SD模块中billing是如何的拆分的
SAP SD 模块自学笔记1
保存这张SO，并且查看对应的Contract的变化，T-CODE：VA43。
SO#：13349
查看Document flow可以看到Contract的子项中包含了我们所建立的SO。
通过VA31建立Schedule Agreement
指定Customer和Material信息。
维护Item中的Schedule line来确定发货日期，指定在12/01/2010发10个货，而在12/06/2010发80个。
保存Schedule Agreement：30000057
根据这张Schedule Agreement创建Delivery。TCODE: VL01N
系统会自动根据Schedule Agreement中的schedule line算出当前日期可以发货的数量。
在建立Value Contract的时候我们可以通过Product hierarchy来对Material进行限制。例如我们只允许销售冰箱类的产品，那么Product hierarchy的值就应该为001*。
建立一张Value Contract
我们可以看到与普通的Contract相比，我们不需要输入Material。因为我们想要通过product hierarchy来限制物料，比方说冰箱类（001开头），我们则需要在Product hierarchy一栏中输入’001*’,这样该Contract只会对Product hierarchy为001开头的material有效。
在后台中Document Type QP，并维护字段Contract data allwd.
然后使用VA41建立Contract，或是用下面的路径进行创建。
SAPSD模块自学笔记2
SD Study Note – 31Billing Overview 1Billing会对CO-PA产生影响，PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。
通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证其中会包含一些特性值，例如我们可以对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。
而具体的数据是在Value fields中维护的，例如 Revenue， cost等一系列的值。
Billing Structure包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一般情况下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，所以要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。
Billing 中所包含的信息在Billing中可以查看到Output的相关配置，我们可以通过 Own Spool Requests来查看自己的打印请求，在SAP中，打印时会将请求发送到一个Spool server上去，然后再将请求通过Spool server传递到打印机上。
通过munication 中可以设置是否直接打印，但也要建立Request并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server上删除。
一个Sales org只能Assign给一个pany code，而一个Plant 也只能Assign 给一个pany code。
然而对于公司内部销售，我们可以将plant assign给其他pany code下的sales org。
对于Interpany 的业务，我们需要开两Xinvoice，一X是直接开给客户，另一X是开给销售的pany，在Sales Document type中可以指定多个Billing type。
pany code 是对外的一个法律实体，需要对外公开财务负债表。
pany code一定会有一个Chart of account科目表。
bom拆分公式
bom拆分公式BOM 拆分公式在制造业中可是个相当重要的概念啊！咱们先来了解一下，啥是 BOM 拆分公式。
