供货单位审核制度
学校供货单位评审管理制度
第一章总则第一条为规范学校供货单位的管理，确保学校教学、科研、后勤保障等各项工作的顺利进行，提高供货质量和服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各采购部门对供货单位的评审、选择、合作及监督等工作。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保供货单位评审工作的规范性和有效性。
第二章评审标准第四条供货单位评审应遵循以下标准：1. 资质条件：供货单位应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件，具有完善的法人治理结构。
2. 财务状况：供货单位应具有良好的财务状况，无不良信用记录，资产负债率合理。
3. 产品质量：供货单位所提供的产品应符合国家相关质量标准，具备良好的市场口碑和用户评价。
4. 服务质量：供货单位应具备完善的服务体系，能够及时响应学校需求，提供优质的售后服务。
5. 价格竞争力：供货单位的价格应具有竞争力，符合学校采购预算要求。
6. 企业信誉：供货单位应具有良好的企业信誉，无违法违规行为。
第三章评审程序第五条评审程序分为以下步骤：1. 提交申请：供货单位向学校采购部门提交相关资质证明文件及产品样品。
2. 初步筛选：采购部门对提交的申请进行初步筛选，确定符合评审条件的供货单位。
3. 资质审核：采购部门对筛选出的供货单位进行资质审核，核实其相关证件及财务状况。
4. 产品质量检验：采购部门对供货单位提供的产品进行质量检验，确保产品符合标准。
5. 评审会议：采购部门组织评审会议，邀请相关专家对供货单位进行评审。
6. 评审结果公示：评审结果在学校官方网站或公告栏进行公示，接受全校师生监督。
7. 确定合作单位：根据评审结果，确定最终合作供货单位。
第四章监督与考核第八条学校设立供货单位评审监督小组，负责对评审过程进行监督，确保评审工作的公正、公平。
第九条采购部门对合作供货单位进行定期考核，考核内容包括产品质量、服务质量、价格竞争力等方面。
第十条对考核不合格的供货单位，采购部门有权终止合作关系，并重新进行评审。
药品购货单位审核管理制度
药品购货单位审核管理制度一、总则为了规范药品购货单位的经营行为，保证药品的质量和安全，依据国家相关法律法规，制定本管理制度。
二、审核标准1. 药品购货单位的注册资质，包括《药品批发经营许可证》和《药品经营企业生产许可证》等，在有效期内。
2. 购货单位产品的合法性，按照国家法律法规进口或生产，无假冒伪劣产品。
3. 购货单位的质量管理体系是否齐全，包括质量管理制度、生产设备、生产工艺、质量检测等。
4. 购货单位的检测能力，是否具备药品质量检测能力，有无相应的检测设备和人员。
5. 购货单位的库存管理，是否符合相关规定，有无过期产品或存储不当的情况。
6. 购货单位的售后服务，能否提供药品使用咨询和服务支持。
三、审核程序1. 初审拟供应商提交相关资料，采购部门初步审核其资质、生产状况、产品质量等。
2. 现场审核采购部门组织现场调查，核实供应商的生产设备、生产工艺、质量检测能力等。
3. 质量检测采购部门委托第三方机构对供货单位的产品进行检测，确保产品质量符合国家标准。
4. 终审经过以上审核程序合格的供货单位提交申请，采购部门最终审核通过。
四、审核结果1. 合格经审核符合标准的供货单位将被列入购货单位名录，供应申请得以通过。
2. 不合格不符合条件的供货单位将被拒绝供货，同时将被列入黑名单，以便国家食品药品监督管理部门备案。
五、管理要求1. 建立购货单位名录，及时更新供应商信息和审核结果。
2. 定期组织对购货单位进行复审，确保其质量管理体系的持续有效性。
3. 与供货单位签订供货合同，明确双方的权责，并约定相关质量要求和标准。
4. 定期开展供货单位的质量评价和监督检查，及时采取相应措施对不合格供货单位进行处理。
六、附则1. 本制度自颁布之日起实施，如有违反者，由采购部门依规定进行处理。
以上即为药品购货单位审核管理制度，该制度的实施可以保障药品的质量安全，减少假冒伪劣产品的流入，为消费者和医疗机构提供优质的药品产品。
