办公用品出、入库登记台帐

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办公用品登记台账分

150/151
三楼宿舍302室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
152
3
钢管圆凳
个
2
4
铁卷柜〔六门〕
组
2
153/154
三楼宿舍303室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
155
3
钢管圆凳
个
2
4
衣架
个
1
5
铁卷柜〔六门〕
组
2
156/157
三楼宿舍304室
1
单人木床
套
4
2
桌子
张
1
158
3
钢管圆凳
个
2
4
衣架
个
1
5
铁卷柜〔六门〕
组
13
树
棵
2
14
衣架
个
1
15
电脑〔机箱〕
台
1
055/NS10852757
16
电脑〔显示器〕
台
1
056/A3451953
17
机
部
三楼东南1室
1
老板桌
张
1
229
2
日历台
个
1
3
黑色四腿椅子
把
1
4
衣架
个
1
三楼东南2室
1
自制方桌
张
2
230/231
2
四腿黑色椅子
把
8
3
树
棵
1
三楼东南3室
1
自制方桌
张
4
057/058/059/060

学校办公用品采购流程

学校办公用品采购流程在学校的日常运营中，办公用品是保障教学、办公活动顺利进行的重要物资。

为了确保办公用品的及时供应、合理使用以及节约成本，建立规范、高效的采购流程至关重要。

下面将详细介绍学校办公用品采购的整个流程。

一、需求提出1、各部门根据实际工作需要，定期（如每月或每学期）填写办公用品需求清单。

清单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间等详细信息。

2、对于临时性的紧急需求，部门负责人应填写特殊需求申请表，并说明紧急采购的原因。

二、需求汇总与审核1、由学校的行政部门负责收集各部门的需求清单和特殊需求申请表。

2、行政人员对需求进行初步汇总和整理，剔除重复或不合理的需求。

3、行政部门负责人对汇总后的需求进行审核，重点审核需求的合理性、必要性以及是否符合学校的预算安排。

三、制定采购计划1、根据审核通过的需求，结合学校库存情况，制定采购计划。

2、采购计划应明确采购的物品、数量、预算金额、预计采购时间等关键信息。

四、选择供应商1、行政部门通过市场调研、以往合作经验、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。

2、对潜在供应商进行评估，评估因素包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。

3、根据评估结果，选择合适的供应商，并与其进行初步沟通，了解产品供应情况和价格优惠政策。

五、采购谈判与合同签订1、与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货方式、质量保证、违约责任等重要条款进行协商。

2、谈判达成一致后，起草采购合同，合同应明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性和规范性。

3、采购合同经学校法务部门审核无误后，由学校授权代表与供应商签订正式合同。

六、订单下达与跟进1、根据签订的采购合同，向供应商下达采购订单，并要求供应商确认订单。

2、定期与供应商沟通，了解采购进度，确保按时交货。

3、对于可能出现的延迟交货等问题，及时与供应商协调解决，并向相关部门通报情况。

七、验收与入库1、办公用品到货后，由行政部门组织相关人员进行验收。

公司办公用品管理制度(15篇)

公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。

行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。

会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。

专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。

其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。

行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。

日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。

业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

办公用品出入台账最新

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结余数量 17 17 8 5 3 4 10 6 4 4 10 10 4 2 3 2 0 4 26 8 2 5 2 20 4 1 1 4 1 5
10
47
得力5548塑料装订夹
盒
2
Байду номын сангаас48
得力9560纸杯50个/袋
袋
2
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得力2168键盘
个
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得力33388中性笔
盒
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自动铅笔芯
盒
20
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日语翻译机
个
1
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订书机
个
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便利贴
本
6
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燕尾夹32MM
盒
2
36
切割器
个
1
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卷尺
把
1
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票据夹
本
2
39
不干胶标签纸
本
3
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燕尾夹25mm
盒
2
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燕尾夹50mm
盒
2

