ts16949程序文件
TS16949程序文件(供应商选择程序)
TS16949程序文件(供应商选择程序)1. 背景TS是一种国际质量管理系统标准，适用于汽车相关行业的供应商。
为了确保供应商的选择符合TS的要求，制定了供应商选择程序文件。
2. 供应商选择程序的目的2.1 确保选择的供应商具备满足客户需求的能力和资源。
2.2 促进供应链上的合作与协调，提升产品质量和客户满意度。
3. 供应商选择程序的步骤3.1 制定供应商选择标准：根据TS要求及公司的需求，确定选择供应商的标准和评估指标，包括但不限于质量管理体系、产品质量、交货能力、售后服务等。
3.2 寻找潜在供应商：通过市场调研、专业数据库、业界推荐等方式，寻找潜在供应商名单。
3.3 进行供应商评估：根据制定的供应商选择标准，对潜在供应商进行评估，包括但不限于审核供应商的文件、访厂评估、样品检验等。
3.4 选择供应商：根据评估结果，综合考虑供应商的能力、可靠性和价格等因素，选择最合适的供应商。
3.5 与供应商建立合作关系：与选定供应商签订合作协议，明确双方的责任、要求和合作方式。
4. 供应商选择程序的实施和控制4.1 负责人：明确供应商选择程序的负责人，并确保其具备相关的背景知识和管理能力。
4.2 文件和记录：制定供应商选择程序的相应文件和记录，包括标准和指标的制定、评估报告、评估结果等。
4.3 审查和更新：定期审查和更新供应商选择程序，确保其符合TS要求和公司的实际情况。
4.4 培训和沟通：对负责供应商选择程序的人员进行培训，确保其理解和遵守程序要求；与相关部门和供应商进行有效的沟通和协调。
5. 监控和持续改进5.1 监控：建立监控机制，对已选择的供应商进行定期监测和评估，确保其持续符合要求。
5.2 持续改进：根据监控结果和市场变化，及时调整和改进供应商选择程序，以适应公司和客户的需求。
6. 附件附件一：供应商选择标准和评估指标附件二：评估报告模板附件三：合作协议范本以上为TS16949程序文件(供应商选择程序)的概要内容，具体细节请参阅相关文件和记录。
TS16949 文件控制管理程序文件
批 准 编 制审 核 编 制 记 要新版编制版本 编制日期A/0 2005/10备 注文件管理控制过程乌龟图1. 目的：通过职责划分、明确工作程序及要求，确保公司管理体系有关的文件编写、 修改、 发行、 废除和管制等得到有效控制。
计算机系统 打印机 复印机 公司网络办公软件文件编制人员 文件保管员体系文件管理需求 外来文件管理需求文件管理控制过 程形成具有可行性和适宜性的质量体系文件 易于识别和检索的文件管理系统文件控制管理程序 技术文件管理程序 记录控制管理程序使用文件审批率100% 文件更改时受控文件 100%更改到位2.围：本程序合用于与管理体系有关的所有文件的控制。
3.职责：3.1 文件编制(修订)、审核、批准权限文件类型编制(修订) 审核批准系统文件授权人员管理代表总经理程叙文件授权人员管理代表总经理作业标准/办法授权人员单位行政一把手管理代表表单记录授权人员单位行政一把手管理代表QC 工程图授权人员单位行政一把手管理代表3.2 质量部是管理体系文件控制的归口管理部门，负责批准后的文件分发、收回、销毁及管制，负责检查监督各单位管理体系文件的管理实施情况。
其它管理性文件由各相关职能部门归口管理。
3.3 公司总经理负责制订颁布公司质量方针和质量目标，批准【质量手册】和第二层次程叙文件的发布。
3.4 管理代表负责公司使用的各线第三层次文件的批准发布。
3.5 管理代表负责组织有关人员对现有文件进行评审。
3.6 管理代表负责组织编制、修改、并审核质量手册和第二层次程叙文件。
3.7 各单位单位行政一把手负责本部门的文件、作业标准的审核。
3.8 技术部负责技术性文件的归口管理，负责检查监督各单位技术性文件的管理实施情况，适时安排文件修改的评审。
3.9 各单位负责建立本单位使用的与管理性有关的体系文件清单，并进行管制。
4.有关术语和定义：4.1 技术性文件：特指顾客工程标准/规及其更改、产品图样及设计文件、工艺文件、检验作业指导书、技术标准、图样更改、工艺更改、工装模具图样等。
TS16949产品质量先期策划控制程序文件
生产件批准次数/每次
技术部
6 引用文件
6.1 DF/B09—2006 与产品有关要求评审控制程序
6.2 DF/B10—2006 设计和开发控制程序
6.3 DF/B11—2006 生产件批准程序
6.4 DF/B02—2006 记录控制程序
7 记录
7.1 新产品设计开发建议书
DF/D08—01
7.2 多方论证小组名单
质量部
4.5.3 质量部对产品质量反馈问题进行分析、改进。
4.6
顾客指定了产品质量策划
当顾客指定了产品质量策划程序时，按顾客要求执行。
4.7
记录保存
设计过程产生的记录由技术部按《记录控制程序》保存。
5 过程指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 设计开发进度
按策划的时间完成/每次
技术部
5.2 生产件批准
试验，并出具《尺寸报告》、《材料报告》、《功能、性能报