简单说，BOM 就是物料清单（Bill of Materials），而 BOM 拆分公式呢，就是把一个产品的 BOM 按照一定的规则和逻辑进行分解的方法。
这就好比你要做一个超级美味的蛋糕，你得知道需要多少面粉、多少鸡蛋、多少糖等等，然后把这些原料一个个列清楚，这就是个简单的BOM。
而 BOM 拆分公式就是帮你准确算出每种原料的数量和规格的神奇工具。
我给您讲个我亲身经历的事儿吧。
有一次，我在一家小型电子厂工作，厂里接到一个大订单，要生产一批智能手表。
这可把大家忙坏了，因为要准备各种零部件和原材料。
当时负责 BOM 管理的同事不小心搞错了一个拆分公式，结果导致部分关键零部件的数量算错了。
比如说，本来一块手表的表带需要 1.2 米的特殊材质，按照错误的拆分公式，只计算了 1 米。
这可不得了，等到生产线上开始组装的时候，才发现表带长度不够，整个生产进度都被耽搁了。
老板急得直跳脚，大家也都慌了神。
后来经过好一番折腾，重新核算 BOM 拆分公式，紧急调配物料，才总算没耽误交货。
通过这件事儿，您就能看出 BOM 拆分公式有多重要了。
如果拆分不准确，那带来的损失可不仅仅是时间和金钱，还可能影响到企业的声誉和客户的信任。
那 BOM 拆分公式具体是怎么运作的呢？一般来说，它会考虑到产品的结构、工艺路线、损耗率等多个因素。
比如说，生产一个手机壳，它可能由塑料外壳、金属按键、玻璃屏幕等组成。
每个部件又有自己的规格和数量要求，同时在生产过程中还会有一定的损耗。
BOM 拆分公式就要把这些都考虑进去，准确计算出每种原材料需要的数量。
而且，BOM 拆分公式不是一成不变的哦。
随着生产工艺的改进、原材料的变化，或者客户需求的调整，都可能需要对公式进行修改和优化。
这就要求相关的工作人员要时刻保持警惕，密切关注各种变化，及时更新 BOM 拆分公式，以确保生产的顺利进行。
SAP中的SD模块
精心整理什么是SAP中的S D模块---IB M ERP项目小组SAP是ERP产品最大的供应商其产品早期叫R/3现在称为E CC6.0。
S D模块是E CC6.0的五大基本模块MM、PP、S D、FI、CO之一也是E CC6.0最核心的组件之一。
本文将着重针对S D模块的功能、组成结构、与其他模块的关系以及其特点予以简要描述。
首先解释一下S D所代表的含义。
S D是Invent o ryS介绍1、使企业的销售风险减至最小而精细的定价又可以保持销售工作的灵活性和竞争性使用SD模块将有效提高销售工作的效率和对客户的响应速度。
SD模块的销售管理功能支持对客户询价的响应、对报价和销售订单的处理与监控、对产品或服务的可用性检查、拟定交货计划、对产品或服务的多种定价模式的设定以及对客户信用额度的检查、监控和更新等更重要的是SD还能灵活支持退货、换货等业务需求。
2、装运管理装运是供应链中的基本环节。
装运部门的主要任务是确保对用户的服务将准确的货物、准确的数量在准确的时间内以准确的方式装运和发送在此过程中发生的装运成本是整个企业后勤成本中的主要部分。
所以靠SAPSD模块提供的灵活装运处理可帮助企业提高总的成本效益且变得更有竞争能力。
在SD模块的装运处理中系统可通过跟踪与用户的总协议、跟踪对物料的具体要求或是根据对每一订单所规定的条件等事先作出交货过程中的所有决策从而使整个装运过程更趋合理且基本实现了全自动化只有在发生特殊情况下这些决策才需要一定的人工干预。
SD模块的装运活动/3、4、–对产品或服务价格主数据的设置包括净价格、折扣和附加费、运费以及税等–对销售物料主数据的设置通过对销售的产品或服务、销售品的仓库等方面的数据全面管理销售物料这些主数据的准确设置都会在日常销售工作中反映到单据、凭证、报表上并建立起客户与物料之间的关联5、销售信息系统SISSAPSD模块中的销售信息系统是对销售数据进行分析、产生报表的工具属于LISSAP后勤模块信息系统的一部分其功能包括标准分析、可变分析、计划分析等。
SAP系统SD模块培训课程3-订单流程
客Cu户st主om数e据r master
业务伙伴 定价过程 税分类 装运条件 交货工厂 付款条件 出具发票计划 国际贸易条件 输出
售达方: C1 XX地产
项目 物料代号 数量
1
M1
10
2
M2
20
3
M3
15
物M料ate主ri数al 据master
定价 税分类 重量数据 科目设置组 项目类别组 装运数据 可用性检查 发货行程计划 发货管理 交货工厂
...