办公用品设备管理制度

办公用品设备管理制度•相关推荐办公用品设备管理制度（精选20篇）随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的办公用品设备管理制度（精选20篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

办公用品设备管理制度1一、目的：为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

二、办公用品范围2.1文具、纸张等文案用品；2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。

个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔芯、笔记本、胶棒等。

部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

2.2办公桌、椅、档案柜等用品；2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。

三、办公用品的申购及发放3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采购、管理及发放。

3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。

四、办公用品的管理4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。

4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失或损坏，应由管理人全权负责。

4.3.1电脑管理4.3.1.1保证机器的正常开关机；4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网聊天；4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。

4.3.1.5定期对电脑进行杀毒；4.3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。

办公用品管理台账

管理台账Office suppliesmanagement account1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月A-1-1商品1***个5055555252510A-1-2商品2***个30555520105A-1-3商品3***个70555552545待补货50A-1-4商品4***个1005555208030A-1-5商品5***个6006020A-1-6商品6***个150015060A-1-7商品7***个3000300100A-1-8商品8***个6506560A-1-9商品9***个800802000000000000000000000000000000000支领合计当前库存状态提醒安全库存生成实时库存数据。

当实时库存低于该品类预警值时，将自动弹出补货提醒并醒目显示。

月度支领情况货位号物品名称型号单位期初库存管理台账Office suppliesmanagement account1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月支领合计当前库存状态提醒安全库存生成实时库存数据。

当实时库存低于该品类预警值时，将自动弹出补货提醒并醒目显示。

办公用品管理制度15篇

办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1一、为了响应建设节约型社会的号召，使办公物资管理和使用合理化，本着厉行节约，满足需要的原则，特制订本制度。

二、办公用品分为低值易耗品、固定资产和日常办公用品。

低值易耗品包括计算器、笔、纸、订书钉、大头针、回形针、胶水、电池等。

固定资产包括计算机、打印机、摄像机、照相机、传真机、复印机、服务器、办公桌等。

三、物资采购：1、办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经局长室同意可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，报局领导批准同意后，方可购买。

2、物资采购由办公室负责，并采取以下方式：1）定点：按照区财政局招标定点单位进行采购。

2）定量：对油墨、纸张、一次性水笔、笔芯等动态调整，保证常备物资的库存合理性。

3）特殊物品：属区财政局规定招标范围内物品，通过政府采购中心招标采购。

其它物品坚持比质、比价原则进行采购。

四、办公室根据物资分类，进行不同的领用和管理方式，建立个人物资使用保管台帐，记录、使用、维修、保管登记情况。

低值易耗品：由办公室指定专人保管，并做好造册登记和发放登记。

个人保管物品：计算器、U盘、订书机等物资，如有损坏遗失，须提出申请报局长批准，才能重新配备。

实物资产：每人所使用计算机、打印机等资产，须妥善维护，正确使用，如确需维修，提出申请，请确认，报请局长室批准。

五、人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续。

六、根据办公室对各人的领用，使用情况和设备物资维修、遗失记录，核算各人办公成本，年终进行统计汇总，评选先进个人。

办公用品管理制度2为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；二、办公用品的申购1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购买；2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购买；4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回；5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

办公用品出入库台账

入库日期
名称
2023/10/10 透明文件袋
2023/10/10 笔记本晨光175*95
2023/10/10 档案袋
2023/10/10 长尾夹5#
2023/10/10 长尾夹3#
2023/10/10 信封A5
2023/10/10 信封小
2023/10/10 40页资料册
2023/10/10 铅笔
2023/10/10 橡皮
入库数量 6 2 22 40 24 42 25 1 5 1
备注转入采购转入采购采购转入转入转入采购采购
领用日期
领用登记
名称
领用登记领用数量领用部门领用人
备注
名称透明文件袋笔记本晨光175*95 档案袋长尾夹5# 长尾夹3# 信封A5 信封小 40页资料册铅笔橡皮
文具出入库统计
单位期初库存入库数量领用数量结存数量
个
6
6
个
22Leabharlann 个2222
支
40
40
支
24
24
个
42
42
个
25
25
个
1
1
支
5
5
块
1
1
备注
办公用品
办公用品出入库登记台账
入库登记