告》。
项目小组
制造过程设计确认
4.4.5 多方论证小组对新产品进行确认，编制《制造过 程设计确认报告》，由总经理批准后进行正式生产。
技术部
4.4.6 技术部负责按顾客要求进行 PPAP 提交，参见《生
生产件批准
产件批准程序》。
项目小组
4.4.7 多方论证小组进行包装评价，确保产品在运输中
相关资料(样品、图纸等)提交技术部。
总经理
4.1.3 由总经理负责成立包括技术、质量、生产、销售
成立项目小组
及供应等部门人员组成的多方论证小组，形成《多方论证
小组名单》。
项目小组
确定产品要求
4.1.4 由多方论证小组对与产品有关的要求进行确定， 参见《与产品有关要求评审控制程序》。
TS16949程序文件(2024)
引言概述:TS16949是一项质量管理体系的标准，主要用于汽车行业。
TS16949程序文件是指按照TS16949标准制定的文件，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
本文将详细介绍TS16949程序文件的内容和作用。
正文内容:一、质量管理体系文件1.质量政策文件1.1表明组织对质量的承诺1.2确定质量目标1.3对质量方针进行沟通和培训2.质量手册2.1描述质量管理体系的目标和要求2.2提供操作指南和程序说明2.3为员工提供质量管理体系的整体概述3.程序文件3.1过程流程图3.1.1描述各个过程的流程和顺序3.1.2至少包含每个过程的输入、输出、资源和手续要求3.1.3用于指导和管理过程流程3.2作业指导书3.2.1描述特定作业的要求和流程3.2.2确定关键控制点和相关指示项3.2.3用于培训员工和监督操作过程二、质量目标和计划文件1.质量目标设定文件1.1确定可度量的质量指标和目标1.2设定定期审查目标的时间表1.3提供提高质量的框架和方向2.质量改进计划文件2.1描述实施质量改进的具体步骤2.2确定质量改进的责任和时间表2.3提供评估质量改进效果的方法和工具三、资源管理文件1.组织结构文件1.1描述组织的职责和责任1.2确定质量管理体系的运作和沟通方式1.3提供对组织结构进行评估和改进的指导2.人员培训文件2.1确定人员培训的需求和计划2.2提供培训内容和方法2.3确定培训记录和评估的程序3.设备维护文件3.1确定设备维护的需求和计划3.2提供设备维护的步骤和记录3.3确定设备维护记录和评估的方法四、产品和过程文件1.产品开发文件1.1描述产品开发的过程和步骤1.2确定产品开发的质量要求1.3提供产品开发的控制和评估方法2.供应商管理文件2.1确定供应商选择和评估的标准2.2提供供应商审核和改进的程序2.3确定与供应商合作的条件和要求3.过程验证文件3.1确定过程验证的目标和方法3.2提供过程验证的步骤和记录3.3确定过程验证结果的评估和改进方法五、记录管理文件1.内部审核文件1.1确定内部审核的程序和计划1.2提供内部审核的记录和评估方法1.3确定内部审核结果的改进措施2.管理评审文件2.1确定管理评审的频率和程序2.2提供管理评审的记录和改进计划2.3确定管理评审的改进措施和监督要求3.不符合和纠正预防文件3.1确定不符合和纠正预防的程序3.2提供不符合和纠正预防的记录和评估方法3.3确定不符合和纠正预防的改进措施总结:TS16949程序文件是汽车行业质量管理体系中的重要组成部分，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
TS16949程序文件：设计和工程变更程序文件
1目的1.1制定工艺技术图面、文件(包括标准和顾客提供的图纸、文件)变更的作业流程，确保生产按规定的工艺在受控状态下进行，从而使产品符合顾客的要求。
1.2对工艺技术文件进行有效控制。
2范围2.1涉及到产品模具、工装夹具、刀具、量具、包装物、配件及库存的成品、半成品、生产部门的在制品，采购材料变更的修改，须提交设计变更申请单；2.2涉及已完成的PPAP批准资料和过程，含过程工艺作业文件，需要变更时，须提交设计变更单；仍处于设计开发过程的文件、过程（未经审批），修改时不提交设计变更单；3定义无。
4权责4.1过程设计和开发过程中已通过审批的文件和过程，含来自于顾客和供方的更改，由经手部门或人员通过“设计变更申请单”的方式提出，项目小组审查通过后实施。
4.2量产后涉及产品生产的文件和过程的更改，含来自于顾客和供方的更改，由涉及部门提交变更申请单，执行主管部门审查通过后实施；对牵涉面很广或单部门实施有困难的更改，亦可将审查和执行交原项目小组实施。
4.3各责任部门进行更改审查通过后的实施和跟踪。
5内容5.1设计和开发过程中已通过审批的文件和过程的变更需求，包括来自于顾客和供方提出的更改，由变更提出人填写“变更申请单”，注明设计变更的流水号、变更日期、变更人、变更项目，更改内容等信息后交由项目小组审查，审查通过后按项目小组职责分工部门或人员实施变更，变更后的验证和确认活动按照原计划职责进行。
