工程项目审计整改措施(共10篇)
工程审计中的质量改进措施
工程审计中的质量改进措施工程审计是指对工程项目进行全面检查与评估的过程。
在工程审计中，质量改进措施是提高工程项目质量的关键环节。
本文将探讨几种常见且有效的质量改进措施，在工程审计中的运用。
一、提前规划与风险管理在工程项目的初期阶段，审计人员可与项目管理团队密切合作，进行提前规划与风险管理。
这包括确定项目目标、编制详细的项目计划、制定适当的风险应对策略等。
通过提前规划与风险管理，可以发现并解决可能出现的问题，从而提高工程项目的质量。
二、强化供应链管理审计人员应对工程项目的供应链进行全面评估，并采取措施加强供应链管理。
这包括确保供应商的合规性、制定供应商评估标准、进行供应商绩效评估等。
通过强化供应链管理，可以减少供应商问题对工程项目质量的影响，并确保所采购的材料和设备符合项目要求。
三、进行质量培训与技能提升审计人员应确保项目团队成员具备必要的技能和知识，以保证工程项目的顺利进行和质量的提高。
质量培训可以包括参与者的知识和技能培训、质量管理体系培训等。
此外，定期组织技能提升活动，如技术交流和培训课程，有助于提高工程项目参与者的专业水平。
四、建立有效的沟通机制沟通是工程项目中至关重要的环节，对于保证项目质量具有重要作用。
审计人员应确保项目参与者之间建立起有效的沟通机制。
这包括明确沟通渠道、制定沟通频率和形式、保持信息畅通等。
通过改进沟通机制，可以及时发现并解决项目中的问题，提高工程项目的质量。
五、加强过程控制和监督审计人员应加强对工程项目过程的控制和监督，以确保项目质量的提高。
这包括建立适当的过程控制措施，如阶段性检查和评估，以及建立有效的监督机制，如项目绩效评估和质量检测。
通过加强过程控制和监督，可以及时识别并纠正潜在的问题，确保工程项目按时高质量完成。
总结起来，在工程审计中，质量改进措施是确保工程项目质量的重要手段。
提前规划与风险管理、强化供应链管理、进行质量培训与技能提升、建立有效的沟通机制以及加强过程控制和监督，都是提高工程项目质量的关键措施。
工程审计工作计划内容(十篇范文)
工程审计工作计划内容(十篇范文)工程审计工作计划内容【篇1】一、度主要工作及成绩1、法律清欠工作稳中有升。
成立清欠工作小组，细化清欠工作范围，合理分配清欠任务，有效总结清欠经验，集思广益，推动清欠工作稳步开展。
年度完成清欠接近1000万，在成员减少的情况下与去年基本持平。
2、合同法律风险管控紧抓不懈。
继续完善合同风险管控制度，优化合同审批流程，加强合同审查，全年完成销售合同、采购合同审查合计600余份，提出修改意见50余条；协助处理公司重大产品质量纠纷索赔案件5件，压缩对方索赔金额近百万元。
3、常抓内部审计，坚持依法治企。
全年开展了人力资源配置、外协外包、采购合同适用、销售合同风险等专项审计5次，出具审查报告5份，就公司涉及的相关问题提出合理化建议，以供公司领导决策。
二、主要存在的问题1、清欠任务与日常管理职能之间的矛盾，因领导布置的清欠任务较重，部门的管理职能就相应变弱，造成一些日常管理工作无暇顾及。
2、调动清欠人员主观能动性的问题，清欠是一项技术活，需要体力、脑力的有效结合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人员的工作，给予大力支持。
三、工作思路及计划1、继续加大旧款催收力度，完善内部激励制度。
公司要发展，现金为王，应收账款居高不下，每天都是损失。
所以，要加大旧款催收力度，加快旧款资金回笼，防范公司旧款资金风险，减少公司坏账核销，增加公司当期利润。
完善内部考核制度，奖惩结合，发挥清欠人员主观能动性。
2、参与公司重大事项的谈判，协助公司建立健全各项管理制度。
及时协助处理公司运转过程中出现的各类问题，提出各类合理化建议，参与问题的处理和协调，保障公司利益最大化；同时，根据公司出现的问题，建议制定相关的规章制度，规范企业的各项运转行为，做到依法治企。
3、跟踪关注重大合同的履行，为重大合同履行全程提供法律支持。
重大合同的履行好坏影响着公司主要指标的实现，不管交付还是回款，都至关重要，只有把握合同的主要风险条款和时间节点，有理有据，依法保证重大合同的履行。
审计整改方案和整改措施范文(通用篇)
审计整改方案和整改措施范文(通用篇)审计整改方案及整改措施一、概述审计是一种对企业日常经营活动进行全面检查和评估的过程。
审计的目的是发现潜在的问题并提出解决方案，以确保企业的运营合规性和持续发展。
然而，在审计过程中，可能发现一些问题和不合规的行为，这就需要制定整改方案和实施相应的整改措施。
本文将围绕审计整改方案和整改措施展开讨论，并提供一些通用的操作指南。
二、审计整改方案审计整改方案是指在审计过程中发现问题后，制定的一系列具体措施和行动计划。
这些方案旨在解决问题并改善企业的运营和管理。
下面是一个通用的审计整改方案的框架：1. 问题描述：准确描述在审计过程中发现的问题和不合规行为。
确保问题的描述具体、明确，并且包括问题的原因和影响。
2. 优先级评估：对问题进行优先级评估，根据问题的重要性和紧急程度确定整改的优先级。
优先解决那些对企业运营和合规性有重要影响的问题。
3. 解决方案制定：根据问题的特点和优先级，制定相应的解决方案。
解决方案应该具体、可行，并能够解决根本问题。
4. 资源分配：确定整改所需的资源，包括人力、财务、技术等。
确保资源的合理配置，以实现整改目标。
5. 时间安排：根据问题的复杂程度和整改的优先级，合理安排整改的时间表。
确保能够在规定的时间内完成整改工作。
6. 员工培训：针对整改问题，培训员工，提高他们的意识和能力。
确保员工能够理解问题的严重性和整改方案的重要性，并积极参与整改。
7. 监督和评估：建立监督和评估机制，对整改过程进行监督和评估。
确保整改方案的有效性和可持续性。
三、整改措施根据审计整改方案，需要采取一系列具体的整改措施。
下面是一些通用的整改措施给出的例子：1. 设立内部控制制度：建立和完善内部控制制度，明确各部门的职责和权限，规范经营行为。
2. 加强财务管理：完善财务管理制度，加强财务数据的准确性和可靠性。
确保财务数据的真实性和完整性。
3. 加强风险管理：建立风险管理制度，识别和评估可能的风险，并制定相应的应对措施。
工程审计发现问题整改方案
工程审计发现问题整改方案一、前言工程审计是对工程项目实施过程、工程成本、工程质量、工程安全等方面进行的全面检查和评价。
