2023年幼儿园采购管理制度(通用10篇)
幼儿园食品采购索证制度范文
幼儿园食品采购索证制度范文一、目的与适用范围本制度旨在规范幼儿园食品采购流程，确保采购食品的质量和安全性，保障幼儿的健康成长。
适用于本幼儿园所有的食品采购活动。
二、基本原则1.合规原则：采购必须符合国家法律法规、政策和食品安全相关规定。
2.质量原则：采购食品必须符合国家质量标准和幼儿园的要求，确保食品的品质。
3.安全原则：采购食品必须符合食品安全要求，保证食品的安全性。
4.公开透明原则：采购活动必须公开、透明，确保供应商的选择公正。
5.经济合理原则：采购食品必须在经济合理的范围内进行，合理控制采购成本。
三、采购程序1.需求确认：各部门负责人根据实际需要提出食品采购需求，包括食品类型、数量、规格、要求等，并填写《食品采购申请表》。
2.供应商选择：幼儿园将按照公开、公正、公平的原则，通过询价、招标等方式选择供应商。
3.询价：为了获得最合理的价格和产品品质，幼儿园可以向多家供应商询价，询价方式可以通过电话、邮件、拜访等进行。
4.评估与比较：幼儿园对供应商的报价、产品质量、服务水平等进行评估和比较，确定最佳供应商。
5.签订合同：选定供应商后，幼儿园和供应商签订《食品供应合同》，明确双方的权益和责任。
6.验收与支付：收到供应商送货后，幼儿园应对食品进行严格检查和验收，如无问题，则按合同约定进行支付。
四、索证要求1.供应商资质证明：(1)经营许可证明：供应商应提供营业执照副本、食品经营许可证等证明文件。
(2)产品质量证明：供应商应提供产品质量检测报告、产品合格证明等相关文件。
(3)供应能力证明：供应商应提供近期供货记录、供货能力证明等相关文件。
2.食品质量证明：(1)产品合格证明：供应商应提供产品合格证明书，确保食品符合国家质量标准和幼儿园要求。
(2)食品安全证明：供应商应提供食品安全合格证明，确保食品符合国家食品安全标准。
3.供应商信誉证明：(1)供应商信誉报告：幼儿园可以通过互联网、行业广告等途径了解供应商的信誉情况。
采购记录管理制度
采购记录管理制度采购记录管理制度（通用10篇）采购记录管理制度篇1为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，依据相关法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、一次性餐巾纸、洗涤剂、消毒剂等)采购索证索票、进货查验和采购记录。
专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。
购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、送货购买日期等内容。
长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
四、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
五、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
七、从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
幼儿园物品管理财务制度
幼儿园物品管理财务制度一、总则为了规范幼儿园物品管理、保障财务安全，提高资金使用效率，特制定本《幼儿园物品管理财务制度》。
二、幼儿园物品管理1. 幼儿园物品种类：包括办公用品、教学用具、玩具、文体用品等。
2. 物品采购：幼儿园应根据实际需要，制定采购计划，明确采购目标和数量，并从合法渠道采购物品，确保物品质量优良、价格合理。
3. 物品存储：幼儿园应建立健全物品存储管理制度，对不同种类的物品实行分类存放，保证物品安全、整洁。
4. 物品分发：根据教师和幼儿的实际需求，合理进行物品分发，确保物品使用得当。
5. 物品清查：定期对幼儿园的物品进行清查，核对物品的数量和质量，及时发现问题并解决。
三、幼儿园财务管理1. 财务预算：幼儿园应根据实际需要，制定年度财务预算，明确收支情况、资金用途，并严格执行。
2. 资金管理：幼儿园应建立资金管理制度，明确资金来源、用途，保障资金安全，切实维护财务稳定。
3. 费用报销：对于幼儿园的各项费用，应按照相关规定进行报销，确保费用的合理性和合法性。
4. 财务审计：幼儿园应定期进行财务审计，检查财务状况，发现问题及时整改，确保财务数据的真实性和准确性。
四、幼儿园财务制度的执行和监督1. 幼儿园应严格执行本制度，确保物品管理和财务管理工作的顺利进行。
2. 幼儿园应设立财务监督机构，对财务管理工作进行监督和检查，确保制度的有效执行。
3. 幼儿园应建立相应的动态监测机制，及时发现问题，加强内部控制，防止财务风险。