5.2对已完成PPAP批准的量产过程，涉及产品生产的工艺文件和过程的变更需求，包括来自于顾客和供方提出的更改，由变更需求部门或人员填写“变更申请单”，注明设计变更的流水号、变更日期、变更人、变更项目，更改内容等信息后交由项目/过程执行部门审查，审查通过后由项目/过程执行部门完成更改，变更后的验证和确认活动由执行更改部门进行。
5.3上述5.2中对于牵涉面很广或执行主管部门审查后确认需要的更改单部门/人员无法实施时，主管部门应将该更改信息提交原项目小组组长，由原项目小组组长组织原项目小组再次审查更改需求信息，包括借助于顾客和供方的参与，审查通过后由项目小组组织实施更改，变更后的验证和确认活动由原项目小组职责计划进行。
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
TS16949完整程序文件1-产品质量先期策划控制程序
1.目的为产品开发创造最佳作业条件，确保新产品开发顺利进行，保证产品质量，满足客户要求。
2.范围适用于本公司与整机厂相关的客户的新产品和更改产品的开发和准备。
其他客户有要求时也可采用。
3.组织和职责3·1组织横向协调小组成员组成：技术部、生产部、业务部、采购部、磨削车间、装配车间、质量保证部（必要时分供方和客户代表参加）。
由管理者代表任组长。
3·2职责3·2·1技术部:PPAP的设计FMEA、设备配备、工艺装备准备和加工、产品图样、工艺文件、检验卡片、工装图样、技术规程、和编制；参与小批量试生产和第一次批量生产工作，接受客户提供资料。
3·2·2生产部：a)磨削车间：小批量试制和第一次批量产品的加工。
b)装配车间：产品装配。
3·2·3检验组：产品质量检验和监督；3·2·4计量室：MSA。
3·2·5业务部：市场开发、产品订货、用户服务、接受客户提供资料。
3·2·6采购主管：物资采购，外购件、外协件采购。
3·2·7以上职责划分未尽事宜，由横向协调小组长分派。
在产品开发阶段横向协调小组应定期举行会议，检查工作进度。
横向协调小组对外负责与客户及分供方进行联系，对内与相关部门进行协调，以保证产品开发顺利进行。
4.定义4·1横向协调＆CP：Advanced Product Quality Planning & Control Plan 产品质量先期策划和控制计划。
4·2FMEA：Failure Mode and Effects Analysis 失效模式及后果分析。
测量系统分析。
4·3MSA：Measurement System Analysis4·4SPC：Statistical Process Control 统计过程控制。
TS16949程序文件：MSA控制程序完整版
TS16949程序文件：MSA控制程序完整版1、目的本程序的目的在于规范测量系统分析（MSA）的方法和流程，确保测量数据的准确性和可靠性，以满足产品质量控制和持续改进的要求。
2、适用范围本程序适用于公司内所有用于产品质量控制和过程监控的测量系统，包括但不限于量具、测量设备、测试仪器等。
3、职责31 质量部门负责制定和维护 MSA 计划，并组织实施测量系统分析工作。
32 各使用部门负责提供测量系统的相关信息和协助质量部门进行MSA 工作。
33 计量部门负责测量设备的校准和维护，确保其处于良好的工作状态。
4、术语和定义41 测量系统：是指对测量单元进行量化或对被测的特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合。
42 重复性：是指由同一个评价人，采用同一种测量仪器，多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。
43 再现性：是指由不同的评价人，采用相同的测量仪器，测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。
44 稳定性：是指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。
45 线性：是指在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。
5、测量系统分析的时机51 新购入的测量设备在投入使用前。
52 测量设备经过维修、校准后。
53 产品的测量特性发生变更时。
54 顾客有特殊要求时。
6、测量系统分析的准备工作61 确定需要进行分析的测量系统和测量特性。
62 选择适当的测量方法和样本数量。
63 准备所需的测量设备和样本零件，并确保其处于良好的状态。
7、测量系统分析的方法71 计量型测量系统分析重复性和再现性分析（GR&R）稳定性分析线性分析72 计数型测量系统分析小样法大样法8、重复性和再现性分析（GR&R）81 选取 10 个代表过程变异的样本零件。
82 选择 3 名测量人员，每名测量人员对每个零件测量 3 次。
83 将测量数据记录在数据表格中。
84 计算重复性和再现性的变差。
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
TS16949程序文件--质量体系控制程序
TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。
组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。
收集、分析质量数据，提出改进建议。
2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。
对本部门的质量问题进行分析和改进。
配合质量管理部门进行内部审核。
3、管理层提供质量体系运行所需的资源。
审批质量体系的重大改进措施。
四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。
2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。
3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。
五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。
2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。
3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。
六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。
2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。
七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。
2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。
3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。
八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。
3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。
TS16949程序文件(仓储管理程序)
TS16949程序文件(仓储管理程序) 公司ISO/TS-管理体系程序文件仓库管理程序XXX仓储管理程序（符合ISO/TS ：2002标准）受控状态：已发布发放号码：未提供持有者：XXX发布日期：2015年实施日期：未提供仓储管理程序1.目的规范仓库管理，确保仓库存储的各种材料能够达到账物相符、合理摆放的要求。
2.适用范围本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。
3.权责3.1 质量部：负责原材料的检验并通知入库存储，以及半成品和成品的检验。
3.2 物控部：负责各种材料的计划、采购、存储和发运。
4.作业程序4.1 生产材料的进仓作业4.1.1 供应商交货时，仓库收货员持供应商的《送货单》和《采购来料通知单》，核对来货名称、数量、规格、型号等信息后，方可在《送货单》上签收。
4.1.2 仓库收货后，将货物放置在来料检验区，待质量部检验。
4.1.3 仓库收料员依据供应商的《送货单》和质量部的《IQC进货检验报告》，填写《材料入库单》，办理入库手续。
入库后，将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格、增减数量等信息。
将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购，联系退货事宜（采购填写《退货单》做退货处理）。
对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时参考。
4.1.4 《IQC进货检验报告》一式二份，经质量部工QC、质量部负责人审核，仓管签名后，仓库及质量部各一份。
4.2 生产材料出仓作业4.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准）。
对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知匹配发放。
4.2.2 生产部门根据当月生产计划，填写《领料单》，到仓库领用材料。
仓管根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。
4.2.3 《领料单》一式四联，第一联由材料控制部留存，第二联财务存查，第三联仓库存查，第四联由领料部门存查。
TS16949程序文件分供方评定程序
TS16949程序文件分供方评定程序一、目的为了确保所采购的产品和服务符合规定的要求，选择合格的分供方，保证公司的生产经营活动能够顺利进行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、外协加工、服务等分供方的评定和管理。