其目的是找出工程项目实施中存在的问题和短板，为项目整改提供有力的依据，以确保工程项目的顺利进行和最终实现预期目标。
本文将针对工程审计发现的问题，提出相应的整改方案，以确保工程项目的顺利进行和最终达到预期效果。
二、审计发现的问题1. 施工质量问题在工程审计中发现，施工质量存在明显的问题。
具体表现为施工过程中存在违章违规操作、施工材料质量不达标、工艺标准不严格执行等情况。
2. 成本控制不严审计发现，工程项目的成本控制存在不严格的情况。
具体表现为预算编制不合理、开支未经审批、材料损耗过大、合同管理不规范等问题。
3. 工期延误审计还发现，工程项目的工期存在延误的情况。
具体表现为施工进度不符合计划、工程变更频繁、施工过程中存在中断、停工等情况。
4. 安全管理不到位审计发现，在工程实施过程中，安全管理存在不到位的问题。
具体表现为施工现场存在安全隐患、施工作业程序不规范、施工人员安全意识薄弱等情况。
5. 合同管理不规范审计还发现，工程项目的合同管理存在不规范的情况。
具体表现为合同履约不及时、变更管理不规范、索赔处理不明确等问题。
三、整改方案1. 施工质量问题整改方案针对施工质量问题，我们制定了如下整改方案：（1）建立健全施工质量管理体系，加强对施工人员的培训和管理，提高施工作业质量意识。
（2）严格执行施工工艺标准和规范，确保施工过程中的操作符合要求，严格按照设计要求进行施工。
（3）加强对施工材料的质量管控，建立完善的材料进场验收和使用记录，杜绝使用不合格材料。
（4）加强施工现场的管理和监督，严格执行安全生产规定，确保施工过程安全可控。
2. 成本控制不严整改方案针对成本控制不严的问题，我们制定了如下整改方案：（1）建立健全预算编制和执行机制，合理制定工程预算，加强对预算执行情况的监督和审核。
（2）加强对工程项目的开支管理，建立严格的开支审批流程，杜绝未经审批的支出。
工程建设审计问题整改方案
工程建设审计问题整改方案背景为加强工程建设审计，提高审计效果，我单位对工程建设审计问题进行了深入调查研究。
在此过程中，我们发现了一些存在的问题，这些问题不仅影响着审计工作的开展，也严重影响到了工程建设的质量和安全。
因此，我们制定了本整改方案，旨在为解决这些问题提供有效的方法和措施。
问题概述经过分析，我们总结出了以下几个工程建设审计存在的主要问题：1. 工程建设投资管理不规范投资管理不规范是工程建设中最常见的问题之一，主要表现为财务管理不严格、投资决策不科学、工程验收和结算不规范等方面的问题。
2. 总承包商管理不到位总承包商在工程建设中扮演着重要的角色，但是他们的管理却不尽如人意。
工程质量、安全和进度的把控不到位，导致一些严重的问题出现。
3. 工程监理制度建设不健全工程监理是工程建设中非常重要的环节，但是现在很多单位对工程监理缺乏重视，没有建立起完善的监理制度和管理体系。
4. 施工单位管理不规范施工单位作为工程建设的核心力量，他们的管理也非常关键。
但是现在有一些施工单位对工程建设缺乏责任感，存在质量控制不到位、现场管理不规范等问题。
5. 工程建设信息化程度不高信息化是现代工程建设的重要趋势，但是目前有很多工程单位在信息化管理方面存在较大的差距。
整改方案为了解决上述问题，我们从以下几个方面进行整改：1. 加强投资管理应当建立规范的投资管理流程，完善工程投资决策机制、财务管理体系和工程验收机制，做到“一个工程、一个账本”。
2. 完善总承包商管理体系应当建立完善的总承包商管理体系，加强对总承包商的监督和管理。
建立约束机制和考核机制，确保总承包商严格按照公司要求进行管理，保证工程质量、安全和进度。
3. 建立健全的工程监理制度和管理体系要建立健全的工程监理制度和管理体系，加强对监理的管理，制定监理规范和标准，确保监理工作的质量和效果。
4. 引导施工单位加强管理要引导施工单位加强管理，落实责任制，制定施工规范和标准，确保施工质量和进度。
工程审计整改报告
工程审计整改报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、演讲致辞、策划方案、合同协议、规章制度、条据文书、诗词鉴赏、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, planning plans, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, poetry appreciation, teaching materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!工程审计整改报告工程审计整改报告（精选5篇）工程审计整改报告篇1根据《市审计局关于全市农村电网改造完善工程决算及其财务收支情况审计的通知》（吉市审通75号）市审计局抽调县（市、区）审计局人员组成12个审计组，自8月11日至9月30日，根据工程的进展情况，对青原区、遂川、泰和、井冈山、永丰、万安6个县（市、区)供电公司所负责建设的农村电网改造完善工程的竣工决算及其财务收支情况以及农村电网改造完善工程的工程管理及其财务收支情况进行了审计；对新干、峡江、吉水、县、安福、永新6个县（市、区)供电公司所负责建设的农村电网改造完善工程的工程管理及其财务收支情况（工程未完工决算）进行了审计。
项目建设审计问题整改报告
项目建设审计问题整改报告一、问题概述本次项目建设审计共发现以下问题：1. 项目建设过程中的招投标程序存在违规现象；2. 部分工程款项的支付不符合合同约定；3. 部分设备的采购价格高于市场价；4. 项目建设进度滞后于计划；5. 部分设备的安装不符合设计要求。
二、问题原因对以上问题的原因分析如下：1. 招投标程序违规的原因主要是招标文件制作不规范，评标过程存在人为干预，导致中标方不符合公平、公正的原则；2. 部分工程款项支付不符合合同约定的原因是双方对合同条款的理解存在分歧，或存在人为违规操作；3. 部分设备采购价格高于市场价的原因主要是采购过程中未进行充分的市场调研和比价，或存在人为舞弊行为；4. 项目建设进度滞后于计划的原因主要是施工过程中遇到意外情况，如自然灾害、人为事故等，导致项目建设进度受到影响；5. 部分设备安装不符合设计要求的原因主要是施工人员的技能水平不足或责任心不强，导致安装过程中出现错误。
