借货单
借货单
借 货 单
店借给店物资明细如下：
借出方店长签字：月 日借出方厨师长签字：月 日借出方库管确认签字：月 日
即日起.店与店之间借货必须有单子，按照流程借货，借出方库管应及时催还货物。
借进方库管收到货必须双方核对清数量方可使用并及时归还。
如有发现不按流程私自借货交易的，分公司将严肃处理。
借 货 单
店借给店物资明细如下：
借出方店长签字：月 日借出方厨师长签字：月 日借出方库管确认签字：月 日
即日起.店与店之间借货必须有单子，按照流程借货，借出方库管应及时催还货物。
借进方库管收到货必须双方核对清数量方可使用并及时归还。
如有发现不按流程私自借货交易的，分公司将严肃处理。
单据主要种类
单据主要种类单据是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，它记录了企业内外部交易的各种信息，是企业财务管理的重要手段。
单据种类繁多，每种单据都有其特定的功能和用途。
本文将对单据主要种类进行详细介绍。
一、销售类单据1. 销售订单销售订单是指客户向企业提出订货请求时，企业根据客户需求制定的书面文件。
销售订单包含了客户信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是销售合同签订前的必备文件。
2. 销售合同销售合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
销售合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 发货单发货单是指企业将产品发往客户时所开具的单据。
发货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了发货时间和运输方式等重要信息。
4. 销售收款凭证销售收款凭证是指客户向企业支付货款时所开具的凭证。
销售收款凭证包含了客户名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和收款人等重要信息。
二、采购类单据1. 采购订单采购订单是指企业向供应商提出订货请求时所开具的单据。
采购订单包含了供应商信息、产品信息、数量、价格等重要信息，是采购合同签订前的必备文件。
2. 采购合同采购合同是指双方在协商之后签订的正式文件，规定了双方之间的权利义务和交易条件。
采购合同包含了产品名称、数量、价格、交付时间等重要条款。
3. 收货单收货单是指企业从供应商处收到产品时所开具的单据。
收货单包含了产品名称、数量、价格等信息，并记录了收货时间和运输方式等重要信息。
4. 采购付款凭证采购付款凭证是指企业向供应商支付货款时所开具的凭证。
采购付款凭证包含了供应商名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了付款时间和付款人等重要信息。
三、财务类单据1. 收据收据是指企业向客户或供应商收到现金或支票时所开具的凭证。
收据包含了收款人姓名或单位名称、支付金额、支付方式等信息，并记录了收款时间和经办人等重要信息。
2. 付款凭证付款凭证是指企业向客户或供应商支付货款时所开具的凭证。
仓库欠货登记表模板-概述说明以及解释
仓库欠货登记表模板-范文模板及概述示例1:仓库欠货登记表是一种记录仓库存货欠货情况的表格模板。
它常用于仓库管理和库存控制，并帮助跟踪存货的借出、借入和归还情况。
以下是一个仓库欠货登记表模板的例子：日期物品名称规格型号计量单位存货数量借出人借出日期归还日期损耗数量库存余量在这个模板中，每一列都对应一种信息。
其中：1. 日期列用于记录借用或归还的日期。
2. 物品名称列是用来填写借用物品的名称。
3. 规格型号列用于填写借用物品的规格和型号描述。
4. 计量单位列用于记录借用物品的计量单位，例如件、包或个体等。
5. 存货数量列是用来填写借出或归还的物品数量。
6. 借出人列是用于记录哪个人员或部门借出了物品。
7. 借出日期列是用来记录物品借出的日期。
8. 归还日期列是用来记录物品归还的日期。
9. 损耗数量列是用于记录在借出和归还过程中可能发生的损耗或丢失的物品数量。
10. 库存余量列用于记录借出物品后的库存余量。
这个模板可以帮助仓库管理人员清晰地了解每个物品的借出和归还情况，及时掌握仓库库存的变化，以便做好物品采购和库存调整的决策。
以上是一个基本的仓库欠货登记表模板，你可以根据实际情况进行调整和修改，以满足你的具体需求。
示例2:仓库欠货登记表模板在管理仓库库存时，经常会遇到商品出库后仓库库存数量不足的情况。
为了更好地管理库存，需要及时记录和跟踪欠货情况，以便及时补货和满足客户需求。
