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2024年关于发票管理规章制度大全
关于发票管理规章制度大全关于发票管理规章制度范文一1、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的专卖店，必须办理领用登记手续。
2、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。
3、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。
4、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。
5、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。
6、管理发票的人员调动工作时，必须办理交接手续，清理数量以后、移交清单由交接双方签字后方可有效。
7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。
8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。
店面销售人员需在顾客购货前征询其是否开据发票，如开据需在货款中另加4%的税金，具体情况由店长控制。
关于发票管理规章制度范文二1、目的为了加强公司发票开具管理，明确发票相关人的责任，保障各种税务发票的安全完整、填开合法合规。
2、范围：本制度适用本公司所有部门。
3、含义本制度所指的发票是销售商品，提供劳务以及其他经营活动中，由我公司对外开具的法定收款凭证，该凭证上必须印有税务机关监制章。
4、内容4.1普通发票的基本内容包括：客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位名称(章)等。
增值税专用发票还包括购货人地址，购货人税务登记号、税率、税额、供货方名称，地址及税务登记号等。
4.2 我公司目前使用发票由经营和纳税范围决定，由公司依据自己的实际情况向税务机关办理相关发票领购。
5、发票的领购和领用5.1 公司对发票实行专人管理，从税务机关领购发票由专人负责，责任到人，严格管理。
关于发票方面的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强发票管理，规范发票开具、使用、保管和稽核工作，保障国家税收收入，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有从事生产经营活动的单位和个人（以下简称纳税人）以及开具、使用、取得发票的单位和个人。
第三条发票是税务机关依法征收税款的重要依据，是财务会计核算的原始凭证，是加强经济管理的重要手段。
第四条发票管理应当遵循合法、规范、便捷、高效的原则。
第五条国家税务总局主管全国发票管理工作，地方税务机关负责本行政区域内的发票管理工作。
第二章发票的种类与式样第六条发票的种类分为增值税专用发票、普通发票和专业发票。
第七条增值税专用发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务以及进口货物时，开具的一种专用发票。
第八条普通发票是纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务时，开具的一种发票。
第九条专业发票是专门用于某一行业或者某一经营活动的发票，如运输发票、建筑安装发票等。
第十条发票的式样由国家税务总局统一规定，地方税务机关负责印制。
第三章发票的开具与使用第十一条纳税人应当按照下列规定开具发票：（一）销售货物或者提供加工、修理修配劳务、应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票；（二）进口货物的，应当开具增值税专用发票；（三）收购废旧物资的，应当开具普通发票；（四）提供应税服务的，应当开具增值税专用发票或者普通发票。
第十二条纳税人开具发票时，应当如实填写发票内容，不得开具虚假发票。
第十三条纳税人不得转借、转让、代开发票。
第十四条纳税人应当按照下列规定使用发票：（一）发票应当由专人保管，不得遗失、损毁；（二）发票应当按照规定的期限保存，不得擅自销毁；（三）发票应当妥善保管，不得擅自篡改；（四）发票应当按照规定的用途使用，不得用于非法目的。
第四章发票的保管与稽核第十五条纳税人应当建立健全发票保管制度，确保发票的安全、完整。
发票开具管理规定范文（3篇）
发票开具管理规定范文1总则第____条为了规范公司发票开具流程和防范风险，及加强项目收款以及税务筹划的需要，特制定本办法。
第____条本规定所称的发票包括以下：1、增值税普通发票(即普通发票)2、增值税专用发票3、服务业发票4、安装建筑业发票5、普通收据(含资金往来发票)开票审批流程第____条所有发票开具均必须提出正式书面申请，申请人首先应根据合同内容确定发票类型并完整填写有关开票信息，开票申请单格式及模板如下(共____个)第____条申请人须填写开票申请单后交由财务经理进行审核，审核无误由交由开票员开具。
第____条所有申请要求开具增值税专用发票，应及时取得对方确认函，对发票内容、名称、规格型号、金额进行必要确认。
然后必须将开票申请单填写完整提交财务进行审核。
第____条开票员应根据审批齐全的开票申请单开具相应的发票。
第____条发票有特殊要求(要求注明合同编号，项目名称等信息)应在开票申请单上方单独注明，开票员将此信息打印在发票的备注栏上。
