IATF16949：2016生产设备管理程序

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IATF16949-2016程序文件-SPC程序

IATF16949-2016程序文件-SPC程序IATF16949-2016 程序文件 SPC 程序一、目的本程序的目的在于通过应用统计过程控制（SPC）方法，对产品制造过程中的关键特性进行监控和分析，以确保过程的稳定性和产品质量的一致性，并及时发现潜在的质量问题，采取预防和纠正措施，以持续改进过程能力和产品质量。

二、适用范围本程序适用于公司内所有产品制造过程中关键特性的 SPC 应用，包括但不限于零部件加工、装配、测试等过程。

三、术语和定义1、控制图：用于分析和判断过程是否处于稳定状态的一种统计工具，常见的控制图有均值极差控制图（X R 图）、均值标准差控制图（X S 图）、中位数极差控制图（X R 图）、单值移动极差控制图（X MR 图）等。

2、过程能力：指过程在一定时间内，处于稳定状态下的实际加工能力，通常用过程能力指数（Cp、Cpk）来表示。

3、特殊原因：指导致过程失控的非随机因素，如设备故障、原材料不合格、操作人员失误等。

4、普通原因：指导致过程变异的随机因素，如环境温度、湿度的微小变化等。

四、职责1、质量部门负责制定和维护 SPC 程序文件。

确定需要进行 SPC 控制的关键特性和控制项目。

收集、整理和分析 SPC 数据。

对过程能力进行评估和分析，提出改进建议。

组织相关部门对 SPC 失控情况进行调查和处理。

2、生产部门负责按照规定的抽样频率和方法，对关键特性进行抽样和测量。

记录测量数据，并及时传递给质量部门。

对 SPC 失控情况采取临时措施，配合质量部门进行原因分析和改进。

3、技术部门负责确定关键特性的控制规范和公差要求。

参与过程能力分析和改进工作，提供技术支持。

4、其他相关部门配合质量部门和生产部门开展 SPC 工作，执行改进措施。

五、工作程序1、确定 SPC 控制项目质量部门根据产品质量要求、过程的重要性和以往的质量数据，与技术部门和生产部门共同确定需要进行 SPC 控制的关键特性和控制项目。

IATF16494-2016APQP管理程序

目录1．目的
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
1．目的
本程序规定了产品质量先期策划的工作方法，目的是为了贯彻实施本公司质量方针，预先对产品质量活动和措施进行统筹安排；促进对所需更改的早期识别；预防缺陷以达到本公司质量目标。

2．适用范围
本程序适用于本公司顾客新产品或更改产品的质量先期策划。

3．定义
3.1 特殊特性───显著影响与安全和政府法规的符合性和显著影响顾客满意度以及经本公司技术认定的产品/过程特性。

3.2 试生产───是应使用所有正式生产工装、过程、装置、环境、设施和周期来生产产品，对制造过程的有效性的验证。

4.职责和权限
4.1技术部负责组织成立APQP多功能小组来进行产品质量先期策划活动；负责制定产品质量策划各阶段的进度计划；负责组织APQP多功能小组会议，协调各部门及APQP多功能小组开展APQP 工作。

4.2APQP多功能小组负责监督APQP工作进度。

参加对“产品质量策划总结和认定报告”的评审。

4.3 APQP多功能小组负责完成相应产品的APQP工作。

4.4 QC负责组织测量系统分析工作。

5．内容
6．相关文件。

IATF 16949：2016 产品安全性管理程序

IATF 16949：2016 产品安全性管理程序销售部应当在向顾客报价时，考虑产品安全性因素的影响。

同时，技术部应当评审顾客提供的资料，并查阅识别出涉及产品安全性的特殊特性符号，以供相关部门识别和使用。

这样可以确保产品的安全性符合法律法规标准要求。

5.4产品安全性试验；质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。

他们应当对所有产品进行安全性试验，并记录下试验结果，以便在需要时进行查阅。

这样可以确保产品的安全性得到充分的验证和保障。

5.5产品和原材料的可追溯性；采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。

他们应当确保所有产品和原材料都可以进行有效的追溯，以便在需要时进行查阅。

这样可以保证产品和原材料的来源得到充分的验证和保障。

5.6产品紧急召回；销售部是产品紧急召回的责任部门。

他们应当在需要时立即采取行动，对存在安全隐患的产品进行紧急召回。

这样可以保证顾客的安全得到充分的保障。

5.7培训；综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训，以提高他们的安全意识和能力。

这样可以确保所有从事产品安全性相关工作的人员都具备必要的知识和技能，以保证产品的安全性。

During the development phase。

the project team should XXX assurance。

sales。

procurement。

and XXX standards of the product (including legal XXX for product safety)。

such as key components。

security components。

or safety components in XXX。

For the identified safety requirements of the product。

fill in the "Special Characteristics List" and indicate the safety items and control requirements of the product and process.In the development phase。