出具发票 退货 贷项凭证
31
SD 销售订单输出(output)
订单创建后，经批准可以打印。 在订单确认打印之前，可以选择订单的输出控制
➢输出介质 ➢输出时间 ➢接收人 ➢自动或手动输出 ➢输出的语言 ➢其它控制参数 ➢…
32
SD 订单功能—可用性检查
可用性检查的种类： ➢ATP检查 ➢针对计划的核查（独立的需求）
2
SD 销售支持
SAP R/3 Trainning Material
SD Model -销售支持
On with the show…
3
SD 流程(Sales cycle)
售Pre前-S活ales动Activities
销Sa售les订Ord单er处Pro理cessing
应Pa收ym帐ent款
Invoice
6
SD 销售凭证
SAP R/3 Trainning Material
SD Model -销售凭证
On with the show…
7
销售总览(Sales overview)
销售凭证（Sales document) 总览 销售订单的处理 可用量ATP检查 信用管理 框架协议 特殊业务处理
VCS中HAD、LLT、GAB、FENCING各模块工作原理简介
VCS中HAD、LLT、GAB、FENCING 各模块工作原理简介摘要：本文详细介绍了VCS中HAD、LLT、GAB、FENCING各模块工作原理，描述了集群节点通讯、集群成员关系建立、fencing的工作过程，对集群分裂及脑裂进行了深入分析。
内容：VCS中HAD、LLT、GAB、FENCING各模块工作原理简介一、VCS模块简介HAD: High Availability Daemon，是一个后台程序，VCS用来管理Cluster配置信息，响应用户命令，跟踪VCS AGENT传来的各种resource状态变化。
LLT:是VCS底层的传输协议，同时也负责监控Cluster节点的心跳信息。
GAB: Group membership / Atomic Broadcast。
是一个用于管理Cluster成员组成，并在Cluster节点间进行原子广播的内核模块。
I/O Fencing: I/O Fencing 使用一种类似投票的机制，来防止Cluster分裂成两个或多个子群集，它保证在网络异常时，只有一个Cluster可以幸存下来。
另外，I/O Fencing还利用SCSI-3协议的persistent reservation来保护共享磁盘上的数据。
二、HADHigh Availability Daemon，是一个后台程序，VCS用来管理Cluster配置信息，响应用户命令，跟踪VCS AGENT传来的各种resource状态变化。
并保持每个Node的状态同步，关于状态同步，有个专门的名称，叫做：“replicated state machine”，HAD就是这样一个machine。
在每个Node上，都有一个HAD进程在运行。
h110121:/->ps -ef|grep hadroot 3905 1 0 Feb 16 ? 0:00 /opt/VRTSvcs/bin/hashadowroot 3855 1 0 Feb 16 ? 1:13 /opt/VRTSvcs/bin/had在每个Node上，VCS用户命令，VCS Agent，GUI等组件，通过一个VCS特有的通信协议（叫Inter Process Messaging – IPM）直接与本机上的HAD通信（intra-system communication）。
SD Billing
SALES AND DISTRIBUTION MODULE VERSION 4.6C BILLING
SAP AG 1999 - generic presentation v1.2 / 1
BILLING FUNCTION
SAP AG 1999 - generic presentation v1.2 / 10
BILLING METHODS
The following methods may be used in Billing: •One individual billing document per sales document •A collective billing document for several sales documents •several billing documents for one or more sales documents ( invoice split) INDIVIDUAL BILLING DOCUMENT
SAP AG 1999 - generic presentation v1.2 / 11
BILLING METHODS
COLLECTIVE BILLING DOCUMENT
INVOICE SPLΒιβλιοθήκη TSPREREQUISITE
Payer number Proposal billing type Sales organization Payment terms PREREQUISITE
SAP AG 1999 - generic presentation v1.2 / 18
REBATE AGREEMENT TYPES
SAP培训SD模块课程第28.4节：公司工厂间贸易方式汇总