为此，设计一个仓库欠货登记表模板是非常必要的。
以下是一个仓库欠货登记表模板的示例：日期：________________________品名：________________________规格：________________________单位：________________________入库数量：____________________入库日期：____________________出库数量：____________________已出库日期：__________________欠货数量：____________________欠货原因：____________________负责人签名：__________________这个欠货登记表模板涵盖了最基本的信息和字段，供仓库管理人员填写和记录。
(sms)销售回款流程
销售回款管理要求根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前销售部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，销售管理中心制定本要求，以使销售人员遵照执行。
1、销售部填写的销售订单，在产品出库后同成品出库单财务联一起交到财务部，财务部根据销售订单需求开具发票，记录回款及核算销售业绩。
2、原则上不允许销售员收取现金，建议客户银行回款。
如特殊情况只能收取现金，需先收款将销售订单及货款交到出纳处，由出纳开具收据后方可将产品出库。
如特殊情况需先发出商品后收款，则要在销售订单中备注说明并有总经理签字批准，销售员有责任按照销售订单中的回款进度追回货款，如为按期回款，将在销售业绩中按照超期元天扣款。
3、如有月结客户需签订销售合同，如客户无法按期回款，需销售人员负责追款。
拖欠货款月以上的客户，将对相应的销售员进行处罚。
4、销售回款方式及计入业绩进度：现金回款，将现金交到财务，收纳开具收据的进度，为计算销售业绩月份。
银行汇款，销售员有责任明确告知出纳货款由谁，什么进度汇入哪个银行账户，如销售不及时告知出纳，造成回款与订单不对应，超过个月无人认领的销售回款，将不再计入销售业绩。
支票：支票收入为银行入账进度，并且销售员明确告知出纳该张支票对应那张销售订单。
5、通过借货单销售出的产品，需将销售订单、出库单、货款（现金）交到财务，由出纳开具收据，其他收款方式需说明。
6、每月日前销售内勤需将上月销售记录及回款情况与财务部核对清楚，以便计算销售业绩。
销售业绩一经确认不在更改，请各位销售先与销售内勤核对清楚后再到财务核对。
制定此项回款工作制度及进程安排，望工作人员参照执行。
北京餐厨宝科技有限公司财务部。
点货清单
15米野战光缆
根
106（10件、10箱）
10
1*16mm2红色电源线
米
110（1件）
11
3芯RRU户外编织屏蔽电源线
米
1060（2件）
121Leabharlann 16mm2黄绿接地线米322（1件）
13
1/4GPS馈线
米
110（1件）
14
10米单模尾纤
根
212（1件）
15
16
17
18
19
合计
69件（180箱）
领用人：（签字或盖章）项目负责人：（签字盖章）
3
RRU8852E S1800主设备
台
106（15件、106箱）
4
RRU8852E S1800辅料
套
106套（11件、11箱）
5
10G 10km光模块
个
212（11件、11箱）
6
交变直防雷箱包
个
106套（11件、11箱）
7
2*4mm2RRU电源线
米
1590（2件）
8
1*16mm2蓝色电源线
米
110（1件）
日期：日期：
中兴通讯点货清单
项目名称
青海移动兰新二线专网覆盖（海东段）红线内工程FDD应急项目借货
到货日期
2018-08-15
存放位置
西宁韵家口朱家村五三五国库施工队库房
本次货物和发货清单是否对应
是
点货人
序号
到货明细
单位
数量
1
BBU8300主设备
台
11套（1件、11箱）
2
BBU8300辅料
套
11套（1件、11箱）
库存盘点条例和造成损失的赔偿制度
库存盘点条例和造成损失的赔偿制度一．零售客服制单错误1.淘宝新买家拍下商品并告知客服第二天还会要买些其他物品，拍下的东西请留货待择日和其他物品一起发送。
该客服将该买家新增客户记录并做销售单，但是没有做好记录并告知隔日替班客服。
隔日该买家再次陆续拍下并付款了若干商品，对应客服理所当然的做了销售单，但是忽略了之前已经做好的那张。
这种情况的发生就会有好几种影响库存数量的结果。
a.第一天的客服已经打印了销售单和快递单，但是考虑到客人还要买东西，所以没有把快递信息填写到淘宝上，造成第二天客服重复做该商品的销售单。
仓库按照销售单配货，其中有商品发了2份。