供货单位
供货单位、购货单位、供货单位销售人员及购货单位采购人员资质审核管理制度一、目的及依据：为确保向具有合法资格的企业购进药品，并将药品销售给具有合法资格的企业，证明相应销售人员及采购人员的身份合法性，保证药品流向的合法性与真实性。
根据《药品经营质量管理规范》（2012版）的要求制订本制度。
二、范围适用于公司对药品供货单位、购货单位、供货单位销售人员、购货单位采购人员及提货人员的合法资质审核。
三、责任人质量管理部、采购部、销售部相关人员负责本制度的实施。
四、内容1．供货单位的资质审核对供货单位，应进行包括资格和质量保证能力的审核，审核时应提供以下资料:1.1．加盖首营企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；1.2．营业执照及其年检证明复印件；1.3．《药品生产质量管理规范》认证证书或《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；1.4．相关印章、随货同行单（票）样式；1.5. 开户户名、开户银行及账号；1.6. 《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件.2.对供货单位销售人员应核实并留存以下资料：2.1. 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件。
2.2.加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或签名的授权书。
授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。
2.3.供货单位及供货品种相关资料。
3.购货单位资质审核3.1购货方是医药流通企业的，应当对以下资料进行核实:3.1.1 《药品经营许可证》3.1.2《药品经营质量管理规范认证证书》3.1.3《营业执照》。
3.1.4审核购货方证照的合法性和有效性，核查其经营范围。
3.2购货单位是药品生产企业的应审查以下资料：3.2.1《药品生产许可证》3.2.2《营业执照》3.2.3《药品生产质量管理规范认证证书》3.2.3.4核查证件的合法性和有效性，并核查中药材和原料药的相关许可。
3.3购货方为医疗机构的，应审查以下资料：3.3.1《医疗机构执业许可证》3.3.2《营业执照》3.3.3核查其照件的合法性和有效性，并核查诊疗科目。
供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度
供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度1.目的确保正在供货的供货单位及其销售人员的合法性，所做的资质审核。
2.职责采供部：负责选择质量保证能力和信用较好的供货企业；负责收集供货单位资质材料、供货单位销售人员资质材料。
质量管理部：负责对供货单位的资质审核，并确认真实、有效、完整、清晰，对有疑问的材料应与发证部门核对或药监网上查询。
质量管理员：负责资料整理归档，计算机管理登记，实行动态管理。
3.范围本制度适用于已经供货的单位进行的资质审核管理。
4.内容4.1供货单位系指与本企业发生供需关系的药品生产或经营企业。
首营企业按《首营企业管理制度》执行。
4.2采购经理应分析供货单位的质量保证能力和质量信誉，选择质量保证能力和质量信誉较好，质量管理体系完善的企业合作。
与本单位合作后证实其质量保证能力和质量信誉不佳的企业不得作为本单位的供应商。
4.3供货单位每年应收集如下的资质：4.3.1每年7月31日前，所有供货单位均应提供上一年度企业年度报告公示情况复印件（年度报告公示申报时间为每年6月30日前，考虑到公示期及证件的邮寄期）。
4.3.2每年12月，采供部负责收集供货单位销售人员的资质（包括质量保证协议、授权委托书、被授权人即销售人员身份证、，也可收集销售人员毕业证、上岗证）。
4.3.3供货单位证照过期前30天，收集即将到期的新证件。
4.3.4收集变更后的供应单位资质4.3.4.1企业名称变更：按《首营企业管理制度》执行，在计算机系统中修改企业名称，并将原企业名称加上。