公司办公用品采购、发放、保管的管理规定

公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。

一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。

二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。

如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类：办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类：办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。

办公用品管理制度

办公用品管控管理管控规定第一节总则第一条为有效控制办公费用，杜绝浪费，减少非生产性开支，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条办公用品管控管理管控工作应遵循“物尽其用和以旧换新和杜绝浪费”的原则。

第三条第二节管控管理管控及分类第四条综合办相关相关本次项目办公用品的采购和日常保管和库存统计和发放，并相关相关本次项目控制办公费用。

第五条办公用品分为非消耗性和消耗性和清洁用品及招待礼品四类，如下表所示：第三节办公用品的申购第六条每月25日前各机构部门机构相关相关本次项目人需填写《机构部门机构办公用品申请单》并将电子版发给综合办。

申请单中应列清本机构部门机构下月各类办公用品的需求，尽可能清楚描述品牌和型号和规格和数量，以便综合办统一安排采购。

第七条采购人相关相关本次项目将各机构部门机构的办公用品需求计划汇总，经综合办相关相关本次项目人审核批准后统一采购，任何机构部门机构或个人不准私自购买办公用品。

第八条综合办在采购办公用品时应确保价格合理和透明。

购置前应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能和价格及附加优惠条件，多家（三家及以上）询价和比价和议价后再进行选择，以保证所购物品质优价廉。

第九条各机构部门机构如需申请购买计划外的物品时应填写《机构部门机构应急物品采购审批单》，按照审批权限，经本机构部门机构相关相关本次项目人审核，报综合办批准后安排采购。

对随意申报造成物品积压的，应按照公司相关奖惩规定进行处罚。

第四节办公用品的保管第十条办公用品入库前，综合办内勤应检验合格后再办理入库并建立台账。

第十一条办公用品出库后应及时登记销账，月底盘点应做到账和物相符。

第十二条办公用品存放应符合物品特性相关要求，避免因保管不当造成物品变质或损坏。

第十三条内勤要做好各类库存用品统计工作，每月出具办公用品库存报表，保证库存合理。

对库存规定时间过长和有保质期相关要求和长期存放会贬值和已不再使用的物品应明确列出，及时报告综合办相关相关本次项目人进行处理。

办公用品管理制度(含表单)

办公用品管理制度（含表单）办公用品管理制度第1章总则第1条目的为规范办公用品的发放流程，让员工按照节约的原则领取.使用办公用品，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于公司所有办公用品的发放和管理工作。

第2章办公用品的申请第3条对于日常易耗品的申请，直接由申请部门填写“申请单”（如下表所示），经主管领导签字确认后，到行政部登记领取。

公司易耗品申请单部门领用人领用时间序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人（签字）：主管领导（签字）：年月日年月日第4条各部门如需申购办公用品，还必须另填一份“订购审批单”（如下表所示），经办公事务部门确认审核后，由办公事务部门统一购买。

公司办公用品订购审批单部门使用人填表时间序号物品名称规格数量单位特殊要求需求时间订购原因：部门主管审批意见：签字：年月日行政部审批意见：签字：年月日如果金额超过审批权限须请行政总监签批意见：签字：年月日第5条“申请书”中要写明所需物品.数量.质量和规格。

第3章办公用品的购买第6条办公事务部门统一购买办公用品，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品订购审批单”的前提下就近采购，由办公事务部审核，并且把审核结果连同“审批单”一起交付监督检查部门保存，作为日后《办公用品使用情况报告书》的审核与检查依据。