（我们把零售客服的排班安排尽量一个月调整一次，最低限度降低交接过程的中的失误。
如果仍然发生此类失误的全部归咎于第二日的客服身上，但是前提是所有疑问的单据，前一日的客服必须全部以书面方式记录在案。
三次以上扣除50元）。
b.第一天客服只做了销售单，没有交代，造成第二天的客服重复做了该商品的销售单，仓库发货正确，但是库存多了一个，收款金额少了一笔。
2.零售客服制单错误a.客人收到货后，提出异议，并将货物退回，仓库做退货处理，我们重新发货，库存正确，我们承担额外的快递费用。
（快递费用由该客服承担，累计三次以上扣除50元）。
b.客人收到的货比购买的东西价值高，没有提出异议。
仓库库存正确，收款金额错误。
（物品差额由该客服承担，累计三次以上扣除50元）。
3.重复新增客户信息——由于之前，管家婆中没有制定统一的客户资料格式，有很多同一个客户存在2个客户资料（一个淘宝用户名在前，实际收款人在后，另外一个反之）。
在客服不知情的情况下，很有可能按照习惯不同，几位客服会把同一个客人买的不同的东西，做到不同的2个客户信息中去，甚至会重复做2次同样的销售单。
造成仓库东西实际没有发出去，但是信息却是少了。
（仓管部门已经将现有的客户资料改成淘宝用户名-实际收款人名的统一格式，重复的客户信息，也已经调整成备用，以后零售制单也必须按照以上统一格式进行。
借货单范本
借货单范本1.求一份个人和公司的借款单的模板一、个人借款单模板借条；借款人xxx（身份证号xxxxx）；出借人xxx（身份证号xxxxx）因用于xxxxx于xxxx年xx月xx日向出借人xxx借款人民币（大写）xxx元，（支付方式为：现金/银行转账）。
小写xxx元，利息共xx元。
期限为xx月，于xxxx年xx月xx日归还本息。
如不能按时归还愿承担所产生的一切法律责任。
借款人：xxx；日期：xxxx年xx月xx日二、公司借款单模板个人向公司借款合同；甲方：xxx（公司名称）；乙方：xxx（个人的基本信息）；甲、乙双方经协商，就乙方向甲方借款xxxx事宜达成协议如下：借款金额：乙方向甲方借款金额为人民币xxx元。
借款利息：甲方向乙方出借的款项在借款期限内不支付利息。
借款期限及还款期限：借款期限为x年，即从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止。
还款方式：如果前面有明确约定，则可以不要。
保证条款：（如果公司需要这方面的保证的话，不要就可以不要此条款，要的话根据个人和公司的协商进行补充。
）；违约条款：根据具体实际情况写；其他：公司借款给你如果有什么服务期限或什么附加条款请注明。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
甲方：xxx;xxxx年xx月xx日；乙方：xxx;xxxx年xx月xx日扩展资料借款单填写注意事项：应写清楚借款人和放款人的法定全名，最好能附一个身份证号码；应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额；应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限；应写清楚借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的借款利息总额（包括大写和小写金额），以及支付方式等约定；应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式；应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。
如数额较大也应注明借款用途，或交付款记录。
参考资料：搜狗百科-借条2.求一个民间借贷合同范本看看民间借贷合同范本：甲方（借款人）：身份证号码：联系电话：通讯地址（住址）：乙方（放款人）：身份证号码：联系电话：通讯地址（住址）：甲乙双方因借款事宜，按照《合同法》、《民法通则》及其它法律法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，签订协议如下：二、甲方因事由向乙方借款合计人民币元整（大写为）。
进销存标准流程
入库管理一、 业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
借货销售的会计处理
借货销售是指企业以借货的方式向客户提供商品，客户支付货款后，企业再从供应商购进商品，以此达到利润最大化的目的。
借货销售的会计处理是企业会计处理中的一个重要内容，其会计处理流程及其相关会计科目如下：
一、借货销售前的准备
1、首先，企业应准备借货销售所需的相关资料，包括客户的订单、借货合同、供应商的订单等，以备做财务处理。
