2016年项目全面预算编制说明
2016国 家自然科学基金项目预算说明书
2016国家自然科学基金项目预算说明书一、项目基本情况项目名称：＿____项目负责人：＿____项目依托单位：＿____项目起止时间：＿____二、预算编制说明（一）预算编制依据本项目预算编制严格按照《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》以及相关财务制度的规定，并结合项目研究任务的实际需求进行。
（二）预算支出内容1、研究经费（1）科研业务费测试、计算、分析费：用于项目研究过程中所需的各类测试、计算和分析服务，如样品分析、数据处理等。
预计支出_____元。
能源动力费：主要是项目研究中实验设备、仪器等运行所需的水、电、气等费用，预计_____元。
会议费/差旅费：用于项目组成员参加国内外学术会议、开展调研等活动产生的交通、住宿等费用。
预计会议费_____元，差旅费_____元。
出版物/文献/信息传播费：包括购买学术期刊、书籍、专利文献，以及支付论文发表、资料复印等费用。
预计支出_____元。
（2）实验材料费原材料/试剂/药品购置费：购买实验所需的各类原材料、试剂和药品，预计_____元。
实验动物费：如果项目涉及动物实验，此项费用用于实验动物的购置、饲养等，预计_____元。
标本/样品采集加工费：对研究所需的标本、样品进行采集和加工处理的费用，预计_____元。
（3）仪器设备费购置：根据项目研究需要，购置专用仪器设备，预计支出_____元。
试制：对于需要自行设计和试制的仪器设备，预计费用为_____元。
（4）实验室改装费为满足项目研究的特殊需求，对实验室进行必要的改装和装修，预计支出_____元。
2、国际合作与交流费项目组成员出国合作交流费用：包括国际旅费、住宿费、生活费等，预计_____元。
外国专家来华合作交流费用：涵盖外国专家的往返机票、在华期间的住宿和生活费用等，预计_____元。
3、劳务费参与项目研究的研究生、博士后等人员的劳务费用，预计_____元。
4、专家咨询费支付给临时聘请的咨询专家的费用，预计_____元。
2016年算编制的有关情况说明
2016年预算编制的有关情况说明一、上级补助收入情况说明我市2016年上级补助收入预算209732万元，（1）返还性收入7033万元，其中：增值税和消费税税收返还收入 3899万元，所得税基数返还收入978万元，其他税收返还收入2156万元； (2)一般性转移支付收入176142万元，其中：均衡性转移支付补助收入31965万元，固定数额补助17123万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入33658万元，企业事业单位划转补助收入2359万元，义务教育等转移支付20535万元，基本养老保险和低保等转移支付25381万元，结算补助2130万元，基层公检法司转移支付1672万元，老少边穷转移支付收入274万元，农村综合改革转移支付758万元，新型农村合作医疗等转移支付收入35149万元，其他一般性转移支付收入5138万元；(3)专项转移支付收入26557万元。
未指定专门用途的一般性转移支付收入主要用于我市财政供养人员工资、全市各种民生和运转支出。
专项转移支付收入、指定专门用途的一般性转移支付收入主要用于我市特定专项事项的支出。
二、举借债务情况说明根据新《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）的文件规定，县级政府确需举借债务的由省级政府在分地区限额内代为举借，举借债务只能采取发行地方政府债券的方式，不得采取其他方式筹措。
为规范地方政府债务管理、防范财政金融风险，我市根据中央、省、市的统一部署，组织全市各级各部门对尚未清偿完毕的政府性债务进行清理甄别。
2016年，我市将配合省财政厅、湛江市财政局做好地方政府债券申报、发行等相关工作。
对省代我市举借的新增地方政府性债务，将按规定报人大常委会审查批准。
吴川市财政局2016年3月18日。
2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区白纸坊街道社区服务中心隶属于北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处，系全额拨款事业单位。
主要职责是：面向居民提供各类社区服务。
兴办社区服务事业、开展志愿者服务活动活动、受办事处委托具体承办本区域群众性文体活动、受办事处委托管理本辖区社区服务经济。
（二）人员构成情况白纸坊街道社区服务中心行政编制0人;事业编制16人；工勤编制0名；实际13人；长期聘用临时工0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
（三）本预算年度的主要工作任务一是进一步完善养老照料服务功能。
继续做好白纸坊街道宁心园养老照料中心的基础硬件设施支持工作，优化白纸坊街道养老管理中心的日间照料功能，委托专业机构进行日常管理。