三、职责1、采购部门负责组织分供方的调查、评价和选择。
建立和维护分供方档案。
与分供方进行商务谈判和签订合同。
2、质量部门参与分供方的评价和选择，提供质量方面的技术支持。
负责对分供方提供的产品和服务进行检验和验证。
3、技术部门参与分供方的评价和选择，提供技术方面的支持。
负责制定分供方产品和服务的技术要求和规范。
4、生产部门参与分供方的评价和选择，提供生产方面的需求和建议。
负责对分供方提供的产品和服务在生产过程中的使用情况进行反馈。
四、分供方评定程序1、分供方的调查采购部门根据公司的采购需求，通过各种渠道收集分供方的信息，包括但不限于互联网、行业协会、供应商推荐等。
对收集到的分供方信息进行初步筛选，确定潜在分供方名单。
向潜在分供方发送《分供方调查表》，要求其如实填写企业基本情况、生产能力、质量管理体系、产品和服务情况等信息。
采购部门对回收的《分供方调查表》进行审核和分析，对潜在分供方进行进一步的了解。
2、分供方的评价采购部门组织质量、技术、生产等相关部门组成评价小组，对潜在分供方进行评价。
评价内容包括但不限于：分供方的质量管理体系：是否通过了 ISO 9001 或其他相关质量管理体系认证，质量管理体系的运行情况等。
分供方的生产能力：生产设备、工艺水平、人员素质、产能等。
分供方的产品和服务质量：产品的质量标准、检验报告、服务的水平和质量等。
分供方的信誉和业绩：在行业内的声誉、与其他客户的合作情况、以往的供货业绩等。
分供方的价格和交货期：产品和服务的价格是否合理，交货期是否能够满足公司的要求。
评价小组根据评价结果填写《分供方评价表》，对潜在分供方进行综合评价，并给出评价结论。
TS16949程序文件
TS16949程序文件TS16949程序文件是指符合TS16949国际质量管理体系要求的文件和记录。
TS16949是汽车行业质量管理体系的国际标准，旨在提高汽车供应链的质量管理水平，确保汽车产品的质量和安全。
TS16949程序文件的编写是为了确保组织能够有效实施质量管理体系，并满足相关要求。
下面将详细介绍TS16949程序文件的标准格式及其内容要求。
一、标准格式TS16949程序文件应按照以下标准格式进行编写：1. 文件标题：文件标题应明确反映文件的内容和目的，以便读者能够快速理解文件的主题。
2. 文件编号：文件编号应根据组织的文件管理制度进行编制，以确保文件能够被准确识别和检索。
3. 版本号：每个文件应有唯一的版本号，以便记录文件的修订历史并确保使用最新的版本。
4. 生效日期：文件的生效日期应明确标注，以确保文件在规定日期后开始执行。
5. 页码：文件的每一页都应有页码，方便读者查找和引用。
6. 修订记录：文件的修订记录应包括修订日期、修订内容和修订人员，以便追溯文件的修订历史。
7. 目录：文件的开头应包含目录，列出文件的各个章节和子章节，方便读者快速定位所需信息。
8. 正文：文件的正文部分应按照章节和子章节进行组织，确保逻辑清晰、条理性强。
9. 附录：文件的附录部分可包含一些补充信息和相关文件，以便读者深入了解和应用文件内容。
二、内容要求TS16949程序文件的内容应包括以下要求：1. 范围和适用性：明确文件适用的范围和适用对象，以便读者了解文件的适用范围和目的。
2. 引用文件：列出与本文件相关的引用文件，包括标准、规范、法规等，确保文件符合相关要求。
3. 术语和定义：定义文件中使用的术语和定义，以确保读者对文件内容的理解一致。
4. 质量管理体系要求：根据TS16949标准的要求，列出组织应满足的质量管理体系要求，包括质量目标、质量政策、组织结构、资源管理、过程管理、产品实施、持续改进等。
5. 流程描述：对质量管理体系的各个主要流程进行详细描述，包括输入、输出、过程控制、责任和权限等，确保流程的顺利进行和有效控制。
TS16949程序文件产品防护控制程序
编号：______________TS16949程序文件产品防护控制程序审核：__________________时间：__________________单位：__________________TS16949程序文件产品防护控制程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。
可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。
TS16949程序文件:产品防护控制程序⒈目的:在生产全过程中规范搬运、贮存、包装、防护和交付活动，保证产品质量不受影响。
⒉范围:适用于公司从进货(材料/零件)、加工/装配、包装直至交付的全过程。
⒊职责:3•1生产部负责对公司所有产品的搬运、贮存、包装和防护的管理。
3•2技术部负责对产品包装的设计。
3•3业务部负责最终产品的交付。
3•4仓库管理员负责对库存产品的贮存和防护。
3•5车间负责生产过程中的产品搬运、贮存、防护和包装。
⒋工作程序:4•1搬运4•1•1物资进厂后，采购人员须在场指导卸货，搬运至指定仓库内指定区域待检。
4•1•2外购件检验员及时检验，参阅《检验和试验状态控制程序》。