2、其次，企业应准备借货销售所需的货款，一般情况下，借货销售的货款由客户支付，企业可根据客户的支付方式，选择合适的收款方式，如现金、转账等。
二、借货销售后的会计处理
1、借货销售后，企业应当向客户开具销售发票，登记应收账款，并记入销售收入，会计科目为“销售收入”；
2、同时，企业应当向供应商购进商品，登记应付账款，并记入采购费用，会计科目为“采购费用”；
3、借货销售后，企业应当记入销售成本，会计科目为“销售成本”；
4、借货销售后，企业应当记入应收账款收回，会计科目为“应收账款收回”；
5、借货销售后，企业应当记入应付账款付出，会计科目为“应付账款付出”。
三、借货销售的会计处理总结
借货销售的会计处理，主要包括销售收入、采购费用、销售成本、应收账款收回和应付账款付出等会计科目，企业应当根据实际情况，准备好借货销售所需的相关资料，并做好会计处理，以确保企业的财务状况正常运转。
货品收据范本
货品收据范本1.正规收据样本样本：拓展资料：收据是有法律效力的，但是借条、欠条、收据是有区别的注意的地方一、借款时宜写“借条”，不宜写“欠条”借条和欠条均是一种债权债务的凭证，但两者之间有很大的区别。
借条是借款人向出借人出具的借款书面凭证，它证明双方建立了一种借款合同关系；而欠收是双方基于以前的经济往来而进行结算的一种结算依据，它实际上是双方对过往经济往来的结算，仅是代表一种纯粹的债权债务关系，并不代表借款合同关系。
因此借款时宜写“借条”，而不宜写“欠条”，以省去诉讼中解释“欠”款原因、用途的举证责任。
二、借款时双方约定的利率宜写入借条中实践中有不少债主误解民间借款不能收取利息，所以利息只在口头约定，而没有写进借条中。
事实上，借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。
借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。
借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。
《合同法》第211条规定：自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。
自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款的规定。
如果没有将利率写入借条中，出借人一起诉，借款人不承认双方约定，出借人的利息请求将得不到法院的支持。
三、借款时宜将还款期限写入借条中借款在诉讼时效内受法律保护，实践中却有很多出借人往往不知道“诉讼时效”的概念。
理论界对借款没有约定还款期限的诉讼时效问题理解不一。
各地法院对此问题的把握也不尽相同。
因此，从债权安全回收的角度考虑，借款时宜将还款期限写入借条中，如借款人逾期不归还借款的，出借人应当在借款到期后3年内向其主张权利（包括向人民法院起诉或由借款人在催款通知书上签字确认）。
四、借款时借条宜写清出借人借款人全名实践上，出借人与借款人往往关系较密切，也不泛亲戚关系，借款时将日常习惯称谓写入借条，如将出借人写成“张叔”“张兄”；将借款人写成“阿三”“四妹”之类等等，万一借款人逾期还款，出借人想到法院起诉借款人，往往会因债权、债务人不明确而被法院拒之门外。
借货单管理制度
借货单管理制度一、总则借货单管理制度适用于公司内部借货行为的管理和监督，旨在规范借货行为，维护公司资产安全和利益，保证借货活动的合法、规范和有效进行。
二、借货单的申请与审批1、申请借货单的员工应提前向所属部门领导提交书面申请，说明借货原因、具体物品名称、数量和借用期限等相关信息，并在借货单上填写申请人、物品名称、数量、借用期限等内容。
2、部门领导在收到申请后，应认真审核并批准，确认申请人是否有借货资格，物品数量是否合理，借用期限是否合适等，并签署批准意见。
三、借货单的填写1、借货单应包括申请人、借用物品名称和数量、借用期限、借货用途等信息。
2、借货单上的信息应真实准确填写，并由申请人和审批人签字确认。
3、借货单一式两份，由申请人保存一份，另一份交由物资管理部门备案。
四、借货物品的发放与归还1、物资管理部门根据借货单的内容，在库存中发放相应物品，并做好登记备案工作。
2、申请人应查验所借物品的数量和质量，确保物品完好无损后方可签字确认。
3、借用期限届满，或者使用完毕，申请人应按时归还借用物品，并签署归还确认。
五、借货物品的管理与监督1、借货物品的管理由物资管理部门负责，包括库存管理员、岗位责任制等。
2、物资管理部门应对借货物品的出入进行登记记录，做到有据可查。
3、经常对借货物品进行盘点，确保库存的准确性和安全性。