二是继续做好本街道各类协管员的队伍管理和经费保障。
按照市区文件规定，规范协管员队伍，管理使用专项资金。
三是继续做好社区社会组织规范化建设。
依托社区公共服务协会充分发挥社会管理和公共服务职能，继续做好社区社会组织规范化建设，打造群众参与率不断增强、居民满意度高的社区社会组织品牌项目。
四是整合社区服务中心现有资源，提供更多开放服务。
计划对社区服务中心办公楼进行重新修缮整合，为辖区组织、居民提供更多更丰富的文化、体育等方面免费活动场所。
二、收入预算说明2016年收入预算14010193.42元。
其中：财政拨款14010193.42元。
三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算2909572.42元，其中公用支出321420.40元。
（2）项目支出预算11100621元。
主要项目是①养老照料中心租金1700000元；②养老管理中心运营费250000元；③公益性组织岗位补贴街道经费3900000元；④社区服务中心整体维修400000元；⑤考试招聘类协管员经费3777600元；⑥食药所监督员经费462000元。
（二）2016年涉及政府采购项目2个，预算资金134000元。
016 年部门预算编制的说明
附件9：关于昆明冶金高等专科学校2016年部门预算编制的说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作参照政府批准的“三定”方案,即定机构、定编制、定职能的思想，昆明冶专2016年重点工作为：以“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校、创新发展”为基本原则，以坚持和完善党委领导下的校长负责制、全面深入落实学校《章程》为保证，以高素质技术技能人才培养为核心，以高水平师资队伍建设为重点，以优势和特色专业及专业群建设为龙头，以优质工科办学资源积淀和国家示范校建设成果为支撑，努力在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等方面取得显著进展，进一步提高学校办学综合实力、核心竞争力，努力把学校建成与经济社会发展深度融合、发挥现代职业教育优势的全国一流现代高职特色名校。
二、部门预算编制情况昆明冶专编制2016年部门预算，以优化资源配置，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机结合，推进政府治理体系和治理能力现代化；以全面完整、统筹平衡、目标导向、法制规范等为基本原则，建立年度预算与中期财政规划衔接机制；按照全口径预算编制的方法，强化总量控制、优化支出结构，结合学校中长期发展规划和明年的计划任务，根据文件规定的预算标准和定额，以充分发挥资金的最大效益为目标来编制预算。
三、部门基本情况昆明冶专纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即：昆明冶金高等专科学校，为财政全供给单位。
部门在职人员编制1026人，即事业编制1026人。
在职实有954人，即财政全供养954人。
离退休人员458人，其中：离休12人，退休446人。
车辆编制30辆，实有车辆15辆。
四、2016年部门预算收支情况2016年昆明冶专财务总收入28650.15万元，其中：一般公共预算27350.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1300万元。
宁乡县项目工程建设办公室2016年预算(草案)编制说明
宁乡县项目工程建设办公室2016年预算（草案）编制说明一、基本情况：我办属全额拨款事业单位，服务性机构，无任何行政事业性收费和其它收入。
无下属机构，与上年相比无变动。
现实有在岗人员16人，在编人员13人，临时人员2名，借调人员1名，公务用车1台。
二、工作职责：负责全县项目工程建设的管理、协调、服务、调度、督查和考核，和全县百大建设项目帮扶工作指导、调度、交办、督查、考核，组织项目建设百日大会战活动并进行协调、督查、考核，组织开展“三查三比”项目建设竞赛活动。
切实优化经济发展环境，确保重大项目建设顺利推进。
三、工作计划：2016年工作计划主要有：1、组织、实施“三查三比”项目建设竞赛活动根据宁发[2015]4号精神，对全县重大项目建设实施“综合施策、分类破解”，采取联点帮扶、限时交犯罪分子、分类破解、开放服务、三查三比、督查督办等多种举措推动重大项目建设，对各类具体问题组织各线和各业务主管部门分类进行调度和解决，切实优化经济发展环境，确保重大项目顺利推进。
2、抓好百大建设项目帮扶工作为切实解决发展中的各类难题，进一步优化经济环境，加快重大项目建设，全县深入开展百大建设项目帮扶工作，成立百大建设项目帮扶工作领导小组，坚持定期调度、分类调度、重点调度相结合，对百大项目时间节点实行限时交办，年终对百大建设项目从前期工作、工程建设、保障措施等三个方面进行综合考评，严格督查考核，并组织召开项目建设工作讲评会，半年进行一次分类定等，选择一批形象好、规模大、推进快的重大项目，组织一次项目建设集中观摩活动。
