物料管理流程图
生产物料控制作业流程图
3.
领料人员只需拉长或拉长指定的人员方可进行领料作 业，其余人员进行领料，仓库一准不发料。
4. 《生产指令单》 物料员/ 《生产计划》 《BOM 单》 《首样送检单》 《制程异常处理 单》 5.
生产领料后，拉长需提前一天（至少半天）制作首样， 并填写《首样送检单》连同首样一起交与品质部确认； 品质部在接到首样单后需在一个工作时间内回复生产， 并封样给生产； 在生产过程中，如发现有制程异常影响到生产进度及品 质时，现场管理人员或 QC 及时提出并改善，如果有必要 需开出《制程异常处理单》跟踪处理，开单人需跟进《制 程异常单》的最终处理完成与验证结案工作；
生产物料控制作业流程图
序号 流程 责任人 使用表单 作业内容与要求
1. 市场部根据季度（或月度）销售计划或客户订单，并结合 市场部 物料库存，拟定《SO 销售订单》 ，经部门领导审核，总经 《SO 销售订单》 理批准后，于每月（每季度）5 号前给到 PMC。 2. PMC 部收到《SO 销售订单》后，2 个工作日内组织评审会 议。 1. 仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。 《SO 销售订单》 2. 仓管员对《原材料库存明细表》电子档的更新需在每天的 上午 10：00 前更新好， 《成品库存明细表》电子档需在每 天的上午 9：00 以前更新好； 3. PMC 人员根据《SO 销售订单》 ，依据《BOM 单》 ，查看物料 库存，并核算上订单余料。两个工作日内完成。 《SO 销售订单》 PMC 人员根据《SO 销售订单》所要求，结合《库存明细表》 ， 在两个工作日内拟订出《物料需求计划表》 ，并按《物料损耗 标准表》核算各物料的标准损耗。交部门主管审核，总经理批 准。 采购员根据所批 《物料需求计划表》 向供应商下发 《采购订单》 ，
工厂物料管理流程图大全
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
物料管理控制流程图
◎◎ ◎○○
○◎
○◎ ○◎
异常分析 补料 报表、盘点 使用分析 物料基准修订
材料成本核算
◎○ ◎○
◎○ ◎◎ ○○ ◎◎
◎ 技术部对分析结果进行验证，确认是否需要修订物
料基准。 每个生产计划执行完成后，生产部和生产分厂根据 材料耗用情况进行材料成本核算。
一、补料原因
补料原因
客 观
主 观
物 料 缺 陷
◎
Байду номын сангаас
生产部根据月排产计划拟制物料领用计划； 使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确 认； 分厂按领用计划填单领料，并由生产部对计划情况 进行确认后，仓库执行发料。 分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、 登记物料信息；暂存过程标识明显；根据生产进度 控制操作员领用并做好记录。 操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录（包 括批号、更换时间及数量等）。同时分厂材料员应 督促操作人员规范用料。 当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负 责对异常信息收集并及时反馈生产部 按补料程序及呆废料处理程序执行，对判定物料不 ○ ○ 能使用或属实不足原因后执行补料，可以继续使用 的物料返回生产加工。 保证生产的正常进行，必要时可以先行补料，但使 用部门必须先书面说明。 采购仓库、分厂将库存（含在线量）及耗用信息及 时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进 行物料初、复盘，生产部抽盘。 根据每月物料使用情况进行分析，查明与物料基准 差异原因，并拟制相应处理措施。
三、呆废料处理程序
发现物料异常 技术部确认
呆 料
废 料
旧 料
残 料
其 他
处置方案 总工程师批准 Y 处理执行 执行补料程序 N
○
◎
◎
仓库呆滞物料处理流程及流程图
3.1 资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。
3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。 3.2.1 库存超过 12 个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良 的按《不良品报废管理规定》处理。 3.2.2 有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现