五、总则本制度经由幼儿园管理部门批准，自下发之日起施行，如有需要修改，需经幼儿园管理部门批准后执行。
以上是关于幼儿园物品管理财务制度的内容，希望能够对幼儿园的管理工作提供一定的帮助和指导，确保物品管理和财务管理工作的顺利进行。
幼儿园食品及食品原料采购索证制度
幼儿园食品及食品原料采购索证制度1.前言食品安全是幼儿园工作的重要内容之一，为了保障幼儿园食品的安全和质量，我们制定了食品及食品原料采购索证制度。
本制度的目的是规范幼儿园食品采购的程序和要求，增强食品安全控制能力，保证食品的安全，健康和卫生。
2.采购准备2.1 幼儿园应当认真组织编制食品采购计划，确保食品的购买符合实际需要。
2.2 幼儿园应当与采购商建立明确的合作关系，并与其签订正式的采购合同。
2.3 在进行采购之前，幼儿园应进行供应商的资质审核，确保其具备相关的食品安全管理体系认证。
2.4 幼儿园应确保采购环节的透明度，遵守相关法律法规，杜绝违规采购现象的发生。
3.采购程序3.1 幼儿园应当按照食品采购计划进行招标或询价，并根据实际情况选择供应商。
3.2 幼儿园应当与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购的食品符合食品安全标准。
3.3 幼儿园应当对采购的食品进行验收，核对数量和质量，并及时进行记录和存档。
4.索证要求4.1 供应商应当具备食品安全管理体系认证，如ISO22000等。
4.2 供应商应当提供食品的产地证明，包括原料的来源和处理方式等信息。
4.3 供应商应当提供食品的质量检验报告，确保食品符合国家食品安全标准。
4.4 供应商应当提供食品的生产日期和有效期限，确保幼儿食品的新鲜度和安全性。
4.5 供应商应当提供食品的销售许可证明，确保其具备正规的销售资质。
5.索证管理5.1 幼儿园应设立专门的索证管理岗位，负责食品采购索证的管理工作。
5.2 幼儿园应当建立索证登记台账，对采购的食品索证进行记录和管理。
5.3 幼儿园应当定期进行索证的检查和核对，确保索证的真实性和有效性。
5.4 幼儿园应当建立索证的归档系统，确保索证的保存和使用有据可查。
6.异常处理6.1 若幼儿园发现供应商提供的索证不真实或过期，应立即终止采购合同，并追究其责任。
6.2 幼儿园应当及时报告相关部门，争取相关法律法规的支持和保护。
幼儿园食品采购、验收与索证制度范本
幼儿园食品采购、验收与索证制度范本一、引言食品安全是幼儿园教育工作的重要组成部分，保障幼儿合理膳食和健康成长是每个幼儿园的基本责任。
为了确保幼儿园食品的质量安全，制定并执行科学、规范的采购、验收与索证制度是必要的。
二、采购程序1. 幼儿园食品采购需按照拟采购清单、计划及预算进行，采用询价、比较、竞争等方式进行供应商选择。
2. 负责食品采购的人员需具备相关的专业知识和经验，并遵循公平、公正、公开、透明的原则，严格按照规定程序执行。
3. 采购人员在选择供应商时，需考虑供应商的信誉度、食品质量、卫生安全等因素，并进行充分比较和评估。
三、供应商审核1. 幼儿园在选择供应商之前，需对供应商进行审核，确保供应商符合相应要求。
2. 供应商审核内容包括供应商的许可证、经营执照、食品卫生许可证等，审核内容应充分、详细、科学，审核结果需做好记录备查。
四、食品验收程序1. 幼儿园采购的食品在送达时，负责验收的人员应参考采购合同和清单，核实食品的数量、规格、包装等是否与合同一致。
2. 食品验收人员应对食品进行外观、气味、质量等方面的检查，确保食品符合要求的卫生、安全和质量标准。
3. 对于散装食品，验收人员应按照规定的流程进行抽样检测，并将抽样送往合格的检测机构进行检验。
五、食品索证管理1. 幼儿园应建立食品索证台账，对进货的食品进行登记和管理。
2. 食品索证台账应包含食品名称、规格、供应商、生产日期、保质期等信息，并按照入库时间和食品分类进行归档管理。
3. 幼儿园应定期对食品进行检查和排查，发现有质量问题的食品应立即进行处理和报废，并做好相应记录。
六、食品质量追溯1. 幼儿园应配备专人负责食品质量追溯工作，做好食品召回工作。
2. 在食品安全问题发生时，应按照法律法规的规定，及时采取措施进行食品追踪、报告，并进行食品的召回工作。
七、食品安全培训1. 幼儿园应定期组织相关人员进行食品安全培训，提高其食品安全意识和操作能力。
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度范本
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度范本一、引言本制度旨在规范幼儿园食品采购、验收、储存、加工等环节，确保幼儿园食品质量安全，健康成长。
幼儿园应遵守相关法律法规及行业标准，制订并执行该制度。
