安全管理信息系统流程图
信息安全评估制度流程图
信息安全评估制度流程图
信息安全评估制度流程图是为了确保组织或企业的信息系统与数据得到有效保护而建立的一套规章制度和流程。
以下是一份简化的信息安全评估制度流程图。
1. 定义评估目标：确定评估的目的和范围，明确需要评估的信息系统和数据。
2. 筹备评估：准备评估所需的资源，包括评估人员、评估工具和评估计划。
3. 收集信息：收集与评估目标相关的信息，包括组织结构、业务流程、信息系统架构等。
4. 分析风险：对收集到的信息进行风险分析，识别可能存在的安全漏洞和威胁。
5. 评估安全控制措施：对组织已有的安全控制措施进行评估，判断其有效性和适用性。
6. 制定改进措施：根据评估结果，制定改进信息安全的措施和建议，并确定优先级。
7. 实施改进措施：根据制定的改进措施，组织实施相应的信息安全措施，包括技术和管理措施。
8. 监控和审计：定期对信息安全控制措施进行监控和审计，确
保其得到有效执行。
9. 重新评估：定期重新进行信息安全评估，以评估组织信息安全措施的有效性和适用性。
10. 报告和沟通：编写评估报告，向组织管理层和相关利益相关方沟通评估结果和改进建议。
11. 学习和改进：根据评估结果和沟通反馈，及时学习和改进信息安全评估制度，提高其有效性和适用性。
以上是一个简化的信息安全评估制度流程图，通过执行这些步骤，组织可以不断提升信息安全水平，保护重要数据和系统资源。
当然，实际的信息安全评估流程可能因组织的规模和需求而有所不同，但核心原则始终是确保信息系统和数据的安全和保护。
安全管理信息系统流程图
安全管理信息系统流程图
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安全管理信息系统流程图
一、危险源管理
• 公司年度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 公司季度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 项目年度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 项目月度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 单项工程危险环境因素控制表（新开发）
信息，本业务由审核监察处开发管理，安 保处链接查询，了解掌握审核中的信息， 操作层员工掌握通过查询了解以往审核中 出现的问题。
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十二、需协办的业务
• 本系统主要业务模块共60项，其中公司总 部管理使用的有28项，项目部使用的业务 有32项，公司和项目部共同使用的有18项， 需要开发的有22项；
入场人员信息
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安全监察体系（新开发）
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安全保证体系（新开发）
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特殊作业人员管理
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风险金合同
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安全信用档案
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安全预警信息
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十、文件管理
• 法规性文件适用性与符合评价（新开发） • 有效性文件清单（已开发） • 安全会议管理（新开发） • 安环资料总目录
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法规性文件适用性与符合评价
• 该项业务由经理办公室启动，对获取的文 件进行适用性和符合性评价。
管理信息系统流程图知识讲解
D1 存款账户
存款
储户 取款单
P1
查对账户
不合格的存折、取款单
合格存折 取款单
P2
取款处理
存折、利息单和现金
练习
• 某商场对每一批购入的商品根据“入库单”登记在“购入 流水账”中，对每一批销售的商品根据“出库单”登记在
“销售流水账”中。商品每天入库或出库后，要根据“购
入流水账”和“销售流水账”，修改“库存台账”。商场
用户
取消合 同通知
推销员
出库单
出库单
会计科
合同
计划员
发货通知
发货员
厂长 办公室
生产科
销售统计表
合同台帐
负责人 需求预测
库存台帐
出库单
车间
保管员
入库单
数据流程图 — 举例
• 储户将填好的取款单及存折交储蓄所，经查对存款帐，将 不合格的存折和取款单退给储户，合格的存折和取款单被 送交取款处理，处理时要修改存款帐户，处理得结果是将 存折、利息单核现金交储户，同时将取款单存档。
• 例：检查发货单
• 对于超过5000元以 上的大额发货单， 如果客户信誉良好， 欠款不超期，则发 批准书及发货单； 否则，在欠款未偿 还之前不予批准
• 对于5000元以下的 小额发货单，如果 客户信誉良好，欠 款不超期，直接发 批准书及发货单； 否则，向客户发出 赊欠报告，并发批 准书及发货单。
绘制业务流程图
车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未 经批准的领料单退出车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管 理员查阅库存帐，若有货通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间， 否则，将缺货通知单通知供应科。
管理信息系统流程图
实验三业务流程图[实验目的]1.熟练绘制组织结构图2.掌握业务流程图的绘制方法[实验内容]1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。