4.3.4.2经营地址变更：收集《营业执照》、《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件含副本所有变更页、《药品经营质量管理规范认证证书》；4.3.4.3生产地址、仓库地址、法定代表人、企业负责人、质量负责人、经营范围、经营方式变更：《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件含副本所有变更页；4.3.4.4开户信息（开户名、开户银行、开户账号）、相关印章（企业公章、法定代表人印章、质量管理专用章、财务专用章、发票专用章、出库专用章等）、随货同行单（票）、蛋白同化制剂、肽类激素批发企业批件发生变更。
首次供货企业和首次采购品种的审核管理制度
首次供货企业和首次采购品种的审核管理制度一、做好首次供货企业和首次采购品种的审核工作，向供货单位索取合法证照，生产批文，质量标准，检验报告书，说明书，物价批文等资料，经审核批准后方可购进。
二、首次采购品种购进前，应由临床科室提出申请，并填写《首次采购品种登记审批表》提交药房，由药房负责人汇总相关信息，将审批表和相关资料提交药事管理领导小组会议讨论同意后，药房采购员负责执行。
三、首次购进新药应少量采购，根据临床用药情况酌情增加采购量，购进的新药，三个月内若能按采购计划正常使用，可并用常用药品采购目录，三个月内若临床未用或用量很小，应予以退货，列入淘汰品种。
四、如出现同一通用名称药品有2个以上品种的情况，注射剂型和口服剂型原则上只允许保留2个品种。
由药房收集整理相关情况报药事管理小组进行遴选，确定使用的品种。
供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度
供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度的重要性不言而喻。
对于一个企业来说，合法的供货单位和合法的销售人员是保障企业生产经营活动顺利进行的基础。
因此，建立一套完善的审核管理制度对于企业来说是至关重要的。
首先，供货单位合法性审核管理制度是保障企业采购原材料的重要手段。
合法的供货单位需要具备合法经营资质和合规的产品质量，能够按照合同要求及时供货。
审核管理制度应该包括对供货单位资质的审核、产品质量的监控以及供货过程的跟踪管理。
通过对供货单位的审核可以有效降低采购风险，保证原材料的质量和供货的及时性，避免因为供货单位的问题给企业生产带来影响。
其次，供货单位销售人员合法性审核管理制度是保障企业与供货单位之间合作的重要环节。
销售人员是供货单位与企业之间的桥梁和纽带，他们的合法性直接关系到企业与供货单位之间的合作是否顺畅。
审核管理制度应该包括对销售人员资质的审核以及销售行为的监控与管理。
通过对销售人员的审核可以筛选出合适的合作伙伴，确保企业与供货单位之间的合作利益一致，并避免因为销售人员的问题带来的合作风险。
此外，供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度的建立不仅可以保障企业的利益，还可以维护市场的正常秩序。
通过审查供货单位的合法性和销售人员的合法性，可以遏制一些不法经营者的行为，提高市场竞争的公平性和透明度。
同时，这也是对消费者权益的一种保护，避免不合法的商品流入市场，确保消费者购买的产品的合法性和安全性。
综上所述，供货单位合法性及供货单位销售人员合法性审核管理制度是保障企业采购和合作的重要制度。
通过对供货单位和销售人员的合法性进行审核，可以确保原材料的质量和供货的及时性，维护企业和供货单位的合作利益，同时也可以维护市场的正常秩序，保护消费者的权益。
因此，企业应该积极建立完善的审核管理制度，并加强对供货单位和销售人员的审核和监控。
5.供货单位和采购品种的审核管理制度
五、供货单位和采购品种的审核管理制度
文件名称：编号：
起草人：审阅人：批准人：
起草日期：批准日期：执行日期：
1、首营企业是指与本企业首次发生供需关系的药品生产企业或经营企业。
2、首营品种是指本企业首次购进的药品。
3、首营企业的审核：