开具发票与回款时间性要求第____条当月开具发票应由申请人应及时转交或邮递客户，(递交客户发票尽量让客户打收条)，申请人应妥善保管相关收条或邮寄单据。
注意：增值税发票有效期为____天(自然日，从发票上开票日期算起)，已经开具发票千万不要积压。
第____条发票送达后，客户对发票内容、类型、金额等信息认为不符的或有异议的，申请人应必须及时与对方沟通，确实是我方失误造成的，应将原票退回配合对方重新开具。
对于增值税专用发票跨月退回作废的，必须取得对方就退票情况说明并加盖对方公章。
第____条普通发票及其他发票有误重新开具的，必须在开具发票后____个月内提出。
第____条发票开具后应及时与客户沟通确认及时回款事宜。
第____条公司原则上不允许提前开票或一次全额开具发票(工程款未结清前)，禁止代开、多开、虚开发票等。
第____条有特殊情况，需向副总经理或总经理提出，并书面说明缘由。
加强行业发票管理规定(3篇)
第1篇随着我国社会主义市场经济的快速发展，税收征管工作日益重要。
发票作为税收征管的重要依据，对于维护国家税收秩序、保障国家财政收入具有重要意义。
为进一步加强行业发票管理，规范发票使用行为，提高发票管理水平，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于全国范围内所有行业、所有规模的企业和个人，包括但不限于生产企业、商业企业、服务企业、个体工商户等。
二、发票管理原则1. 实行统一领导、分级管理原则。
各级税务机关要加强对发票管理工作的领导，明确职责分工，确保发票管理工作有序开展。
2. 实行依法行政、公开透明原则。
税务机关在发票管理工作中要依法行政，公开透明，接受社会监督。
3. 实行分类指导、突出重点原则。
针对不同行业、不同规模的企业和个人，实行分类指导，突出重点，确保发票管理工作的针对性和有效性。
4. 实行信息化管理、技术保障原则。
利用现代信息技术手段，提高发票管理工作的效率和质量。
三、发票种类1. 增值税专用发票。
适用于增值税一般纳税人和小规模纳税人销售货物、提供加工、修理修配劳务、销售服务、无形资产等行为。
2. 增值税普通发票。
适用于增值税一般纳税人和小规模纳税人销售货物、提供加工、修理修配劳务、销售服务、无形资产等行为。
3. 其他发票。
包括营业税发票、企业所得税发票、个人所得税发票等。
四、发票开具与使用1. 开具发票的单位和个人（以下简称“发票开具人”）必须依法取得发票专用章，并按照规定使用发票。
2. 发票开具人应当按照规定的格式、内容、数量开具发票，确保发票真实、合法、完整。
3. 发票开具人应当及时、准确地向税务机关报送发票开具情况，接受税务机关的监督检查。
4. 发票开具人不得开具虚假发票、非法代开发票、买卖发票、伪造发票等违法行为。
5. 发票开具人应当建立健全发票管理制度，加强发票管理人员的培训，提高发票管理水平。
五、发票保管与核销1. 发票开具人应当妥善保管发票，确保发票真实、完整、安全。
2. 发票开具人应当按照税务机关的规定，定期对发票进行核销，确保发票使用合法、合规。
公司开具发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理和税务管理，规范发票开具行为，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，适用于公司开具各类发票的业务活动。
第三条公司开具发票应遵循合法、合规、真实、准确、完整的原则。
第二章发票种类及管理第四条公司开具的发票包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票、其他普通发票等。
第五条公司财务部门负责发票的领购、开具、保管、核销等管理工作。
第六条发票领购：1. 公司财务部门根据实际业务需求，定期向税务机关申请领购发票。
2. 领购发票时，应向税务机关提供相关证明材料，如营业执照、税务登记证等。
第七条发票开具：1. 发票开具时，必须严格按照国家税收法律法规及公司财务制度执行。
2. 发票内容应真实、完整，包括购买方名称、地址、税号、商品或服务名称、数量、单价、金额、税率、税额等。
3. 发票开具日期不得早于实际销售或提供服务日期。
4. 发票开具后，应及时将发票存根联、记账联、报查联等归档保存。
第八条发票保管：1. 发票应妥善保管，不得遗失、损毁、擅自销毁。
2. 发票保管期限按照国家有关规定执行，一般不得少于五年。
第九条发票核销：1. 发票核销是指将已开具的发票与实际发生的业务进行核对、确认的过程。
2. 公司财务部门应定期对已开具的发票进行核销，确保发票开具的真实性、准确性。
第三章发票使用及报销第十条发票使用：1. 公司员工在经营活动中，必须使用合法、合规的发票。
2. 严禁使用伪造、变造、非法购买、非法印制、擅自涂改的发票。
3. 严禁将发票用于非经营性活动。
第十一条发票报销：1. 员工报销业务费用时，必须提供合法、合规的发票。
2. 发票报销应严格按照公司财务报销制度执行，经审批后方可报销。
3. 财务部门对报销发票进行审核，确保发票的真实性、准确性。
第四章监督检查与责任追究第十二条公司财务部门负责对发票开具、使用、保管、报销等环节进行监督检查。
企业发票管理规定范文(3篇)
企业发票管理规定范文一、总则为规范企业发票管理工作，加强财务管理，保障发票使用合法合规，特制定本规定。
本规定适用于公司各部门、各岗位的发票管理工作。