IATF16949：2016生产工装管理规范

工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通知维
使用部修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具，必须
门填写《工装/模具维修报告单》，维修后必须提交品
《工装/模
故障维
质管理部执行工装/模具校验。
19
具维修报告
修
及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的故
单》
障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌，不能
等
回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。
根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，
工装/模具
使用验使用部必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产
9
验收跟踪报
证
门品的数量应≥100 件，无异常的，则该工装/模具的
告
验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。
10 改进跟采购部如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知
请
具校验报告》
车间收到工装/模具组模具验收申请 3 个工作日内，
需回复工装/模具组验收日期。
工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，
技术部品质、工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生
产状况，试模时生产数量应不低于 5 件产品。
使用部负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行
《试模报告》
工装/模具输出工装/模具图，进行唯一性编号、状《工装/模
设计和
2
技术部态标识，并注明在工艺规程中；通用型工装/模具具图》
选型
（如刀具、工具）则直接在工艺规程中规定型号可《工艺规程》
规格即可。
使用部
3 申请
提出工装/模具采购/外协申请单。
门
申购单

IATF16949-2016程序文件清单

39
模具管理程序
40
工装管理程序

风险管理程序
42
紧急应变计划程序
43
管理职责程序
会签
制造部
采购课
物流课
生产课
开发部
技术课
业务课
模具课
质量部
总经办
25
产品标识与追溯性管制程序
26
生产计划管制程序
27
监视与测量设备管理程序
28
测量系统分析程序（MSA）
29
客户满意度调查程序
30
内部审核程序
31
过程审核程序
32
产品审核程序
33
不合格品控制程序
34
数据分析管理程序
35
纠正与预防措施控制程序
36
客户抱怨管理程序
37
持续改进管理程序
38
质量成本管理程序
程序文件一览表
文件编号：
NO.
文件名称
文件编号
版本
编制/修订
审核
批准
发行日期
备注
1
文件管理程序
2
记录管理程序
3
经营计划控制程序
4
内外部沟通管理程序
5
管理评审程序
6
人力资源管理程序
7
教育训练管理程序
8
设备设施与工作环境控制程序
9
产品质量先期策划控制程序（APQP）
10
进料检验控制程序
11
制程检验控制程序
12
出货检验控制程序
13
生产过程管理程序
14
统计过程控制程序
15
顾客特殊要求识别程序
16
设计开发管制程序

IATF16949-2016全套管理规范 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范

1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。

3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。

4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。

依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。

4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。

4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。

4.4 品管部:负责产品的验证及管理。

5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。

5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。

5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。

当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。

根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。

b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。

IATF16949-2016内部审核检查表(设备管理、工装管理)

4、是否利用预知性维护方法以持续改进设备的效率和有效性？
审核组长：审核员：被审方：
工装更新计划
工装设计任务
生产准备计划
工装设计资料
输出：
设备管理台账
完好的设备
工装台账
合格的工装
易损工装更换计划
1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的设备、工装？
2、是否识别关键的过程设备，为机器/设备/工装的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？
3、预防性维护系统是否至少包括：a)有计划的维护活动？b)关键生产设备更换零件的可获得性？b)维护目标的文件化、评估和改进？
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP6设备管理、SOP7工装管理/ 7.1.3/8.5.1
过程绩效指标
设备完好率
适用的质量管理体系文件
设备、设施和工装管理程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
设备技术文件
保养计划
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备品备件计划