4、定期对员工借货行为进行检查，是否属实合规。
六、违规处理1、如发现申请人填写借货单时故意隐瞒借用物品的真实情况、数量或用途等信息，将按公司规定予以处理。
2、如发现申请人借货后未按时、未如实归还，或者私自挪用借用物品，物资管理部门将严厉处理，并按公司规定进行追责追查。
七、培训和宣传1、公司应对借货单管理制度进行宣传，使全体员工了解借货单的申请程序、审核流程、填写规范、使用要求和违规处理等内容。
2、定期组织员工进行培训，提高员工对借货单管理制度的遵守和执行能力。
八、监督检查1、公司应设立专门的监督检查机构，对借货单的申请、审核、填写、发放、归还等环节进行监督检查。
借条的格式15篇
借条的格式15篇借条的格式1兹欠长虹百货皮具批发部胡光龙货款共计人民币大写仟佰拾元角整小写(元)，此款于__年__月__日前于购货地点以人民币现金还清货款。
欠款人住宅__________欠款人身份证编号：__________欠款人签名：__________批发部经手人：__年__月__日借条的格式2甲方__X(身份证号码)今借乙方__X，人民币______元整(大写)借款期限为： __年 x月 x日到 __年x月x日借款利息为： x%(月利率)违约责任：如果甲方不能按期归还本息，违约金______元整借款人(签名并按手印)__年x月 x日借条的格式3今借到____X公司典当借款，合计人民币万元整，（￥），已于年月日汇入指定账户（户名：，账号：，开户行：），借款时间以实际到款的为准，此款项已于年月日到账。
借款方：____X委托代理人：年月日借条的格式4规范的借条应具备如下内容：1. 应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限;2. 应写清楚还款的具体年月日;3. 应写清楚借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的借款利息总额(包括大写和小写金额)等约定;4. 应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式;5. 应写清楚借款人和放款人的法定全名;6. 应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额;7. 应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签;8、必要时，应当由担保人签字，并写明担保期限、责任。
规范的借条书写格式及内容举例如下：借条今A借给B人民币壹万元整，即￥10000.00元，自2月9日至8月8日，期限6个月，利率为每月0.8%，利息共计人民币肆百捌十元整，即￥480.00元，全部本息于8月8日一次性偿还。
借款人：B(签字、手印、签章)个人的一些法律意见：首先，借条的书写人一定要由借款人书写，而不是由贷款人书写，这样可以防止借款人以贷款人擅自书写内容为由，拒绝承认借条的有效性。
其次，借条尽量简洁明了，不要用模棱两可的语言，比如：A借B一万元。
集装箱运输需要的单据有哪些
集装箱运输需要的单据有哪些集装箱运输需要的单据：1、集装箱货物托运单是指由托运⼈向承运⼈或其代理⼈办理货物运输的书⾯凭证。
其主要内容有:托运⼈名称,收货⼈名称,货物名称,质量,尺码,件数,包装式样,标志及号码,⽬的港,装船期限,信⽤证有效期,能否分运或转运等。
2、订舱单订舱单是由船公司或其承运⼈在接收发货⼈或托运⼈的订舱时,⽤以安排集装箱货物运输⽽制作的单证。
订舱单的主要内容有:(1)货名,件数,包装式样,标志,重量,尺码；(2)⽬的港；(3)装运期限；(4)结汇期限；(5)能否分批运输,转船运输等。
订舱单上填写的装运条件必须要与信⽤证条件⼀致。
3、装货单装货单是由承运⼈或其代理⼈签章的单证,既是货物办理托运的凭证,⼜是通知船上接受承运货物装船的凭证.在货物装船后,由理货⼈员根据理货计数单核对,然后在装货单上签注实际装船数量,装载位置,装货⽇期。
通常,装货单⼀式三联,第⼀联留底,作为编制装货清单⽤.第⼆联是装货单本⾝,作为货⽅向海关办理货物出⼝申报⼿续的凭证,⼜称关单.第三联是收货单,⼜称⼤副收据,是承运⼈收到货物的凭证,也是发货⼈换取提单的依据。
4、装货清单装货清单是由承运⼈或其代理⼈,根据本航次所托运的货物,按先后到港次序把性质接近的货物加以归类后制成⼀张装货单的汇总清单。
5、装箱单装箱单是详细记载集装箱内货物的名称,数量等内容的单据,每⼀个载货的集装箱都要制作这⼀单据,它是根据已装进集装箱内的货物制作的。
6、码头收据码头收据也称为场站收据,⼀般都由发货⼈或其代理⼈根据船公司或其他运输经营⼈制定的规定格式填制,并跟随货物⼀起运⾄集装箱码头堆场或集装箱货运站,由接受货物的⼀⽅在收据上签字后交还给发货⼈,证明托运的货物已经收到。