二、发票的种类和使用范围1. 公司使用的发票种类包括增值税普通发票、增值税专用发票等，具体使用范围按照国家税务总局的相关规定执行。
2. 发票只能用于公司开展正常经营活动中的合法需要，严禁私自挪用、出租、转借或私自销毁。
3. 发票使用需要经过授权，授权人为公司财务部门。
未经授权擅自使用发票或者授权后超出使用范围的，将承担相应的法律责任。
三、发票的申领和管理1. 各部门发票的申领由财务部门负责，申领前需填写《发票申领单》，经审核批准后方可领取。
2. 员工领取发票后必须妥善保管，未经财务部允许，不得私自向他人提供或转借。
3. 部门对发票的使用，应按照真实的业务情况填写相关内容，确保发票上的信息准确、完整且符合法律法规的要求。
4. 发票使用完毕应及时归还财务部门清点，发票流水账簿上需加盖确认章。
四、发票的报销和认证1. 需要报销的发票应按照公司报销制度规定的流程进行报销，确保报销的发票真实有效。
2. 报销发票必须携带相应的支出凭证，按照规定进行认证并报送财务部门。
3. 财务部门应按照规定的时间进行发票认证，认证前应对发票进行详细核对并进行归类整理。
五、发票的保存和归档1. 公司发票的保存应按照国家相关法规要求进行存档，分门别类地归档管理。
2. 发票存档应定期进行盘点，确保发票存放的安全和完整性。
3. 定期归档的发票应根据归档要求按照时间顺序整齐放置，并加盖归档章。
六、发票管理的监督与检查1. 公司内部对发票管理工作进行日常的监督，及时发现问题并进行整改。
2. 财务部门应定期进行发票管理的抽查，确保发票使用的合法性和合规性。
3. 对于违反公司发票管理规定的行为，将依法进行相应的处理，并视情况给予相应的纪律处分。
七、附则1. 本规定自颁布之日起施行，有关本规定的解释权归公司财务部门所有。
发票的使用规章制度
发票的使用规章制度一、总则第一条为了加强财务管理，规范发票使用，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本公司（以下简称企业）发票管理部门为财务部。
财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必须服从财务部的管理。
第三条本企业所有使用、接触、保管发票的部门和个人必须遵守本制度。
二、发票的购买与领用第四条发票的购买、领用实行申请制度。
各部门因工作需要使用发票的，应向财务部提出书面申请，经批准后，由财务部统一购买、发放。
第五条发票领用时，领用人应签字确认，并注明领用日期、发票类型、数量等信息。
三、发票的使用第六条企业销售商品、提供劳务时，应向购买方开具发票。
开具发票时，应按照税务机关的要求，准确、完整、规范地填写发票内容。
第七条发票使用部门在收到款项后，应立即开具发票，并将发票交付款方确认。
第八条发票使用部门应建立发票使用台帐，记录发票的号码、开票日期、购买方信息、金额等内容，以备查验。
四、发票的保管与检查第九条财务部应建立健全发票保管制度，指定专人负责发票的保管，确保发票的安全、完整。
第十条财务部应定期对发票使用情况进行检查，发现问题及时处理，并向上级报告。
第十一条企业不得转让、出租、出借、涂改、伪造发票，不得以任何形式虚开发票。
五、发票的作废与红冲第十二条发票在使用过程中，如发生错误，应立即作废，并重新开具。
作废发票应保留完整，不得随意丢弃。
第十三条发票发生丢失、损毁的，应及时向财务部报告，并按照税务机关的要求进行处理。
第十四条如需对已开具的发票进行红冲，应按照税务机关的规定，经审批后，由财务部统一办理。
六、违规处理第十五条违反本制度的，由财务部提出处理意见，报上级批准后，依据公司相关规定予以处理。
七、附则第十六条本制度自发布之日起实施，解释权归企业财务部。
第十七条本制度如有与国家法律法规、政策规定相抵触的，按国家法律法规、政策规定执行。
发票管理制度最新6篇
发票管理制度最新6篇发票管理制度篇一根据“中华人民共和国发票管理办法”和“增值税专用发票使用规定”，特制定本公司发票管理制度。
一、购买专用发票由公司财务部人员根据税务部门核准的'数量和版本统一购买。
二、发放1、发票由财务部统一管理与存放，发放前必须加该“发票专用章”及开户行账号等相关章，不得漏页。
2、业务人员领取、开具发票须由部门主管审核同意签字。
3、航空、铁路票务业务不开具发票，特殊情况须由部门经理签字同意，报财务部开具统一证明。
4、前台每日按照手续领取发票，发票由专人保管，晚下班前做好结算工作。
发票管理制度篇二1.目的：为了更好地加强发票的管理和财务监督，保障税收收入，维护经济秩序，根据税务机关制定的发票管理规定，结合我公司实际情况，特制定本制度，2.本制度规定了发票领用、填制和保管的要求和方法。
3、发票领用3.1发票统一由公司财务部到税务机关领购后交相关部门使用。
3.2设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。
3.3确定专人负责发票管理、领、退、开具等日常工作。
3.4发票只限在本单位合法经营范围内使用，不准向外转让、出售4.发票的'填制4.1填写发票时必须在发生经营业务确认收入时，没有经营业务一律不准开具发票。
4.2取得发票时不得要求变更用途和金额，要严格按照规定的时限、号码顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，要求项目齐全、内容真实、字迹清楚并加盖单位财务专用章或发票专用章，4.3不得转借、转让、，未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