IATF16949-2016全套管理规范 QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范

1.目的1.1 对公司的影响产品质量的设备进行有效控制，保证设备正常运转，实现科学管理，为生产顺利进行及产品质量的提高提供可靠的保障。

1.2 加强设备零备件的管理，满足设备维修、检修的需要，确保设备的优良性能。

1.3 加强设备维护保养管理，降低设备故障率，提高设备综合效率。

2. 适用范围适用于全公司所有设备设施的管理和维护以及相关零备件的管理和控制。

3. 职责3.1 设备部负责生产设备、设施的采购及结算工作。

3.2 设备部负责生产设备的安装、维修、定期维护保养和管理工作。

3.3 各使用部门负责正确合理地使用各种生产设备，对有关设备进行日常维护保养。

4．工作流程图流程图见下页。

5.工作内容和要求5.1 建立设备档案5.1.1 设备验收合格后开始建立档案，到设备报废为止，实行全过程控制。

每台设备都要建立起独立的档案，并编制统一的编号，以备管理，具体设备一览表建立《生产设备台帐》。

5.1.2 对于设备上的附属设备不再另作单独的档案，其相关的资料与其母设备共同存储归档。

5.1.3 设备相关资料及文件分别相应责任部门管理、保存；资料可能包括设备的使用说明书、图纸、合格证、质量证明书和软件光盘等等，根据实际处理。

5.1.4 设备档案内容有生产设备档案、设备验收报告、设备维修单等。

5.2 设备标识：对公司所有生产设备按加工设备、铣床设备、空压机及“其它”四类进行分类编号管理。

编号形式为：设备编号为：设备字母代号类型排列序号工作流程图：5.3设备分类5.3.1 根据设备价值、精密程度、设备的可替代性以及设备本身的性质、用途等对所用的设备进行分类，将公司的设备划分为关键设备、重要设备和一般设备。

5.3.2 关键设备：A.价值较高的设备； B.精度较高的设备； C.生产必须且厂内独一无二的设备。

5.3.3 重要设备：直接用于生产的设备，对产品有直接影响的，包括相应的附属设备。

5.3.4 一般设备：对生产没有太大影响的设备，如手叉车等搬运设备。

IATF16949设备管理程序(含流程表格)

设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。

2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。

3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。

3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。

4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。

对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。

4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。

具体执行《产品质量策划管理程序》。

4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。

具体执行《生产管理程序》。

4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。

4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。

4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。

5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc。

IATF16949-2016生产过程管理程序

生产过程管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：加强对生产过程控制,确保生产质量及交期,以符合客户要求。

2.范围：凡本公司生产制造的成品、半成品及其生产过程均适用之。

3.权责：3.1物流课:负责编排生产计划，并跟踪客户订单的生产进度，并且向业务课传达相关信息；3.2质量部:生产过程质量检验和控制；3.3开发部/质量部:作业指导,质量异常的技术确认及其改善；3.4生产课:设备维修调试,质量异常的技术确认及其改善；3.5仓库:收发物料。

4.定义：4.1凡由供应商或分包商进行加工之工程，皆不列入制程管制流程管理。

4.2凡进行有关生产之人员，在此统称为操作者。

5.作业内容：5.1制造管制程序流程图5.2生产安排：5.2.1制造单位需依物流课计划所排之「生产日/月计划」安排人、机调配与生产切换等生产作业；5.3前置作业：5.3.1设计文件包括产品标准、图面、材料清单、说明书等，这些文件应给出产品正常使用有关重要的特性和对产品安全有影响的安全特性；在有害物质方面还应该明确哪些是高风险物料；5.3.2对有可能产生污染物质的过程依《设备设施及工作环境管理程序》进行控制；5.3.3制造单位之操作者于生产前，对所有制程操作要求之条件，须参照生产作业指导书《设备安全操作规程》执行；5.3.4新产品首次投线生产，由开发部和质量部相关担当现场确认品质，无异常时方可离开生产现场，交于制程序巡检巡检员；5.3.5正式生产前，巡检员或组长须依相关检验规范进行首件检验，并记录，合格后方可正式生产；若不合格，需再试作至合格为止；5.3.6作业员在生产从事特殊工站时，必须有该特殊工站之「上岗证」。