3、组织开展项目建设百日大会战活动为充分发挥项目建设的支撑带动作用，推动县域经济转型创新发展，集中2个100天时间，组织开展两轮项目建设百日大会战活动。
对百大建设项目和省市重点工程、重大项目，各载体单位域内实施的重点项目紧扣“三大建设”主题，突出项目建设主线，以转型创新为动力，以提速增效为核心，按照力推“四个一批”的总要求，通过项目建设大提速、大推进、大突破，强力助推县域经济的大跨越、大赶超、大发展。
2016年支出预算编制情况说明
2016年支出预算编制情况说明1.个人经费主要指人员工资、津补贴、奖金、社会保险费、福利费等个人性支出部分。
个人经费严格按照县编办、人社局、财政局核定的实际人员数、现行工资标准和有关政策规定的补助标准、范围、比例等予以核定。
2.公用经费及“三公经费”预算办法认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照中省市的有关要求，进一步加强公用经费预算管理，将“三公经费”列入年初预算。
依据单位编制数及相应定额标准进行安排,采取综合定额和单项定额相结合的办法进行编制。
综合定额包括的科目在实际执行中，科目内可调剂支出，单项定额包括的科目按预算安排严格支出⑴综合定额(公用经费):第一类：县委、人大、政府、政协。
定额标准：按编制人均12000元的标准纳入部门预算。
第二类：各党政机关、部门。
定额标准：按编制人均6000元的标准纳入部门预算。
党、政、群等部门编制在5个以下的按5个编制计算标准公用经费。
第三类：二级预算单位。
定额标准：按编制人均4000元的标准纳入部门预算。
第四类：镇标准公用经费。
按编制人均8000元标准纳入部门预算。
第五类：公安局公用经费按在职在编人员每人年均30000元的标准核定。
法院、检察院公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。
司法局公用经费按在职在编人员每人年均8000元的标准核定。
森林公安公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。
公检法司、森林公安的公用经费的30％用于日常运行公用经费，70%用于办案及各类基础设施维修。
县纪检监察机关、政法委公用经费按在职在编人员每人年均12000元的标准核定。
各单位的公务接待费在公用经费中包干使用并合理安排，不再另行安排，并确保较上年“零增长”。
对于接待费的列支应严格按照相关的管理办法执行。
工会经费按照《工会法》的相关规定，按实发工资总额的2%拨交。
（2）单项定额：包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、镇级人大代表活动经费。
2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充
2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充2016年全面预算编制说明模板预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。
企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写。
根据工作要求，预算编制说明至少包括以下内容：企业预算情况说明书内容提要一、企业基本情况说明本企业治理与组织结构；集团对本企业的发展定位，如为利润中心还是成本中心等；本企业所处行业、经营范围、主要业务板块、收入及利润情况等。
二、2015年度预算工作总结主要包括：1、对2015年度主要财务指标进行预算差异分析（包括资产、负债情况分析），陈述导致差异的影响事项，重点说明产生差异的原因；2、对2015年度投资及融资情况进行预算差异分析，陈述导致差异的影响事项及原因；3、2015年完工项目运行情况说明；4、对2015年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因；5、上年度预算工作存在问题及采取的整改措施等。
三、2016年度预算编制基础（一）年度预算的合并范围，以及未纳入年度预算编制范围的子公司名单、原因及其对预算的影响。
（二）基本编制依据，包括所采用的基本假设及其论证依据、所选用的会计制度和政策等。
四、2016年度主要业务预算说明（一）业务预算。
业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，并对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。
（二）投资预算。
1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。
其中：对于重大新开工项目，还应结合企业对未来一定时期宏观经济形势和行业形势的判断，分析说明投资的依据与理由。