第7条根据办公用品的库存情况以及消耗水平，确定订购数量。

第8条办公事务部门在购买办公用品时，要货比三家，选择其中价格.质量最优者。

第9条办公事务部门必须依据“订购单”，填写“订购进度控制卡”（如下表所示），卡中应写明订购日期.订购数量.单价以及物品来源等。

订购进度控制卡项目物品名称订购日期订购数量单价物品来源到货日期办公事务人员（签字）：主管领导确认（签字）：第10条收到办公用品后，办公事务部门要按“送货单”验收，核对品种.规格.数量与质量，确定无误后，在“送货单”上加盖印章，然后在“订购进度控制卡”上登记，写明到货日期.数量等。

第11条收到办公用品后，办公事务部门要对照“订货单”与“订购进度控制卡”，开具支付传票，经主管签字.盖章，做好登记，转交出纳室支付或结算。

办公用品管理规定

办公用品管理制度办公物品的购买第一条为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公用品管理员统一负责.第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向办公用品管理员报告,确定订购数量.如果办公印刷制品需要调整格式,或者某种办公用品的未来需要量将发生变化,也一并向管理员提出.调整印刷制品格式,必须由使用部门以文书形式提出正式申请,经总经办审核确定大致的规格、纸张质地与数量,然后到专门商店采购,选购价格合适、格式相近的印刷制品.第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小化原则,选择直接去商店购买或者订购的方式.第四条在各部门申请的办公用品中,如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门必须另填一份订购单,经办公用品管理部门确认后,直接向有关商店订购.办公用品管理部门,必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及具体订购商店等.第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品,并核查在预定日期是否送到企业.第六条所订购办公用品送达后,按送货单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保无误后,在送货单上加盖印章,以示收到.然后在订购进度控制卡上做好登记,写明到货日期、数量等.第七条企业在收到办公用品后,对照订货单与订购进度控制卡,开具支付传票,经总经办签字盖章,做好登记,转交出纳室负责支付或结算.第八条办公用品原则上由总企业统一采购、分发给各个部门.如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购.在这种情况下,办公用品管理部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据.办公工程部用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发、领用用品台账登记.申请书中须写明所需领用的物品、数量与单价金额.第十条（1）有关人员接到各部门的申请书两份之后,须进行认真核对,并在申请受理册上做好登记,写明申请日期、申请部门、用品规格与名称,以及数量,然后再填写一份用品分发传票给发送室.（2）发送室进行核对后,把申请的全部用品备齐,分发给各部门.（3）用品分发后做好登记,写明分发日期、品名与数量等.一份申请书连同用品发出通知书,转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知,连同分发物品一起返回各部门.第十一条对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项.办公物品的保管第十二条所有入库办公用品,逐项须填写台账.第十三条管理人员必须认真掌握办公用品库存情况,并经常整理与清扫,必要时要采取防虫等保管措施.第十四条办公用品仓库一年盘点两次6月与12月.盘点工作由管理室主任负责.盘点要求做到账物一致,如果不一致,必须查找原因,然后调整台账,使两者一致.