非计划性物料采购流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
SAP非生产物资采购订单处理流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的非生产物资采购申请流程，对非生产物资采购订单的执行进行监控。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有非生产物料需求采购时，采购订单的维护；
1、通过非生产物料需求计划维护后,产生非生产物料需求订单；
2、由采购人员根据实际需要，创建采购申请单。
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建固定资产编号创建非生产物资采
邮件通知
/扫描
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
物资采购管理程序
物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
非生产性物料相关操作指引
的品管栏签名确认，反馈其使用中的品质，对物品品质负责。
5.3.5.5.经来料检验及现场试用后确认品质不合格物品，应及时将该类物品退回仓库不良品区
域，并将不合格情况及时反馈采购处理。
5.4.非生产性物料的领用
5.4.1.各部门领料单据，应固定人员产生，避免人为造成领同种物料产生多张领料单，或重复
4.3.非生产性物料的购买/控制：资材/采购/使用部门
4.4.非生产性物料的品质验证：品质/使用部门
5.相关作业指引：
5.1.非生产性物料的请购
5.1.1.所有非生产性物料的请购先经部门主管审核，并经总经办核准后，采购才可受理购买物
料，避免不必要的请购。
5.1.2.原则上各部门每月申购物品须提前做好计划，并一次性请购。所做月购计划须与上月该
购买单据。
5.2.3.采购应及时购买，并在申购单上注明物料回厂日期或通过其它方式回复申请部门回厂日
期。
5.2.4.采购须以“物美价廉”、“货比三家”之购买方针，不得以高出市场行情价而购买物料，
不得以高价购买低值物料，不得弄虚作假。
5.3.非生产性物料的验收
5.3.1.仓库人员须在收货时对其外观基本品质检查后初步验收，必须保证验收数量与送货单据
5.3.5.物品验收确认
5.3.5.1.系统入库单应由仓管、品检、使用部门三方签名后方可有效。
5.3.5.2.资材确认该类物品的收货数量，并在系统入库单据上的仓库栏签名确认。
5.3.5.3.品质在仓管收货基础上对该类物品的交货品质做进一步检查，含外观、材质、功能、
结构、包装，及使用反馈等，并在系统入库单据上的品管栏签名确认。
非生产性物料采购程序
文件编号: CFMAP05-001第 1 页共 9 页发布/修订日期:2010年6月7日1.0 目的本程序旨在规定机动设备、物料及服务采购基本准则及作业流程。
2.0 适用范围本程序适用于长安福特马自达汽车有限公司采购部以及参与非生产性设备、物料及服务采购工作的各相关部门，这些部门包括：财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部等。
3.0 参考资料福特全球采购条款4.0 定义非生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的机动设备、物料及服务采购。
5.0 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。
采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。
财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部的相关人员有责任支持本程序的实施.6.0 程序6.1 非生产性物料采购流程图见附页的流程图（附件一）6.2采购总体策略6.2.1 建立非生产性采购的商品策略，包括选择潜在供应商，并按福特全球采购条款规范供应厂商，建立健全供应厂商管理体系，并以此系统去规范供应厂商。
6.2.2采购部评估各主要供货厂商是否达到ISO9000可以优先选择，化危产品的供应商必须达到ISO14001认证。
并依据使用单位对供货厂商评估成绩再参照供货厂商对长安福特马自达汽车有限公司销售依赖程度、年度销售金额、与国外企业合作关系等，而决定各供货厂商是长期合作或者逐步淘汰。
6.2.3合同形式分两种，一种是一次性采购合同，另一种持续性采购合同（开口合同）。
6.2.4 根据厂商在品质、服务、价格上的表现，决定是否建立长期合作关系。
6.2.5对主要供货商每年实行动态评估考核，由采购人员做商业往来行为评分，需求单位和采购对该厂商的服务进行评分，并将此评分列入到基础资料中，归类建档。
1）评价范围：A：年度合同金额超过人民币10万元，且有重复采购情况的单一供应商；B：年度合同金额超过人民币50万元的供应商。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (1)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图（手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21共享知识分享快乐页眉内容废旧物资销售业务流程。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
采购流程表模板
采购流程表模板采购流程表是企业在进行采购活动时常用的工具，用于规范和管理整个采购流程。
良好的采购流程表模板可以帮助企业有效控制采购成本，提高采购效率，降低风险。
本文将介绍一个基本的采购流程表模板，供企业参考使用。
一、采购需求确定阶段在采购流程中，第一步是明确采购需求。
在这个阶段，需要进行以下基本步骤：•评估需求：明确所需采购的物品或服务，包括数量、规格、品质等。
•制定采购计划：制定详细的采购计划，包括预算、采购时间表等。
•需求审批：对采购需求进行审批，确保符合公司政策和标准。