三、整改措施针对以上问题，我们采取以下整改措施：1. 对招投标程序进行重新审查和规范，加强招标文件制作的监督和管理，确保评标过程的公正和公平；2. 对工程款项的支付进行重新审查，严格按照合同约定执行，确保双方的权益得到保障；3. 对设备的采购价格进行重新比价和审核，加强市场调研和价格监督，防止高价采购；4. 对项目建设进度进行重新规划和调整，加强施工进度的管理和监督，确保项目按时完成；5. 对施工人员进行重新培训和考核，加强技能水平和责任心的教育，确保设备安装符合设计要求。
四、整改进展截至目前，上述整改措施已经得到全面落实，以下是具体的整改进展情况：1. 招投标程序已经重新审查和规范，招标文件制作和评标过程得到了加强和监督；2. 工程款项的支付已经严格按照合同约定执行，双方权益得到了有效保障；3. 设备的采购价格已经重新比价和审核，市场调研和价格监督得到了加强；4. 项目建设进度已经重新规划和调整，施工进度的管理和监督得到了加强；5. 施工人员已经重新培训和考核，技能水平和责任心得到了提高。
工程项目跟踪审计过程中存在的问题和解决措施分析
工程项目跟踪审计过程中存在的问题和解决措施分析分析工程项目跟踪审计过程中存在的问题和解决措施在工程项目施工建设的过程中，跟踪审计是确保其有效运行的关键。
建设工程具有投资大、周期长，影响因素多且控制环节繁杂等特点。
因此，在整个工程项目建设的过程中，必须采取跟踪审计的方法，强化事前预防和事中控制，并做好事后的解决工作，才能确保建设工程项目的顺利完成。
但在应用跟踪审计方法的过程中，还存在一些问题。
下面本文将对这些问题和解决措施进行分析。
一、工程项目跟踪审计过程中存在的问题工程项目的跟踪审计是一种经济控制机制。
有效应用这一机制，能够提升工程项目资金的使用效率，优化审计资源的配置，并且有效的防范审计风险。
这一方法有着较强的优势，但在实际应用的过程中依然存在着不可忽视的问题，具体表现在以下几个方面。
首先，缺乏较强的审计力度。
工程项目的跟踪审计是对项目整个建设过程的监督和控制，这个过程中不仅具有较大的资金投入，涉及到的环节和专业也较多，需要具有较强专业技能水平的人参与完成。
但从当前情况来看，无论是从审计部门本身来说，还是从建设单位以及地方政府来讲，对现有跟踪审计工作的投入力度不够。
审计机关内部的人员有限，审计力量明显跟不上工程建设的需要，因此存在着较为突出的矛盾。
其次，缺乏系统完善的跟踪审计制度。
从目前的情况看，我国工程项目的审计工作基本上是事后具体方面的静态审计。
这样就不能够及时发现过程中存在的问题，而跟踪审计则是动态的审计方式，是一种新型的能够承担风险的审计方式。
由于其形式新，当前建设工程项目的审计人员不能够对其做出统一且准确的判断，所以在应用的过程中就缺乏系统的制度支撑。
尽管我国颁布了《招投标法》、《建筑法》等相关法律法规，也出台了一系列建设项目审计准则，但在具体应用的过程中缺乏针对性，也没有制度的支撑，很难发挥起作用。
二、解决问题的措施针对上述问题，应采取以下措施：首先，加强人员投入，提高审计力度。
对于审计机关来说，应该加大对跟踪审计工作的投入，增加专业人员的数量，提高专业技能水平。
审计整改报告(汇总10篇)
审计整改报告（汇总10篇）审计整改报告第1篇根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。
针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下：一、储蓄存款业务储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。
针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。
利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。
检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。
二、企业帐户管理对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。
无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。
开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。
三、内部结算检查1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。
2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的.管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。
3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。
各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。
各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。
四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。
对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。
五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。
工程项目审计问题整改方案
工程项目审计问题整改方案一、前言工程项目审计是指对工程项目过程、实施、费用、资金使用等方面进行审核、评估和分析的一种工作。
通过审计，可以发现项目中存在的问题和隐患，并提出改善措施和整改方案，为项目的顺利推进和成功实施提供保障。
本文针对工程项目审计中可能出现的问题，提出整改方案，以期达到更好的工程项目管理效果和项目实施效果。
二、工程项目审计问题分析1. 项目进度延误项目进度延误是目前工程项目审计中经常出现的问题之一。
项目进度延误会导致项目成本增加、利润减少，并可能影响公司的声誉和信誉。
进度延误的原因可能包括施工单位能力不足、资源调配不当、设计变更等，需要针对性地提出整改措施。
2. 工程质量问题工程质量问题是工程项目审计的重点内容之一。
工程质量问题可能导致工程安全隐患、项目投资浪费、后期维护成本增加等问题。