4.4建立发票使用登记制度，设置发票登记簿，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
4.5填写错误的发票不得丢弃，应加盖作废章或签写作废字样后，粘贴在存根上长期保存。
5.发票的保管5.1出办税员负责发票的领用和保管。
5.2发票的存放和保管严格按照税务机关的规定办理，不得丢失和擅自损毁，如有丢失当日书面报告主管税务机关并在报刊和电视等传播媒体上声明作废。
发票管理制度(五篇)
发票管理制度第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。
财务部设发票管理台账，由领用人签字。
第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。
第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。
第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。
各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。
未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
第六条开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
第七条使用发票的部门和个人应妥善保管发票，如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。
第八条增值税发票的有特殊规定，按相应的规定执行。
第九条如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。
发票管理制度（二）是组织内部建立的一套规范和管理程序，旨在确保发票的合法性、准确性和完整性。
以下是一个简单的发票管理制度的主要内容：1. 发票申请：员工在采购或费用报销前，需要提出发票申请，包括需要开具发票的金额、内容和相关信息。
2. 开票程序：财务部门根据发票申请，按照相关法律规定和纳税规定，进行发票开具工作。
开票人员需要核实申请信息，并确保发票内容准确无误。
3. 发票接收和验收：员工在收到发票后，需要仔细核对发票上的信息，包括发票号码、开票日期、金额等，并签字确认。
4. 发票存储：发票需要按照相关规定进行妥善存储和管理。
一般来说，应该将发票按照日期和类型进行分类，并保持完整、清晰。
5. 发票使用和归档：发票使用需要与相关凭证、单据进行对照，确保发票的真实性和有效性。
完成使用后，发票需要及时归档，并按照一定的保管期限保留。
机打发票使用规范
机打发票使用规范
1、机打发票必须机器打印不得手工填写。
2、发票名头必须正确填写公司或单位全称不得填写简称和涵
盖较多的词汇（如办公室、煤炭局、公司等），如客人要求
填写个人名字也要填正确全名不得出现简写和涵盖较多的
词（如一一、一二、个人等）。
3、到店日期和离店日期要正确填写不可随意更改，要按实际
入住日期填写。
4、房号填写要与客人名字对应。
5、项目一栏只能填写“房费”二字，坚决不可输入其它项目。
6、人数、天数、床位正确填写即可。
7、房费单价填写时要注意不能小于我们最低房费小时房XX
元。
也就是天数最少0.5天单价XX元金额XX元。
单价最
大金额不能超过我们的最高房价XXX元。
8、金额栏根据第七项之规定最小金额不能低于XX元。
金额
数应小于等于（人数×天数×床无数×单价）坚决不允许
超出。
金额栏可以单独输入消费数，但必须回车确认。
9、在打印发票前必须核对清楚发票所填各项，方可打印。
打
印后如出错不可涂改必须作废。
作废发票三联装订在一起，每一联加盖“作废”章上交财务。
发票开好后第二联交给
客人报销，第一联统一装订存档，第三联钉在账单上交财
务。
10、
中华人民共和国发票管理办法实施细则。
内部发票文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司内部发票管理，规范发票使用、保管和报销流程，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有涉及发票使用的部门和员工。
第三条公司内部发票管理应遵循以下原则：1. 合法、合规原则：严格按照国家法律法规和政策要求，使用合法发票。
2. 安全、保密原则：确保发票信息安全，防止发票丢失、被盗、被篡改。
3. 效率、便捷原则：简化发票报销流程，提高工作效率。
4. 严谨、细致原则：对发票进行严格审查，确保报销真实性、合规性。
第二章发票种类及用途第四条公司内部发票种类包括但不限于以下几种：1. 增值税专用发票2. 增值税普通发票3. 其他合法发票第五条发票用途：1. 采购物资、接受服务、支付费用等经济业务活动；2. 验收、入库、出库等物资管理活动；3. 税务申报、财务核算、审计等内部管理活动。
第三章发票开具与领用第六条发票开具：1. 采购部门在采购物资、接受服务、支付费用等经济业务活动中，应要求供应商提供合法发票。
2. 供应商提供的发票应真实、完整、清晰，符合国家法律法规和政策要求。
3. 采购部门在收到发票后，应及时将发票转交给财务部门。
第七条发票领用：1. 财务部门根据公司业务需求，向税务机关申领发票。
2. 财务部门应建立发票领用登记簿，详细记录发票种类、数量、领用人、领用日期等信息。
3. 领用人应妥善保管发票，不得擅自转让、转借、涂改、伪造发票。