发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。
试按此业务过程画出业务流程图。
1图：:图2．实验三（二）．[实验目的]1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法[实验内容]1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。
到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。
2..绘制业务流程图。
销售科负责成品销售及成品库管理。
该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。
如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。
保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。
出库单的另外两联分送计划员和财务科。
计划员将合同执行情况登入合同台账。
销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。
2图：1图：数据流程图实验四[实验目的]掌握数据流程图的绘制[实验内容]1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；（2）统计打印程序根据库存台帐输出库存日报表；（3）在输入查询条件后，查询程序到库存台帐去查找，显示出查询结果。
试按上述过程画出数据流程图。
管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求.供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分)2.在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
(共15分)3。
“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回，合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程:F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程:4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的，需进行报损处理,即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房.试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
安全管理信息系统流程图(PPT56页)
备注：基础信息:项 目危险因素与环境
因素一览表
提供
备注:输入辨识出的 危险因素与环境因 素对策表及控制措
施(见附表)
启动分项工程 危险因素及环 境因素辨识表
工程分项工程负责人(作业指导 书编制人)编制风险控制及环境 因素控制对策表(根据工程提供 作业活动)，作业活动自动提取 基础表中相关的危险因素环境 因素，技术员对其筛选，同时 分析控制措施看其是否符合要
安全管理目标编制流程
公司各部门安全目标分 解图
项目部和直属单位安全 目标分解图
根据公司发展 目标
公司安全保卫处启动安 全目标编制流程，输入
公司年度安全目标
输出公司各部门安全目标
公司各部门负责人组织 制定本部门安全目标，
并审核
N
主管安全领导审核
传阅相关人员（安全保 卫处、各相关部门）
输出各岗位目标
各部门成员根据部门目 标分解编制本岗位安全
目标
N
各部门长审核
结束
输出项目年度安 全目标
项目安保部组织编制本项目 年度安全目标
N
项目部主管领导审批
发至项目部各相关部门
各部门负责人组织编制本部 门安全目标，并审核
输出项目部各部 门安全目标
输出项目部各岗 位安全目标
项目部主管安全领导审核
N
公司专业系统负责人审 核
传阅相关人员（公司安 全保卫处、项目部各部
项目安保部内业管理 员启动流程
查询单位或人员信息
输入风险金合同签订 情况，交由部门领导
审核
N
部门领导审核
结束
安全信用档案
从人事系统中提 取信息
项目安保部内业管理 员启动流程
查询单位或人员信息
信息管理系统流程图
ERP标准业务流程上海（）有限公司二〇一一年十二月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：重点提示：○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。
管理信息系统流程图
实验三业务流程图［实验目的]1.熟练绘制组织结构图2.掌握业务流程图的绘制方法［实验内容]1。
试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则,填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。
发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科.试按此业务过程画出业务流程图。
1图：2图：实验三（二）［实验目的］1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方;第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。
到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。
2。
.绘制业务流程图.销售科负责成品销售及成品库管理。
该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。
如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。