2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；逐项说明预算年度拟实施收购项目的目的、收购方式，以及对企业生产经营和债务结构产生的影响。
2016年部门预算编制说明范本
2016年部门预算编制说明凤凰办事处2016年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）单位构成南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处设行政单位1个,事业单位1个。
其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。
离休人员5人，退休人员31人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。
二、单位主要职责南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。
2016年综合财务预算编制说明【模板】
2016年综合财务预算编制说明一、2016年预算编制的总体情况1、预算总收入是按照省财政厅、教育厅下达我校2016年预算控制额度收入数核定，包括财政拨款安排和学校事业收入两部分组成。
2、预算总支出优先安排人员工资福利支出、教学科研支出、后勤保障支出、学生奖助学金支出，严控公务接待费、差旅费、会议费等项支出。
3、预算采用“统一领导、分级管理、集中核算、责任到人”的实施机制。
二、执行预算的要求1、强化预算刚性约束。
预算编制执行过程中项目、金额不得变更，严格做到不追加，不调整。
2、加强财务监督的力度，确保资金支出严格规范。
加强国有资产监督管理，严格执行政府采购制度。
对没按规定进行招标的项目，财务处不予付款。
3、严禁在法定工作日期间或本职工作职责内，发放任何形式的补助、补贴。
各部门确因工作需要产生的补助，须经学校会议决定，并按规定取得税务部门发票后方可支出。
4、严控公务接待费用，全校公务接待实行接待登记审批制度，接待前严格按程序报院办审批，按标准执行。
无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。
5、树立勤俭办学意识，年度内严控办公设备采购支出。
办公设备支出由国资后勤处统一管理，严格执行相关手续，杜绝重复购置。
6.项目资金严格按批复项目内容支出，全程落实财务监督，确保专款专用。
7、部门预算的执行严格按程序审批。
学校行政、教辅部门（含公共课教学部），预算支出实行部门领导负责制，每笔支出须经部门负责人审核，财务处核定，学校主管领导签字。
八个二级学院预算支出实行二级学院院长负责制，严格落实校党委《“三重一大”决策制度的实施办法》，预算支出3000元（含3000元）以上实行总支书记会签制。
固定资产的购置从申请到报销由校长审批。
8.预算执行完成情况纳入部门及部门负责人年度考核。
望各部门切实严格执行预算，严格遵守财务制度，科学筹划，合理规范使用各项资金，确保学校各项工作扎实有序推进。
2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责茂名市120急救指挥中心为全额拨款公益一类事业单位，正科级，设办公室、培训科、调度科。
主要任务是：负责医疗急救调度，收集卫生、疫情信息，指挥食物中毒、职业中毒应急处理，医疗救治指挥等。
没有下属单位。
二、机构设置实有在职人员11名，其中政府购买服务人员3名。
没有退休人员。
车辆实有数2辆。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2016年收入预算121.21万元，比2015年增加17.68万元，增加17%，主要原因是行政事业类项目增加6.6万元，人员经费增加11万元，其中：预算经费拨款（补助）121.21万元，缴入国库的非税收入拨款0万元。
2016年支出预算121.21万元，比上年增加2.48万元，增加2%，主要原因是减少人员经费支出。
二、“三公”经费安排情况说明2016年本部门“三公”经费预算安排3.25万元，与上年保持不变。
其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费0.2万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费支出情况我中心属全额拨款事业单位，非参照公单位，没有该项支出。
四、政府采购支出情况2016年部门政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出6万元。
五、国有资产占用情况截至2015年12月31日，中心共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是急救指挥车；单位价值200万以上大型设备1套。