第四章发票保管与报销第八条发票保管：1. 财务部门应建立发票保管制度，指定专人负责发票保管。
2. 发票应按照种类、日期、用途等进行分类整理，定期检查、清点，确保发票安全。
3. 发票保管期限按照国家法律法规和政策要求执行。
第九条发票报销：1. 部门负责人或经办人应根据实际发生的经济业务活动，填写报销单，并附上相应发票。
2. 报销单应详细列明报销事由、金额、日期等信息，并由报销人、部门负责人签字确认。
打印机使用规章制度(5篇)
打印机使用规章制度第一章总则第一条为了规范和管理企业内的打印机使用，提高办公效率，加强信息安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内的所有打印机设备的使用。
第三条所有使用打印机的人员都应严格遵守本规章制度的各项规定。
第四条打印机的使用，应遵循“节约、高效、合理、安全”的原则。
第五条打印机的使用应合法合规，不得违反国家相关法律法规。
第六条本规章制度的解释权归企业所有。
第二章打印机的使用流程第一条打印机的使用由系统管理员进行统一管理。
第二条用户需要打印文件时，首先将其存储在计算机或网络硬盘中。
第三条在计算机或网络中找到需要打印的文件，进行排版和设置后，选择打印机进行打印。
第四条打印机开始工作后，用户应等待打印完成。
第五条完成打印后，用户应及时取走打印件，确保打印机的正常使用。
第六条如果遇到打印机故障或打印品质量不合格的情况，应及时向系统管理员报告。
第三章打印机的维护管理第一条打印机的维护需由专人负责，系统管理员负责打印机的保养和维修工作。
第二条打印机应每隔一段时间进行巡检，确保其正常运行。
第三条系统管理员应定期清洁打印机，除去灰尘和杂质。
第四条打印机的耗材如墨盒、纸张等应及时更换，确保打印质量。
第五条打印机出现故障时，系统管理员应立即进行维修，最大程度减少影响。
第四章打印机的使用限制第一条打印机仅供公司内部使用，不得用于个人目的。
第二条禁止滥用打印机，如非工作需要，不得私自打印大量文件。
第三条打印机使用时应注意环保，不得随意浪费纸张。
第四条禁止打印机盗印他人、非法、违规文件。
第五条禁止私自擅自调整打印机的设置和参数，必须经过系统管理员同意后操作。
第六章打印机使用记录和安全管理第一条系统管理员应建立打印机使用记录，包括打印文件、打印时间、打印数量等。
第二条使用打印机的人员应对打印的文件进行保密，不得私自外传。
第三条打印机使用记录和打印文件应定期进行备份和存档。
第四条如需要打印涉密文件，应事先向系统管理员申请，并严格按照保密规定进行操作。
发票的使用规章制度范本
发票使用规章制度第一条总则为了加强财务管理，规范发票使用行为，根据《中华人民共和国发票管理办法》及有关规定，结合本企业实际情况，制定本发票使用规章制度。
第二条发票的种类和领用1. 本企业使用的发票种类包括：增值税普通发票、增值税专用发票、其他各类发票。
2. 发票由财务部门统一领购、发放、管理和监督使用。
3. 各部门如需使用发票，应向财务部门提出申请，经批准后由财务部门发放。
4. 发票领用时，领用人员需提供身份证复印件，并签订《发票使用责任书》。
第三条发票的开具和保管1. 发票开具应由财务部门指定专人负责，其他人员不得私自开具发票。
2. 开具发票时，应按照规定的格式和要求填写，确保发票内容真实、完整、准确。
3. 发票开具后，应妥善保管，防止丢失、被盗、损坏等情况发生。
4. 发票存根应按照财务档案管理要求进行归档，保存期限为五年。
第四条发票的使用和核销1. 发票使用人员应按照规定的范围和用途使用发票，不得转借、转让、代开发票。
2. 发票使用人员应在发票开具后一个月内将发票核销，核销时需提供相关凭证。
3. 核销发票时，应进行认真审核，确保发票内容与相关凭证相符。
4. 核销后的发票存根，由财务部门按照规定进行销毁。
第五条发票的监督和检查1. 财务部门应定期对发票使用情况进行检查，确保发票使用合规。
2. 各部门应积极配合财务部门的发票检查工作，如实提供相关资料。
3. 对于违反发票使用规定的行为，一经发现，将按照本企业的相关规定进行处理。
4. 定期对发票管理人员进行培训，提高发票管理水平。
第六条附则1. 本规章制度自发布之日起执行。
2. 本规章制度解释权归企业财务部门所有。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
4. 原有发票使用相关规定与本规章制度不符的，以本规章制度为准。
通过以上规章制度，企业可以加强财务管理，规范发票使用行为，确保财务信息的真实性和合法性。
同时，也有助于提高企业内部控制水平，防范财务风险。
发票开具管理规定模版（3篇）
发票开具管理规定模版1.目的规范开发票操作，维护公司利益2.适用范围财务部、服务中心3.开具发票责任人3.1卖场：千、百位发票由商场服务中心开具。
3.1.1发票开具流程：顾客持电脑小票→服务中心照开发票并盖已开发票章→在系统输入销售小票的号码及发票号码→小票和发票的顾客联交给顾客→整本用完后上交财务部。
____公司财务：万位以上的发票由财务部出纳开具。
3.2.1发票开具流程：顾客持电脑小票(批发单)→财务部出纳照开发票并盖已开发票章→在系统输入销售小票的号码及发票号码→小票(批发单)和发票的顾客联交给顾客。
4.发票使用及管理规定4.1每本发票作废____份以下(含)的，记警告一次;每本发票作废____份的，记小过一次;每本发票作废____份以上(含)的，记大过一次，此项处罚对相关责任人。
4.2未按规定填齐项目____份以上的，记小过一次，____份以上记大过一次。