保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。
出库单的另外两联分送计划员和财务科。
计划员将合同执行情况登入合同台账。
销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。
2图：1图:实验四数据流程图［实验目的］掌握数据流程图的绘制［实验内容]1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；（2）统计打印程序根据库存台帐输出库存日报表；（3）在输入查询条件后，查询程序到库存台帐去查找，显示出查询结果。
试按上述过程画出数据流程图.2。
信息系统安全集成服务流程图
信息系统安全集成工作流程目录1 目的 (4)2 适用围 (4)3 安装调试 (4)3.1准备阶段 (5)3.1.1 准备工作安排 (6)3.1.2 技术支持人员要求 (6)3.1.3 险点分析与控制 (6)3.1.4 工具及材料准备 (7)3.2施工阶段 (7)3.2.1 开工 (7)3.2.2 施工工艺标准 (8)4 信息系统安全集成项目验收 (8)4.1信息系统安全集成项目自调测 (8)4.2信息系统安全集成项目验收步骤 (8)4.3信息系统安全集成项目验收容 (10)5 售后服务 (11)5.1售后服务方式 (11)5.2售后服务流程 (11)5.2.1 维护 (12)5.2.2 现场维护 (13)5.2.3 定期回访 (14)6 客户培训 (14)6.1培训人员 (14)6.2培训目标 (14)6.3培训方式 (15)6.4培训容 (15)7 建立客户档案 (15)1目的规信息系统安全集成的作业流程，确保人身和设备的安全。
提高信息系统安全集成的安装、调试工作、资料归纳的管理水平及所属资料文档的规化、标准化。
提高信息系统安全集成服务人员的服务水平与服务意思。
提高客户对信息系统安全集成后设备的操作、使用水平。
保障信息系统安全集成后网络的安全、稳定运行。
信息系统安全集成工程的工作主要包括以下三个方面：现场的安装调试、工程验收、售后服务和客户培训。
2适用围适用于公司信息系统安全集成项目所有应用产品的安装、调试、验收、售后服务和培训工作。
安装、调试、验收和售后服务部分针对人群为本公司技术支持工程师；培训部分针对于客户信息系统中安全系统的管理、操作和维护人员。
3安装调试为保障信息系统安全集成服务项目的安全、有效的进行。
保证设备验收一次性通过，以及施工后的维护工作顺利进行。
项目集成过程中要严格按照流程进行操作。
一、远程核实现场实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。
二、现场确认实施条件，协调客户完善现场实施环境，确认实施日期。
信息安全管理流程图
信息安全管理流程图(总11页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March信息安全管理流程说明书（S-I）信息安全管理流程说明书1信息安全管理1.1目的本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。
1)在所有的服务活动中有效地管理信息安全；2)使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟踪组织内任何信息安全授权访问；3)满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求；4)执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。
1.2范围本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。
向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。
公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。
2术语和定义2.1相关ISO20000的术语和定义1)资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。
2)可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。
3)保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的特性。
4)完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。
5)信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。
6)信息安全管理体系（Information security management systemISMS）：整体管理体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全。
信息安全等级保护工作流程图
信息安全等级保护工作流程一、定级一、等级划分计算机信息系统安全保护等级根据计算机信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，计算机信息系统受到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定，分为五级:第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益.第二级，信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。
第三级,信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。
第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。