5.4生产作业：5.4.1生产课进行生产时,依照制造工程图、设备安全操作规程、作业指导书等相关规定使用适切之生产设备；5.4.2生产课须依《生产计划管理程序》从事各项相关作业；5.4.3在确保生产所使用的关键零部件及关键产品的质量，可通过进料控制，首件巡检验，出货检验来确保；5.4.4生产过程中，操作者须依作业指导书、过程工艺流程图等相关资料进行样板比对自主检查；5.4.4.1生产中如发生异常时，立即报请现场巡检巡检员及现场技术员，对应处理之；5.4.4.2生产中经操作者检查出之不合格品，则依据《不合格品控制程序》处理之；5.4.5生产中如有机械故障时，操作者立即向班组长反映，班组长先自行处理，若不能处理时，要及时报备上级处理；5.4.6本批订单生产完后,操作者需清理生产现场；将产线剩余良品及不良品依照《仓储管理程序》退回材料仓库；制造现场订单生产完成后，操作者应及时清理生产现场，做好5S，有尾数时贴上尾数票便于区分，不良品拉到不良品区域，整理好后待下一产品正常生产。

IATF16949生产设备管理程序

IATF16949生产设备管理程序生产设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对设备的购置，使用，管理等过程的控制，确保设备满足产品生产的要求。

2.0适用范围本程序适用于公司生产设备的控制和管理。

3.0职责3.1技术生产部提出设备购置计划。

3.2总经理审批设备购置计划。

3.3采购主管负责设备的购置。

3.4技术生产部负责设备的管理。

4.0定义4.1关键设备:在生产重要工序中起到关键作用,一旦停机将会造成全线停产的设备。

5.0工作程序5.1设备购置5.1.1技术生产部或项目组根据生产需要,制定《设备购置计划》提出购置设备要求，报总经理批准。

5.1.2设备购置计划审批：总经理批准《设备购置计划》后，指定相关部门进行设备调研，形成设备调研报告，调研报告应包括：设备型号、厂家、技术参数、价格、付款方式等内容，提交总经理审批。

5.1.3设备购置：采购主管负责与设备制造厂家签定采购合同并跟踪合同的实施。

5.2设备验收5.2.1开箱验收设备到厂后由技术生产部组织开箱验收。

确认设备是否完好；依照合同要求及装箱单，逐项清点备用零部件、辅件品种，数量；确认设备说明书、合格证、保修卡等资料是否齐全。

如验收不合格，则由采购主管负责按合同规定处理。

5.2.2安装调试:设备的安装调试由技术生产部负责组织实施。

由制造厂家/安装公司/公司自行负责安装调试，上述工作完成后，进行设备试运行，设备试运行结束后，由技术生产部组织设备的验收，形成《设备验收记录》。

设备经验收合格便移交给车间。

验收不合格，由采购主管按合同规定处置。

5.3设备管理5.3.1建立设备台账：设备移交后，由技术生产部将其列入《设备一览表》，填写设备名称，规格型号，制造厂家，购买日期，使用日期，使用地点，动力等。

5.3.2由技术生产部负责建立《设备档案》，设备档案应包括：《设备验收记录》、制造厂家的随机文件资料、设备保养记录、故障修理记录等内容。

IATF-16949-生产设备管理程序

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-009生产设备管理程序版本：A/11.0目的对设备的外购、管理、维修、保养、报废、归档等过程及实施进行规范化管理，以确保设备满足预期使用要求，保持持续的过程能力，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2.0范围本程序适用本公司生产设备采购进厂、安装调试验收、使用、维护保养、检修、废弃、改造等全过程管理。

2.1乌龟图3.0职责3.1 研发部3.1.1 负责新产品开发或产品工艺改造时，与生产部探讨所需设备的可行性及制定设备采购、自制或改造计划；3.1.2 负责参与新设备的验收工作；3.1.3 负责编制设备操作作业指导书,并培训相关操作人员；3.2设备使用部门3.2.1 根据产线现状提出设备需求，会同研发部探讨所需设备的可行性；3.2.2 负责对所有新设备的评估工作；3.2.3 负责外购设备的验收确认工作；3.2.4 负责后续培训设备操作人员；3.2.5 负责设备保养规程的编制以及日常点检、保养等设备维护工作；3.2.7 负责对设备的维修申请及报废申请工作；3.2.8 参与制定生产设备易损件的清单；3.3 品质部3.3.1 参与设备验收工作；3.4 生产部3.4.1 生产设备及配件由采购负责购买，供应商应具有资质认证；3.4.2 负责标准设备的报价、购买工作。