公司工厂间贸易方式汇总一，销售转采购 (2)二，跨公司交易cross selling (3)三，跨公司/工厂转储存 (15)四， (16)一，销售转采购A，流程特性实际客户向A公司下订单购买产品甲，可是A公司甲产品库存不足，那么这个时候就引入了第3方订单，转其其他供应商直接交货给实际客户涉及同一个公司下，一个工厂B，常见案例◆实际客户向A公司下订单购买产品甲，可是A公司甲产品库存不足◆或甲产品根本就不生产，◆或A公司专负责甲产品的进出口代理，◆或转厂采购，◆或C，作业方式：1，A公司V A01做实际客户的销售订单2，ME52N查采购PR3，ME21N 拖PR进来转PO4，供应商直接交货给实际客户5，开销售票6，开采购发票验证D，实际配置及流程D:\SD课程安排\公司间贸易\第28节：跨公司交易cross selling.doc二，跨公司交易cross sellingA，流程特性如果集团公司间一个负责生产，一个负责销售，客户向生产公司下订单，但生产公司无能力提供货源，转由集团内的有生产能力的公司B去交货，然后生产公司开票给客户，同时支付一笔公司间费用给公司B涉及同2个公司下，2个工厂B，常见案例◆集团公司间一个负责生产，一个负责销售◆C，作业方式：1，A公司V A01做实际客户的销售订单2，A公司下SO给集团内生产性公司（有生产工厂）B3，B交货给实际客户4，A公司销售开票给实际客户5，B公司开票给A公司6，D，实际配置及流程1. 为销售订单类型设置内部公司间Billing的Billing Document Type；配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing-->Define Order Types For Intercompany Billing；也可以直接在销售订单类型的定义中设置；2. 为交货工厂（delivery plant）设置内部公司间开票的销售范围；配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing--> Assign Organizational Units By Plant；3. 为订单公司（Ordering Company）的销售组织分配交货工厂；配置路径：IMG--> Enterprise Structure--> Assignment--> Sales and Distribution--> Assign sales organization - distribution channel - plant4. 为订单公司的销售组织分配客户代码配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing--> Define Internal Customer Number By Sales OrganizationXD01 建立T1客户（生产公司），在T2组织公司里MK01 建立了T2供应商（销售公司），在T1组织公司里同时，还需要为该客户代码维护交货公司代码及为交货工厂分配的销售范围的数据，统御科目为公司间交易科目，另外还有付款条件等数据；5. 修改订单公司销售范围下的Material的Delivery Plant；t-code：MM02；这里假定是Customer-material info record和Customer master中都没有维护Delivery plant；6. 在创建订单之前，确保你已经创建了PI01的条件记录；t-code：VK11；7. 在订货公司的销售组织创建销售订单；t-code：VA01；可以看到PI01是统计性的Condition type；因为Item确定的Delivey plant所属的Company code与Sales Organization所属的Company code不同，所以系统自动确定业务方式为Cross-Company的销售；8. 创建Delivey，并且Post Goods Issue，（如果必要的话Pick，Pack）；t-code：VL01n；9. 通过Document Flow查看Goods Issue产生的Accounting Document，可以看到对应的Company Code是Delivery Plant所属的Company Code，而非Sales Organization所属的Company Code；10. 为客户开发票；t-code：VF04；当Delivery Plant发货过账之后，该销售订单会出现在Billing Due List中；注意给客户的发票是Normal的发票；9.JPG点击Individual Billing Document创建发票；10.JPG查看生成的Accounting Document：11.JPG11. 公司间开发票：t-code：VF04；给客户开出发票之后，销售订单再此出现在Billing Due List中；同样用VF04就可以看出差异，注意看Billing Type的不同（选择屏幕不要忘了选择上Inter company Billing复选框）；12.JPG点击Individual Billing Document创建发票；可以看到Billing Document的payer为之前为订单公司销售组织分配的客户代码；销售范围为之前为Delivery plant分配的销售范围；13.JPG查看生成的Accounting Document：14.JPG12. 订单公司输入发票（也可以配置系统自动生成发票，此处略）借：销售成本贷：AP （前提是Delivery Company要在Ordering Company中维护供应商数据）15.JPGVF04 开公司间发票三，跨公司/工厂转储存E，流程特性跨公司转储，开票类型，有提单默认的订单类型，其对应的默认发票类型去开F，常见案例◆◆G，作业方式：1，A2，3，H，实际配置及流程四，I，流程特性如果J，常见案例◆◆K，作业方式：1，A2，3，L，实际配置及流程。
SAPSD模块自学笔记2
SAPSD模块自学笔记2Billing Overview 1Billing会对CO-PA产生阻碍， PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。
