内部审核首末次会议签到表
ISO9001：2015质量管理体系内审和管理评审全套资料
2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。
XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。
内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。
内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
新版三体系内审全套2015版(包含全套内审检查表) 2020年最新
XXXXX有限责任公司内审资料2020 年03 月JL－12－06内审首(末)次会议签到表首次会议XXXX年XX月XX日末次会议XXXX年XX月XX日姓名部门职务姓名部门职务总经理管代总经理管代市场部安全事务代表经理市场部安全事务代表经理办公室财务部经理经理办公室财务部经理经理JL －12－012020 年内部审核实施计划目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/ 场所的生产/ 服务/ 活动依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2020 标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规审核组：组长：XXXX 组员：XXXXX审核时间：2020/XX/XX-2020/XX/XXX首次会议：2020/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/ 末次会议：2020/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上日时间部门及要素审核员期管理层及职业健康安全事务代表：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.08:30 X日至12:0014:00 X日至18:0008:00 X日至15:0015:00 X日至16:001.1/9.3/10.1/10.3 ；E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;办公室：Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;市场部：Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2 ；E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 ；S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;财务部：E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;XXXXXXXXXXXXXX编制： XXXX 批准： XXXXX日期：日期：技术支持电话：11 日16:30 至 17:00末次会议全体※ Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1) ； E:8.1 （4.4.6 ），在各部门均应审到内部审核检查表审核员受审核人JL－12－02审核部门管理层日期涉及条款审核内容审核记录结论Q/E:4.4 S:4.4.1公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 符合1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXX，X位于XXXXX，X现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXX。
内部审核报告、计划、首末次会议记录
1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员 急救箱。
砂子项目样品传递记录不及时，针对提出问题，领样人先在业务室的样品传递表签字领样后进行实验。
2)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。
编制人：
批准人：
Hale Waihona Puke 日期： 年 月 日2016年内部审核计划
第 1 页 共 1 页
审核目的
验证质量体系的符合性和有效性
审核范围
公司质量体系覆盖的所有部门及要素
审核依据
《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等
审核组成员
组长：贾 俊 组员：蒋虎年 徐文红
审核日期
2016年11月1日-2016年11月4日
审核安排
日期
时间
审核部门
审核内容
审核员
2016、11、1
9:30-
11:00
召开首次会议
确认内审的目的、依据、安排具体时间等事项
蒋虎年
徐文红
14:30-
17:00
水泥室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2016、11、2
10：00-
12：00
混凝土室
对场地、设施情况、检测活动的方法和程序、检测报告等要素
2)混凝土室粗骨料检测报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。
3)个别检测人员对体系文件精神没有理解到位，针对提出的问题，各检测人员集体学习程序文件、质量手册。
4)水泥室温湿度记录未建立，针对提出问题，水泥室建立温湿度记录。
内部审核计划表
2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。
内审记录表全套
内部质量审核计划编号：一、审核目的:1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求。
2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。
二、审核范围及受审核部门:审核范围:本***资质范围内的****设计、****活动；受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、、办公室、信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、三、审核依据:1、GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求；2、北京*****有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。
四、审核时间:200*年*月*日～200*年*月*日首次会议时间: 200*年*月*日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间(不合格报告): 200*年*月*日五、审核组成员及分工:总组长:****分工情况:第一组：*** *** ***领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组：*** *** ***总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组：*** *** ***第一设计所、第二设计所、设计所\经营部、信息中心、内部审核通知内审员聘任通知内审检查表编号：记录—8.2.2—3不符合报告编号：记录—8.2.2—3顺序号：不合格项分布表编号：记录—8.2—5顺序号：编制：日期：审核：日期：▲为严重不合格，△为一般不合格。