4.3涂改发票一份罚款____元。
上下联金额、项目不同，大小写金额不同，罚款____元。
4.4提供“存根联”给顾客的，每一份记大过一次。
4.5丢失发票的，每份处____元以上罚款。
4.6开具发票的项目为非本公司出售的商品范围的，每一份记大过一次，严重者作辞退处理并送司法机关处理。
4.7严禁重开发票，每一份记大过一次，严重者作辞退处理。
5.发票填写须知：顾客凭电脑小票在服务中心可开具发票，发票填写必须规范，使用时请注意以下事项：5.1发票开具的有效期为“当月内”，超过有效期一律不得开具。
5.2开具发票时，必须按国家税务总局相关规定以实际“品名、金额”开具。
5.3开具发票时，应按规定的时限、顺序、逐栏全部联次如实开具。
5.4填开发票的单位和个人必须是在本公司消费才能开具发票，未在本公司消费一律不准开具发票。
5.5在开具发票时，必须按号码顺序填开，填写项目齐全、内容真实、字迹清楚、全部联次一次复写、打印，内容完全一致。
5.6开具发票必须使用中文。
发票管理规范
发票管理规范壹、目的：明确发票作业流程，以有效控管发票保管与使用。
贰、适用范围：各分店。
叁、开票种类与使用单位：一、销售发票：帐管课使用。
二、工商企业通用发票（俗称普通发票）：接待课使用。
三、增值税发票：接待课使用。
肆、管理职责：一、客服经理：负所有发票管理之责，必须确保所有发票作业依规范执行。
二、接待课长：负责所有工商企业通用发票与增值税发票管理，必须确保所有发票作业依规范执行。
三、帐管课长：负责所有销售发票与增值税发票管理，必须确保所有发票作业依规范执行。
四、会计课长：负责发票之申领、发放与作业核查。
伍、销售发票领用、归还及开具要求：一、金库内勤组长根据每日收银员结帐发票数，预估每月帐管课销售发票使用量，每月20 日填写每月销售发票印刷申请单（如附表一）及发票起讫号码与需求时间（一式二份），由帐管课长、客服经理签字后，一份交会计课长，一份金库内勤组长留底。
二、会计课收到发票印刷申请单后按时间要求订制。
三、发票送达分店后，会计课会同金库内勤组长清点，并由内勤组长在申请单备注栏中签收后将发票放在指定地点。
四、POS机台发票使用由帐管收银员每日上机前依号登记、使用。
发现发票缺号、短少，应立即报告当班课长或帐管中心人员。
机台上应保留待装机发票数量不少于400张。
POS用销售发票在金融室领取，并在销售发票领用簿（如附表二）上签字。
五、金库内勤人员每日汇总发票存根联的起讫号、流水号、取消、删除数量在销售发票汇总表（如附表三）上做记录，每日交会计课审核。
六、每日用完之销售发票的存根联，金库内勤人员装箱并在外箱上注明年、月、日编号，发票流水号。
按序号整齐摆放在指定位置。
七、销售发票的核销由会计课根据税务部门规定，向税务局申请后由会计课统一安排销毁。
陆、[工商企业通用发票[领用及归还：一、接待课当班课长（或指定人员）每日上午至会计室领取空白[工商企业通用发票]并加盖'发票专用章'，领用数量按各店实际需求，（一本50张），同时将用完的发票交会计室销帐[当班课长（或指定人员）在会计登记本上签收，会计在接待课发票登记本上签收]。
公司电子发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司电子发票的管理，提高发票开具和使用的效率，确保公司发票的真实性、合法性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用电子发票的部门和员工。
第三条本制度所称电子发票，是指通过电子方式开具，以电子数据形式存储和传输的发票。
第二章发票管理职责第四条公司财务部是公司电子发票管理的归口部门，负责以下工作：1. 负责公司电子发票的领购、开具、交付、保管和核销工作；2. 负责向税务机关报送电子发票的相关报表；3. 负责对电子发票的合规性进行审查；4. 负责制定和完善公司电子发票管理制度。
第五条各相关部门应积极配合财务部开展电子发票管理工作，具体职责如下：1. 采购部门：负责提供供应商电子发票信息，确保发票信息的准确性；2. 销售部门：负责开具电子发票，确保发票开具的及时性和准确性；3. 人力资源部门：负责员工电子发票报销的管理工作。
第三章电子发票领购与开具第六条公司财务部应定期向税务机关领购电子发票，确保电子发票的供应。
第七条电子发票的开具应遵循以下原则：1. 依法开具：严格按照国家税收法律法规开具电子发票；2. 实事求是：发票内容应与实际经营业务相符；3. 及时开具：在发生经营业务确认收入时及时开具电子发票。
第八条电子发票的开具流程：1. 销售部门在发生销售业务时，将发票信息录入电子发票管理系统；2. 系统自动生成电子发票，并传输至税务机关；3. 税务机关审核后，电子发票开具成功；4. 销售部门将电子发票发送给客户。
第四章电子发票保管与报销第九条电子发票的保管：1. 电子发票开具后，由财务部负责保管；2. 财务部应定期备份电子发票数据，确保数据安全；3. 电子发票的打印件应妥善保管，不得随意丢弃。
第十条电子发票的报销：1. 员工报销时，需提供电子发票的打印件或电子版；2. 财务部门对电子发票的真实性、合法性进行审核；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续。
发票开具管理规定范文（二篇）
发票开具管理规定范文第一章总则第一条为规范发票开具管理，维护税收秩序，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国税法》等有关法律法规，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于在中华人民共和国境内实施生产、经营活动的纳税人。