（1）进货人员对供货企业的法定资格，包括《药品生产许可证》、《药品经营许可证》和《营业执照》以及质量保证
能力的审核。
必要时进行现场核查。
（2）审核供货方销售人员的合法资格。
即供货方法人授权委托书和销售人员身份证复印件、同时进行网上核查。
（3）计算机填写首营企业审批表，报质量管理员审核和药店经理审核批准后方可从首营企业进货。
4、首营品种的审核：
（1）企业购进首营品种应重点核实药品的合法性，向供货企业索取相关的药品批件及检验报告书，计算机填写“首
营药品审批表”，进行药品质量审核，并经企业质量管理
员和药店经理审核批准。
（2）对首营品种合法性及质量情况的审核内容包括：核实药品的批件和质量标准，审核药品的包装、标签、说明书等是否符合规定，了解药品的性能、用途、检验方法、储存条件以及质量信誉等。
（3）企业购入首营品种时应有该批号药品的质量检验报告。
第三医院首次供货单位合法资质审核制度
第三医院首次供货单位合法资质审核制度1. 引言本文档旨在制定第三医院供货单位的合法资质审核制度，以确保新供货单位的资质符合相关法规和标准。
该制度旨在规范供货单位的资质审核过程，保障医院采购质量和安全。
2. 审核目的本制度的目的是为了确保第三医院与供货单位之间的交易安全和合法。
通过审核，确保供货单位具备相应的资质和合规要求，同时降低采购风险，维护医院声誉。
3. 审核范围本制度适用于第三医院采购部门与新供货单位之间的合作。
涵盖了所有供货单位的资质审核。
4. 审核程序4.1 申请审核：供货单位需要向第三医院提交相关材料，包括但不限于企业资质证明、生产许可证、产品质量认证等。
4.2 资质初审：第三医院采购部门对供货单位提交的材料进行初步评估，确认材料的完整性和合规性。
4.3 现场审核：对初审合格的供货单位，将安排现场审核。
审核主要包括对供货单位的生产流程、质量控制、人员素质等方面进行检查。
4.4 材料复核：审核完成后，第三医院采购部门将对审核结果进行核查，确保审核程序的准确性和可靠性。
4.5 决策及通知：根据审核结果，第三医院采购部门将作出合适的决策，通知供货单位是否通过审核。
4.6 审核结果发布：将审核结果及时通知所有相关方，并将审核结果记录归档。
5. 审核标准5.1 企业资质：供货单位需要提供其有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关的企业资质证明文件。
5.2 生产许可证：供货单位需提供与其生产产品相关的生产许可证明文件，确保其合法生产。
5.3 产品质量认证：供货单位需要提供产品质量认证文件，如ISO认证、医疗器械注册证等。
5.4 环境保护与安全管理：供货单位需要符合环境保护和安全管理要求，确保生产过程不对环境造成污染，同时保障员工和患者的安全。
5.5 公司信用记录：供货单位的商业信誉和信用记录将作为审核的参考依据，包括供货单位的支付记录、合同履行情况、纠纷处理等。
6. 审核结果与追踪6.1 审核结果分类：审核结果将分为通过、不通过、需补充资料等分类。
药房供货单位和采购品种审核管理制度
药房供货单位和采购品种审核管理制度药房供货单位和采购品种审核管理制度目的：建立供货单位和采购品种的审核管理制度，规范首营企业和首营品种的审核工作。
范围：适用于本店采购及质管部门对供货企业和采购产品的审核和检查。
责任：采购员、质量管理员、企业负责人。
内容：1.首营企业和首营品种的定义：本公司首次购进药品与之发生供需关系的药品生产或经营企业为首营企业，首次采购的药品为首营品种。
2.审核流程：质量管理员负责对供货单位及品种的质量审查，由质量负责人进行审核，公司企业负责人批准。
3.供货单位审核要求：公司采购药品必须确定供货单位的合法资格、确定所购入药品的合法性、核实供货单位销售人员的合法资格、与供货单位签订质量保证协议。
4.生产企业审核要求：如果供货单位为生产企业，应当查验以下资料并确认真实、有效资质：《药品生产许可证》复印件、营业执照及其年检证明复印件、《药品生产质量管理规范》认证证书复印件、开户许可证复印件或资料、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件、质量保证协议书复印件、销售人员身份证及其法人代表委托书复印件（查验销售人员身份证原件）、供货单位质量体系情况、企业印章备案件、随货同行票（销售出库单）。