二、供应商选定阶段在确定采购需求后，企业需要选择合适的供应商。
以下是供应商选定阶段的基本步骤：•筛选供应商：根据采购需求，筛选符合条件的供应商。
•发送询价：向候选供应商发送询价，获取报价和产品信息。
•评估供应商：对供应商进行评估，包括价格、质量、交货时间等。
三、采购合同签订阶段在确定供应商后，需要与供应商签订采购合同。
以下是采购合同签订阶段的基本步骤：•确定合同条款：确定采购合同的条款，包括价格、交货日期、付款方式等。
•签订合同：与供应商签订正式采购合同，双方确认合同内容和责任。
•监督履行合同：在执行过程中监督供应商的履行合同情况，确保按时供货。
四、采购执行阶段在采购合同签订后，进入采购执行阶段。
以下是采购执行阶段的基本步骤：•货物验收：对供应商交付的货物进行验收，确认数量、质量是否符合合同要求。
•付款结算：按照合同约定，及时向供应商支付货款。
•记录维护：记录采购相关信息，建立采购档案，便于查阅和管理。
五、采购评估阶段在采购执行完毕后，需要对整个采购流程进行评估。
以下是采购评估阶段的基本步骤：•绩效评估：评估供应商的绩效，包括交货质量、服务态度等。
•成本分析：分析采购成本，找出节约空间，提高效率。
•整改改进：根据评估结果进行改进，优化采购流程，提升采购管理水平。
结语采购流程表是企业进行采购管理的重要工具，通过规范流程、提高效率，帮助企业降低风险、控制成本。
物料存货订购示意图
物料存货订购示意图简介物料存货订购示意图是一种可视化的工具，旨在展示企业在管理物料存货时的订购流程和相关信息，以帮助企业优化订购过程，实现高效的物料管理。
物料订购流程物料的订购流程通常包括以下几个阶段：1.需求识别: 根据企业的业务需求和销售计划，确定需要订购的物料种类和数量。
2.供应商选择: 企业需要选择合适的供应商，考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素。
3.询价和比较: 将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。
企业需要进行价格比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最佳供应商。
4.订购确认: 确定选择的供应商后，企业需与供应商确认订单细节，包括物料型号、数量、交货日期、价格等。
订购确认可以通过邮件、电话或者书面文件来进行。
5.订单执行和跟踪: 一旦订单得到确认，企业需要及时跟踪供应商的订单执行情况，并及时更新内部的物料库存信息。
6.发货和收货: 供应商根据订单要求进行物料的发货，企业需要及时检查收到的物料数量和质量，确保与订单一致。
7.入库和更新库存: 收货后，企业需要将物料入库，并及时更新库存信息，确保准确反映实际状况。
示例示意图下面是一个物料存货订购示意图的简化示例：graph TDA(需求识别) --> B{供应商选择}B --> C(询价和比较)C --> D(订购确认)D --> E(订单执行和跟踪)E --> F(发货和收货)F --> G(入库和更新库存)物料存货订购示意图物料存货订购示意图示例说明1.需求识别阶段，企业根据业务需求和销售计划确定需要订购的物料种类和数量。
2.在供应商选择阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素，选择合适的供应商。
3.在询价和比较阶段，企业将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。
企业需要进行价格比较和供应商的综合评估，选择最佳供应商。
4.订购确认阶段，企业与选择的供应商确认订单细节，如物料型号、数量、交货日期和价格等。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
采购流程图及说明
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》 ； 《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪； 采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通 知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、 比、 外议协价 供应 厂商 确认
追踪 交货 外期协 供应 厂商 交办货理 入库
采购部
开始 采购计划 流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应 合格供应厂商确认表 厂商确认 采购订单签订合同 采购合同 下达订单品质保证协议书
适用范围 适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件 只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查 属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品控部 设备部 参与部门: 采购部 供应商 品控部 设备部 财务部 总经理 流程说明 仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程； 《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意 见； 采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议 书》），下达《采购订单》进行采购作业； 《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；
4采购、入库、出库流程图
采购、入库、出库流程图
注：分一次性耗材、器械、中标品种和非中标品种
注：说明
数量和到
货Байду номын сангаас间
注：各供应商应严格按照我院的计划、数量、规格和到货时间执行，货票必须同行，违规者一律不准入库，有三次不按计划规定发货，我院将有权终止供货合同。