第三条纳税人应当依法按规定进行发票开具管理，确保发票的真实、准确和完整。
第四条发票开具管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保障纳税人的合法权益。
第二章发票开具的基本要求第五条纳税人应当具备开票资格，获得税务机关颁发的税控设备，并按照规定进行安装和使用。
第六条纳税人应当按照税务机关规定的格式、内容，正确填写发票。
第七条纳税人应当按照税务机关要求的时限开具发票，并在规定的期限内向税务机关报送相关信息。
第八条纳税人应当确保发票领购、发票使用、发票登记等环节的真实、准确和完整。
第三章发票开具的流程管理第九条纳税人应当按照税务机关要求的流程进行发票开具管理，包括以下环节：发票领购、发票使用、发票登记和报送、发票库存管理等。
第十条纳税人在开具发票前，应当按照规定到税务机关领购发票，并按照发票数量和金额进行登记。
第十一条纳税人在使用发票时，应当核对发票号码、金额等信息的准确性，并由开票人员签字确认。
第十二条纳税人应当按照规定的时限向税务机关报送发票登记和报送表，确保发票信息的准确和完整。
第十三条纳税人应当定期对发票库存进行盘点和核实，确保发票的完整和准确。
第四章发票开具的监督管理第十四条税务机关有权随时对纳税人进行发票开具的监督检查，包括发票的真实性、准确性和完整性。
第十五条税务机关应当建立健全发票开具的监督管理制度，加强对纳税人的指导和培训，提高纳税人的发票开具管理水平。
第十六条纳税人应当配合税务机关的监督检查，如实提供有关发票开具的相关材料和信息，并按照要求及时整改。
第十七条纳税人违反本管理规定的，税务机关有权依法采取相应的处罚措施，并可以收回发票开具资格。
第五章附则第十八条对于发票开具管理中的特殊情况，可由税务机关另行制定相应的管理办法。
企业发票管理规定细则(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强企业发票管理，规范发票开具、使用、保管等行为，保障国家税收安全，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本细则。
第二条本细则适用于本企业内部所有涉及发票开具、使用、保管等活动的部门和人员。
第三条本企业发票管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家税收法律法规，确保发票开具、使用、保管等行为合法合规。
（二）规范管理原则：建立健全发票管理制度，规范发票开具、使用、保管等流程，提高发票管理水平。
（三）责任到人原则：明确各部门、各岗位在发票管理中的职责，确保发票管理工作落实到位。
（四）安全保密原则：加强发票安全管理，确保发票信息保密，防止发票流失、被盗、伪造等。
第二章发票种类及用途第四条本企业发票种类包括：（一）增值税专用发票：适用于销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（二）增值税普通发票：适用于销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（三）其他发票：根据业务需要，经税务机关批准的其他发票。
第五条发票用途：（一）销售货物、提供加工、修理修配劳务、提供应税服务、转让无形资产等。
（二）支付采购货物、接受加工、修理修配劳务、接受应税服务、接受转让无形资产等。
（三）其他与经营活动相关的用途。
第三章发票开具第六条发票开具应遵守以下规定：（一）开具发票的单位和个人应当依法取得税务登记证，并按规定领取发票。
（二）开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目、内容、要求填写完整，并加盖发票专用章。
（三）开具发票时，应当按照规定的税率计算税额，并按照规定缴纳增值税。
（四）开具发票应当使用符合税务机关规定的发票打印机或者电子发票管理系统。
（五）开具发票时，发票号码、日期、金额、税额等信息应当清晰可辨。
第七条发票开具的具体要求：（一）发票号码：按照税务机关规定的编码规则开具。
（二）日期：开具发票的日期应当为实际销售货物、提供劳务或者接受服务的日期。
开票管理制度范本
开票管理制度范本第一条总则为了加强发票管理，规范发票使用，根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条发票领购1. 发票领购由财务部负责，持“办税员证”的专人负责办理。
2. 领购发票前，需填制准确、完整并加盖公司公章的“购领发票申请单”，提交给财务部。
3. 财务部根据实际需要的发票种类、数量进行领购。
第三条发票保管1. 财务部必须选择有安全保障措施的场所，按照档案管理有关规定存放发票。
2. 财务部需按照规定填制“发票使用明细表”、“发票领用存月报表”。
3. 财务部应做好发票的保管工作，防止发票丢失、损毁。
如发生丢失，必须立即书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
4. 发票的基本联次（存根联、发票联、抵扣联、记账联）及相关资料（上述4表单）必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。
第四条发票使用1. 发票领用时，需加盖“发票专用章”。