第十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准,对领用的数量随时进行记录并计算出余量.一旦一批消耗品用完,立即写报告递交办公用品管理室主任.第十六条必须对总企业各部门所拥有的办公日用低值易耗品,主要指各种用纸与印刷制品做出调查.调查方式是,每月5日对前一月领用量、使用量以及余量未用量做出统计,向上级报告.办公用品管理室对报告进行核对,检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致.最后把报告分部门进行编辑保存.对办公物品使用的监督与调查第十七条对总企业各部门进行监督调查的内容包括：（1）核对用品领用传票与用品台账；（2）核对用品申请书与实际使用情况；（3）核对用品领用台账与实际用品台账.第十八条（1）核对收支传票与用品实物台账；（2）核对支付传票与送货单据.人事档案管理制度1、目的将本企业人事档案管理工作制度化、合理化和高效化.促使本企业之人事档案管理作业推进顺畅,并有效地服务于企业.2、适用范围各部门人事档案管理,应依照本制度管理.3、原则安全、保密、清晰和完整的原则.4、管理体制（1）企业管理部负责所在企业内部人事档案管理工作.原则上经理级以上人事档案由管理部经理保存,一般员工人事档案由管理部派专人负责或兼职负责管理.（2）总企业与分支机构人员流动时,其档案管理体制如下.借调:原则上属借调的员工,其个人档案仍由原单位保存.但为便于相关企业了解情况,可将个人档案复印件交借调企业管理部.个人档案复印件具有与原件同等的保密性,档案管理人员应妥善保存.借调期间,员工工作所在企业应将其工作评价及考核等相关材料等一式两份,一份存入其个人档案复印件中,一份交原企业管理部存入其个人档案.调动:企业内部调动,由调出单位管理部负责将其档案整理好,并于到职日前一天寄至调入企业管理部负责人.5、档案分类员工人事档案分为以下两大类.（1）试用期员工档案1)分类：基本资料类；试用期考核类；转正材料类.2)材料包括：A．求职书、个人简历、笔试试卷、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件、劳动合同等；B．首周情况反馈表、座谈心得、新员工月评价表、新员工月总结表及其他试用期考核资料；C．转正申请、试用期末谈话记录及其他与转正有关的材料.（2）正式员工档案1)分类：员工档案可分为基本资料类、合同/协议类、培训类、考核类、工资类、职务变动类、奖惩类和离职类等.2)包括以下材料：A．求职书、个人简历、笔试试卷、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件等个人基本信息资料；B．劳动合同及补充协议、保密协议、办理护照协议、赴国外工作协议等各类协议；C．培训申请、培训记录、培训心得和培训效果评估等与培训相关的资料；D．试用期各类考核材料、每季度/每年绩效考核材料和绩效记录等资料；E．工资记录、调薪/降薪记录等；F．职位说明书、职务晋升、职务异动等记录和资料；G．各类奖励、处罚材料；H．离职申请、离职交接手续、离职谈话记录等；I．其他无法归入以上8项的材料.6、人事档案提供利用方式人事档案提供利用的方式是档案管理部门在可提供利用的范围内,提供档案的具体形式.目前,提供利用方式主要有查阅、调阅、出具证明材料、提供人事资料卡片和提供人事工作信息等.（1）查阅查阅是相关利用者到人事档案管理部门去查看所需要了解的档案材料,无关人员不得要求档案查阅.档案管理部门在提供查阅时,应做好相应的查阅登记.（2）调阅调阅是相关利用者为了完成某项人事工作任务,通过查阅不能满足其需要时,必须将人事档案借出使用而采取的一种利用方式.借阅人事档案必须严格履行借阅手续,借出时间一般不超过两周,借出的档案逾期未还时,档案管理部门要及时催还或续办延长手续.不相关部门人员调阅档案在调阅登记簿上登记并呈存档部门主管核准后,才可调阅.调阅档案时间以两天为限,不得转借、拆卸、调换、复印.（3）出具证明材料出具证明材料是在提供利用的范围内,由管理部门对人事档案的有关内容进行摘抄和复制,形成单独材料,以证明该人的情况.出具的档案证明应认真校对、审查,经档案管理部门主管批准后,加盖部门公章后方可发出.（4）人事资料卡每个档案都建立一张人事资料卡,记载存档人基本信息资料.