5.经营企业审核要求：如果供货单位为经营企业，应当查验以下资料并确认真实、有效资质：《药品经营许可证》复印件、营业执照及其年检证明复印件、《药品经营质量管理规范》认证证书复印件、开户许可证复印件或资料、《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件、质量保证协议书（必须有有效期）复印件、销售人员身份证及其法人代表委托书复印件（查验销售人员身份证原件）、供货单位质量体系情况、随货同行票（销售出库单）。
6.以上资质必须加盖企业公章。
供货单位及销售人员资质审核制度
一、目的：为了确保公司经营行为的合法性，保证药品的购进质量，把好药品购进质量关。
二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》。
三、范围：适用于首营企业和首营品种以及供货单位销售人员合法资质的审核。
四、责任：质量管理部、业务部对本制度实施负责。
五、内容：1、定义：首营企业指采购药品时，与本公司首次发生供需关系的药品生产企业或者经营企业。
首营品种指本公司首次采购的药品。
2、公司应对首营企业和首营品种的合法资质进行质量审核，确保供货单位和所经营药品的合法性。
不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审批的品种。
2.1 首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：2.1.1 《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；2.1.2 营业执照及其上一年年度报告公示文件复印件；2.1.3 《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；2.1.4 相关印章、发票、随货同行单（票）样式；2.1.5 开户许可证复印件；2.1.6 《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件（已三证合一，此项不需提供）；2.1.7 供货单位质量体系调查表；2.1.8 质量保证协议书。
2.2 公司应当对供货单位销售人员的资质进行质量审核，确保销售人员的合法身份。
审核销售人员的合法资质，应当查验以下资料，确认真实、有效：2.2.1 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；2.2.2 加盖供货单位公章原印章及法定代表人印章或签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；2.2.3 供货单位及供货品种相关资料。
2.3 首营品种的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：2.3.1 药品生产批准证明文件或者进口批准证明文件复印件；2.3.2 药品质量标准复印件；2.3.3 药品检验报告书；2.3.4 药品包装、标签、说明书实样；2.3.5 物价批文等相关资料；2.3.6 药品商品注册证。
供货单位及销售人员资质审核的管理制度
供货单位及销售人员资质审核的管理制度一、目的和适用范围本制度旨在规范供货单位及销售人员资质审核的管理工作，确保审核的准确性和有效性，防止不合格的供货单位及销售人员进入公司供货体系，保障公司经营活动的合法合规。
本制度适用于公司内部对供货单位及销售人员资质的审核工作。
二、资质审核流程1.提交申请：供货单位或销售人员向公司提交资质审核申请，并提交相关证明材料。
2.资料初审：公司对申请资料进行初步审核，确保资料齐全、格式规范。
3.现场核查：对于初步审核通过的供货单位及销售人员，公司进行现场核查，核实其资质及经营状况。
4.审核评估：根据现场核查情况，公司对供货单位及销售人员的资质进行评估，确定其是否符合公司的要求。
5.审核结论：公司根据评估结果，出具资质审核结论，决定是否准予供货或销售合作。