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：记录—8.2.2—4共页第页会议签到表公用表格时间：会议主题：内部审核报告一、审核目的评价第四次内部审核后质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，为第三方的第一次复核换证打基础。
二、审核范围道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁等所涉及到的所有部门和过程控制的管理。
公司内部审核表格
不合格的处置方案（负责人： ）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：
受审核方负责人：
不合格处置及纠正措施的验证：
审核员签名/日期
编码：
内部审核会议签到表编号：
年 月 日 第 页
受审核单位：
受 审 核 方 签 到
审 核 组 签 到
姓 名
部 门
职 务
编码：\核 报 告
审核编号
编制人：
批准人：
编码：
编号：
管理体系内部审核计划
编码：
编号：
200 年度第 次内部审核
首（末）次会议记录
受审核部门： 时间： 年 月 日
主持人： 记录人：
会议地点： 参加人数： 人
会 议 内 容
编码：
编号：
内部审核检查表
受审核单位
审核日期
共页第页
编制日期
审核人
审核组长
依据标准
面谈人
检查内容
相关条款
客观记录
符合否
编码：
编号：
公司内部审核
不 符 合 项 报 告
编号：
受审核部门
审核日期
审核组长
审核依据
审核员
不合格事实描述（列出所依据的文件名称及条款号）
严重程度
□ 一般 □ 严重
受审核方负责人签字
BRC内审报告
确认管理体系和产品生产过程是否符合BRC要求，是否能够接受第三方审核；
判定管理体系是否符合预定的环境管理和职业健康安全管理的安排，包括标准要求，是否得到了妥善的实施和保持；
确认体系的符合性、有效性、适宜性，是否有效满足方针和目标；
获得并保持对供方能力的信任；
验证与合同要求的符合性；
向管理者报送审核结果；
审核组长：审批：日期：2023-02-26
审核员
部门负责人
不合格事实陈述：
BRC条款6.5.4有一位员工头发外露，发网没带规范。
日期：2023.02.13
不合格原因及对产品质量影响的分析：
1，开会强调头发外露的严重性
2，进行个人卫生和异物管控的培训
部门负责人：日期：2023-02-14
建议纠正措施计划：
3，再未发现有头发外露的现象
4，已进行个人卫生和异物管控的培训
末次会议
首末次会议签到表
编号:CX07-R03序号:2023-02-13
主持
地点
二楼会议室
记录
时间
2023年02月13日
参加人员
首次会议
部门
职务
姓名
首次
末次
总经理
总经理
管代
经理
质量部
主管
销售部
主管
仓库、采购
主管
生产部ห้องสมุดไป่ตู้
主管
设计
主管
行政部
主管
内审不符合报告
编号：CX07-R04序号：01
受审核部门
生产部
审核日期
2023.02.13-14日
审核员
部门负责人
不合格事实陈述：
BRC条款6.3.5印刷车间没有洗手指南
内部审核记录 内审记录 全套 (通过FDA NMPA CE的NB审批)
内部审核记录内审记录全套（通过FDA、NMPA、CE的审批）含以下内审记录1.首次会议签到表2.内审检查计划表3.各部门内审检查表4.末次会议签到表5.内审总结报告会议签到表表单编号：XXX 版本：XXXX内审检查计划编号:XXXXX901编制: 批准:表单编号：XXX011 版次：A/1内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 采购部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月17日审核部门: 仓储部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月16日审核部门: 工程部内部审核检查表审核日期: 2019年10月18日审核部门: 管代&总经理审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月19日审核部门: 行政部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 品质部（法规）审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月17日审核部门: 品质部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 销售部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 生产部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):会议签到表内部审核总结报告日期: 2019年 10月22日编号:XXXX201一.审核的目的：通过内部审核，检查质量体系是否有效运行，是否符合ISO 13485:2016、QSR820以及中国GMP，以及相关的法律法规要求。
通过审核，找出体系存在的问题点，进行分析与改善，不断对我司的质量管理体系进行完善。
二.审核范围:除财务以外的所有部门所有的质量管理过程三.审核过程简述:在审核中各个部门都主动地进行了配合，并积极参与审核，关心不合格项及后续的改善方案。
内部审核记录模板
*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8. 2.2-01授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。
望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。
******有限公司总经理:内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日- 月日进行一次内部审核。
望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。
内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8. 2.2-02审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。
2.审核依据：GB／T 19001－2008 idt ISO 9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排见附件。
7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。
9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。
附件:质量管理体系内部审核日程安排内审检查表编号：QR-8.2. 2-03 共页第页内审不符合报告内部质量管理体系审核报告培训/会议签到表。
全套ISO9001内审资料
全套ISO9001内审资料
ISO9001内部审核计划.doc
ISO9001首次会议记录.xls
ISO9001首次会议签到表.xls
ISO9001采购部内审检查表.doc ISO9001仓库部内审检查表.doc ISO9001管理层内审检查表.doc ISO9001末次会议记录.xls
ISO9001末次会议签到表.xls
ISO9001内部审核报告.doc
ISO9001品质部不符合项报告表.doc ISO9001品质部内审检查表.doc ISO9001品质部培训记录.doc
ISO9001人事部内审检查表.doc ISO9001生产部不符合项报告表.doc ISO9001生产部内审检查表.doc ISO9001生产培训记录.doc
ISO9001业务部内审检查表.doc
*******有限公司
内部审核计划
管理者代表：编制：
内部审核首次会议记录
编制：管理者代表：
会议签到表
编制：管理者代表：。