因此，需要加强对工程质量的审计，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量和安全。
3. 资金使用不规范工程项目经常需要大量的资金投入，而资金使用不规范会导致资金浪费、腐败现象产生等问题。
审计应当重点关注资金使用情况，及时发现并纠正资金使用不规范的问题。
4. 合同管理不规范在工程项目中，合同管理是非常重要的一环。
合同管理不规范可能导致工程项目成本增加、投资无法有效使用等问题。
审计需要关注合同管理情况，发现问题并提出整改建议。
5. 管理体系运行不畅项目管理体系的运行状况与项目顺利实施息息相关。
审计需要关注管理体系的运行情况，发现问题并提出整改建议，以提高项目管理效率和工程实施效果。
6. 其他问题工程项目审计可能还会出现其他问题，如安全生产隐患、环境影响等。
这些问题都需要得到及时的审计和整改。
以上种种问题的存在都会对工程项目的实施产生重要的影响。
因此，需要对这些问题及时进行整改，使得工程项目得以顺利进行和良好完成。
三、工程项目审计问题整改方案1. 建立健全的项目管理机制建立健全的项目管理机制是解决工程项目审计问题的关键。
工程审计整改报告(精选篇)
工程审计整改报告（精选篇）工程审计整改报告一、引言本次工程审计整改报告是针对某工程项目开展的审计工作进行的总结和分析。
审计主要围绕对工程项目中的成本预估、施工进度、质量安全等方面进行审查和评估，发现问题并提出整改措施。
本报告将详细阐述审计过程中发现的问题和整改建议，以期对工程项目的顺利进行起到指导作用。
二、审计范围和目标本次工程审计主要涵盖了某工程项目的前期准备工作、施工过程、竣工验收等各个阶段。
其中主要审计对象包括项目的投资成本预估、资金使用情况、施工进度计划与执行情况、质量安全控制等。
审计的主要目标是对工程项目的预算、设计规划、施工过程、质量安全、投资效益等方面进行审查，评估工程项目的合理性和风险程度，发现存在的问题并提出整改建议，以确保工程项目的顺利进行和资金的合理使用。
三、审计方法本次工程审计主要借助现场查看、材料核对、数据分析、问卷调查等方法进行。
审计人员通过对工程项目的现场实地观察，查阅项目资料和相关材料，对施工过程的合规性和安全性进行评估，确定审计的重点，进而发现存在的问题并提出整改建议。
四、审计发现的问题和整改建议1. 成本估算问题经过对工程项目的成本估算进行审查，发现存在以下问题：(1) 成本预估不准确：项目的成本预估存在较大偏差，对后期的资金使用造成影响。
建议在项目的前期准备阶段，加强对成本预估的严格审核，确保投资的准确性。
(2) 成本控制不严格：项目在施工过程中，存在一些不必要的成本支出，如工程材料的浪费等。
建议加强成本控制，制定严格的成本控制制度，并加强对现场工人的培训和管理，提高材料的使用效率。
2. 施工进度问题对工程项目的施工进度进行审查发现存在以下问题：(1) 进度计划不合理：项目的施工进度计划未能合理安排，导致施工进度滞后。
建议在项目启动前制定详细的施工进度计划，并根据实际情况进行调整，确保施工进度的合理性和可操作性。
(2) 施工进度监管不到位：项目的施工进度监管存在较大问题，监管人员对施工进度的监督不到位，导致施工进度的延误。
工程项目审计发现问题及建议
工程项目审计发现问题及建议工程项目就像一场大马戏，热闹非凡，时不时还会冒出点儿小意外。
最近，我们对一个大型工程项目进行了审计，结果发现了一些问题，嘿，真是让人哭笑不得。
不过别急，问题虽然多，但解决办法也不少。
今天，就让我来给大家唠唠这次审计中发现的问题，以及我们的小建议吧。
1. 项目管理混乱1.1 责任不清首先，我们发现项目管理这块儿就像一锅乱炖，什么东西都放进去，却没有人管。
这种情况下，责任就像被风吹散的蒲公英，谁也不知道该找谁。
比如，某些施工环节，明明是A部门的责任，结果B部门来了个“顺手牵羊”，造成了一些不必要的损失。
这里的建议是，明确责任，最好能制定一个“责任清单”，让每个部门的任务一目了然，谁负责，谁出钱，谁买单，做到心中有数。
1.2 沟通不畅再说说沟通，真是个“吃力不讨好”的事。
项目组的各个小伙伴们都忙得不可开交，却很少有时间坐下来聊聊天。
结果一来二去，信息就像被打上了马赛克，大家各自为政，根本无法形成合力。
建议大家定期召开项目例会，不一定每次都聊进展，可以聊聊生活、心情，增进感情，毕竟“人心齐，泰山移”嘛！2. 预算失控2.1 超支严重接下来，我们聊聊预算。
就像是买东西，如果不控制花销，最后总会发现“钱包瘪得跟秋天的南瓜一样”。
审计过程中发现，项目的预算超支现象相当严重。
有的环节的花费，比预期多出了不止一倍。
建议在项目开始之前，制定一个合理的预算，并在执行过程中，定期检查和调整，确保每一分钱都花在刀刃上，避免“钱袋子漏水”的情况。
2.2 缺乏透明性另外，预算的透明度也不够。
项目团队的开支有时候就像“黑匣子”，外面的人根本看不清楚。
这就很容易导致一些不必要的误解和信任危机。
建议在项目管理平台上，设置一个公开的预算监控系统，大家都能随时查看到开支情况，做到“心明眼亮”，让每个成员都能参与监督，形成一种集体的责任感。
3. 施工质量堪忧3.1 质量管理不到位最后，咱们聊聊施工质量。
这可不是小事，工程质量就像一块儿金子，能不能持久全看这基础打得怎么样。
建设项目审计反馈问题整改方案
建设项目审计反馈问题整改方案一、引言在建设项目审计过程中，审计人员可能会发现一些问题或存在风险，这些问题需要及时整改以确保项目的顺利进行和有效管理。
本文将针对建设项目审计反馈问题提出一些整改方案，以期解决问题并提高项目的效率和质量。
二、审计反馈问题根据审计人员的反馈，建设项目中可能出现的问题包括但不限于以下几个方面：1. 资金管理不规范：包括资金使用不透明、资金流转不清晰、资金监管不到位等。
2. 进度控制不当：项目进度安排不合理、进度监控不及时、进度推迟等。
3. 合同管理不严谨：合同履约情况不明确、合同变更不及时、合同管理流程不规范等。
4. 施工质量不达标：施工工艺不规范、施工材料不符合要求、施工质量监督不到位等。
5. 安全管理不到位：安全隐患排查不及时、安全生产措施不完善、安全管理制度不健全等。
6. 环境保护不到位：环境污染防治措施不完备、环境监测不及时、环境保护意识薄弱等。
三、整改方案针对以上审计反馈问题，我们提出以下整改方案，以期解决问题并提高项目管理的效率和质量：1. 资金管理整改方案：（1）建立资金使用流程和资金监管机制，确保资金使用透明、合规。