三、审核标准与要求1.供货单位及销售人员应具备合法注册登记手续，具备相应的经营资质。
2.供货单位及销售人员应具有良好的商业信誉，近三年内无严重违法违规行为记录。
3.供货单位及销售人员应具备健全的财务制度，能够提供准确的财务报告和相关凭证。
4.供货单位及销售人员应具备完善的质量管理体系，能够保证所供产品的质量和安全。
5.其他相关法律法规规定的标准和要求。
四、审核周期与频率1.资质审核周期应根据供货单位及销售人员的具体情况确定，一般不超过两年。
2.对于新合作的供货单位及销售人员，应在合作前完成资质审核。
3.对于已合作的供货单位及销售人员，应定期进行复审，确保其资质的有效性和合规性。
4.对于发生重大变更的供货单位及销售人员，应及时进行重新审核。
五、审核记录与存档1.公司应对资质审核过程进行详细记录，包括申请资料、现场核查情况、审核评估结论等。
2.审核记录应妥善存档，以便于日后追溯和查询。
3.资质审核档案应按照公司档案管理规定进行管理，确保档案的完整性和安全性。
六、资质更新与复核1.供货单位及销售人员应定期更新其资质证明材料，确保其资质的有效性。
供货单位及采购品种的审核制度
供货单位及采购品种的审核制度
目的：
为确保药品从总部请调及药品的合法性。
依据：
《药品经营质量管理规范》（总局第28号令）
内容：
1.经营药品的包装、标签、说明书符合要求，经营的药品要具有合法批准文号，中药饮片除外（部分有批准文号）。
2.请调员根据缺货反应情况和顾客要求情况确定新购进的品种，从计算机系统品种基础数据库中选择品种。
3.门店质量管理员每半年对所经营的药品进行检查，检查药品包装标签、说明书的项目是否齐全，对药品的合法性进行判断，不确定的品种向总部提出质量查询，查清原因。
4.门店质量管理员每半年检查药品的合法性的同时，从计算机系统抽取验收记录，所有药品必须从总部调拨，不允许从其他渠道采购。
供货单位、购货单位
贵州省祝仁堂大药房连锁有限公司GSP管理文件一、目的及依据：为确保向具有合法资格的企业购进药品，并将药品销售给具有合法资格的企业，证明相应销售人员及采购人员的合法性，保证药品流向的合法性与真实性与真实性。
根据《药品经营质量管理规范》（2012版）的要求制定本制度。
二、范围：适用于公司对药品供货单位、购货单位、供货单位销售人员、购货单位采购人员及提货人员的合法资质审核。
三、责任人质量管理部、采购部、销售部相关人员负责本制度的实施。
四、内容1．供货单位的资质审核对供货单位，应进行包括资格和质量保证能力的审核，审核时应提供以下资料：1.1．加盖首营企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；1.2．营业执照及其年检证明复印件；1.3． 1.3．《药品生产质量管理规范》认证证书或《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；1.4． 1.4．相关印章、随货同行单（票）样式；1.5． 1.5. 开户户名、开户银行及账号；1.6．《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件.2. 对供货单位销售人员应核实并留存以下资料：2.1对供货单位销售人员应核实并留存以下资料；2.2.加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或签名的授权书。
授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限。
2.3供货单位及供货品种相关资料。
3.购货单位资格审核3.1购货方是医药流通企业的，应当对以下资料进行核实:3.1.1《药品经营许可证》3.1.2《药品经营质量管理规范认证证书》3.1.3《营业执照》3.1.4审核购货方证照的合法性和有效性，核查其经营范围3.2.购货单位是药品生产企业的应审查以下资料：3.2.1《药品生产许可证》3.2.2《营业执照》3.2.3《药品生产质量管理规范认证证书》。
购货单位质量评审管理制度
购货单位质量评审管理制度第一章总则第一条为了规范购货单位的质量评审工作，提高商品质量，保障客户权益，制定本制度。