二、食品采购管理1.幼儿园食品采购应及时、合理地进行，确保供应与需求的平衡；2.采购人员应按照幼儿园的食品采购计划进行采购，不得擅自超出采购额度；3.食品采购应选择符合国家食品安全标准的供应商，并与供应商建立长期合作关系；4.采购人员应对所采购的食品进行台账记录，并保存相关购货凭证。
三、食品验收管理1.食品采购后，应由专人对采购来的食品进行验收，确保所收到的食品与所购的食品一致；2.验收人员应检查食品的产地、生产日期、保质期、生产许可证、卫生标志等是否合法、合规，并检验食品的包装是否完好；3.鲜活食品应检查其新鲜度，如肉类是否有异味、蔬菜是否有腐烂情况等；4.验收人员应对食品进行抽检，如发现问题食品应及时向供应商追责，避免食品质量风险；5.验收人员应及时将验收结果记录在相关记录表中，并交由主管部门审核。
四、食品储存管理1.幼儿园应设置专门的食品储存室，确保食品的安全、卫生与保存；2.食品储存室应保持适宜的温度、湿度，并定期对食品进行整理和清理；3.食品应按照不同种类进行分类摆放，避免交叉污染；4.食品储存室应配备火灾报警设备和防火设施，确保食品储存安全；5.食品储存室应定期进行卫生清洁，并检查食品包装是否破损。
五、食品加工管理1.幼儿园食品加工应符合相关卫生标准和操作规范；2.食品加工人员应佩戴工作帽、口罩、手套等必要的防护用品，保证食品的卫生安全；3.食品加工区域应保持清洁卫生，并定期进行消毒处理；4.食品加工人员应记录食品加工过程中的重要信息，如温度、时间等，以备查证。
六、附则1.幼儿园应建立完善的食品安全管理体系，定期进行自查和检查；2.对于违反该制度的行为，应进行相应的纪律处分，并及时整改；3.本制度由幼儿园领导部门负责解释和修订，经相关人员审核后生效。
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度（二篇）
幼儿园食品采购、验收、储存、加工制度是确保幼儿园食品安全和质量的重要保障，下文将详细介绍该制度的要点。
一、采购制度1.明确采购责任：幼儿园应指定专人负责食品采购工作，明确责任，确保采购程序的规范与有效。
2.制定采购计划：根据幼儿园的实际需求和季节变化，制定合理的食品采购计划，确保食品供应的及时性和充足性。
3.选择可靠供应商：幼儿园在选择供应商时，应进行认真的调查和评估，确保供应商具有合法资质和食品安全认证，并与供应商签订正式合同。
4.建立采购档案：对每次采购的食品进行记录，并妥善保存有关文件，包括供应商信息、采购数量、价格、支付方式等。
二、验收制度1.明确验收标准：制定明确的食品验收标准，包括食品检验合格证明、包装完好无损、生产日期符合规定等要求。
2.验收样品抽检：从每批次采购的食品中，抽取一定比例的样品进行检验。
检验项目包括感官检验、理化指标检测和微生物指标检测等。
3.验收记录保存：对每次的食品验收结果进行记录并妥善保存，包括样品编号、采样时间、检测结果等信息。
对不合格食品要及时进行退货或处理，并记录处理措施。
三、储存制度1.明确储存要求：制定食品储存的环境要求，包括温度、湿度、通风等条件，确保食品保存的质量和安全。
2.食品分类储存：根据食品的性质和特点，确定不同的储存方式和储存区域，避免食品交叉污染和遗漏。
3.定期检查和清理：定期对储存区域进行检查和清理，确保食品储存环境的卫生和整洁。
4.食品有效期管理：建立食品有效期管理制度，对即将过期的食品进行有效处理，及时消耗或淘汰。
四、加工制度1.明确加工流程：制定食品加工操作规范，明确各种食品的加工流程、操作要点和卫生要求。
2.加工人员培训：对从事食品加工工作的人员进行必要的技能培训和健康教育，提高其操作水平和食品安全意识。
3.设施设备维护：定期对厨房设施设备进行检查和维护，确保其正常运行、卫生安全。
4.食品留样管理：每次食品加工完成后，按规定留取食品样品，并妥善保存，以备日后食品追溯和质量抽查之用。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
幼儿园食品采购、验收与索证制度
幼儿园食品采购、验收与索证制度一、引言食品安全是幼儿园工作的重要内容之一，为了保证幼儿园食品的安全和质量，制定了一套完整的食品采购、验收与索证制度。
该制度规范了食品采购的流程，提出了食品验收的标准，同时要求对食品进行索证管理。
本文将对幼儿园食品采购、验收与索证制度进行详细介绍。
二、食品采购制度1. 采购计划的制定根据幼儿园的实际情况和需求，制定食品采购计划。
采购计划应包括采购的品种、数量、规格、质量标准以及预算等内容。
2. 供应商的选择幼儿园应根据食品的特点和要求，选择有资质、信誉好、质量可靠的供应商。
供应商应提供相关的资质证明，并具备食品安全管理体系认证。
3. 采购合同的签订在选定供应商后，幼儿园与供应商签订采购合同。
合同应明确食品的品种、数量、规格、价格、交付时间等内容，并对供应商的责任和义务进行约定。