注：货物和发票必须同时到，最终不能相差3天。不见发票不办理入库，造成损失由供应商负责，中标品种和非中标品种分别开票。
库房保管每月按需上报采购计划物资供应科科长审批中标品种由库房保管执行非中标按规定审批后执行库房保管通知供应商按计划发货库房保管按采购计划数量规格验收货票办理入库验收合格入库保管在发票上签字后将发票交给物品会计保管不签字的发票会计不能入账物品会计审批后办理入库手续物品会计将入库手续票据交给物资供应科科长签字物品会计汇总后报主管院长审批院长审批后物品会计将票据报财务科付款
物流管理流程图(PPT57张)
审批
是
成立招标采 购项目小组
招标、拟订 中标单位 否
审批
是 生成合同
集团原料价格定价流程
供应处 经营副总 市场信息、采购计划招 投标、合同执行情况、 质量反馈 经营部长 集团价格管理委员会 市场信息 预测分析
原料定价申请
否 拟定标准价格 定价建议
经营部需要 审批的物资 审核 否 是 审核 是 否 审批 是
审批
是
入库管理
1、物料验收入库流程（大库） 2、物料验收入库流程（二级库） 3、物料验收入库流程（直发现场物资） 4、物料验收入库流程（直发现场工程物资） 5、原料验收入库流程（到分厂） 6、原料验收入库流程（到供应库房） 7、废钢验收入库流程（生铁除外） 8、原料复检流程 9、原料让步接收流程 10、原料入厂检斤加密流程
采购计划
建立询价单 选择供应商
否
审核 线下报价 输入 报价资料
权限范 围内
是
是 是
否
审批
否
评审
生成合同 附带比价单
合同审批流程
是
招标作业流程
专业处室
使用单位 供应处 经营副总
招标申请 否 参与 参与及提供 现场使用情况
审批
是
调查报告及 供应商评价
制定技术标准 参与及提供 现场使用情况 否 起草招标方案 及招标文件
需变更的 合同
否
确认
是
否
审核
是
与供应 商协商
否
审批
是 否
确认
系统自 动维护 原合同
执行新变更 后的合同
是
线下盖章
集中采购物资采购变更流程
业务员 子公司供应处处长
子公司经营副总 经营部
新采购基本流程程序
核准制、修、订纪录1目的：为使本公司采购作业有所遵循，确保原物料、零组件之采购质量无误，并能以合理价格适时适量提供公司所需，以达成生产与出货目标。
1.1选择优良供货商确保料源。
1.2确保采购物品之质量，并随时掌握重要物料市场价格及供货情形。
1.3落实生产计划催交货作业，期能适时供应所需物品。
1.4不断提高采购作业效率及人员的处事质量。
2范围：2.1凡本公司生产性原物料、零组件、辅助材之请购及采购作业管控，均属本程序范围。
2.2服务性采购依实际需求由相关人员直接电话连络厂商通知作业，不以本程序规范之。
3权责﹕3.1采购单位：负责依本程序实施，注意物料需求变化，以合格价格购买适时、适质之材料，及以不断线为原则。
3.2研发单位：负责产品样本认可、寻求样本认可及技术支持。
3.3品保单位：负责供货商产品之接收检验与对供货商交货质量作持续之监督与评价。
3.4生管单位：负责提供产销变化 & 业务变动信息，以利后续物料处理。
4定义：4.1策略性采购：因应下列各种因素，采取策略性采购 :4.2依销售预测未来市场对某产品可能有大量需求时，预做策略性购料。
4.3为掌握生产主要物料来源与降低生产成本时。
4.4对交期较长或 single source物料，采取策略性购料。
4.5预期未来可能有价格变动或供需失调之状况时。
4.6对已经或即将 phase out之物料，采取策略性购料。
4.7采购单据：4.8生产原料采购：「交货订购与变更通知单」(附件.. 1)、「Purchase Order」(附件.. 2)。
4.9物料采购：「交货通知单」(附件.. 3)。
5流程图：6作业内容﹕6.1请购提出6.2常态性采购采购人员依「生产制程管制程序」产销决定，接获生管依「计算机订购材料需求计划表」所产出之订单，进行计划性原、物料之采购。
6.3策略性采购6.3.1采购人员应视原材料与零组件使用状况、用量多寡、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定等因素，选择最有利之采购方式。
物资采购资料的管理流程图
物资采购资料的管理流程图一、引言物资采购是组织和企业日常运作中重要的环节之一。
在进行物资采购时，对于采购资料的管理是非常关键的，它涉及到采购流程的高效性和准确性。
为了确保物资采购的顺利进行，需要建立一套科学合理的物资采购资料管理流程。
二、流程图st=>start: 开始op1=>operation: 采购需求确认op2=>operation: 审核采购资金op3=>operation: 编制采购计划op4=>operation: 选择供应商op5=>operation: 发出采购订单op6=>operation: 接收物资op7=>operation: 完成验收op8=>operation: 结算供应商款项op9=>operation: 归档采购资料e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->op7->op8->op9->e三、流程步骤1.采购需求确认：在开始物资采购流程之前，需要明确内部部门或员工对物资的需求。
相关部门或员工需要提交采购需求申请，说明所需要的物资种类、数量以及采购的原因。
2.审核采购资金：采购部门或者负责人需要审核和确认采购申请的资金预算是否合理，是否符合组织或企业的规定。
如果资金预算超出了规定的范围，可能需要重新调整采购计划。
3.编制采购计划：在审核通过采购申请之后，采购部门或负责人需要根据实际需求和可用资金编制采购计划。
采购计划包括物资种类、数量、预算以及采购时间等信息。
4.选择供应商：采购部门或负责人根据采购计划选择合适的供应商。
选择供应商时需要综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格以及交货能力等因素。
5.发出采购订单：采购部门或负责人向选定的供应商发出采购订单，明确物资的具体要求，如物资种类、数量、价格、交货时间等。