2. 发票使用时，应认真核对商品名称、规格、数量、金额等信息，确保发票内容的真实、准确。
3. 发票不得转借、转让、代开发票。
如发现有违规行为，将依法追究责任。
第五条发票的作废1. 发票作废必须由财务部负责人审批。
2. 作废发票时，应在发票联上注明作废原因、作废日期，并由财务部负责人签字。
3. 作废发票的存根联、发票联、抵扣联、记账联应分别归档保存。
第六条发票的检查1. 财务部应定期对发票进行检查，确保发票的使用符合规定。
2. 财务部应配合税务机关对发票进行检查，如实提供有关资料。
第七条违反规定的处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任。
2. 涉及违法的，将依法提交相关部门处理。
第八条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部。
以上内容仅供参考，具体制度应根据企业实际情况进行调整。
发票打印管理制度
发票打印管理制度为了规范公司的财务管理流程并加强对发票打印的管理，制定本《发票打印管理制度》。
一、适用范围本制度适用于所有涉及发票打印的部门和人员。
二、打印权限管理1. 公司财务部负责发票打印权限的管理，根据职务和需要分配相应的打印权限；2. 发票打印权限应进行严格的管理，由财务部负责人审批，并及时更新；3. 未经授权的员工不得进行发票打印操作；4. 发票打印权限应根据员工的职责和需要进行合理分配，并及时调整。
三、发票打印流程1. 所有发票打印均需提前在财务系统进行登记；2. 财务部收到相关部门的打印申请后，应及时审核确认并进行打印；3. 审核确认包括核对发票内容、金额以及相关信息的准确性；4. 财务部领导对重要发票打印进行复核，并在打印完成后签字确认；5. 打印完毕后，发票应及时送达到相关部门。
四、发票使用管理1. 打印的发票应及时交付到相关部门，不得超出规定的使用地点和用途；2. 发票的使用应按照规定程序进行，不得私自调换或挪用；3. 一切发票使用需在原始凭证上签字确认，以备日后查验。
五、发票保管管理1. 各部门必须建立健全发票保管制度，将发票存放在指定的保险柜内；2. 发票存放地点应定期检查，保证发票的安全性和完整性；3. 发票使用完毕后，应及时交还到财务部进行归档存档。
六、违规处理1. 对于未经审批或私自调换发票的行为，一经发现将立即停止其使用权限，并进行相应的违规处理；2. 对于严重违规的行为，公司将给予相应的纪律处分，并追究法律责任；3. 对于财务部门的工作人员，发现违规行为未及时通报的，也将受到相应的处分；4. 对于损坏或遗失的发票，相关人员需及时向财务部门报告并进行处理。
七、其他规定1. 公司对于发票打印管理制度的解释权归财务部门所有；2. 公司保留对本制度进行调整和修改的权利；3. 所有员工对本制度有义务进行学习和遵守。
八、审批本制度由公司财务部门负责制定，经总经理审批后生效。
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机打发票的管理规定
机打发票管理制度
发票是企业财务收支的法定凭证，是经济活动中的重要依据，为加强发票的管理，根据税务局的有关规定，现印制及使用机打发票，特制定本制度。
一、发票领用的管理
1. 公司所属各门店使用的发票，均由公司财务部根据税务局对发票的管理规定，统一印制和购买，实行统一管理。
2. 各门店使用的发票，由门店店长或店长指定的专人统一到财务部领取。
3. 财务部和各门店均设“发票使用登记本”，领取时要记载领用日期、数量、发票起止号、经手人。
4. 发票只限在本部门合法经营范围内使用，不得向外转借、转售。
二、发票开具的管理
1. 发票项目开具齐全、购货人为全名或全称，一式三联打印不得缺联，开具日期顺序，并加盖公司指定的专用章。
2. 开错的发票不得撕毁，应在全部联次上注明“作废”字样，与存根联顺序上交财务部。
3. 客户需退货时，应持原发票开具红字发票，并将原发票附在红字发票存根后。
4. 已开具的发票及时交与财务部验旧发新，如发现未按规定开具及管理发票等问题，将严格按税务局发票管理规定罚款并追究当事人的责任。
三、发票的保管
1. 各门店用完的发票第一联存根，在交财务部核对前，按发票的顺
序号整理好，并附作废发票的张数及号码。
财务部检查领用数量是否相符，是否缺号，是否按规定开据发票,如发现问题按税务局发票管理规定罚款并追究当事人及门店经理的责任。
2. 发票第三联记账联作为销售凭据随门店当月销售汇总表自行留存，不得丢失。
开发票则不开小票，当日开发票金额加开小票金额等于当日销售额。
3. 设专人负责管理发票,依据税务局的规定存放和保管(包括发票登记本)，
上交存根联到财务部保存七年，保存期满，报税务机关查验，批准后销毁。
本制度自本日起开始执行。
201X年2月18日
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当撩开窗的刹那，当推开门楣的倥偬，当抬头仰望天空时刻，秋阳光芒，总是令你防不胜防，把它光和热，幻化成清晰影子，将你打得，招架难熬，只有默
默承受，从早到晚，变为它之囚徒，渴望于之脱逃。
但它还是温情脉脉，一早一晚，总会搅起微凉，让一丝丝风儿，轻轻吹拂，漫过肌肤，沁入骨髓，透进心灵，将凉之感觉和寓趣，成为相伴你欣慰舒朗。
在艳阳的秋高气爽，正以闲情逸致放飞畅想，思绪飘零，以平生芳华，一颦一笑，走出蜗居，到大自然里，旅游行走，穿街过巷，沟过河，感受秋的五彩缤纷，树木，植被，丛林，蒿草，河流，山川，田园，……一切只要人能寻觅处
所，均可潇洒而去，而非徒走过场。