第二条质量评审是购货单位在选定供货商时进行的一种质量把控手段，旨在确保所购货物的质量符合标准要求。
第三条本制度适用于购货单位在进行供应商质量评审过程中的一切质量管理活动。
第四条购货单位应根据本制度，建立并完善质量评审制度，指导和规范质量评审工作，确保质量评审的合理性和有效性。
第二章质量评审组织第五条购货单位应设立质量评审组织，负责质量评审的组织和实施工作。
第六条质量评审组织由专业技术人员和质量管理人员组成，其中质量管理人员应具备相关的管理经验和能力。
第七条质量评审组织应定期组织质量评审培训，提高组织成员的质量评审水平。
第八条质量评审组织应制定质量评审计划，根据实际情况确定质量评审的时间、地点、范围和对象。
第九条质量评审组织应建立质量评审档案，包括评审记录、评审报告、评审结果等资料。
第三章质量评审程序第十条质量评审程序包括四个步骤：评审准备、评审实施、评审总结和评审跟踪。
第十一条评审准备阶段，质量评审组织应确定评审的目标、范围、方法和具体步骤，并准备评审所需的文件、记录和资料。
第十二条评审实施阶段，质量评审组织应按照评审计划，对供应商的质量管理体系、设备、工艺流程等进行实地考察和检查。
第十三条评审总结阶段，质量评审组织应对评审结果进行总结和分析，并填写评审报告。
第十四条评审跟踪阶段，质量评审组织应跟踪评审结论的实施情况，对供应商的质量管理工作进行监督和评估。
第四章质量评审内容第十五条质量评审内容包括供货商的质量管理体系、产品质量、交货期、售后服务等方面。
第十六条质量管理体系评审包括对供应商的质量管理制度、组织结构、人员素质、管理方法等方面的评审。
第十七条产品质量评审包括对供应商提供的样品、检测报告、合格证书等方面的评审。
第十八条交货期评审包括对供应商交货期的合理性、稳定性和可靠性方面的评审。
学校供货单位评审管理制度
第一章总则第一条为加强学校供货单位的管理，确保学校教育教学、科研、后勤保障等工作的顺利进行，提高采购质量和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各学院以及所有供货单位。
第三条本制度的制定遵循公平、公正、公开的原则，确保供货单位评审的合法性和有效性。
第二章评审原则第四条评审原则：1. 符合国家法律法规和学校规章制度；2. 符合学校教育教学、科研、后勤保障等工作的实际需求；3. 优先选择质量优良、价格合理、服务周到的供货单位；4. 评审过程公开透明，确保评审结果的公正性。
第三章评审范围第五条评审范围：1. 教学用品、实验器材、图书资料等教育教学用品；2. 办公用品、家具、设备等后勤保障用品；3. 科研项目所需材料、设备等；4. 其他与学校教育教学、科研、后勤保障等工作相关的物品。
第四章评审程序第六条评审程序：1. 申请与受理：各相关部门根据实际需求，向学校采购管理部门提出供货单位申请，并提交相关材料。
2. 初步筛选：采购管理部门对申请材料进行初步筛选，确定符合评审条件的供货单位。
3. 评审组织：成立评审小组，由学校相关部门负责人、专家和教师代表组成。
4. 评审方式：评审小组采取现场评审、书面评审或网络评审等方式，对供货单位的资质、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评审。
5. 评审结果：评审小组根据评审标准，对供货单位进行评分，并提出评审意见。
6. 公示与反馈：将评审结果进行公示，接受全校师生监督，对公示期间有异议的，应及时调查核实，并予以答复。
7. 确定供货单位：根据评审结果，确定最终合格的供货单位，并与学校签订供货合同。
第五章评审纪律第八条评审纪律：1. 评审小组成员应严格遵守评审原则，公正、公平、公开地参与评审工作；2. 评审小组成员不得接受供货单位提供的任何形式的好处，不得泄露评审信息；3. 评审小组成员对评审结果负责，如有违规行为，将依法追究责任。
第六章附则第九条本制度由学校采购管理部门负责解释。
供货单位资格审核制度
供货单位资格审核制度文件名称起草部门起草人版本号起草日期供货单位资格审核制度文件编码审核人批准人审核日期批准日期生效日期分发部门印刷分数1.目的规范采购渠道管理，保证供货单位合法有效。
