中石化全套内部控制系统制度13原油配置、运输业务流程

1.3原油配置、运输业务流程

一、业务目标

1 经营目标

1.1 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输

到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途耗。

2 合规目标

2.1 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和

股份公司内部规章制度。

二、业务风险

1 经营风险

1.1 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进

口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落

实。

1.2 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时

组织运输。

1.3 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故

毁损、运输损耗过高等造成原油损失。

1.4 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。

1.5 原油运输流程不合理，造成运费增加。

1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条

款导致的风险。

2 合规风险

2.1 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股

份公司内部规章制度的要求，造成损失。

三、业务流程步骤与控制点

1 衔接落实原油资源

1.1 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋

石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输

的原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货

日期（船期）。

1.2 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销

售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。

2 编制资源配置、运输计划

2.1 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原

油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生

产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并

结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月

度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配

置、运输计划

按规定权限审批后下达分（子）公司执行。

2.2 由于市场变化或生产事故等因素的影响，需调整原

油资源配置、运输计划，由供油单位或受油单位向

生产经营管理部提出建议，生产经营管理部应根据

分（子）公司生产情况和运输动态，提出月度原油

资源配置、运输调整计划，经分管副主任审批后，

向有关分（子）公司下达原油资源配置、运输调整

计划，并负责向有关运输部门衔接运输变更事宜，

保证分（子）公司正常生产。

2.3 生产经营管理部根据对原油运输流程现状的分析

和运输成本测算提出优化运输流程的建议，经分管

副主任审批后组织落实，降低原油运输及中转费

用。

3 衔接落实运输方案

3.1 生产经营管理部业务经办人员根据月度原油资源配

置运输计划，经生产经营管理部主任授权后，向铁

道部、交通部等有关运输部门申报运输计划，了解

各运输企业的运行情况，衔接运力。

3.2 生产经营管理部负责审核各外贸代理公司上报的下

月进口原油到港预报和海洋原油到港预报，了解中

转港口运行动态后，安排进口原油、海洋原油到港

中转方案，经生产经营管理部分管副主任审定签发后，下达有关分（子）公司并通知相关港口执行。

3.3 生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合

油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销

油计划，按规定权限审批后，下达执行。

3.4 生产经营管理部根据有关原油运输政策及市场变

化，提出原油中转和运输费用商谈方案，组织有关

单位与港口、运输等部门协商运输、中转费用，降

低原油运输及中转费用。

3.5 各油田分（子）公司的销售部门根据股份公司下达

的原油销售计划和原油资源运输计划，结合生产实

际运行情况，按进度向受油单位发油。

3.6 各炼油化工分（子）公司的原油采购部门负责与有

关港口、运输部门衔接月度计划执行中的原油具体

装运及中转事宜。

4 签订运输劳务合同

4.1 各炼油化工分（子）公司原油采购部门根据股份公

司下达的配置计划和运输计划提出各自的月度原

油运输执行计划，经分（子）公司分管副经理审批

后，与各有关原油运输部门落实原油具体运输及交

货日期；根据原油采购合同和月度原油运输执行计

划，

按规定权限与各原油运输单位签订运输劳务合同，分送各有关部门。

5 原油资源的损耗和统计管理

5.1 原油验收入库参见《1.1原油采购业务流程》控制

点5.1-5.4。

5.2 途耗、储耗参见《1.1原油采购业务流程》控制点

8.3。

5.3 原油资源完成月报参见《1.1原油采购业务流程》

控制点9.1。

6 日常运行监管

6.1 生产经营管理部建立原油中转港口动态表、原油运

输运行动态表，通过日跟踪系统随时掌握原油到港

及各运输企业的动态，协调月度计划执行当中的原

油发运、中转及运输等问题，协调解决交接中出现

的计量和质量纠纷，确保分（子）公司运输计划的

均衡执行。

6.2 生产经营管理部和分（子）公司对原油管道、水路、

铁路、公路运输进行日常监控，一旦发生管道漏油、

水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动应急

预案。

四、相关制度目录 (制度后标号为《内控手册配套规