3.4.3 负责与研发部确定新加设备及改造设备的可行性分析；3.4.4 负责新设备的安装和调试；3.4.5 负责新设备的验收确认工作；3.4.6 负责标准设备验收后的维修、改造；3.4.7 负责制定生产设备易损件的清单、申购及采购；3.4.8 负责设备的维修及制作设备保养计划、保养规程；3.4.9 检查对设备的日常维护与点检；3.4.10 对所有设备建档,报废销账工作；3.5 仓库3.5.1 负责易损件的备品管理。

3.5 总经理3.5.1 负责对设备采买申请、报价单等的审批。

IATF16949质量手册(2016版本)

本《质量手册》从 2017 年 4 月 28 日起正式实施。
总经理： 2017 年 4 月 28 日
《质量手册》
文件编码版本页码
Q/NC.G2100-2017 1 修改次数 0
0.2 管理承诺
在此承诺 : 我们全体员工将贯彻执行本质量手册 , 实现公司的方针和目
标 , 以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。通过组织机构图和工作职责，我们对质量管理体系中每个职能进行了规定。质量方面的承诺：
2 质量目标： a) 产品出厂试验一次交检合格率≥ 98％； b) 顾客满意度≥ 90％； c) 顾客抱怨处理及时率 100%。
3 质量承诺：质量保证
供货及时
服务到位
顾客满意
总经理： 2017 年 4 月 28 日
《质量手册》
文件编码版本页码
Q/NC.G2100-2017 1 修改次数 0
0.4 管理者代表任命书
方针组织的作用、职责、
策划风险和机遇的应对措施质量目标及其实现的策划
变更的策划支持
页数 4 5 6 7 8 9 10 12 13 13 15 16 18 19 23 23 23 24 25 27 27 30 30 32 32 34 34 35
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
质量手册
编制:
审核: 曾陈新杰
批准 : 陈兴庆
受控状态：
编号：
2017-4-28 颁布 ----------
2017-4-28
运行
有限公司颁布
《质量手册》
文件编码版本页码

IATF16949-2016程序文件-19工装管理程序

5.8.3工装报废后的补充由使用单位提出复制申请，并按6.1程序进行。
5.8.4工装的使用寿命由使用部门统计，技术部负责提交易损工装（直接加工产品的易损件）的更换计划，报制造中心审核，采购负责采购。
1.《修理、制作委托书》
2.《易损工装更换计划》
6.相关文件
6.1《采购管理程序》
6.2《工厂、基础设施及设备策划程序》
2.适用范围
本程序适用于可普汽配有限公司产品的工艺装备控制管理。
3.定义
3．1工装：指过程设备的一部分，特指一个部件或分总成。工具（或工装）用于过程设备中把材
料加工成零件或总成。
3．2专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。
3．3通用工装：可适用于多种产品或多道工序的工装。
4.职责和权限
4．1技术部负责公司工艺装备的统一管理，是公司工装相关工作的归口管理部门，
7.相关记录
文件名
编号
REV
修理、制作委托书
CAPB19-01
0
工装设备验收单
CAPB19-02
0
模具/工装履理目录
CAPB19-04
0
工装/设备维修经历表
CAPB19-05
0
易损工装更换计划
CAPB19-06
0
5.3.3验收或试用后确定为不合格的工装按《修理、制作委托书》内容执行。
5.3.4安装验收合格的工装移交使用部门，并由技术部对工装进行编号、标识，专用工装设计文件交技术部归档。
5.3.5通用工装的说明书等文件由技术部归档，并由技术部建立《模具/工装履历卡》。
1.《工装设备验收单》
2.《修理、制作委托书》
3.《履历卡》
使用
日常保养
5.4工装使用管理

IATF16949-2016产品搬运、储存、包装、防护和交付管理控制程序

1.目的保证原材料，完成品，零备件，工装模具在收发，搬运，贮运，防护，包装，交付的生产全过程质量，数量不受影响。

2.适用范围本程序适用于本公司原材料进厂到产品交付的各阶段搬运、储存、包装、防护和交付的管理3.术语3.1搬运：搬运是指在物流过程中，对货物进行装卸，运输，堆垛，取货，整理分类等，或以改变产品的存放状状态为主要内容的活动。