2.依据2.1药品管理法律、法规及有关规定。
2.2《药品经营质量管理规范》。
3.适用范围适用于向本公司销售药品的供货单位。
4.职责4.1采购部负责索取供货单位的有效资质。
4.2质量部负责审核供货单位的合法性，动态管理并建立档案。
5.制度内容5.1索取资料5.1.1药品生产企业应提供以下资质复印件，须在有效期内加盖单位公章原印章：a)《药品生产许可证》；b)《营业执照》；c)《药品生产质量管理规范认证证书》；d)《国税税务登记证》；e)《组织机构代码证》；f)银行《开户许可证》、资金往来的所有账户；g)企业相关印章：单位公章、法定代表人签章、发票专用章、合同专用章、质量部门专用章、出库专用章、财务专用章等；h)随货同行单（票）样式。
5.1.2药品经营企业应提供以下资质复印件，须在有效期内并加盖单位公章原印章：a)《药品生产许可证》；b)《营业执照》及年检查证明；c)《药品生产质量管理规范认证证书》；d)《国税税务登记证》；e)《组织机构代码证》；f)银行《开户许可证》；g)企业相关印章：单位公章、法定代表人签章、发票专用章、合同专用章、质量部门专用章、出库专用章、财务专用章等；h)随货同行单（票）样式。
5.2审核方法5.2.1审核证照是否齐，是否在有效期内。
5.2.2审核资质的真伪a)《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证证书》、《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》到国家食品药品监督管理局网站以及各省市食品药品监督管理局网站进行查询核实。
核查许可证单位名称、法定代表人、地址等与查询的是否相符，如有不符，是否有变更证明，经营的药品是否在许可证的经营范围内。
b)《工商营业执照》可以到该企业所在的工商行政管理局网站进行企业信息查询。
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一、目的及依据
为确保向具有合法资格的企业购进药品，并将药品销售给具有合法资格的企业，证明相应销售人员及采购人员的身份合法性，保证药品流向的合法性与真实性，根据《药品经营质量管理规范》（2012版）的要求制定本制度。
二、内容：
1、供货单位的资质审核
对供货单位应进行包括资格和质量保证能力的审核，审核时应提供以下资料：
1.1 加盖企业原印章的《药品经营许可证》或《药品生产许可证》复印件。
1.2 营业执照及其年检证明复印件。
1.3 《药品生产质量管理规范》认证证书或《药品经营质量管理规范》认证证书复印件。
1.4 相关印章、随货同行单（票）样式。
1.5 开户户名、开户银行及账号。
1.6 《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
2、对供货单位销售人员应核实并留存以下资料
2.1 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件。
2.2 加盖供货单位公章复印章和法定代表人印章或签名的授权书。
授权书应当载明被授权人姓名、身份证明以及授权销售品种、地址、期限。
2.3 供货单位及供货品种相关资料。
3、购货单位资质审核
3.1 购货方是医药流通企业，应当对以下资料进行核实。
3.1.1 《药品经营许可证》
3.1.2 《药品经营质量管理规范证书》
3.1.3 《营业执照》
3.1.4 审核购货方证照的合法性和有效性，核查其经营范围。
3.2 购货单位是医疗机构的应审查以下资料。
4、购货单位采购人员或提货人员资格审核
4.1 加盖购货方原印章和法定代表（印章或签名的授权书或证明文件，授权书或证明文件中应当载明授权权限，并注明采购人员或提货人员姓名、身份证号）。
4.2 加盖购货单位原印章的采购人员或提货人员身份证复印件。
4.3 授权书相关内容应当与被授权人身份证原件相符。
5、对供货单位及其销售人员资格审查由采购股和质管股按《首营企业和首营品种审核管理制度》执行。
6、对购货单位及其采购人员及提供人员资质审核由销售股会同质管股按药品销售管理制度执行。