（2）加强资金流转的监控和审批，避免出现资金占用或滞留的情况。
（3）建立完善的资金监管制度，加强对资金使用情况的监督和审计。
2. 进度控制整改方案：（1）制定合理的项目进度计划，明确各项任务和时间节点。
（2）加强对项目进度的监控和跟踪，及时发现并解决进度延迟的问题。
（3）建立进度报告机制，定期向相关人员汇报项目进展情况。
3. 合同管理整改方案：（1）建立合同管理制度，明确合同履约的各项要求和流程。
（2）加强对合同变更的管理，确保变更及时、合规，并及时更新合同条款。
（3）加强对合同履约情况的监督和检查，确保各方按照合同要求履行义务。
4. 施工质量整改方案：（1）加强对施工工艺的管理和监督，确保施工过程符合规范和要求。
（2）加强对施工材料的质量控制，确保材料的合格和符合要求。
工程项目审计整改措施（共10篇）
工程项目审计整改措施（共10篇）第1篇：审计整改措施1关于X有限公司原X同志任期经济责任的审计意见整改的回复在此次审计报告中，审计发现的问题主要有x类，分别是XXX方面，根据审计报告中的建议，我单位对审计中发现的问题进行了深入分析，制定了相应的措施，避免此类问题再次发生，具体情况如下：一、要坚持以制度管事，以制度管人在坚决执行八项规定的同时，又在不断的完善《业务招待费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度，通过部门培训、财务把关的方式，落实以制度管事，以制度管人的管理手段，杜绝会议费、招待费等不规范的行为。
二、加强招投标及合同管理工作（一）、加强招投标管理一是要加强对招投标员工的培训，了解集团公司、大唐国际以及我公司对于招投标工作的具体规定，学习相关制度，使得招投标工作更加规范，实现科学管理。
二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。
公司监审人员应该列席每一次招投标会议，积极的发挥自身作用，加强对招投标工作的监督。
（二）加强合同管理一是设立合同管理人员，从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理部门提出意见和建议,避免隐患。
二是完善合同管理制度，要严格规范合同的签订和审批工作，通过现有的制度逐级审批，保证合同的真实、合理，防范合同纠纷等风险。
第2篇：工程审计整改报告篇1：2015单位审计整改报告范文2015单位审计整改报告范文篇1我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告2013年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。
市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。
同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。
工程审计整改报告(精选篇)
工程审计整改报告（精选篇）工程审计整改报告1. 引言工程审计是对工程项目进行全面、客观、科学的审计监督，以评估工程项目的规范性、经济性和效益性，并提出改进和整改措施，以保证工程项目的顺利进行和最终的成功完成。
本报告旨在对某工程项目进行审计，并根据审计结果提出合理的整改措施，以确保项目的顺利进行和最终的成功。
2. 项目背景该项目为某大型城市建设项目，总工期三年，总投资额为100亿元。
项目内容包括基础设施建设、公共设施建设、住宅建设等多个方面。
本次审计主要针对项目的设计、施工、质量控制等方面进行审计。
3. 审计过程3.1 数据收集通过查阅项目的合同文档、施工图纸、资料记录等，搜集有关项目的各项数据。
3.2 实地调查组织审计团队对项目现场进行实地调查，了解项目的实际情况，与项目负责人、施工人员进行沟通交流。
3.3 数据分析对收集到的数据进行分析和对比，结合实地调查结果，形成初步的审计意见。
3.4 问题确认将问题列出清单，与有关部门和项目方进行确认，确保问题的准确性和客观性。
3.5 缺陷分类对每个问题进行分类，包括设计缺陷、施工缺陷、质量问题等，并进行优先级排序，确定后续整改的重点。
4. 审计发现4.1 设计缺陷4.1.1 项目设计存在功能区划不合理的问题，导致某些功能区域过于拥挤，影响项目的正常使用。
4.1.2 设计图纸不规范，存在标注错误、尺寸不符等问题，需要及时修正。
4.2 施工缺陷4.2.1 项目施工进度滞后，导致工期延误。
4.2.2 施工方在施工过程中存在未按照规范施工的现象，如使用劣质材料、施工工艺不当等。
4.3 质量问题4.3.1 项目质量控制不到位，存在工程质量不达标的问题。
4.3.2 部分工程项目的验收标准不明确，导致质量验收结果的主观性。
5. 整改措施5.1 设计方面的整改措施5.1.1 进行功能区划分优化，合理规划项目的功能布局。
5.1.2 修改设计图纸，确保准确无误。
5.2 施工方面的整改措施5.2.1 加强对施工进度的监控，采取有效措施确保项目按时完成。
2023年工程审计整改方案和整改措施
2023年工程审计整改方案和整改措施2023年工程审计整改方案和整改措施一、背景介绍近年来，国家在基础设施建设领域加大了投资力度，推动了工程项目的迅速发展。
然而，在工程建设过程中，由于种种原因，也出现了一些审计问题，这些问题严重影响了工程项目的效益和质量。
因此，为了加强工程审计的规范管理，提高审计质量，我们制定了2023年工程审计整改方案和整改措施。
二、整改目标1. 提高工程审计的准确性和全面性，确保审计结果真实反映工程项目的财务状况；2. 加强对工程项目的风险防控，减少审计风险；3. 规范审计机构的工作流程和业务操作，提高审计效率；4. 提升审计人员的专业水平，提高整改工作的质量和效益。
三、整改措施1. 完善审计制度和规范（1）建立工程审计的标准化制度，明确审计业务的流程和程序；（2）制定工程审计的技术规范，明确审计方法和技术要求；（3）加强对审计人员的培训和考核，提高他们的专业素质。
2. 加强审计风险的控制（1）完善审计风险防控机制，建立风险评估和控制的制度；（2）加强对工程项目的监督和管理，及时发现和解决问题；（3）加强与相关部门的合作，共同推动工程项目的规范运作。