通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证其中会包含一些特性值，例如我们能够对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。
而具体的数据是在Value fields中爱护的，例如 Revenu e， cost等一系列的值。
Billing Structure包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一样情形下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，因此要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。
Billing 中所包含的信息在Billing中能够查看到Output的有关配置，我们能够通过 Own Spool R equests来查看自己的打印要求，在SAP中，打印时会将要求发送到一个Sp ool server上去，然后再将要求通过Spool server传递到打印机上。
通过Communication 中能够设置是否直截了当打印，但也要建立Reques t并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server 上删除。
一个Sales org只能Assign给一个Company code，而一个Plant 也只能A ssign 给一个Company code。
然而关于公司内部销售，我们能够将plant assig n给其他company code下的sales org。
关于Intercompany 的业务，我们需要开两张invoice，一张是直截了当开给客户，另一张是开给销售的company，在Sales Document type中能够指定多个Billing type。
Company code 是对外的一个法律实体，需要对外公布财务负债表。
sd的基本流程
主要从客户下销售订单(Sales Order)开始，然后开始发货(Delivery)，发货得第一步是拣货，将商品从工厂仓库里的库位找出来后运到出货点。
拣完商品后就可以发货了，既Post Goods Issue。
下一步是开票(Billing)，给客户的发票上提供了这次交易的商品的价格和数量。
最后一步就是收获的时刻--客户付款(Incoming Payment)。
感觉SD里面比较重要的基础概念就是销售区域(Sales Area)了，销售区域由销售组织(Sales Org)、分销渠道(Distribution Channel)、产品组(Division)组成。
一个公司可以有不同的分销渠道，比如面向个人，或者面向企业，这就是分销渠道。
而它又可以卖完全不同类的产品，比如高科技产品电子器材一类，而且同时卖保健品一类，这就可以用2个产品组来表示。
而通过某个销售渠道，又可以有多个产品组，比如面向个人可以既买电子产品也卖保健品。
而面向企业也可以同时卖这两类产品。
这个例子通过销售区域的划分，结果就被分成了4个销售区域。
另外就是SD的主数据概念，常用的就是物料主数据和客户主数据。
它们都可以为每个不同的销售区域维护单独的数据。
物料对于不同销售区域有不同的价格。
而客户对于不同的销售区域可以有不同的付款条件(Billing)、装运条件(Shipping)。
在SAP里面，实际操作还是最重要。
光说不练都是空把式。
首先在SD的菜单里分别建一个物料主数据和一个客户主数据。
这两个主数据要有相同的销售区域，要不然订单没法做了，以IDES为例，新建物料M1，新建客户为C1。
都新建都在1000/12/00销售区域下。
M1销售价格是20RMB/个，成本计算采用移动平均价的方式，记为10RMB/个。
然后去MM里面建立一点初始的物料主数据，要不然没有商品拿什么卖客户呢，Logistics-> Material Management -> Inventory Management -> Goods Movement -> Goods Recipt -> Other (MB1C)。
sap_SD模块学习
SD主数据—创建物料（material)
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SD物料主数据—销售视图
销售: 销售组织数据
一般数据 税务数据 数量条款 分组条款
产品组 交货工厂 销售单位
税类别 税分类
最小订购量 最小交货量 交货单位
物料统计组 物料定价组 科目设置组 项目类别组
基本数据 分类 销售：销售组织数据 销售：一般/工厂数据 销售文本 采购 采购订单文本 MRP 1 MRP 2 预测 工作计划 工厂库存 会计 成本
售达方 送达方 出具发票方 付款方
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SD特殊的业务伙伴
例图：
售达方 : 10018 出具发票方 : 10018 付款方 : 10018 送达方 : 10018
出具发票方
售达方
付款方
送达方
售达方 : 10018 出具发票方 : 10018 付款方 : 10018 送达方 : 10018 送达方 : 10249 -
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定价Pricing
灵活的价格体系
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定价(Pricing)
价格组成元素： 净价格。 折扣和附加费。 销售税 运费
Final price = gross price – discounts + surcharges + taxes