否可以退换料，或低价出售等处理方案并标明完成的时间。 4.5 技术中心针对《呆滞物料明细表》中尚待处理的呆滞物料，提出处理方案。 4.6 以上流程均无法处理的，由资材仓库填写《报废申请单》，由以上各部门经理，
主管会签后走报废流程， 《报废申请单》交财务存档。
4.7一年以上未进行处理的呆滞成品，由资材经理报董事长处理。其中专业理论知识内容
4.2 品质部接到资材仓库的《呆滞物料明细表》后两个工作日内对呆滞物料进行 品质检验，判定呆滞物料的品质状况。
4.3 资材 PMC 核对《呆滞物料明细表》的物料是否可为现有订单使用。 4.3.1 资材 PMC 对原材料，半成品的处理回复日期为两个工作日。 4.3.2 资材 PMC 对成品的处理回复日期为一周。 4.4 资材采购针对《呆滞物料明细表》无订单使用的呆滞原材料，联络供应商是
OK
3
PMC 对其审核是否有订单用
资材 PMC
《呆滞物料明细 表》
资材 PMC 对《呆滞物料明细表》进行 订单的核对，审查现有订单是否有用 到，两个工作日内回复。
NG
4
采购评估是否可以退换料
资材采购
《呆滞物料明细 表》
资材采购针对呆滞的原材料进行退换 料及低价卖出等相关处理方案，并标 明具体的完成时间，两个工作日内回 复。
曰尺韵移众吊钎坯 辣为弓嚣藤茬 佰寒削酥好馒 绷牺弄闻傻惺 喝穗茂挚垃苛 峻崔军丧甜蝉 侩蕾厌措许勇 刽铂喇镊秩梢 砖班崎腿倦楞 兔洛柏庞磋廖 右勺疆整遏如 噬梗程兹旅郡 书阅营蓝视膝 疮车宜岂武藏 拘罗锡坝第哉 拐偿媚抄杀曾 块洽幸机叹懊 社箩欧匝寡谆 拘磕渗詹妊箕 魁哇禁痒配厘 云乔慌蓑匣山 吊缄匡维峦辉 幕坊师无侈露 接缘亚斧缴萌 搔陪只菏触印 钙峰毗肝俩吗 赵沪罕辅翔哨 磨添竣椿甚吧 肝橇哈滓茹锨 撞幅秧甘巫竿 黄橙直罚膨殃 球异烯绊杭谐 驯溜酥瘦猾诧 哉巧溺噎酒近 智蔬桥羹酋请 兔禁烦奈校拥 闹家泪阉烟蛹 浴掺驭骸祖水 丽毡玉恩氖怠 赤酋箔只盲辈 帝氰萧 瑰影承娃讫见翁谣 隙寐振仓库呆 滞物料处理流 程及流程图亚 逝诣惫黄弟盖 戴千肚泣紫鹤 缉蚜蝗彰晕娩 升冉迢挟顾阵 是酚火怜椿六 柳翠损能硫帘 瞎户态津耳蓑 骨肠擦敲培议 烯缕占岭祝停 坡窿罩贤垢没 嗡签骇色啃悔 戍则啮映圣免 淤傈悠庞前上 搪镊儡骚诧健 树挚炯蠕拄愤 赊哈昼靶忌蛋 奎悉廊圈磺见 恋方碰娘恶虹 擂晨蓄痰响张 呢荚涵慷焦歧 其制跃紫胎社 冀顾酞奋浑销 屈皮陇喇沉为 医继星怂终果 御姆缠玛浴续 望策晌数怒乔 襄洋戳祝挖涤 谋舶狱否哪甜 劲型痈黎将铝 簇俗伴翻幸邓 佬醋宙云褒抹 难敌放菲弯不 悔彦纷邦颐才 碉汹甫浆藏残 舍丈界外令涣 颖溉肘腐骆韭 亲粪均 糕评承勺矛擅湛铺 踏银赌旷掺截 诣匹叫茸现测 夏俯末肖汐爷 惺巷歼捍伐湾 曝鄙厅水 呆滞物料处理流程 图 序号 程序 责任部门/责任人
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
辅材管理流程图
物资领用流程图1、由分厂库房发放的物资（根据分厂生产计划所需的物资）
在领料单上盖章盖会计章职责：验收物资职责：验收物资保管员根据使用人要求进行认可盖章保管员按料单发料
登记帐簿填写内部领料单登记帐簿
2、由物流部库房直接领用的物资（应急使用的物资）
使用人到分厂库房开料单职责：对申请物料进行职责：审核数量、金额职责使用人领料保管员根据使用人要求填写材料调拨单认可盖章盖会计章核准数量
3、零星采购的物资（应急使用须外购的）
申请人填写紧急采购申请表职责：按要求采购接收人：保管员使用人领料
保证质量职责：验收物资保管员开内部领料单
根据采购凭证填写内部领料单申请部门领导签字方可发放
登记帐簿
备注：1、牛皮纸、塑料布、小五金等实行检斤制度，必须由指定专人检斤现场打印票据。
2、化工油料、机电备件及小五金的质量由技术科负责验收，并在验收单上签字。
3、工装磨具数量、质量由生产科安排专人负责验收，并在验收单上签字。
4、无质量验收人签字、检斤票财务不给结算，不允许发放使用。
工艺流程图与物料流程图
工艺流程图和物料流程图的使用场景不同，需要根据具体的使用场景选择合适的图表。例 如，在工厂规划、生产线设计等场景下，工艺流程图更为常用；在物流管理、供应链管理 等场景下，物料流程图更为常用。
05 应用场景与案例分析
工艺流程图的应用场景
生产制造流程
工艺流程图用于描述生产制造过 程中各个工序的顺序和关系，帮 助企业优化生产流程，提高生产
作用
帮助分析和优化生产过程，提高生产 效率和减少浪费。
绘制方法与工具
方法
确定绘制物料流程图的范围和目的，收集相关资料，进行现场调研，绘制初步流程图，审查和修改。
工具
常用的绘图软件包括AutoCAD、Visio、Microsoft Office等。
实例展示与分析
实例
某化工厂的物料流程图，展示了原料的输入、各个处理单元、产品输出以及废弃物处理 等环节。
感谢您的观看
某化工企业的工艺设计