三、食品验收制度1. 验收标准的确定幼儿园应根据国家食品安全标准和自身的实际情况，制定食品验收的标准和要求。
标准应明确食品的外观、色泽、气味、口感等指标，并对常见食品进行特殊要求。
2. 验收人员的培训幼儿园应对食品验收人员进行培训，使其具备辨别食品质量问题的能力。
培训内容包括食品质量检测方法、常见食品质量问题的识别等。
3. 验收流程的规范食品验收应有专门的验收人员进行，验收人员应按照规定的流程进行验收。
流程包括检查外包装、查验标识、抽样检测等环节。
四、食品索证制度1. 索证的目的和意义幼儿园要求供应商对提供的食品进行索证。
索证的目的是为了落实食品安全责任，保证食品来源可追溯，及时发现和排查问题。
2. 索证要求的明确幼儿园应要求供应商提供相关的索证材料，包括食品的生产日期、生产批次、生产许可证等。
供应商应保留相关索证材料并配合幼儿园的抽查工作。
3. 索证管理的监督幼儿园应建立食品索证管理的监督机制，不定期对供应商提供的索证材料进行检查。
对于未能按要求提供索证的供应商，应及时采取相应的处理措施。
五、总结幼儿园食品采购、验收与索证制度的实施，能够保证幼儿园提供的食品安全和质量可靠。
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
2023年关于采购管理制度(通用5篇)
2023年关于采购管理制度（通用5篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2024年幼儿园大宗物品采购制度(三篇)
2024年幼儿园大宗物品采购制度为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。
1、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。
2、所购大宗物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。
3、全园所需大宗物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。
4、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有三家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力，公开、公平、公正。
5、数量较小的物品或临时性购物需两人以上外出采购，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。
6、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。
7、采购人员要经常深入市场调研，咨询物品价格，掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。
8、采购人员拒收当事人的物品或回扣，拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
2024年幼儿园大宗物品采购制度（二）引言：幼儿园是孩子们学习和生活的重要场所，为确保幼儿园正常运转并提供良好的教育环境，大宗物品采购是必不可少的一项工作。
为了更好地规范幼儿园大宗物品采购工作，本文将结合实际情况，提出2024年幼儿园大宗物品采购制度，以确保采购工作的高效性和公正性。
一、采购流程1. 预算编制：每年初，根据幼儿园的经营情况和教学需求，制定大宗物品采购预算，明确经费来源和使用计划。
2. 采购计划编制：根据幼儿园的需求，制定大宗物品采购计划，明确采购物品的种类、数量、质量要求等，并注明预算金额。
3. 采购方式确定：根据采购物品的性质和金额，确定采购方式，可以包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
4. 招标或谈判准备：编制相关文件和材料，包括招标公告、招标文件、询价函等。
对于需要招标的物品，制定招标准备工作计划，组织相关人员进行准备工作。
5. 招标或谈判公告：将招标或谈判公告发布在适当的媒体上，明确招标或谈判的时间、地点、要求等，确保公开透明。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到大家。
采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
学校采购管理制度（通用20篇）
学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。
由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。
1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。