六、预算绩效信息公开情况2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：项目绩效目标覆盖率75%；对比上年推进5%工作。
2016年预算编制说明
2016年预算编制说明2016年是十三五规划的开局之年，预算编制和财政工作的总体要求是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础和支撑作用；全面落实县委的决策部署，保持财政收入稳定增长；调整优化支出结构，推动经济转型升级、城镇化建设和民生改善，促进社会和谐稳定；加强绩效管理，提高财政资金统筹力度，清理专项，盘活存量。
根据上述总体要求及全县经济社会发展预期，2016年预算（草案）安排如下：（一）一般公共财政预算2016年全县一般公共财政预算收入安排49000万元，比上年决算数增长12%。
截至目前，上级预告知2016年一般性转移支付补助88268万元，专项转移支付0万元。
2015年结转311万元，政府性基金统筹调入1616万元。
按照收支平衡、略有节余的原则，2016年公共财政预算支出安排139195万元。
具体安排上，按照“统筹兼顾、突出重点”的原则统筹各项资金，集中财力办大事。
各项支出具体安排情况如下：——一般公共服务方面安排19126万元，主要用于各机关事业单位运行支出。
——安全稳定方面安排20277万元，主要用于公检法司等部门人员基本支出，办案及业务经费，各部门维稳经费等支出。
——教科文方面安排70253万元，主要用于教科文机构人员工资及运行经费，义务教育生均公用经费、伙食补助，中小学校舍安全、加固改扩建工程以及标准化建设达标，科技三项费、文化体育与传媒等支出。
——社会保障医疗卫生方面安排12898万元，主要用于社会保障及医疗卫生机构人员工资及机构运转等基本支出。
——农林水事务方面安排11237万元，主要用于农林水机构人员工资及运行经费，美丽乡村建设，“一事一议”财政奖补，农民家庭“一揽子”保险，政策性农业保险补贴资金，农田水利基础设施建设等支出。
——城市经济建设方面安排4524万元，主要用于城市基础设施建设，住房保障，利民实事，重点项目建设等支出。
2016年财政一般公共预算编制说明
2016年财政一般公共预算编制说明2016年是“十三五”规划的开局之年，是实施京津冀协同发展战略的关键之年，编制执行好2016年预算，对推进我市经济社会发展意义重大。
在综合分析当前财经形势、认真测算市本级财力、全面梳理支出需求的基础上，提出了2016年预算方案。
现将有关情况说明如下：一、2016年预算编制的总体要求和基本原则总体要求：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及市委十一届八次全会精神，紧紧围绕市委决策部署，以提高质量和效益为中心，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力推进生态立市、产业强市、开放兴市、文明铸市战略实施，努力把握协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调，从严控制一般性支出，确保实现保运转、保民生、促发展，认真研判经济形势，加快推进财税体制改革，加大财政资金统筹使用力度，推进预算绩效管理，优化财政支出结构，创新财政投入方式，加强地方政府性债务管理，防范财政运行风险，为建设沿海强市、美丽港城提供坚实的财力支撑。
按照上述总体要求，市本级预算编制遵循以下原则：一是突出重点。
充分发挥财政职能作用，预算安排在优先保运转、保民生基础上，加大对生态建设、“三城同创”、重点产业、扶贫开发、城市规划建设管理、招商引资的资金扶持力度。
发展所需资金更多通过争取上级支持、用好用活财政政策、运用市场手段等方式解决。
二是集中财力办大事。
规范财政体制，加大财政资金统筹使用力度，提升市级调控能力，整合各级、各类可用资金，盘活存量，用好增量，优化财政资源配置，统筹安排各类支出，集中财力办大事。
三是改革创新。
创新资金分配方式，加大股权投资、PPP模式、政府购买服务的推行力度；进一步深化部门绩效预算改革，将预算安排与绩效目标和绩效结果有机衔接，切实提高财政资金使用效益。
四是统筹兼顾。
量力而行、尽力而为，保证各部门事业发展必需的合理支出；坚持厉行节约，严格控制行政经费等一般性支出。
加强资金监管，防范财政风险。
2016年部门预算编制的说明
中共崇州市纪律检查委员会崇州市监察局2016年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和基本职能中共崇州市纪律检查委员会与崇州市监察局合署办公，属于行政单位，主要负责全市纪律检查和行政监察工作。
内设11个科室。
（二）人员情况崇州市纪委、监察局实有在职人员30人。
其中：在职28人，离退休人员2人。
二、收支预算说明（一）收入预算说明2016年部门预算收入总计466.29万元，比2015年397.55万元增加68.74万元，增加17.29%。