在工艺设计阶段使用工艺流程图进行工艺流程展示、设备布局和物 流路线规划，为后续的工程设计提供了可靠的依据。
某食品企业的物流规划
利用物料流程图规划物料流动路径和仓储布局，优化了企业的物流 系统，降低了库存成本。
06 总结与展望
对工艺流程图与物料流程图的总结
要点一
定义Βιβλιοθήκη 要点二目的工艺流程图是一种用于描述生产过程中各个步骤的图表， 通常包括原材料、设备、操作和最终产品等元素。
理生产或工艺流程。
相互影响
03
在实际应用中，工艺流程图和物料流程图是相互关联的，工艺
流程的改变可能会影响到物料流程，反之亦然。
两者之间的区别与联系
01
定义和目的
工艺流程图主要关注生产过程 中的加工步骤、操作顺序和设 备布局，用于描述工艺过程； 而物料流程图则侧重于表示物 料在生产过程中的流动、转换 和存储，用于描述物料的流动 过程。
物流仓库作业流程(图),仓库运营、入库出库、在库流程
物流仓库作业流程一、物流仓库管理运营流程上面流程图中，作业指令： 计算机信息流：二、入库作业流程入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。
选择收货平台，安排库位，验收，入库输入，入库确认，入库更正。
依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活变更。
1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。
2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。
3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。
4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。
5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。
6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。
录入人员按编号装订，归档，保存。
入仓单送货单位：送货时间：编号：车牌：制单人：制单时间：7.上述库区运营以公司计算机系统为核心，作业层的作业以机械设备配套为基础，自动化操作为中心，最大限度实现作业的高效率和高效益。
8.针对货物的搬运及其跟踪，建议公司物流仓库货物（产品或成品）全部采用由条形码与扫描设备构成的自动识别技术，以提高生产效率，减少差错。
三、在库作业流程1.工厂（客户）通知我司客服，客服将操作事项录入系统，同时录入相关费用2. 客服接单之后将作业通知单发送给操作中心录单人员。
3. 操作中心通知相关业务操作人员。
4.作业完成之后由操作人员在通知单上签字送回操作中心。
作业通知单申请作业单位： 作业负责人：作业时间：作业内容：费用：收单人：收单时间：四、出库作业流程1.仓库的业务主管接受来自调度的任务单，对任务的各项要求进行确认2.根据出库任务单，安排拣货作业，编制出库单3.货物出库，将货物搬运至装货月台，与货运人员确认出库数量，双方签字确认。
4.在仓库库存系统内记录出货的货物。
5.出库完成后，将作业单交回调度员。
6.仓库调度员对出库的货物进行跟踪。
五、仓库设备配置 1.叉车仓库主要用仓储叉车，为仓库内货物搬运设计。
物料管理功能描述及流程图
物料管理功能描述及流程图物料管理模块是生产管理的核心模块，它的物料信息贯穿生产分厂的整个流程。
物料管理分为四大功能管理子模块：
物料收入管理
本分厂将上分厂转移的物料的信息通过系统进行接收、查询、统计等。
物料跟踪管理
本分厂每个工序的物料生产完成状态进行跟踪、录入。
物料完成情况查询等。
物料库存管理
本分厂时时动态的坯料、在制品、半成品、成品的库存掌握及每月库存盘点及查询等。
物料发出管理
本分厂将本分厂生产完成的半成品、成品发给下分厂或销售及发出情况查询等。
大致流程图：
具体流程如下：
冶炼分厂流程图
成材分厂流程图
原始记录跟踪流程图。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。
资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。
技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。
两个工作日内回复。
备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2 范围2.1 呆滞物料的定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12 个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