4•1•3生产过程中的产品搬运，必须在规定的周转箱中码放整齐，用合适的周转车搬运，严防在搬运过程中产品碰伤，影响产品质量。
4•1•4成品交付搬运时，操作人员应核实发货单内容与实物是否相符，不得错装、漏装。
装货时应有雨蓬与隔离或固定装置，以防产品雨淋、碰撞及中途遗失。
4•2贮存和防护4•2•1仓库内要整洁，所有物资应有防护和隔离措施，如防潮、防漏、防锈、放火等措施，贮存物资须整齐、集中并有状态标识，按《仓库管理制度》执行。
4•2•2生产过程的产品堆放、贮存应整洁有序，标识清楚，各工段负责管理与监督。
4•2•3易燃易爆物品应单独堆放，并由仓库保管员作好明显标识和安全消防工作。
4•2•4保管员每月至少自查一次，如发现包装损坏或生锈、变质，特别是遇台风、大雨等自然灾害后，影响贮存物资质量时，保管员应立即采取补救措施，并及时将情况上报部门负责人，并作好记录。
TS16949文件管理程序文件
文件管理程序1.目的对公司内与质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门或岗位及时得到使用有有效版本的文件，防止误用失效或作废文件。
2.范围适用于与质量、环境管理体系有关的文件的控制（包括外来文件）。
3.职责3.1总经理负责质量、环境手册的批准、发布。
3.2 管理者代表负责文件发放范围及程序文件的批准。
3.3 文控中心负责文件的归口管理及组织对现有体系文件的定期评审。
3.4各部门负责相关文件的编制、修改、使用和保管。
4.定义4.1 受控文件：在质量、环境管理体系运行过程中起沟通意图、统一行动重要作用的信息及其承载媒体，对其编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、更改状态标识、回收、作废、处置等应进行控制。
4.2 非受控文件：指只具有参考性功能的，作为资料性质的文件，对其只进行发放登记，不作更改等其他跟踪控制。
5.工作程序5.1文件的分类5.1.1 按文件的性质分类a)手册（包括形成文件的方针和目标的声明）；b)ISO/TS16949技术规范与ISO14001要求形成文件的程序及公司为了确保其质量、环境管理体系过程的有效策划、运行和控制所形成的程序文件（包括质量计划）；c)公司为确保其过程有效策划、运行和控制所形成的文件，包括作业指导书、操作规程、图样、样板、技术文件等,亦即公司的三阶文件；d)实施质量、环境管理体系所形成的文件要求的记录的空白表单；即四阶文件。
e)外来文件（包括法律法规、标准及顾客提供的图样和技术文件、样板等）。
5.1.2 按文件载体分类a) 纸张性文件；b) 非纸张性文件。
5.2 文件的编号/记录的空白表单表码5.2.1手册和程序文件的编号（环境文件编号时不用部门代码）5.2.2 三阶文件的编号（环境三阶文件编号时不用部门代码）5.2.3 文件编号的说明a) 类别代号的意义——质量手册类别代号为QM；——环境手册类别代号为EM；——质量程序文件类别代号为QP；——环境程序文件类别代号为EP；——质量三阶文件类别代号为QI；——环境三阶文件类别代号为EI；——质量记录的空白表单的类别代号为QE.；——环境记录的空白表单的类别代号为EE。
TS16949程序文件--质量记录控制程序
⒈目的:对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
⒉围:适用于质量体系所有相关的记录。
⒊职责:3·1资料员负责质量体系运行所产生的质量记录的归口管理。
3·2各职能部门负责本部门所产生的质量记录的控制。
⒋工作程序:4·1质量记录的传递与收集4·1·1质量记录以书写文件或表格形式传递、保管。
责任人填写质量记录，字迹须端正清晰，容真实，数据准确，不得用铅笔填写。
记录必须有责任人签名；有审批和批准栏的，必须有主管领导签名。
4·1·2如质量记录中涉及数据的更改，更改人应在记录单上签署或盖章。
4·1·3质量记录每月底由各部门质量记录管理员按类别收集，作好标识，妥善保存。
4·2质量记录的编号4·2·1质量记录的编号和表式更改根据《管理文件控制程序》规定执行。
4·2·2对于有规律性的质量记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。
4·2·3对于不定期使用，用量小且无法按日期追溯控制的质量记录，除按规定的代号外，同时在记录右上角手工编号：二位阿拉伯数字ΧΧ—年代号。
4·2·4 对 4·2·3 中用量大的质量记录，除按规定代号外，在该记录右上角打印记录本身流水号。
4·2·5如同一质量记录同时有几个职能部门使用，在该记录右上角注明文件分发号。
4·3质量记录的归档与贮存4·3·1质量记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的质量记录由收文部门归档。
4·3·2质量记录最短的贮存期限如下：4·4质量记录的保管和处理：4·4·1相关质量记录的格式装订成册，统一存放。