第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。
二、定级程序信息系统运营、使用单位应当依据《信息系统安全等级保护定级指南》（下载专区附）确定信息系统的安全保护等级.有主管部门的，应当经主管部门审核批准。
跨省或者全国统一联网运行的信息系统可以由主管部门统一确定安全保护等级。
对拟确定为第四级以上信息系统的，运营、使用单位或者主管部门应当请国家信息安全保护等级专家评审委员会评审。
三、定级注意事项第一级信息系统:适用于小型私营、个体企业、中小学、乡镇所属信息系统、县级单位中一般的信息系统。
第二级信息系统:适用于县级某些单位中的重要信息系统；地市级以上国家机关、企事业单位内部一般的信息系统。
例如非涉及工作秘密、商业秘密、敏感信息的办公系统和管理系统，地市级以上国家机关、企事业单位网站等第三级信息系统：一般适用于地市级以上国家机关、企事业单位内部重要的信息系统；跨省或全国联网运行的用于生产、调度、管理、指挥、作业、控制等方面的重要信息系统以及这类系统在省、地市的分支系统；中央各部委、省门户网站和重要网站；跨省连接的网络系统等。
例如网上银行系统、证券集中交易系统、海关通关系统、民航离港控制系统等为三级信息系统.第四级信息系统：一般适用于国家重要领域、部门中涉及国计民生、国家利益、国家安全、影响社会稳定的核心系统.例如电信骨干传输网、电力能量管理系统、银行核心业务系统、铁路票客系统、列车指挥调度系统等第五级信息系统:适用于国家特殊领域的极端重要系统。
信息安全等级保护工作流程图
信息安全等级保护工作流程图信息安全等级保护（以下简称保护）是指建立的信息安全保护制度，对具有不同敏感程度的信息进行分类管理、技术防范以及安全评估等一系列工作。
保护工作流程包括三个部分：信息分类及保护等级确定、保护措施实施、保护效果监督评估。
一、信息分类及保护等级确定1、信息分类根据《信息安全等级保护管理办法》（以下简称《办法》）规定，信息分类包括5个级别：核心、重要、一般、非密和公开。
具体细则如下：核心：涉及国家安全、重大国家利益、核武器、大型军事装备、国防基础设施等领域的信息；重要：涉及重要领域的信息，如外交、军事、科技、财经、人事、公共安全等；一般：涉及政务信息化建设、电子政务、位置信息、公共互联网网站等领域的信息；非密：不属于前三种级别的信息，且未被公开的；公开：经过审查批准可以公开的信息。
2、保护等级的确定根据信息的重要性和敏感程度，将信息分类等级和保护级别确定。
按照《办法》规定，保护等级包括三个级别：基本、重要、关键。
具体细则如下：基本：指对一般、非密和公开信息实施的最低级别的保护措施；重要：指对重要信息实施的中级别保护措施；关键：指对核心信息实施的最高级别的保护措施。
由此确定保护等级应当结合实际情况，按照信息的价值、保密需要、依赖程度等因素综合分析确定。
二、保护措施实施1、基本保护基本保护主要是通过加强管理、技术措施和人员行为等方面的控制来保护以一般、非密和公开等级的信息。
包括以下关键步骤：（1）建立信息保护制度，如统一的信息安全管理规范、管理制度等；（2）确保系统、网络和设备安全，如加装防火墙、入侵检测系统等；（3）颁布相关的管理规定和标准，如制定业务切换管理规则、安全监控规则等；（4）加强人员管理，如定期招聘、培训和考核员工的安全意识等；（5）加强出入库管理，保证信息不被泄漏。
2、重要保护对于重要级别的信息，应当实施更为严格的保护措施，主要包括以下步骤：（1）分类控制，对不同级别的信息进行分类控制，并进行严格的安全策略制定和应用；（2）针对特定需求，采用特定安全措施，如密钥管理、隔离网络等；（3）加强安全审计，确保把安全管理制度落实到位，避免人员行为造成严重的安全事件。
信息系统安全管理流程图
信息系统安全管理流程图信息系统安全管理1范围适用于信息技术部实施网络安全管理和信息实时监控，以及制定全公司计算机使用安全的技术规定2控制目标2.1确保公司网络系统、计算机以及计算机相关设备的高效、安全使用2.2确保数据库、日志文件和重要商业信息的安全3主要控制点3.1信息技术部经理和公司主管副总经理分别审批信息系统访问权限设置方案、数据备份及突发事件处理政策和其它信息系统安全政策的合理性和可行性3.2对终端用户进行网络使用情况的监测4特定政策4.1每年更新公司的信息系统安全政策4.2每年信息技术部应配合公司人力资源部及其它各部门，核定各岗位的信息设备配置，并制定公司的计算机及网络使用规定4.3当员工岗位发生变动，需要更改员工的邮件帐号属性、服务器存储空间大小和文件读写权限时，信息技术部必须在一天内完成并发送邮件或电话通知用户4.4对于信息系统（主要为服务器）的安全管理，应有两名技术人员能够完成日常故障处理以及设置、安装操作，但仅有一名技术人员掌握系统密码，若该名技术人员外出，须将密码转告另外一名技术人员，事后应修改密码，两人不能同时外出，交接时应做好记录4.5普通事件警告是指未对信息系统安全构成危害、而仅对终端系统或局部网络安全造成危害，或者危害已经产生但没有继续扩散的事件，如对使用的终端和网络设备未经同意私自设置权限等；严重事件警告是指对信息系统安全构成威胁的事件，如试图使病毒（木马、后门程序等）在网络中扩散、攻击服务器、改变网络设备设置场所的设置状态、编制非法软件在网络系统中试运行等；特殊事件是指来自公司网络外部的恶意攻击，如由外部人员使用不当造成或其它自然突发事件引起。
事件鉴定小组由相关的网络工程师、终端设备维护工程师和应用系统程序员等相关人员组成5信息系统安全管理流程C-14-04-001备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。
本内容仅给予阅读编辑指点：1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。
安全管理流程图