3. 加强资金使用和治理的审计（1）对工程项目的资金使用情况进行全面审计，确保资金使用符合规定；（2）加强对工程项目的资金管理，建立健全的内部控制制度；（3）提高对工程项目的财务管理水平，加强财务会计监管。
4. 加强项目合同的审计（1）建立完善的项目合同审计制度，确保合同的合法性和合规性；（2）加强对项目合同的管理，建立健全的合同管理制度；（3）加强对项目合同履约情况的监督，确保合同按要求执行。
5. 提高审计工作的质量和效率（1）加强对审计人员的培训和考核，提高他们的专业水平；（2）采用信息化手段，提高审计工作的效率和准确性；（3）建立完善的审计工作流程，确保审计工作顺利进行。
6. 建立健全绩效评价体系（1）建立工程审计绩效评价标准和指标体系；（2）加强对审计工作的绩效评价，提高审计工作的质量和效益；（3）完善绩效考核机制，促使各相关部门按要求配合审计工作。
工程审计工作整改方案
工程审计工作整改方案一、审计整改的基本原则1. 问题导向原则问题导向原则是指整改方案应当侧重于解决实际存在的问题和不足，针对性强，确保整改措施切实可行，避免简单搞“形式主义”，避免只求速度而不负责任。
2. 全面性原则整改方案应当从工程项目的立项阶段到项目运营阶段全方位、多角度进行考虑，确保整改措施具有全面性和系统性，避免只重视某个方面而忽略其他重要问题。
3. 经济合理性原则整改方案不仅要解决问题，还要考虑整改措施的经济合理性，尽可能减少投入成本，确保整改措施的实际效益，做到“以最小的代价解决问题”。
4. 可操作性原则整改方案应当针对具体问题，制定具体整改措施。
整改措施要具有可操作性，能够使得相关单位、个人具体落实到位。
5. 优先性原则整改方案确定整改顺序和时间节点，采取先易后难，先材料后程序，先表面后本质的整改原则。
二、审计整改方案的具体内容1. 工程设计方案的整改工程设计方案的整改需要对原设计方案进行全面复核，确保设计工作符合相关规范和标准，并结合实际情况提出改进意见。
要重点关注以下方面：设计图纸是否与实际场地环境吻合；设计计算是否准确合理，包括结构设计、设备选型等；设计工作是否符合相关规范和标准；设计方案是否综合考虑了安全、节能、环保等因素。
2. 工程施工质量的整改工程施工质量的整改需要对原施工过程进行全面复查，确保施工质量达到相关要求，并对存在的问题进行整改。
要重点关注以下方面：施工过程中是否存在违规施工行为；施工过程中是否存在材料质量问题；施工过程中是否存在技术标准不达标的情况；施工过程中是否存在安全隐患。
3. 工程验收的整改工程验收的整改需要对工程项目的验收过程进行全面审查，确保验收程序合规，验收质量过关。
要重点关注以下方面：验收文件、资料是否齐备；验收程序是否符合规定；验收人员是否具备相应资质；验收结果是否真实可靠。
4. 工程运营的整改工程运营的整改需要对工程项目的运营情况进行全面调查，确保运营过程中不出现问题，提高工程项目的效益。
建设审计问题整改措施
建设审计问题整改措施建设审计是对工程项目实施过程中的质量、安全、合规等方面进行检查和评估的过程，通过审计可以发现问题，并提出整改措施，以保障项目的顺利进行和建设质量的提升。
本文将就建设审计问题的整改措施进行探讨。
首先，项目管理的规范化是解决建设审计问题的关键。
建设项目涉及到的各个环节都需要做好规范化管理，包括项目立项、设计、施工、监理等。
通过建立并严格执行项目管理制度，明确各个环节的责任和要求，可以避免一些常见的问题，如工期延误、质量不合格、违规操作等。
同时，项目管理需要加强对各个环节的监督和检查，及时发现问题并进行整改。
其次，强化工程造价的审计。
建设项目的投资是一个庞大的数字，往往需要进行审计以确保合理性和合规性。
审计应包括项目建设投资金额的合理性、资金的使用情况、建设成本的控制和效益的评估等。
通过对工程造价的审计，可以发现超预算、浪费和资金滥用等问题，并提出整改措施，以合理有效地利用资金，提升工程建设质量。
第三，完善工程质量监督和检测体系。
工程的质量是建设项目的核心问题，也是建设审计的重点内容。
要加强对工程质量的监督和检测，建立健全质量控制体系，确保施工符合规范和标准。
在施工过程中，要加强现场监督，严格执行施工图纸和技术规范要求，对违规行为要及时进行处理，确保工程质量的达标。
此外，健全建设项目的风险管理体系也是解决建设审计问题的关键。
建设项目存在各种风险和隐患，如自然灾害风险、工程质量风险、安全风险等。
通过建立风险管理体系，规范化、科学化地管理和评估项目的风险，制定相应的应对措施，可以避免和减少建设项目中的问题和事故发生，并保障项目的顺利实施。
最后，要建立和完善建设项目的监督机制，提高审计的效果。
对建设项目进行审计需要有专业的人员和专门的机构来执行，同时还需要政府监管部门的支持和指导。
建设项目的监督机制应具备独立、公正、专业的特点，确保审计的真实性和有效性。
另外，还需要建立健全建设项目问题整改的追责机制，对发现的问题及时进行严肃处理，并追究责任人的责任。
工程建设项目审计整改措施
工程建设项目审计整改措施我是搞工程建设项目审计的，这审计整改啊，真不是个简单事儿。
就像在一团乱麻里找线头，还得把这麻给捋顺溜了。
我一到那施工现场啊，那灰尘就跟小妖怪似的，直往鼻子里、眼睛里钻。
那些工人师傅们呢，一个个灰头土脸的，脸上的汗水冲出一道道印子，就像那花脸猫似的。
我看着他们，心里就想，这工程啊，都是大家的心血，可这审计出来的问题得解决啊。
我就找到项目经理，那是个大高个，眼睛老是眯着，像在思考着什么大事情。
我对他说：“老哥啊，这审计报告你也看了，咱这问题不少啊。
”他皱着眉头，苦着脸说：“兄弟啊，我也知道，可这事儿啊，有些不是那么好弄的。
”我就拍拍他的肩膀说：“老哥，不好弄也得弄啊。
你看那预算超支的部分，就像个大窟窿，得赶紧补上啊。
”我们就开始一项一项地分析。
我把那账本拿出来，指着那些数字说：“你看这材料费用，怎么比计划的多了这么多呢？”项目经理凑过来看了看，挠挠头说：“这材料有些损耗比预计的大，还有啊，有些材料的价格后来涨了。
”我就瞪大了眼睛说：“那这也得有个说法啊，不能就这么稀里糊涂的。
咱们得去查查是不是采购环节有啥问题。
”然后我们就去查采购的事儿。
到了采购部门，那采购经理是个小胖子，圆嘟嘟的脸，眼睛小小的。
我就问他：“这材料价格涨了，你为啥不提前跟上面说呢？”他支支吾吾地说：“我想着，可能后面会降下来呢。
”我就有点生气了，提高了声音说：“你这不是赌运气嘛。
这工程的钱可不是这么玩的。
”他低着头，像个做错事的小孩子。
这整改啊，就得从这些小细节抓起。