4·4·2各部门应把质量记录保存在干燥和安全的地方，避免损坏、变质或丢失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号 QMS/HG-R·01
顾客要求的评审操纵程序 版 本
页码
A
第 1 页,共 5 页
1 目的与范畴 1.1 为准确明白得顾客要求，充分具备履行合同的能力，减少供需双方履行合同的经 济风险和责任，确保顾客和公司双方的利益，及合同按规定要求的履行，特制定 本程序。 1.2 本 程 序 适 用 于 公 司 的 常 规 合 同 、专 门 合 同 、重 要 合 同 的 评 审 ，也 适 用 于其产生的修改、变更的操纵。
3 工作程序 3.1 项目组的组成和先期策划 3.1.1 供销部接到新产品订单时，按《顾客要求的评审操纵程序》组织制造可行性分 析和合同评审，并编制“产品开发项目任务书”，提交技质部。 3.1.2 由技质部任命项目组组长，成立项目小组，由技质部、供销部、生产部、财务 部等代表参加，必要时有关供方和顾客代表参加（顾客参与不能免除本公司对产 品的策划责任，同样针对供方）. 3.1.3 由项目组组长依照部门职责规定，确定每一代表方（组员）的工作内容和职责， 工作内容和职责能够分时期确定并填写“项目组责任矩阵表”并对数据资料的隐 秘、安全、资料妥善爱护作出规定，必要时对供方作出相应规定。 3.1.4 由项目组组长制订新项目“可靠性目标和质量目标”。 3.1.5 由项目组全体成员以会议形式确定开发成本目标、进度安排、资源配备、可能 需要的顾客关心。 3.1.6 依照《人力资源操纵程序》规定，项目组长确认新产品开发所需职员技能培训， 并制定培训需求表报办公室,由办公室负责制定与实施培训打算。 3.1.7 本程序所述的各时期仅是为了阐述一个设计/开发/仿制流程，并不是要求在完 成一个时期，或完成一项工作后再完成下一工作，产品质量先期策划必须以同步 工程方式进行，其目的为缩短开发周期，尽早投入批量生产。 3.1.8 开发立项后，由项目组制订 “新品开发打算”，标明重要时刻进度期限、目标 成本、进度安排、具体工作项目、责任人/部门、过程鉴定方式等。 打算进度安 排须符合顾客进度期限，打算中项目的顺序依照产品类型、复杂程度和顾客要求 制订。 3.1.9 本程序所列开发程序仅为差不多开发过程，实际运作时应依照实际的设计/开发 /仿制情形和顾客的专门要求制定开发步骤和增减过程。开发过程中项目组应尽 其 全力预防缺陷，在过程开发中（包括过程、设备、设施和工装策划）尽可能采纳 防错技术。产品开发进度打算表格按顾客指定表式填写，产品开发进度随着产品开
3.3.4 专门和重要合同的评审预备 a.关于新产品，由供销部、技质部收集顾客提供的工程规范、质量协议、图纸、 标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/交货期限/价格/标识/用 后处置要求、质量体系要求等资料。 b.当顾客提出有关质量保证体系要求时，由技质部负责与顾客协商具体的方式、 范畴和结构检测条件，并将协商结果通知供销部，写入产品建议书中。 c.由供销部将顾客提供的所有外文标准、质量协议等进行翻译，对顾客的专门编 写符号进行说明，对专门条文进行说明。 d.由财务部组织编制新产品的制造预算，预算包括开发成本、材料成本、投资硬 /软件、质量治理成本、运输成本、包装成本、利润成本和一样性成本等。 e.供销部依照顾客提供的资料和技质部、生产部、财务部提供的相关资料内容制 订“产品建议书”或“标书”明确顾客的供货与服务的全部要求，包括:功能 项目、安装说明、使用标准、质量保证方法、包装等，以及顾客的产品技质 部门、供销部门、技质部门联系人。 f.将产品建议书、标书草案提交合同评审。
输出③ （将要交付的是什么？）
小组可行性分析报告； 顾客名录； 合同评审资料/记录； 合同修订通知单 产品开发合同； 供货合同。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
《顾客要求的评审操纵程序》； 《产品质量先期策划程序》； 《文件与资料操纵程序》； 《顾客财产操纵程序》
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
2 职责 2.1 供销部负责收集与产品有关的要求，并组织对其进行评审。 2.2 各相关职能部门参与合同评审，并负责对各自主管范畴内提出评审意见。 2.3 供销部负责合同更换事宜的内外部联络事宜。
3 程序 3.1 合同的类别及形式 本公司的销售合同分为以下三种 3.1.1 常规合同：已正常批量生产的产品且交货期要求正常的销售合同； 3.1.2 专门合同：已正常批量生产的产品，但技术规范、质量、交货期等有专门要求 的销售合同； 3.1.3 重要合同：新产品开发等重大项目的合同。 3.2 合同评审的内容 3.2.1 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件（包括口头和 订单）。 3.2.2 各项规定是否有模糊不清之处；有关的专门内容在合同中是否得到说明。 3.2.3 与投标不一致的要求是否已得到解决。 3.2.4 是否具有履行合同各项要求的能力。 a.工艺技术能否达到（适应）顾客需要； b.物资供应能否及时到位； c.检测手段、设备等质量保证能力能否达到产品的技术、精度要求； d.数量、交货期要求是否有能力达到； e.其它条件（如安全保证、合同附件）是否能满足要求。 3.2.5 合同是否符合《中华人民共和国合同法》 3.3 合同评审的方法 3.3.1 合同评审必须在合同正式签订前进行。