根据需要了解的问题,查阅者可摘抄人事资料卡的相关内容或复印资料卡.（5）其他9、档案保存期限与销毁1 企业建立的内部人事档案原则上永久保存,对于辞职、辞退和离职等人员档案,自员工离职之日起保存一年后方可销毁.2 按规定销毁的档案由专人填写销毁申请单,经人力资源经理审核,报总经理批准,并指定两人执行销毁.审核、批准、执行人员要在销毁申请单上签字,并存档案.10、权责单位1 管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作.2 执行董事负责本办法制定、修改、废止之核准.人力资源部职责一、人力资源管理制度建设1、制定企业人力资源战略规划.2、制定企业人力资源管理制度,划分企业总部与分支机构的人事管理权限,组织、协调、监督企业人力资源管理制度和流程的落实及实施,并根据实际情况不断改进.3、根据各部门、各分支机构的年度人员编制计划,编制企业年度人员供需预测计划.4、制定员工手册,建立员工管理规范制度.5、制定员工薪酬福利制度.6、制定员工绩效考核制度.7、制定企业员工培训开发制度.8、制定企业员工职业生涯规划制度.9、其他人力资源管理制度.二、组织结构设计1、企业的建立、调研和人才储备工作.2、各级分支机构的设置、合并、更名、撤销和管理工作.3、制定企业、部门和人员岗位职责.4、监督、检查和指导企业各部门的人力资源管理工作.三、人事管理1、员工招聘、录用、考核、调动、离职管理.2、企业后备干部的选拔、考察、建档及培养.3、企业干部和员工的人事档案、劳动合同管理.4、企业及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理.5、协助组织各专业序列技术职务的考试与选聘.四、绩效考核体系设计1、员工的日常考核工作.2、管理并组织实施企业员工的绩效考核工作.3、根据绩效结果设计奖励措施.五、薪酬福利体系设计1、制定并监控企业人工成本的预算.2、核定、发放企业员工工资,核定各分支机构管理人员及人事、财务人员的工资.3、薪酬福利调整和奖励.4、定期进行市场薪酬水平调研,提供决策参考依据.六、培训与开发1、企业年度培训计划的制定与实施.2、监督、指导企业各部门及各分支机构的教育培训工作.3、管理员工因公出国培训、学历教育和继续教育工作.4、制定年度教育培训经费的预算并进行管理和使用.5、培训课程的开发和设置.七、劳动关系及人力资源管理信息系统建设1、定期进行员工满意度调查,开发沟通渠道.2、协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系.3、劳动纠纷处理.4、联系高校、咨询机构,收集、汇总并提供最新人力资源管理信息.5、人事管理信息系统建设与维护.6、提供各类人力资源统计数据及分析表单.安全保卫管理制度第一条安全保卫工作特指企业办公区域内的防盗、防火及其他保护企业利益的工作.第二条行政管理部负责企业办公区域的安全保工作,办公时间上午8：00~下午18：00,由前台文员负责来宾的接待引见工作,非办公时间18：00~次日8：00及节假日,由行政管理部指定专人负责办公区域的安全保卫工作.第三条企业实施节假日值班制度,由行政管理部负责每月的值班安排和监督工作,值班人员必须按时到岗,并认真履行值班职责,检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实.第四条行政管理部夜间值班人员负责每日的开门和锁门,每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好,电源是否切断,保证无任何安全隐患.第五条办公区域内门锁钥匙由行政管理部专人负责保管,并每日早晚按时将办公室的门打开、锁好,一般员工不得随意配置门锁钥匙；财务中心的钥匙由本部门保管.第六条企业员工应妥善保管印章、钱款、贵重物品、重要文件等,下班前将抽屉及文件柜锁好,切断电源后方可离开.第七条企业行政管理部负责组织有关人员不定期地对企业办公环境的安全实施监督检查.如有安全隐患,相应部门要及时整改.第八条企业所属办公区域的门锁钥匙,起用前应在行政管理部备份一套,行政管理部须妥善保管,以备急需时使用.第九条企业物品运出办公区域须填写出门证,经有关领导批准后方可搬离.。