码头收据的签署不仅表明承运⼈已经收到货物,⽽且也明确表⽰承运⼈对收到的货物开始负有责任。
7、提单集装箱提单是由集装箱运输经营⼈或其代理⼈在收到或接管货物后签发给发货⼈或托运⼈的⼀种凭证,证明运输物品已被接收或装船,并待进⾏海上运输后,在指定港⼝把货物交给正当的提单持有⼈的⼀种有价证券,也是表⽰运输公司和货主间有关运输条件的运输合同,体现了所记载的货物⽅⾯的权利,通常通过背书的⽅式流通,是押汇票据的主要的附属单据,分为装货提单和收货待运提单。
货物运输中的运输票据和证明文件
货物运输中的运输票据和证明文件在现代社会，货物运输已经成为企业经营活动中不可或缺的一环。
为了确保货物的安全和交付准确，运输票据和证明文件起到了至关重要的作用。
本文将介绍货物运输中常见的运输票据和证明文件，并探讨它们的作用和使用方法。
一、提单（Bill of Lading）提单是货物运输过程中最重要的票据之一。
它是运输商向托运人出具的一份书面文件，用于证明货物已经被接收并承载运输的证据。
提单包含了货物的基本信息，如货物名称、数量、重量、收货人等。
同时，提单也是货物所有权的转让凭证，托运人可以凭借提单向收货人索要货物。
二、装箱单（Packing List）装箱单是一份详细记录货物装载于集装箱或其他货运工具内部的清单。
它通常由托运人或货代公司提供，列明每个装箱内的货物信息，包括货物的数量、尺寸、重量以及包装方式等。
装箱单的主要作用是帮助运输人员对货物进行准确的装卸操作，并用于清点货物，以确保货物的完整性和一致性。
三、提货单（Delivery Order）提货单是承运人（或其代理人）向收货人发放的一份文件，用于指示收货人在货物抵达目的地后的提货手续。
提货单通常包括货物的接收日期、目的地、提货人的身份信息以及联系方式等。
收货人凭借提货单可以进行提货手续，包括签字确认和验货等环节。
四、运费支付单（Freight Payment Receipt）运费支付单是托运人在完成货物运输后向运输商支付运费的证明文件。
它通常包括运输商的名称、运输路线、货物的承运日期以及支付金额等信息。
运输商会在收到运费后出具运费支付单，供托运人用于核对和记账。
五、协议书（Contract）协议书是货物运输中达成一致意见的一份书面文件。
它记录了购货方和销货方之间的双方约定，包括货物的品种、数量、质量标准、价格、交货期限以及支付方式等。
协议书在货物运输的各个环节中起到了指导和规范的作用，有助于避免双方之间的纠纷和误解。
六、保险单（Insurance Policy）保险单是货物运输保险的证明文件。
借别的公司名义发货的借名合同
借别的公司名义发货的借名合同甲方（出借名义方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（借名方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于乙方因某些特殊情况，需要借用甲方公司名义进行发货操作，经双方友好协商，达成如下协议：一、借名发货的基本约定。
1. 乙方明确知晓借用甲方公司名义发货这一行为的特殊性及相关风险，甲方同意在符合法律法规及不损害自身利益的前提下出借公司名义供乙方发货使用。
2. 发货内容：乙方需向甲方明确告知每次发货的货物详细信息，包括但不限于货物名称、数量、规格、质量标准等。
例如，要是发一批小饰品，那就要告诉甲方这小饰品是什么材质的，大概有多少个，有没有特殊的包装要求之类的。
二、双方的权利与义务。
（一）甲方权利与义务。
1. 甲方有权对乙方借用名义发货的货物进行必要的审查，确保货物不存在违法违规等问题。
就像我们要一起做一件事，我肯定得先看看你要做的东西合不合规矩呀，不然到时候我也会有麻烦的呢。
2. 甲方应按照乙方的要求，以甲方公司名义进行发货相关的操作，包括但不限于填写发货单、联系物流等。
甲方可按照正常的公司流程收取一定的服务费用，这个费用咱们得提前说好，可不能到时候突然变卦哦。
3. 甲方有义务对乙方发货相关的信息进行保密，不能随随便便就把乙方的货物信息、客户信息等透露出去。
这可是我们之间的小秘密呢。
（二）乙方权利与义务。
1. 乙方有权要求甲方按照约定进行发货操作。
如果甲方做的不好或者不符合约定，乙方可以提出意见，咱们都是讲道理的嘛。
2. 乙方必须提供真实、准确、完整的发货信息给甲方。
要是因为乙方提供了错误的信息导致出了问题，那乙方可得承担责任哦。
这就好比你告诉别人一个错误的地址，东西送不到可不能怪人家送东西的呀。
3. 乙方需自行承担发货货物所产生的一切费用，包括但不限于货物成本、物流费用等。
甲方只是出借个名义，可不能让甲方来掏这个钱呀。