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价格协议(Price agreements)
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2020/10/31
sap_SD模块学习
课程内容
SD 总览（Overview）及组成(Component ) 销售和分销组织架构(Organization structures) 销售和分销主数据(Master date) 销售支持(Sales support) 销售凭证(Sales document) 装运(Shipping) 出具发票(Billing) 销售信息系统(SIS)
SD常用事物代码
T-code
描述
用途
交货（Delivery）
VL01N
创建交货单：订单参考
参考销售订单生成交货单
VL10A
集中创建交货单
参考销售订单生成交货单
VL10B
集中创建交货单采购订单
参考采购订单生成交货单
VL10C
集中创建交货单订单行项目
VL10D
集中创建交货单采购行项目
VL02N
更改交货单（单个凭证）,发货过账
交货单，过账生成出库商品凭证和出库会计凭证
VL03N
显示交货单
交货单
VL06O
发货清单
VL06G
交货单集中处理
交货单
VL09
过账发货取消/冲销
交货单
V_UC
不完整交货单查询
四、销售开票T-code：
类型
T-code
描述
用途
系统发票（Billing）
VF01
出具发票凭证创建
参考交货单生成发票，保存生成收入发票和收入会计凭证
库存查询
MMBE
查看库存
MB52
仓库库存
MB58
清单显示客户处的寄售库存
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欢迎您的下载，资料仅供参考！
SD模块常用事务代码
一、主数据：
主数据
SAP T-code
描述
客户主数据
XD01
创建客户主数据
XD02
更改客户主数据
XD03
显示客户主数据
VD0物料主数据
MM01
创建物料
MM02
更改物料
MM03
显示物料主数据
MM06
sap实施-SAPSD模块自学笔记2 精品
SD Study Note – 31Billing Overview 1Billing会对CO-PA产生影响， PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。
通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证其中会包含一些特性值，例如我们可以对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。
而具体的数据是在Value fields中维护的，例如 Revenue， cost等一系列的值。
Billing Structure包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一般情况下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，所以要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。
Billing 中所包含的信息在Billing中可以查看到Output的相关配置，我们可以通过 Own Spool Requests来查看自己的打印请求，在SAP中，打印时会将请求发送到一个Spool server上去，然后再将请求通过Spool server传递到打印机上。
通过munication 中可以设置是否直接打印，但也要建立Request并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server上删除。
一个Sales org只能Assign给一个pany code，而一个Plant 也只能Assign 给一个pany code。
然而对于公司内部销售，我们可以将plant assign给其他pany code下的sales org。
对于Interpany 的业务，我们需要开两张invoice，一张是直接开给客户，另一张是开给销售的pany，在Sales Document type中可以指定多个Billing type。
pany code 是对外的一个法律实体，需要对外公开财务负债表。
pany code一定会有一个Chart of account科目表。
SAP系统SD模块培训课程5-出具发票,信息统计
分配凭证号码
业务伙伴
相对取消发票类型
出具发票类型
会计处理
反利
文本 输出
13
SD出具发票的方法
订单号：10020 订单类型：OR 标准订单
物料 数量 价格 项目类型 4711 10 10USD TAN
项目类型：TAN
发票参考标识：A* 依发货文档
销售订单类型：OR
依订单文档出具发票：F1 依发货文档出具发票：F2
2
SD出具发票
SAP R/3 Trainning Material
SD Model –出具发票
On with the show…
3
SD出具发票课程要点
出具发票 总览(Billing overview) 出具发票凭证(Billing document) 出具发票的方法(Billing methods) 出具发票的过程处理 出具发票计划(Billing plans) 特殊处理出具发票类型
2002年1月
订单
M1
20件
20 X 9.00
人工打折
出货单 M1
10件
价格：M1 物料
从 1件 10件 20件
11.00 10.50 10.00
折扣
从
50.00
1%
100.00
2%
2002年3月
发票
A
M1
10件
10 X 9.50
人工打折