办公用品管理办法

办公用品管理办法一、目的：为规范公司办公用品管理，满足各部门的需要,杜绝铺张浪费，节约公司办公成本，提高资源使用效率，特制定本办法。

二、适用范围：公司内所有部门办公用品采购、入库、领用、盘点及报废等管理。

三、管理职能1、综合管理部负责办公用的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品验收入库、发放及统计等管理。

2、各部门设专人负责办公用品的计划申报、统一领用以及控制使用管理工作。

四、办公物品的申购1、各部门应于每月25日之前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《办公用品采购申请单》经部门主管审批后交综合管理部。

2、综合管理部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购。

3、各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由行政人事部交采购部实施采购任务。

五、办公用品采购1、公司办公用品每月采购一次,一般在接到申购单的五天内完成采购任务,原则上由综合管理部统一负责采购。

2、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。

3、临时急需办公用品可经采购部同意后由使用部门自行采购。

六、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公用品保管人登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续.2、办公用品采购发票应由综合部主管和办公用品保管人签字确认入库后，方可交财务部报销。

七、办公物品的保管1、所有入库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）。

2、必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等促使措施。

3、办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。

盘点工作由综合管理部主管负责:盘点要求做到账物一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致.八、办公用品领用1、公司根据工作实际需要对各部门不同岗位每月办公用品需要实行定量管理。

办公用品管理制度（精选20篇）

办公用品管理制度（精选20篇）办公用品管理制度一、办公用品管理制度的定义办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。

二、办公用品管理制度（精选20篇）管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。

下面是小编给大家带来的办公用品管理制度（精选20篇），欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!办公用品管理制度1第一章：适用范围与主题资料为控制费用开支，加强我公司办公用品管理，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际状况，特制定本规定。

第二章：办公用品的购买办公用品购买细则第一条：原则为了控制用品规格以及节约经费开支，统一限量，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条：办公物品的申购根据办公用品库存量状况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。

如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。

第三条：采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，按照成本最小原则，选取直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。

采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，务必有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。

经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，则申请部门还务必另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门务必依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条：验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条：各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。

材料出入管理制度

材料出入管理制度一、目的为了规范公司材料的出入库管理，确保材料的安全、准确、及时供应，提高材料的使用效率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有材料的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、办公用品、劳保用品等。

三、职责分工1、仓库管理员（1）负责材料的验收、入库、保管、出库等日常管理工作。

（2）建立健全材料出入库台账，做到账物相符。

（3）定期对库存材料进行盘点，确保库存材料的数量和质量。

2、采购部门（1）负责材料的采购计划制定和采购工作。

（2）及时通知仓库管理员到货信息，协助仓库管理员进行验收。

3、生产部门（1）根据生产计划，填写领料单，领取所需材料。

（2）负责对剩余材料的退库工作。

4、财务部门（1）负责对材料出入库的财务核算和监督。

（2）定期对仓库进行审计，确保账实相符。

四、材料入库管理1、采购的材料到货后，仓库管理员应根据采购订单和送货单，对材料的名称、规格、数量、质量等进行验收。

2、验收合格的材料，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，将材料分类存放，并在台账上进行登记。

3、对于验收不合格的材料，仓库管理员应及时通知采购部门，由采购部门与供应商协商处理。

4、入库单应一式三联，一联留存仓库，一联交采购部门，一联交财务部门。

五、材料出库管理1、生产部门根据生产计划和领料单，到仓库领取所需材料。

领料单应注明材料名称、规格、数量、用途等信息。

2、仓库管理员根据领料单，核对材料的名称、规格、数量等信息，无误后办理出库手续，填写出库单，并在台账上进行登记。

3、出库单应一式三联，一联留存仓库，一联交生产部门，一联交财务部门。

4、对于办公用品、劳保用品等非生产用材料的出库，应由使用部门填写领料单，经部门负责人审批后，到仓库领取。

六、材料库存管理1、仓库管理员应定期对库存材料进行盘点，每月至少一次，确保账物相符。

2、盘点时，如发现库存材料有短缺、损坏、变质等情况，应及时查明原因，并上报相关部门处理。