（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。
购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。
未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。
采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。
个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
幼儿园采购员安全责任书(通用11篇)
幼儿园采购员平安责任书〔通用11篇〕幼儿园采购员平安责任书1为了确保饮食的平安和卫生，严防食物中毒事故发生，学校特与食堂采购人员签定以下平安工作责任状。
采购工作人员在服从食堂管理制度的前提下，在食物的采购中必须执行以下原那么：1、采购员必须身体健康，无传染性疾病。
2、采购员必须有较高的政治素质和思想觉悟。
不贪小廉价。
购置过程中公正，不讲私情，购置价格合理，质优价低量足。
入库时必须交于他人复称，验价。
鲜菜库存量春秋两季不能超过2天，冬季不能超过4天，夏季应根据定量，随餐购置。
3、大米、面粉和猪油春秋库存量不能超过2周，夏季1周为宜，冬季半月为宜。
米粉根据食谱安排在先一天晚上购进。
4、调作料在确认保质期的前提下，库存量不能超过1个月。
5、咸菜类原那么上是根据食谱，在先一天按数购进。
6、蛋类夏季按周需要量购进，春秋按规定需要购进，冬季可以按月需要量购进。
7、豆制品根据食谱随餐按量购进。
9、凡购进物品必须严格履行验收签字手续后才能入库。
以上条款是食堂采购人员的工作准那么，请自觉尊守，否那么，将承当违规操作而发生的一切平安责任和经济损失，情节严重而导致不良后果的，除随时终止用工合同外，直至承当法律责任。
责任书签订时效：一学年本责任书一式两份，采购人员和学校各持一份，自签订日起生效。
责任人：日期：幼儿园采购员平安责任书2为了加强学校食堂食品平安管理，搞好食堂物资供给，满足学校食堂需要，甲乙双方充分协商，现达成以下供货协议，必须双方共同遵守一、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1、为乙方提供便捷、周到的验货、收货效劳。
2、按约定时间支付乙方货款。
3、按要求向乙方索取每批次的各项证件。
(二)乙方的权利和义务1、乙方负责向甲方提供卫生许可证、税务登记证、工商营业执照、身份证复印件等国家规定的相关证件。
2、乙方向甲方提供优货、新鲜、无菌、无毒的合格产品。
3、乙方向甲方提供的商品以甲方验收合格为准。
二、乙方向甲方提供的商品按市场价格为准。
幼儿园图书、教具、物品管理制度范本
幼儿园图书、教具、物品管理制度范本一、引言本制度范本旨在规范幼儿园图书、教具、物品的管理，确保幼儿园资源的有效利用和保护，提高教育教学质量。
本制度适用于所有教职工和幼儿园的图书、教具、物品管理工作。
二、图书管理1. 图书采购（1）幼儿园应根据教育教学需要，定期进行图书采购计划，并征求教师和家长的意见。
采购的图书应符合幼儿成长发展的特点，内容积极健康，能促进幼儿全面发展。
（2）图书采购由专门人员负责，采购前应仔细核实图书的品质和内容，确保没有任何违法、违规和不适宜儿童的图书进入幼儿园。
2. 图书登记和管理（1）幼儿园应建立完善的图书登记系统，对每本图书进行编号，并详细记录图书名称、作者、出版社、购买日期等信息。
（2）教师在借阅图书前需填写图书借阅登记表，登记所借图书的编号、日期，借阅期限为一个月，并及时归还。
（3）幼儿园应定期对图书进行盘点，确保图书的数量和质量无误。
3. 图书维护与修复（1）幼儿园应保持图书馆和图书阅览室的环境整洁，定期清洁图书架、桌椅等设施。
（2）教师在使用图书时应注意细心保护，避免书页折损、涂写、破损等情况。
（3）如发现图书损坏，应及时汇报相关负责人，由指定人员进行修复或更换。
三、教具管理1. 教具采购（1）幼儿园应定期开展教具清查工作，根据教育教学需要，制定合理的教具采购计划。
（2）教具采购应符合教育要求，具备安全、环保、耐用等特点。
2. 教具登记和管理（1）幼儿园应建立教具登记系统，对每个教具进行编号，并详细记录教具名称、规格、购买日期等信息。
（2）教师在使用教具前需检查教具的完好性和安全性，发现损坏或存在安全隐患的教具应及时报修或更换。
（3）教具使用完毕后，教师需将教具归还到指定位置，并进行清洁和整理。
3. 教具维护和保养（1）幼儿园应定期对教具进行检查维护，确保教具的正常使用和安全性。
（2）教师在使用教具时应遵守正确的使用方法，避免不当操作导致教具损坏。
（3）教具的保养应根据不同材质和特性采取相应的保养措施，保证教具的寿命和质量。