发票定价类型A： 价格条件由参考文件中复制， 并根据原条件范围更新新价格
19
SD发票处理过程会计科目的分配
标准系统 会计科目 分配流程
出具发票文件 会计科目表 销售组织 会计分配组 会计分配组 Account Key
SD模块用户操作手册簿
目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。
（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。
（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。
（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。
（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。
（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。
（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。
（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。
（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处 (订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码 VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码 VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码 ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处 (订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1. SAP交易代码 ME572.输入采购申请号，点击“” ,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。
功能模块拆分说明书
功能模块拆分说明书功能模块拆分是软件开发过程中的一项重要任务，它将系统的不同功能划分为独立的模块，以便于开发人员进行并行开发、维护和测试。
本文档旨在提供一个功能模块拆分的说明，包括拆分目的、拆分原则和拆分步骤。
1. 拆分目的：- 提高开发效率：将系统分解为多个独立的模块，可以使开发人员并行开发，提高开发效率。
- 减少风险：将系统按功能进行拆分，可以将风险分散到不同的模块中，降低整个系统的风险。
- 提高可维护性：拆分后的模块较小，易于维护和修改。
2. 拆分原则：- 单一职责原则：每个模块只负责一个功能，模块内部尽量简单，便于理解和维护。
- 高内聚低耦合原则：模块内部的各个组件相互依赖程度尽量低，模块之间的依赖尽量少。
- 可复用性原则：尽量将可复用的功能抽取为独立的模块，方便在其他系统中复用。
3. 拆分步骤：步骤如下：(1) 了解系统：对系统的功能进行整体了解，包括系统的业务流程、数据流程等。
(2) 识别模块：根据系统的功能，识别出可以独立实现的模块。
一般来说，每个模块应包含一个或多个相关的功能。
(3) 确定模块接口：确定模块之间的接口，包括输入参数、输出参数和调用方式。
接口需要尽量简单、清晰。
(4) 划分模块优先级：对于复杂系统，根据开发的难度和依赖关系，划分模块的开发优先级。
可以先开发不依赖其他模块的模块，然后再逐渐开发依赖性较高的模块。
(5) 开发模块：根据拆分出的模块，进行并行开发。
在开发过程中，需要注意模块之间的接口的一致性和兼容性。
(6) 测试和集成：对每个模块进行单元测试，确保其功能的正确性。
然后进行模块间的接口测试和整体集成测试，确保整个系统的稳定性和功能的完整性。
(7) 部署和维护：将开发完成的模块部署到目标环境中，进行运行和维护。
通过以上步骤的拆分，可以使开发人员更加专注于各个模块的开发和维护，提高开发效率和系统可维护性。
SD常见问题
常见SD问题列表目录如何在目录中显示T-CODE (2)如何修改个人显示格式、语言、登录密码 (2)如何实现快速剪切和粘贴 (3)如何修改屏幕显示风格 (4)如何查询物料变更记录 (5)MTO销售订单ZOR3行项目上的物料类型必须是“0002” (7)提示错误：没有可用的项目类别 (8)如何取消一张销售发票 (8)如何查询客户的创建信息和修改信息 (10)如何查询销售订单的创建信息和修改信息 (11)销售订单清单： (12)开票保存成功,但没有创建会计凭证 (14)VFX3批准发票凭证到会计 (14)如何取消取消/冲销发货 (14)销售定价注意事项 (16)如何查询用户信用消耗 (17)信贷范围消耗顺序 (18)创建发货单时，系统提示“请检查日志内的注释” (19)作为信用检查结果，销售订单为交货而冻结 (20)客户10000006 已被分配订单冻结: 总块 (20)错误信息：送达方xxx未对销售范围xxxx xx xx 定义 (20)在订单xxxx 中没有相关交货项目 (25)检查批量100000000051 / 部分批量000000的状态不允许发货 (26)检查信用的状态 (27)STO公司间采购订单审批 (28)借贷项凭证请求适用场景 (28)如何查询质检结果 (29)天士力销售折扣类型特定的设置 (30)MTO订单处理顺序 (30)股份受托加工业务物料设置 (30)发货过账错误：“只是可能对有相同的价格控制进行倒记账” (32)如何在目录中显示T-CODEGUI菜单项：附加→设置如何修改个人显示格式、语言、登录密码GUI菜单项：系统→用户参数文件→个人数据如何实现快速剪切和粘贴如何修改屏幕显示风格修改用户界面主题。