就像盖房子，一块砖歪了，那整面墙都可能倒。
我们又去看工程质量的问题。
到了一个施工点，我看到有些地方的水泥抹得不平。
我就叫来施工的工人，说：“兄弟，你看这水泥抹得，就像那老太太的脸，坑坑洼洼的。
”那工人听了就笑了，说：“大哥，我们下次一定注意。
”我就说：“这可不是下次的事儿，现在就得改。
这工程质量要是出了问题，咱们都得担责任。
”我们又在工程流程上发现了问题。
项目工程审计整改方案
项目工程审计整改方案一、项目背景近年来，随着我国经济的飞速发展，建筑工程项目数量和规模不断增加。
然而，由于建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方面的不规范及管理不到位，导致项目工程审计出现了一些问题，如工程量不清、合同纠纷、质量问题等，给项目的建设和管理带来了一定的困难。
因此，为了保障项目的建设质量和项目方的合法权益，对项目工程进行审计并及时进行整改是非常必要的。
二、项目目标1.明确项目审计整改的目标：彻底解决项目审计中出现的问题，改善项目工程的质量和效率，保障项目的合法权益。
2.明确整改的时间节点：限期完成项目审计整改工作，并保证工作质量。
3.明确整改的具体要求：针对项目审计中发现的问题，提出具体的整改方案和措施，确保问题得到有效解决。
三、整改方案1.清晰分工、建立整改组织架构首先，我们将成立项目审计整改工作组，由项目负责人牵头，同时根据问题的性质和程度，确定整改小组成员，明确整改的分工，确保整改工作的有序进行。
并建立整改组织架构，确定组织机构、职责权限等，确保整改工作的高效推进。
2.完善项目审计制度建立健全的项目审计制度，包括项目审计的程序和方法、审计的范围和内容、审计的责任和权利等，确保项目审计工作的规范和有效进行。
3.加强审计人员培训加强项目审计人员的培训，提高审计人员的专业技能和工作能力，确保审计工作的准确性和可靠性。
4.优化审计流程和方法对项目审计的流程和方法进行优化，确保审计工作的高效进行，并及时发现和解决问题。
5.加强项目管理和监督加强项目管理和监督，确保各方责任落实到位，项目的建设和管理得到有效控制和监督，避免问题的再次发生。
6.完善整改报告和落实监督对整改工作的过程和成果进行及时、准确的记录，并形成整改报告，确保问题得到解决和整改工作得到有效监督和落实。
四、整改措施1.加强合同管理建立健全的合同管理制度，明确各方的权利和责任，防止合同纠纷的发生，确保合同的执行和履行。
2.加强工程量的清单编制严格按照工程量的清单编制规范和标准，确保工程量的准确性和真实性，避免工程量的争议和问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目审计整改措施（共10篇）工程项目审计整改措施（共10篇）第1篇：审计整改措施1关于X有限公司原X同志任期经济责任的审计意见整改的回复在此次审计报告中，审计发现的问题主要有x 类，分别是XXX方面，根据审计报告中的建议，我单位对审计中发现的问题进行了深入分析，制定了相应的措施，避免此类问题再次发生，具体情况如下：一、要坚持以制度管事，以制度管人在坚决执行八项规定的同时，又在不断的完善业务招待费管理办法、差旅费管理办法等规章制度，通过部门培训、财务把关的方式，落实以制度管事，以制度管人的管理手段，杜绝会议费、招待费等不规范的行为。
二、加强招投标及合同管理工作（一）、加强招投标管理一是要加强对招投标员工的培训，了解集团公司、大唐国际以及我公司对于招投标工作的具体规定，学_相关制度，使得招投标工作更加规范，实现科学管理。
二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。
公司监审人员应该列席每一次招投标会议，积极的发挥自身作用，加强对招投标工作的监督。
（二）加强合同管理一是设立合同管理人员，从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理部门提出意见和建议,避免隐患。
二是完善合同管理制度，要严格规范合同的签订和审批工作，通过现有的制度逐级审批，保证合同的真实、合理，防范合同纠纷等风险。
第2篇：工程审计整改报告篇1：单位审计整改报告单位审计整改报告篇1我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了关于年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，并作出了关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定。
市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。
同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。
各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，审计报告中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。
家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。
追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实情况(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。
年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。
我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。
今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。
今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。
一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。
对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。