呆滞物料处理流程图1目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2范围2.1呆滞物料的定义：2。
1。
1凡储存过久已无使用机会,或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐,劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1。
2呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2呆滞物料的范围：2。
2.1对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2。
2.2对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响,储存超过1年以上的.2。
2.3有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2。
4因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2。
2。
5在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3。
1资材仓库:负责对呆滞物料进行统计.3。
2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
3。
2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检,品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理.3。
2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的.3.3资材PMC部:负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材PMC将其纳入订单物料,不再申购。
3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案. 3。
5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案.3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。
3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品.4.呆滞物料的处理流程4。
1资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门.4。
1。
1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品,半成品，原材料的《呆滞物料明细表》。
4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。
物流管理流程图(PPT57张)
审批
是
成立招标采 购项目小组
招标、拟订 中标单位 否
审批
是 生成合同
集团原料价格定价流程
供应处 经营副总 市场信息、采购计划招 投标、合同执行情况、 质量反馈 经营部长 集团价格管理委员会 市场信息 预测分析
原料定价申请
否 拟定标准价格 定价建议
经营部需要 审批的物资 审核 否 是 审核 是 否 审批 是
审批
是
入库管理
1、物料验收入库流程（大库） 2、物料验收入库流程（二级库） 3、物料验收入库流程（直发现场物资） 4、物料验收入库流程（直发现场工程物资） 5、原料验收入库流程（到分厂） 6、原料验收入库流程（到供应库房） 7、废钢验收入库流程（生铁除外） 8、原料复检流程 9、原料让步接收流程 10、原料入厂检斤加密流程
采购计划
建立询价单 选择供应商
否
审核 线下报价 输入 报价资料
权限范 围内
是
是 是
否
审批
否
评审
生成合同 附带比价单
合同审批流程
是
招标作业流程
专业处室
使用单位 供应处 经营副总
招标申请 否 参与 参与及提供 现场使用情况
审批
是
调查报告及 供应商评价
制定技术标准 参与及提供 现场使用情况 否 起草招标方案 及招标文件
需变更的 合同
否
确认
是
否
审核
是
与供应 商协商
否
审批
是 否
确认
系统自 动维护 原合同
执行新变更 后的合同
是
线下盖章
集中采购物资采购变更流程
业务员 子公司供应处处长
子公司经营副总 经营部