重庆市慧冠机电
顾客要求的评审操纵程序
文件编号 版本
QMS/HG-R·01
A
页 码 第 3 页,共 5 页
通过制定相应的解决措施使其满足要求。 c.供销部对评审会签的结果进行综合分析，在本程序 3.2 的内容得到确认后由部
门领导审核并经总经理签字后，才可与顾客签订正式合同。评审中如有对顾 客要求的任何修改，供销部应及时与顾客联系，说明缘故，经顾客认可后方 可正式签约。 3.3.6 重要合同的评审采纳会议形式，由供销部组织公司领导、生产部、技质部、财 务部等职能部门的负责人参加，评审要点如下： a.评审前经办业务员填写“销售合同评审表”草案以及财务提供新产品成本预算， 经供销部经理审核报总经理确认，提早三天通知有关部门和人员。 b.评审的重点是： 1）分析产品的结构、性能，识别产品的质量要求，适用标准，寻求专门要求的解决 方案； 2）估量原材料、外购外协的供应和产品的生产周期； 3）分析本企业现有人员、设备、工艺和治理能力的适应性； 4）成本和利润的核算； 5）解决与投标不一致的要求； 6）顾客的专门要求。 a) 供销部将评审会议情形汇总、整理成重要合同评审报告，报告总经理审批，作 为最终评审结论。 b) 评审后，经办业务员按合同评审结论与需方联络。 c) 凡是顾客有书面专门要求的，在给顾客正式供货前由供销部向顾客索取，索取 后将顾客的专门要求传递到公司各部门，以便及时对顾客的专门要求进行识别。 3.3.7 有些销售合同由顾客口头或 要求订货，业务员应认真记录区分类别，将顾 客的要求形成文件，即 记录尽可能取得顾客确认，分别按常规合同、专门 合同或重要合同的评审方法进行评审。 3.4 合同的和谐与修订 3.4.1 合同一经签订即具有法律效力，公司各有关部门应依照合同要求，进行生产技 术预备并组织生产。 a.新产品由技质部依照经批准的产品建议书制订相应的设计任务书，对产品建议 书所含顾客要求作详细描述和作具体规定，经总工程师批后分发各相关 部门，作为新产品先期质量策划的依据。 b.顾客在进行产品性能测试和装车试验时提出的要求应作为产品规范补充，将其
产品质量先期策划 操纵程序
版本 页码
A
第 1 页,共 8 页
1 目的与范畴 1.1 通过产品质量先期策划使过程设计/开发/仿制的新产品满足顾客要求，以最低成 本及时提供符合客户要求的产品，并在早期对产品设计/过程进行完善。 1.2 适用于公司新产品/改型产品的过程设计/开发/仿制。
2 职责 2.1 技质部负责和谐产品质量先期策划中涉及的各部门工作。 2.2 各相关部门组成的项目组负责产品质量先期策划工作和实施。 2.3 各相关部门负责在产品质量策划工作中配合项目组，并对本部门在项目组中代表 所承担工作负责。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
各相关职能部门
输入② （要求是什么？）
顾客的要求： 1. 顾 客 要 求 （ 订 单 / 合 同 / 协
议） 2.产品本身应具备的功能、性
能需求； 3.相关的法律法规； 4. 组 织 其 它 的 需 求 （ 企 业 标
准）
过程① COP/过程名称
顾客要求的评审
文件编号 版本
QMS/HG-R·01
A
页 码 第 5 页,共 5 页
序号
质量记录名称
质量记录编号
5.5
订货记录表
HG/R·01-05
5.6
产品购销合同
HG/R·01-06
5.7
顾客档案记录
HG/R·01-07
5.8
顾客一览表
HG/R·01-08
6 附录
Hale Waihona Puke 6.1 附录一 顾客要求的评审操纵程序海龟图
6.2 附录二 顾客要求的评审操纵流程图
予以归档储存。 3.8 供销部负责合同及销售合同评审记录的保管，合同履行后及时归到资料室存档。
4
相关文件
4.1 《顾客财产操纵程序》
4.2 《文件和资料操纵程序》
4.3 《产品质量先期策划操纵程序》
文件编号：QMS/HG-R·06 文件编号：QMS/HG-S·06 文件编号：QMS/HG-R·02
5 相关记录
序号
质量记录名称
5.1 销售合同汇总表
5.2 销售合同评审表
5.3 合同修订通知单
5.4 合同纠纷及处理记录
质量记录编号 HG/R·01-01 HG/R·01-02 HG/R·01-03 HG/R·01-04
重庆市慧冠机电
顾客要求的评审操纵程序
存档部门 供销部 供销部 供销部 供销部
储存期 2年 2年 2年 2年
a.合同的修订，供销部均应与顾客在修订前充分洽谈，对修订内容达成共识后， 补签修正合同。修正合同反映修正内容，是原合同的组成部分，与原合同有同 等效力；