在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。
目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元，其中：年以前欠缴20294.37万元，欠缴单位12个，年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。
14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。
10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。
(三)关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。
年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行"收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库"征管模式。
从年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。
至年12月，存放在市乡镇财政管理局"暂存款"的108305.49万元，主要是年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。
今年以来，加大了这部分资金的清理力度，1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。
至年12月，存放在市非税收入征收管理局"待查收入"账上余额36272万元，主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。
以上"待查收入"已于年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。
(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。
主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。
这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余;二是特设专户项目进度过慢形成的结余;三是零星指标未及时清理使用形成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后形成的专项净结余;七是正常经费结余。
今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。
一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。
同时，拟在编制年部门预算时，将年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。
对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回;有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。
(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。
近年来，我市认真贯彻落实财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见、国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知和财政部关于印发的通知等文件精神，高度重视财政专户管理工作。
一是狠抓财政专户清理整改;二是狠抓财政专户归并、撤销;三是狠抓财政专户归口国库管理。
印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。
同时，按照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。
至10月底止，除根据湖南省非税收入管理条例第二章第十一条规定保留"郴州市非税收入汇缴结算户"，并更名为"郴州市财政局非税收入专户"，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。
这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。
篇2：全面审计工作整改落实情况汇报全面审计工作整改落实情况汇报审计办：为进一步加强行业生产经营管理，规范财经秩序，切实做好全面审计工作，切实巩固全面审计成果，根据9月28日全市系统主要负责人会议精神及全面审计整改工作布置的要求，现将自查情况汇报如下：一、工作开展情况。
（一）领导重视,部门协调配合。
为加强全面审计工作的领导,我局及时成立了以局长为组长的全面审计工作领导小组，由综合办牵头，各科室协调，明确各科室职责,坚持"谁立项、谁实施、谁立卷、谁负责"的原则，做到职责清晰，责任到人，同时把全面审计工作列入工作考核重点，作为年终评先评优先决条件，确保了工作成效。
（二）突出监管环节，注重监管到位.要求监审人员积极参与各环节监督工作，检查决策是否规范，实施是透明、民主，验收效果实行痕迹化作业，力求内部监管到位。
二、整改落实情况我局在自查、复查"回头看"工作中针对以下7个方面的问题进行了自查：1、基建工程项目投资管理问题。
2、基建工程项目、物资采购项目和宣传促销项目招投标问题。
3、职工入股问题。
4、工商之间不规范交易问题。
5、职工薪酬方面的问题。
6、跨期收入问题。
7、假发票问题。
我局经自查未发现发问题，但在下步工作中将进一步加强管理，规范流程，全面落实严格规范要求。
（一）提高认识，进一步增强法律意识、规范意识和责任意识。
对涉及生产经营管理环节的项目，严格执行法律法规，规范业务流程，强化环节控制。
（二）加强资产管理，确保国有资产保值增值。
安排专人负责办理我局的相关产权证件，日前我局的房屋产权证件已全部办理完毕。
（三）加强费用管理，严格执行预算控制费用支出，特别是要加强费用报销的审核，规范票据管理，做到业务真实、要素齐全、依据充分、报销合规。
对因当事人未验证发票真伪，出现用假发票报销的问题，一经查实将追究相关人员的责任。