流程优化计划表

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质量
样品首批量产管理规定
体系部
2
质量
量产管理规定
体系部
客户审核关注的重点流程，并提出 如工艺关键参数未策划、工艺风险 未识别，产品的测试计划不完善等 问题，需要规范的标准文件
3
质量/成本/ 产品质量先期策划程序 交期
工程部
按照客户或外部审核的PDCA审核方 式，前期的质量策划问题，会导致 潜在的严重审核缺失，需要建立标 准规范程序
4
质量
质量管理体系策划程序
体系部
为建立起规范性的质量管理体系，需要 按照客户审核过程的逻辑，目前缺 前期的充分策划，识别质量管理策划的 少质量管理体系的策划文件；不能 时间，策划的输入及质量管理体系的各 有效支撑其他文件建立的依据 个环境的策划要求，需建立该文件 目前较多客户在产品承认阶段，提 无规范化的质量控制计划标准，通过对 出提供质量控制计划，目前我司质 产品的工艺的有效质量策划控制，可减 量管理控制计划不够规范，无标准 少过程疏漏，提供质量水平标准； 可依； 为梳理上海与深圳工厂产品的流程顺 规范深圳与上海公司的业务流程，Байду номын сангаас畅，及各部门之间的职责，特需制定具 提供客户满意服务 体流程规范，
5
质量
质量控制计划管理程序
品质部
6
质量/交期 产品转移管制规定
体系部
7
质量
刀具/模具管理办法
生产部
刀具和模具无具体的管理规定，不能有 客户审核多次提出刀具/模具的寿命 效指引作业人员执行，提高刀具模具的 管理和保养不规范，有潜在质量风 管理。 险。
8
质量
不合格品控制程序
品质部
不合格品的判定、权限的的管理不够明 客户提出不合格品的放行，权限不 确，造成产品质量成本上升 明确；
9
质量
关键岗位资格认定管理 办法
客户审核多次提出，特殊更为能力 矩阵，特别是航空行业，对特殊关 未能识别关键岗位，及关键岗位的资格 人力资源部 键岗位的人员管理和培训评定的要 评定，定期的考核，考核的评定等； 求较为严谨，需要内部有效策划改 进 现有培训管理办法，没有规定具体的入 职培训，及岗位培训的要求，培训后的 人力资源部 考核评定等，现有的只有入职文化培 训，没有岗位操作及体系流程基础培 训；讲师制度不够完善 客户及第三方审核，重视基础流程 的培训和培训效果的评价、培训讲 师的界定，及建立内部考核评定的 机制。
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质量/交期 培训管理办法
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交期/质量 供应管理程序
物控部
供应商管理程序标准，未按照实际的要 客户多次提出，供应商管理及审核 求，进行不断的修订和优化，存在与实 考评，与文件不一致； 际不一致，需要简化审核检查表
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交期
应对计划处理程序
物控部
无应急计划处理程序，生产过程中产生 的突发性事件，不能及时有效的控制解 决；(属于应急协调机制，例如原材料、 按照新的ISO9001-2015标准，需要 外协件及外购件或成品的供应中断、劳 提前执行相关风险的解决预案，便 动力短缺、关键及主要设备故障、公用 于应急响应和及时处理 设施故障（如：停水、电、风、气）、 交通运输故障、IT系统故障)
重点流程优化计划
修订/编写原因 序号 影响指标 文件名称 责任部门 内部原因/风险 因原《新产品导入与项目管理程序》对 样品及样转量产品的控制流程不够明 晰，导致样品转量产运作不顺畅，需制 定子流程标准 因原《新产品导入与项目管理程序》对 量产产品的控制流程不够明晰，并将客 户样品的问题的验证和结案，作为转量 产的前提，造成量产后质量问题成本提 高 产品实现前期对质量策划不够，导致量 产时工艺文件不齐全，或工艺不合理、 造成质量异常的发生，影响交期、成 本； 外部原因/风险(客户、第三方) 客户审核关注的重点流程，并提出 如工艺关键参数未策划、工艺风险 未识别，产品的测试计划不完善等 问题，需要规范的标准文件 计划完成日期 备注
编制/日期：
审核/日期：
核准/日期：
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