幼儿园物资采购规章制度
幼儿园物资采购规章制度一、总则为规范幼儿园物资采购行为，保障教育教学质量和幼儿健康成长，特制定本规章制度。
二、采购管理机构幼儿园设立采购管理机构，负责幼儿园物资采购事务，包括编制采购计划、选择供应商、签订合同等工作。
三、采购计划1.幼儿园每年制定一年的物资采购计划，明确采购项目、数量、预算等内容。
2.采购计划由采购管理机构审核并报园长审核批准后执行。
四、供应商选择1.幼儿园采购物资应选择有资质、信誉良好、产品质量可靠的供应商。
2.供应商的资质审核由采购管理机构完成，具体审核标准由幼儿园制定。
五、采购流程1.根据采购计划，采购管理机构编制采购方案，并发布采购公告。
2.供应商参与竞争性报价，最终确定中标供应商。
3.签订采购合同，明确物资品种、数量、价格、交付时间等内容。
4.验收物资，确保符合合同要求后确认收货。
六、质量管理1.幼儿园采购的物资应符合国家相关质量标准，不得使用过期或不合格产品。
2.采购管理机构应做好物资验收工作，确保物资质量符合要求。
七、价格管理1.幼儿园采购物资应以合理价格为原则，不得存在暗箱操作或变相加价行为。
2.采购管理机构应加强与供应商的沟通合作，争取更优惠的价格。
八、资金管理1.幼儿园物资采购资金应专项用于采购事务，不得挪为他用。
2.采购管理机构应做好财务管理工作，确保资金使用合理有效。
九、监督管理1.幼儿园设立监督机构，对幼儿园物资采购事务进行监督检查。
2.采购管理机构应配合监督机构的监督工作，如实提供相关资料。
十、违规处理1.对违反规章制度的行为，幼儿园将给予相应处理，严重者将追究法律责任。
2.违规处理由监督机构负责，并报园长审核批准后执行。
十一、附则1.本规章制度自发布之日起生效。
2.本规章制度的解释权归幼儿园所有。
以上为幼儿园物资采购规章制度，希望所有相关工作人员严格遵守，确保幼儿园物资采购工作的顺利进行。
幼儿园食堂采购制度模版
幼儿园食堂采购制度模版一、背景介绍随着幼儿园规模的不断扩大和食堂工作的日益重要，幼儿园食堂采购制度的建立变得尤为重要。
本制度模板旨在规范食堂的采购工作，确保食材的质量安全和合理的采购成本。
二、主要内容2.1 采购对象食堂采购对象包括食材、调料、清洁用品等相关物品。
采购对象需要满足相关食品安全法规和标准。
2.2 采购流程2.2.1 采购计划制定食堂负责人根据幼儿园的食谱和用量，制定每周的采购计划。
2.2.2 供应商选择食堂负责人与多个供应商进行洽谈，选择信誉良好、品质稳定的供应商。
2.2.3 采购合同签订选定供应商后，与其签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2.2.4 采购订单下达根据采购计划，食堂负责人向供应商下达采购订单。
2.2.5 货物验收食堂负责人在货物送达后，进行货物验收，确保货物的数量和质量符合合同要求。
2.2.6 记账与支付验收合格后，食堂负责人将采购的货物进行记账，并及时支付欠款。
2.3 供应商管理2.3.1 供应商评估与选择食堂负责人定期对供应商的业务能力、服务质量、产品质量等进行评估，并根据评估结果决定是否继续合作。
2.3.2 供应商关系维护建立供应商档案，记录供应商的联系方式和合作记录，及时与供应商进行沟通交流，维护良好的合作关系。
2.4 采购成本控制2.4.1 价格比较与谈判食堂负责人需不断比较不同供应商的价格，进行价格谈判，争取合理的价格和优惠条件。
2.4.2 采购量控制根据幼儿园实际需要，合理控制采购量，避免采购过多导致浪费。
2.4.3 采购费用监控食堂负责人需要监控采购费用，确保采购成本在合理范围内。
三、实施和监督3.1 实施3.1.1 食堂负责人需熟悉并执行该采购制度，确保采购工作的规范性和准确性。
3.1.2 采购人员需按照制度规定的流程和步骤进行采购操作。
3.2 监督3.2.1 幼儿园管理层应对食堂采购制度进行定期检查，确保制度的有效运行。
3.2.2 对食堂采购工作进行抽查，以确保制度的执行情况。
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2023年幼儿园采购管理制度（通用10篇）幼儿园采购管理制度篇11.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的索证登记。
如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。
严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。
总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
幼儿园采购管理制度篇2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。