其中：公共财政预算收入466.29万元。
（二）支出预算说明2016年部门预算支出总计466.29万元，比2015年397.55- 1 -万元增加68.74万元，增加17.29%。
具体情况说明如下：1．基本支出预算318.20万元，比2015年250.91万元增加67.29万元，增加26.82%。
其中：财政拨款318.20万元。
基本支出包括：人员支出195.47万元，对个人和家庭的补助支出39.74万元，基本公用支出82.99万元。
增加的主要原因为基本工资、津补贴调标以及人员增加相应的基本支出增加。
2．项目支出预算148.09万元，比2015年146.64万元增加1.45万元，增加0.99%。
其中：财政拨款148.08万元。
（三）项目支出预算支持的主要方向2016年项目预算148.09万元。
支持的主要项目如下：1．市政府特邀监察员、市纪委特邀监督员工作经费5万元。
主要用于特邀监察员、市纪委特邀监督员参加监察机关工作或者活动产生的开支。
2．党风廉政建设社会评价工作经费25万元。
主要用于开展党风廉政建设社会评价工作宣传活动以及相关资料、展板的印制。
3．党风廉政宣传教育会议、培训、测评等经费10万元。
主要用于党风廉政建设宣传工作。
4．廉政文化建设工作经费40万元。
主要用于制作廉政警示教育片及读本、创作投放廉政公益广告、智慧崇州网站运行维护- 2 -费等。
5．根据中央省市纪检干部培训要求，全市纪检干部参加各级纪检监察业务培训费15万元。
2016年部门预算编制说明
2016年部门预算编制说明（一）主要职能1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；2、协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；3、承担相关领域的业务指导和行业管理工作。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
6、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。
8、指导各乡镇（街道)残联组织建设和业务建设，协助各乡镇（街道)管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。
9、指导和管理各类残疾人社团组织。
10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
11、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
12、承担区委、区政府及市残联交办的其他工作。
（二）、部门决算单位构成情况本单位决算报表为本级决算报表。
二、2016年部门预算安排情况（一）收入预算449.72万元，具体为：一般公共预算拨款收入437.42，政府性基金预算拨款0，上年结转12.3万元。
（二）支出预算为449.72万元，具体为：1、按功能科目分类，教育支出70万元，社会保障和就业支出379.72万元。
2、按支出用途分类，基本支出236.25万元，项目支出213.47万元（三）“三公”经费安排情况三公经费预算为7.93万元，其中公务接待费0.94万元，公务用车运行费6.99万元，与去年预算持平，无增减。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年项目全面预算编制说明
一、编制流程
1、预算方法选择：2016年全面预算在2015年年报上报后就开始启动，预算采用固定预算加定期预算方法，即根据固定预算期（以年为预算期）内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制的预算。
2、预算编制部门：全面预算共有20套表，填制部门包括工程部、物资部、设备部、人力资源部、合约部、财务部等6个部门。
3、预算编制原理：预算价值量要依据实物量，预算编制起点是施工项目生产进度预算，生产进度决定工作量进度，进而决定人员、材料、设备的量和价，在这些工料机确定后，成本费用预算可以汇总确定；另一方面，施工项目生产进度决定工程款结算预算，也就是主营业务收入预算，在成本费用和收入都确定后，就可得出利润预算情况，资产负债情况，现金流量情况。
二、编制过程
1、2016年2月初财务部开始下发2014年全面预算编制表格和编制要求，经过各部门编制后，2月中旬财务部汇总表格，编制资产负债表、利润表、现金流量表、主营业务收入表、建造合同表等预算表格。
2、预算正确性检查：主要检查以下几个预算关系：一是项目成本费用预算表的各项明细与其对应附表一致，如间接费用与间接费用预算表一致，材料费与材料成本预算表一致；二是各成本类别的价量
一致，即材料成本预算与材料采购预算匹配，机械使用费预算与主要设备使用预算表一致；三是资产负债表、利润表、现金流量表的上年数与年报一致，本年预算与各项分表一致，利润表的项目预计总额列与合约部提供的主营业务收入、主营业务成本一致。