安全管理流程图1安全管理⼯作流程不断完善修订持证上岗公司⽉度安全例会整改公司级检查公司级教育安全⽤电检查特种设备检查签订安全责任书按期换证特种作业⼈员培训制定安全管理制度现场⽇常检查专项检查安全活动事故应急救援发⽣事故安全例会查处的安全隐患安全检查安全教育安委会安监处制定救援⽅案车间级教育调查处理报告6⽉安全⽣产⽉每季开展活动⽉度考核整改措施车间级检查复查车间每周安全例会公司每年次演练平时车间班组安全活动季度考核通报班组级安全教育班组级安全检查通报奖罚每⽇班前公司每年次演练⽉度考核分、⼦公司级教育分、⼦公司级安全检查分、⼦公司⽉度安全例会隐患消除年度考核表彰奖励职业健康检查分⼦公司每季次演练⼀、安监⼈员学习培训流程否是根据上级主管部门要求拟定安监处年度学习培训计划、培训⽅案修改培训计划和培训⽅案送报安监处长审阅安监处组织实施外培内容：安全管理资质培训等采取多种形式，按照培训计划和培训⽅案进⾏培训。
每⽉度对学习情况进⾏检查考核，每季度组织⼀次应急救援知识考试。
做好安全培训记录（培训时间、地点、参加⼈员、培训内容及⽬的等。
）年度总结、评价，提出下年改进措施和安全培训计划学习主要内容1、国家安全⽣产⽅针、政策和有关安全⽣产的法律、法规、规章和标准。
2、安全⽣产管理、安全⽣产技术、职业卫⽣等知识。
3、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。
4、国内外先进的安全⽣产管理经验。
5、典型事故和应急救援案例分析。
考核1、每次学习进⾏点名不得迟到、早退，否则罚款5元/次。
2、有事不能学习时，必须办理请假⼿续，否则按旷课处理罚款20元。
3、参加各学习培训，所学课程要有学习记录，并记录齐全，不记录5元/次。
⼆、上级⽂件（会议）贯彻落实流程否是上级会议⼯作安排和接收上级⽂件安监处长根据⽂件内容安排安监处⼈员落实转化成内部⽂件报领导审阅整理贯彻落实执⾏相关信息记录贯彻落实执⾏情况组织学习按照⽂件和领导要求，制定贯彻落实⽅案专题讨论检查学习效果贯彻落实⽅案报主管领导审阅报公司办公室（机要）下发制定专项监督检查实施⽅案落实执⾏情况汇报上级领导报公司办公室（机要）转发按照上级领导要求整改⽂件（会议）落实对各单位进⾏监督检查，编制贯彻落实评估报告三、安全监察流程·否是否是安监管理⼈员对各单位进⾏安全监察⽣产、⼯作现场相关规章制度的制定与执⾏落实情况“三位⼀体”、“隐患闭合管理”和“三违”管理等查处、标准化安监处竞赛活动安监⼈员针对监察监督过程中发现的问题，下发《安全隐患整改指令》，并限期进⾏整改相关单位，根据《安全隐患整改指令》内容，制定整改措施及整改⽅案。
管理信息系统中绘制数据流程图的方法
管理信息系统中绘制数据流程图的方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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内部控制指引18流程图——信息系统
第18章企业内部控制流程——信息系统
18．1 信息系统开发控制18．1．3 信息系统自行开发流程1．信息系统自行开发流程与风险控制图
2．信息系统自行开发流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息系统开发管理办法》
《企业内部控制应用指引》
《信息系统开发任务书》
《信息系统设计方案》
信息部、财务部、生产部、销售部、仓储部
总经理、运营总监、编程员、设计员、测试员、信息部人员
18．1．4 信息系统开发招标流程1．信息系统开发招标流程与风险控制图
2．信息系统开发招标流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息系统开发招标管理规定》
《中华人民共和国合同法》
《中华人民共和国招标投标法》
《信息系统招标广告》
《信息系统开发招标书》
《信息系统开发中标通知书》
项目管理小组、信息部
总经理、项目管理小组组长及成员18．2 信息系统运行与维护控制18．2．2 信息化会计档案的管理流程1．信息化会计档案的管理流程与风险控制图
2．信息化会计档案的管理流程控制表
《信息系统管理制度》
《信息化会计档案管理制度》
《企业内部控制应用指引》
《记账凭证》
《会计账簿》
会计报表
信息部、财务部
信息部经理、会计档案管理员、财务部经理、会计
18．2．3 会计信息管理人员操作流程1．会计信息管理人员操作流程与风险控制图
2．会计信息管理人员操作流程控制表
《信息系统管理制度》
《会计信息化操作管理制度》
《企业内部控制应用指引》
会计报表
《记账凭证》
财务部、信息部
财务总监、财务部经理、会计信息主管、会计信息操作员。
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项目安保部组织编制本项目 年度安全目标
N
项目部主管领导审批
发至项目部各相关部门
各部门负责人组织编制本部 门安全目标，并审核
输出项目部各部 门安全目标
输出项目部各岗 位安全目标
项目部主管安全领导审核
N
公司专业系统负责人审 核
传阅相关人员（公司安 全保卫处、项目部各部
• 公司季度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 项目年度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 项目月度危险因素、环境因素控制（新开 发）
• 单项工程危险环境因素控制表（新开发）
公司年度危险因素、环境因素控制
备注:输入辨识 出的危险因素与 环境因素及其控
制措施
备注:输出公司 年度危险因素、 环境因素控制计
有效性文件清单(查询) 安全会议
安环台帐总目录
重点防火部位 消防器材配置管理
专职驾驶员管理 分包商资质管理(查询)
文明施工评比
安全检查台帐 不符合管理记录及流程
安全处罚 安全奖励
事故事件管理台帐 安全月报
安全预警处理流程 安全预警信息
体系监督审核(内外审)
管理评审信息
项目业务
项目年度危险因素、环境因素控 制
综合部登记,填写登记表
体检合格,开据教育通知单
启动安全教育发安保部内 业员
公司内部单位\项目人员
将流程转发到 各单位二三级
教育成员
一级教育
是否是特殊工种(含专兼职 安全员台帐,启动特殊工种 台帐,录入相关的信息,综 合部与安保部同时打开,
是否新入场的单位,如果是 应启动单位信息维护表,提 醒内业管理员维护相关的 信息,每次都提醒,并自动 将单位信息带入,除非已录
入信息.