3.2储存：为了达到或满足一定目的，对产品进行库存和储备的活动。

3.3包装：在流通过程中保护产品，方便贮运，按一定技术方法而采用的容器，材料及辅助物等的总体名称。

也指为了达到上述目的而采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

3.4防护：对产品采用恰当包装，捆绑，隔离等措施，以避免产品因运输，搬运，贮存和交货过程中发生不必要的损坏或安全事故所采取的必要的保护措施等。

4.职责4.1供应链管理部：4.1.1负责各类原材料，完成品的发料和交付，搬运，贮存，防护等相关工作。

4.2制造部：4.2.1负责生产过程中产品的搬运，储存，防护及成品包装管理4.2.2根据生产管理部提供的生产计划制造部负责材料领料。

负责完成品包装作业。

4.3营销部：负责产成品的运输交付管理4.4小型电池开发部&动力电池开发部：根据各类原材料，完成品的规格，运输方式，防护措施，库存管理等要求，界定并规类包装规范（包装材料设计，周转容器设计，验证等作业）。

4.5 品质：4.5.1负责各类原材料，半成品，完成品各段搬运，贮存，包装，防护等措施的品质管控。

5 程序内容5.1搬运：本着安全第一原则，搬运时应使用适合的设备，器具及正确的方法。

5.1.1 搬运是指产品从原材料直至成品交付到预定地点的搬运、装卸和运输工作。

5.1.1.1各种产品在搬运时应选用叉车、地牛、推车等适宜的搬运设备、工位器具和方法，严禁乱堆乱放，并选择适宜的加固方法，防止其在运输途中损坏、磕、碰，产品在搬运过程中要注意安全，注意保护好产品标识及检验状态标识。

IATF16949-2016产品监视和测量控制程序

IATF16949-2016产品监视和测量控制程序1.⽬的建⽴产品的监视和测量控制，对材料、外协件、半成品、成品的特性进⾏监视和测量，以确保未经检验或未经验证合格的材料、外协件、半成品、成品的⾮预期使⽤、流转和发货。

2.适⽤范围适⽤于产品的进货、过程及最终监视和测量控制。

3. 职责与权限3.1制造各部：3.1.1负责填写本部门监视与测量所需使⽤的表单。

3.1.2负责⽣产制造过程中产品的⾃检，并按检验结果对产品进⾏处置、⼊库等⼯作。

3.2 品质保证部：3.2.1负责外协/外购件、⽣产过程中⾸检的确认，巡检及车间转序抽检。

3.2.2授权检验员及有权放⾏产品交付顾客的⼈员，确保所有的监视和测量按要求完成。

3.2.3负责编制监视与测量QC使⽤的表单。

3.2.4电池外部认证。

3.3供应链管理部：3.3.1负责按要求及时提供供⽅、外协⽅的材质证明及监视和测量结果的相关证据。

3.4⼯艺设备部：3.4.1负责制定试产/量产控制计划、监视和测量所需的技术标准、规范、图样，并明确控制⽅法及制订相关的作业指导书；3.4.2负责编制监视与测量由制造部填写的表单。

3.4.3负责制造过程能⼒评估。

3.5⼩型/动⼒电池开发部：3.5.1负责样品和样件的控制计划的制定，样品制作过程中相关表格的编制并形成记录。

3.5.2⼩型电池开发部负责⼚内IT/LEV电芯各项性能的测试，并形成报告。

3.5.3动⼒电池开发部负责⼚内动⼒电芯/电池组各项性能的测试，并形成报告。

3.6相关部门：3.6.1负责本部门监事与测量使⽤的表单。

4．术语和定义⽆5、内容5.1事前控制：5.1.1⽣产作业准备：产品在投产时必须具备⼯艺⽂件、作业指导书等技术⽂件及产品相应的检验规范；制造部根据⽣产计划到仓库领取相应物料，并检查各项所需设备及检测⼯具是否良好。