交互设计-》可视化1-》控件勾选“在下拉列表中显示键”，“在下拉列表中按键排序以便最有效地进行键盘输入”清除本地缓存文件：本地数据-》缓存如何查询物料变更记录T-CODE : MM04还可以在MM03中点击“”MTO销售订单ZOR3行项目上的物料类型必须是“0002”T-CODE : MM03提示错误：没有可用的项目类别检查物料的销售视图2的项目类别组，必须是“0002”MTO销售订单ZOR3行项目项目类别确定是在后台设置的。
SAP培训SD模块课程第46节：Billing Plan发票计划
Billing Plan业务需求：像销售的大件，比如轮船，飞机，或服务性质比较重或久的，比如购买了某商品后，要求服务几年等，客户会提出分期付款，这样的话，系统里就跟随着做分期开票。
但订单只有1个，出库也只有1次，仅仅就是开票分多次开。
而且订单合同里可能有个详细的开票计划，比如列名了月中开多少，月底开多少，5月，8月开多少等。
OK，SAP标准教材里提到：BILLING PLAN开票计划，主要分2种：其实，就我个人来看，就是客户想固定金额支付，或是分% 支付。
2种。
开票计划，是针对订单的一条行记录，做不同开票日期的规划可以定义表头的开票计划，分配不同的日期根据业务过程，系统自动开出2同的开票计划发票类型：里程碑发票阶段性发票OK，后台配置开始：1，订单类型，可以配置多一个默认开票类型，还是F2就行2，行项目，这里出具发票类型选I，即根据订单开发票计划。
出具发票计划类型，先用01，即想分期出具发票：3，出具发票类型：F2把默认的发票清单类型选ZTBL4，正式做BILLING PLAN自己的内部配置：5，发票计划类发票计划类型01 ，同上面订单的配置。
出具发票规则：直接决定了是按100%支付，还是按一次多少金额支付出具发票冻结：默认第1次开票，可以不冻结，第2次到最后一次，都是冻结的，即如果今天3月1号开了票，下次4月1号默认是不能开票的，必须去订单里解冻确认后，才可以去开第2次的票。
6，出具发票别。
发票计划类型01 --定义7，再次确认分配一下订单类型《-》发票计划8，再次确认定义，行项目同出具发票计划（至于日期等，就是定义何时开始开具发票，这个比较简单，所以先不定义，先沿用标准的做着看看。
）9，OK，现在正式转入前台操作：V A01 做销售订单正常定义价格后，转入定义行项目的开票计划1）4月29 开10%，金额自动得到，冻结不锁定，即4月29可以直接开票，其他的都锁定，后面的自动带出。
暂不关心。
2）5月29可以开第2批发票，客户要求开40%，金额自动算出（这里提示的未税价，暂时不用担心，后面VF01开票时，会把税带进去）3）6月29开第3批，预付30% ，金额自动获取，先冻结开票4）最后结清，不需要% ，金额自动算出余额。
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大家好，我是朗泽教育的SD顾问导师Fred，今天和大家分享下SD模块中，billing 的拆分。
在SD模块中，我们经常会考虑Billing分拆，分拆的标准如下：
一、根据Billing的字段项目进行分拆
在sap的标准系统中，系统会比较VBRK表的所有字段(也包含复制拆分组合标准字段ZUKRI)，只有这些字段完全相同才不会被拆分。
如果有一个不同，系统就会自动拆分Billing. 大家可以参见下列代码：
FORM XVBRK_BEARBEITEN.
XVBRK = VBRK.
RC = 4.
OVBRK-FIX-ERZET = VBRK-ERZET.
IF OVBRK-FIX = VBRK.
XVBRK = OVBRK.
XVBRK_TABIX = OVBRK_TABIX.
READ TABLE XVBRK INDEX XVBRK_TABIX.
BELEG = XVBRK-VBELN.
PERFORM XVBRK_VORHANDEN USING RC.
ENDIF.
IF RC NE 0.
LOOP AT XVBRK.
........................................................
ENDFORM. "XVBRK_BEARBEITEN
二、根据自定义标准分拆
如果有时候比较ＶＢＲＫ表的所有字段（除去复制拆分组合标准字段ZUKRI），不能满足我们Billing拆分的要求，我们可以使用Billing的复制控制的项目拷贝公式来定义自己的拆分标准。
我们可以写公式根据自己业务需求标准来填写复制拆分组合标准字段ZUKRI，系统也就会作做比较前会调用代码填写ZUKRI，再去比较ＶＢＲＫ。
公式代码样例如下：
FORM DATEN_KOPIEREN_007 .
* Header data
* VBRK-xxxxx = ............
* Item data
* VBRP-xxxxx = ............
* Additional split criteria
DATA: BEGIN OF ZUK,
MODUL(3) VALUE '001',
VTWEG LIKE VBAK-VTWEG,
SPART LIKE VBAK-SPART,
ABTNR LIKE LIPS-ABTNR,
EMPST LIKE LIPS-EMPST,
END OF ZUK.
ZUK-SPART = VBAK-SPART.
ZUK-VTWEG = VBAK-VTWEG.
ZUK-ABTNR = LIPS-ABTNR.
ZUK-EMPST = LIPS-EMPST.
VBRK-ZUKRI = ZUK.
ENDFORM.
以上是我分享SD模块中billing的拆分方法，希望对学员们学习SD模块能够有帮助，更多的技术交流分享在朗泽教育主页。