通知单位二三级教育组织 安全教育学习,检查培训效
果,检查是否合格
不合格
合格
二级教育
合格
三级教育
不合格
结束
合格,反馈人事, 综合考核的成绩
合格人员由安保部内业员填写各二级教育人,教育日期和学习成绩
备注:输入辨识 出的危险因素与 环境因素及其控
制措施
备注:输出项目 部年度危险因 素、环境因素控
制计划
每年初系统自动启动项目部年 度危险因素、环境因素控制流
程
安保部内业管理员输入相关内 容后发安保部、工程（各专业 经理）、综合、物资等部门负
责人
部门负责人（选择指派
工程管理 责任人）进行责任分工
部门、安
程 到指定责任人
责任考核前分析是 否已制定表,否则提
醒启动该流程
安保部内业管理师编制 各成员、部门责任制考
核表
部门负责人审核
下发到相关的部门和重 要岗位人员
反馈安监师统计结果 和发布
结束
输出关键岗位人员责任 制考核表
系统人员考核
安全工作计划 （启动）
内业管理(填写信息)
主管领导
直接领导
注:部门长 直接领导 为公司安 全保卫处
备注:选择项目年度危险 因素、环境因素控制计 划中内容,据计划结合实 际修改相关的控制措施 增加计划中未提到的信
息,作为月度计划
如出现不符合 时按不符合管
理流程执行
项目重要风险环境因素计 划控制流程
单项工程危险环境因素控制表
作业指导书审批流程启动时自动该流程, 该流程完成后继续执行作业指导书审批流
划
每年年初系统自动启动公司年 度危险因素、环境因素控制流
程
安全保卫处安全管理师 输入相关内容发(安保、人事、
物资、工程）负责人
各部门负责人进 行责任分工，明确
指出具体操作人
责任人进行辨识并 填写相关内容
N
部门负责人审核
安全保卫处分别审核各部门 信息,审核合格后汇总形成 年度控制计划报上级审批
主管安全领导审批
防护设施查询 重点防火部位 消防器材配置管理 专职驾驶员管理
分包商安全评价记录 分包商退场
文明施工考核
安全检查台帐 不符合管理记录及流程
安全处罚 安全奖励 千工日违章率统计 事故事件管理台帐
安全保卫处
工程管理处
审计监察处
人力资源处
经理办公室
一、危险源管理
• 公司年度危险因素、环境因素控制（新开 发）
项目月度危险因素、环境因素控 制
单项工程危险、环境因素控制表 安全管理目标编制 安全管理目标考核
入场人员基础信息 安全监察体系 安全保证体系
特种作业人员管理 风险抵押金合同 责任制考核 安全信用档案
三级安全教育 人员安全培训记录
法规性文件适用性与符合评价 有效性文件清单(查询) 安全会议 安环台帐总目录 安全技术措施计划查询
证据
各部门长对本部门员工目标执行情 况进行考核，填写本部门目标执行 情况，项目部门发项目安保部，公
司部门发安全保卫处
公司安全保卫处对各项目、 公司各部门目标执行情况进 行考核，填写公司目标执行
情况，发审计监察处
项目安保部对本项目各 部门目标执行情况进行 考核，填写本项目目标 执行情况，各公司安全
保卫处
发放各相关部门实施
安全保卫处对各部门实施 情况进行监督，闭环
结束
每年开展一次,系统自动启动
危险因素或环境因素出 现高级别时按
目标管理程序,计划管 理程序执行
公司季度危险因素、环境因素控制
每季度初系统自动启 动公司季控制流程
备注:输入辨识出的危 险因素与环境因素控制 计划（见附表），输入 时应能提取项目部月控 制计划执行情况和危险
目标管理
4.4.1结构与 职责
结构与职责
实施与运 行阶段 （D）
4.4.2培训、 意识和能力
培训管理