5.1.2 所有参与产品制作的⼈员需培训合格后⽅可上岗（⽣产紧急时须使⽤试⽤期员⼯须进⾏充分和适宜的监督）；各部门应定期或不定期的向本部员⼯灌输质量意识。

IATF16949生产设备管理程序

文件制修订记录1.目的：确保机器设备之运作随时保持最佳状态，以提高产品质量及安全生产工作效率。

2.范围：本工厂所属与生产有关的机器设备。

3.权责：3.1生产部：对生产部门机器设备进行一级保养与维护。

3.2机修人员：对全厂机器设备进行二级保养与维修,及生产部门以外机器设备进行一级保养。

4.定义：4.1一级保养：由机器设备操作人员进行的最基本日常保养活动。

4.2二级保养：由专业机修人员对机器设备周期性的检查，调校，维修等活动。

5.程序：5.1机器设备管理；5.1.1各部门根据实际需求或设备报废后，需购置新设备时填写『设备购置(报废)申请单』,部门经理审核后，交总经理核准后由资材部采购人员负责或总经理指派专人负责执行。

5.1.2设备采购时，负责采购的人员应进行情况考察，与设备供应商签订合同.签订合同后，该设备供应商即视为本工厂的合格设备供应商（设备供应商出具的发票可视为合同记录）。

设备购置时，采购人员应要求供应商提供必要的备件、图纸资料、使用说明书等；5.1.3设备购回后，采购人员应通知相关部门，对购置的设备按说明书及装箱单逐一进行清点，技术资料归文控中心存档，需使用的部门复印保管。

5.1.4生产部应对全厂机器设备建立『生产设备台帐』及『设备履历表』并在机器设备明显处贴示“设备标识卡”（附件一）5.1.5机器设备之编号依设备之编码准则（附件二）进行编号。

5.2机器设备保养作业:5.2.1生产部应对生产部及其它部门所有机器设备制订“设备操作指导书”，并依“设备操作指导书”要求进行保养作业。

5.2.2现场作业人员在机器设备操作过程中，应维持机器设备之清洁、润滑，做好一级保养。

1）非必要之物品不可置于机台上，工具应置于工具箱内。

2）机器擦拭时，只能用合适之工具，需防锈之部位，擦拭之后防锈油作防锈处理。

3）机器设备之各部位，按『生产设备保养计划』之标准进行分级保养。

4）半自动作业之机器，安全保护操纵杆必须齐全，人离开机器时应有人照看机台。

IATF16949 设备和工作环境管理程序

IATF16949 设备和工作环境管理程序1. 概述IATF 是国际汽车工作组（IATF）公布的与汽车行业相关的质量管理体系标准。

设备和工作环境管理程序是 IATF 的重要组成部分，旨在确保车辆制造过程中的设备和工作环境的合规性和可靠性。

2. 设备管理程序2.1 设备选择与采购- 在选择设备时，应考虑其适用性、可靠性和质量。

- 采购设备前，必须进行供应商评估和审查，并与供应商达成书面协议。

- 设备采购后，需要建立设备信息档案，包括设备规格、性能指标、采购记录等。

2.2 设备安装与验证- 设备安装前，需要进行合适的规划和准备工作，包括设备布局、电力供应等。

- 安装完成后，应进行设备验证，确保其符合设计要求和规范。

2.3 设备维护与保养- 制定设备维护计划，定期对设备进行检查和保养，及时修复故障和损坏。

- 设备维护记录应详尽完整，并包括维修人员的资质证明和维护过程的相关信息。

2.4 设备验证与监控- 定期进行设备验证，确保其性能和稳定性。

- 建立设备监控系统，实时监测设备的运行状态和关键指标，并记录相关数据。

3. 工作环境管理程序3.1 环境管理计划- 制定工作环境管理计划，包括环境影响评估、环保措施和目标等内容。

- 确保工作环境符合适用的环境法规和客户要求。

3.2 废物管理- 制定废物管理制度，包括废物分类、储存、处理和处置等方面的要求。

- 废物处理必须合法合规，防止对环境造成污染和危害。

3.3 能源管理- 制定能源管理计划，采取有效的节能措施，减少对能源的消耗。

- 定期评估能源使用情况，提出改进措施，并跟踪能源消耗的变化。

3.4 环境监测与改善- 建立环境监测体系，对工作环境进行定期检测，确保符合环境要求。

- 发现问题后，要及时采取纠正措施，并持续改善工作环境。

4. 总结设备和工作环境管理程序是确保汽车制造过程中质量和环境合规的关键措施。

合理选择设备、进行有效管理和维护，以及管理工作环境，将有助于提升生产效率、降低质量风险和环境影响。