购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。
手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。
二、财物（校产）管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。
根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。
办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
幼儿园采购管理制度篇3一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。
二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。
三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的'物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。
幼儿园采购管理制度篇4为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。
凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一________采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。
1、根据政府采购法严格执行政府采购。
2、大宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。
6、定期公示学校的采购，接受监督。
幼儿园采购管理制度篇5一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、附则各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
幼儿园采购管理制度篇6采购基本原则1、保证幼儿生活及食品加工器具需要的原则。
2、保证幼儿食品新鲜、卫生的原则。
3、在保证食品质量条件下，实行价格最优的原则。
4、按程序办事，完备有关手续，加强食品质量卫生监督的原则。
采购范围特指幼儿食堂所需的食品及相关用品，如：蔬菜、肉类、鱼类、调料，以及食堂设备、厨具、餐具、工作服等。
采购流程1、每周五定出下周儿童食谱后，由红案、白案班长根据每天儿童用量，计算并填写出一周所需食材《申购单》(每天分开填写)，交事务长审核。
事务长根据库存情况进行审核，审核后交后勤院长审批。
2、《申购单》一式三份，会计、食堂保管员、采购员各一份，采购员根据《申购单》每天用量进行采购幼儿园政府采购管理制度幼儿园政府采购管理制度。
3、每周水果副食由食堂保管员根据用量填写《申购单》，少量零星配菜及副食等，可先行购买，月末结账时由采购员补填《申购单》。
4、司务长、食堂保管员需对配送的食材(蔬菜、肉等)进行验收，根据《申购单》及发票核实数量、份量、重量、质量并入库，同时填写《入库单》。
5、食堂司务长应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质;同时在一周采购过程中根据幼儿入园情况的变化，提出合理化的改进意见，并上报修订。
6、食堂所需用具(厨具、餐具、工作服等)，由司务长掌握并申购;食堂设备购置需院长审批。
采购报销手续报销的进货单据和发票上要有采买人、保管员及司务长验货签字幼儿园政府采购管理制度。
会计根据《申购单》、进货单据及发票、食堂仓库盘存情况等进行审核，审核后交后勤院长签字同意，财务部出纳报销。
采购注意事项食堂司务长和采购员，要讲原则，有责任心，正直诚实，不谋私利，采购食品需注意以下几个方面：1、采购食品(包含食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备)，要遵照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和质检报告，同时注意检查核对。
合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必需与产品相符，不得涂改、伪造。
2、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索证;生肉、禽类应索取动物检疫部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。
验收食品时，要检查所收购食品有无检验合格证明，并做好记录。