安 全 管 理 信 息 系 统
4.4.5文件和 资料控制
文件管理
4.4.6运行控制 安全技术措施 4.4.6运行控制 消防交通管理
4.4.6运行控制 分包商管理
4.5.1绩效测 量和监视
安全检查
监视与测 量阶段 （C）
门） 各部门成员根据部门目 标分解编制本岗位安全
目标
各部门长审核
结束
安全管理目标考核流程
提取目标相关信息
安全保卫处启动目标考 核流程，发各岗位
各岗位人员填写本岗位 目标执行情况，发部门
长
输出考核清单
备注：部门目标考 核完成，开始单位 目标考核，有定性 和定量两种，考核 清单应可以有附件 内容，作为完成的
安全管理目标编制流程
公司各部门安全目标分 解图
项目部和直属单位安全 目标分解图
根据公司发展 目标
公司安全保卫处启动安 全目标编制流程，输入
公司年度安全目标
输出公司各部门安全目标
公司各部门负责人组织 制定本部门安全目标，
并审核
N
主管安全领导审核
传阅相关人员（安全保 卫处、各相关部门）
输出各岗位目标
各部门成员根据部门目 标分解编制本岗位安全
素控制计划
备注:输入辨识出的 危险因素与环境因 素控制计划（（见 附表），输入时应
能查看
备注:项目部各部 门根据本部门清 单从中选择与专 业对应的活动并 带入全部清单信 息，责任人从中 选择，修改或增 添措施，也可从 历史记录中选择
备注:输出危险 因素与环境因素 控制计划（见附 表），打印存档
或发放
反馈公司参考 制度计划
安保部内业员填写相 关内容发送给（工程
各专业，综合、物 资、安保各部门）负
责人
各部门负责人指定责
任人，各责任人编写 N 计划内容，修定措施
安保部分别审核各部 门反馈信息
主管安全领导审批
结合各单位 月风险 执行情况
发布
各管理部门实施
安全保卫部填写监 督实施情况记录，
结束
作为基 础信息
安全保卫处汇总各专 业上报的控制计划
公司主管安全领导 审批
发回项目部，项目部 各部门组织实施，项 目安保部进行监督，
闭环
结束
公司总部组织 每年开展一次
危险因素或环境因素出 现高级别时按
目标管理程序,计划管 理程序执行
项目月度危险因素、环境因素控制
每月初系统自动启 动项目月控制流程
基础信息:项目年度 危险因素、环境因
因素清单中的部分内容
安全保卫处安全管理 师填写相关内容后发
至各部门负责人
各部门编制与本专业 有关的内容
作为基 础信息
基础信息:公司年度 危险因素与环境因
素控制计划
N
安全保卫处审核
出现 不符 合继 续编 制
备注:输出危险 因素与环境因素 控制计划（见附 表），打印出表
格
主管安全领导审核
发布
结合各单位 月风险 执行情况
全保卫部
门、综合 各专业责任人进行辨识
管理部 门、物资
并编写控制措施
管理部门 部门负责人审核,审核 N 后分别报批
项目部主管安全领导审 批，审批同意后发公司专
业系统负责人审核
负责人指定人员进行责
工程管理
任分工评审
处、安全
保卫处、 人力资源 各专业系统责任人进行危
处、 险源控制措施审核评价
物资管理
处、 各专业系统负责人审核
程
备注：基础信息:项 目危险因素与环境
因素一览表
提供
备注:输入辨识出的 危险因素与环境因 素对策表及控制措
施(见附表)
启动分项工程 危险因素及环 境因素辨识表
工程分项工程负责人(作业指导 书编制人)编制风险控制及环境 因素控制对策表(根据工程提供 作业活动)，作业活动自动提取 基础表中相关的危险因素环境 因素，技术员对其筛选，同时 分析控制措施看其是否符合要