2015酒店采购计划
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附件1:《酒店营运重点产品采购月 报表》
附件2:《酒店营运采购稽核检查大 纲》
酒店现场管理
团队
集团招标采 购部
集团财务部
酒店负责人 集团招标采购部
பைடு நூலகம்集团财务部
内控审计部
2.酒店每月5日前填写酒店营运重点产品采购月报表， 报至酒店，酒店针对异常情况岀具改进意见，所有记录 报备集团财务部及采购部；
3.集团每季度做一次日常营运采购稽核检查，稽核评 价报告经集团负责人签批后反馈至酒店；
无
酒店现场管理
团队
成本控制中
心
成本控制中心 集团招标采购部
集团财务部
2.酒店采购部的采购管理和成本控制工作在业务体系 上纳入公司成本控制中心的垂直管理；
3.酒店采购管理团队工作纳入集团招标采购部监管和 评价范围，并通过集团负责人实施垂直管理。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店采购
后评价管
理
1.酒店HOE采购后评价在酒店HOE采购结算完成后2个月内组织开展；
酒店供方 战略采购
1.实施战略采购前，需完成各酒店物料使用情况调研， 并作汇总分析；
附件1:《酒店类物品战略采购协议标 准版本》
酒店采购组
酒店现场管 理团队
酒店负责人
成本控制中心
集团负责人 集团招标采购部
内控审计部
2.采购执行按照招标前准备-入围单位选择-招标文件 起草审批-发标、回标、开标-评标-澄清及洽商-定标的 流程执行；
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店成本
计划管理
1.酒店成本计划分为日常工作计划和专项工作计划；
无
酒店现场管理
团队
集团招标采 购部
酒店负责人
2.酒店成本日常工作计划纳入酒店年度、月度工作计 划范围内；
3.专项工作预计持续时间1个月以上，工作计划应在
专项工作启动前1周完成编制及审批，持续时间1个
月以下的，计划应在启动前3天完成。
4.定标后按合同由集团采购部执行签署。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店供方 合同全程 管理
1.酒店类物品采购合同需编制标准版本，应含通用条 款、专用条款、产品清单及技术标注三部分，标准版本
合同经审批后执行；
附件1:《招标文件与招标合同审批表》
附件2:《酒店类物品采购合同管理台 账》
附件3:《酒店类物品采购标准合同》 附件4:《酒店类物品战略采购协议标 准版本》
酒店采购计划
明康汇生态农业集团有限公司
2015年2月
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便 成了路。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店前期
成本管理
1.酒店负责人到位后1个月内完成HOE产品清单编制；
附件1:《酒店开业HOE类别清单》 附件2:《酒店开业HOE采购计划表》 附件3:《酒店开业HOE采购计划审 批表》
酒店
酒店现场管 理团队
酒店负责人 成本控制中心
集团负责人
2.酒店HOE标准配置作为酒店开业HOE青单编制和审
核的重要依据。
酒店HOE
招标采购
1.酒店筹建开业HOE采购按计划应在拟开业时间前3
个月启动；
附件1:《邀标单位资质审批表》
附件2:《招标文件与招标合同审批 表》
附件3:《定标审批表》
附件4:《中标通知书》
酒店HOE
采购数据
库管理
1.酒店HOE采购数据含酒店筹建期HOE预算清单中所 有类目合同签约产品及其详细数据；
附件1:酒店HOE采购数据入库模板
附件2:酒店HOE采购数据移交记录
附件3:酒店HOE采购数据查询申请
酒店采购组
成本控制中
心
集团招标采 购部
酒店现场管 理团队
酒店负责人
成本控制中心 集团负责人 集团招标采购部
3.定标后由集团采购部签订战略采购协议，酒店可根据
协议与合作单位签订采购订单；
4.酒店定期对各酒店战略采购事项执行情况做稽核，每
年回顾战略采购协议到期情况，并完成协议更新。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店HOE
采购样品
管理
1.酒店HOE采购启动前需明确样品报送要求，连同招 标文件一起发出；
附件1.:《样品接收/退还记录表》 附件2:《酒店HOE采购封样记录表》
附件1:酒店HOE采购后评价模板
酒店采购组
集团招标采 购部
集团财务部 酒店现场管 理团队 质量管理/稽查部
集团负责人
2.酒店HOE采购后评价由集团招标采购部、集团负责 人/财务代表、酒店现场管理团队共同参与；
3.酒店HOE采购后评价实地调研工作完成后编制后评 价报告，并报送相关单位作为改进HOE采购工作的指
酒店
酒店现场管
理团队
酒店负责人
集团负责人
2.酒店根据开业HOE清单编制HOE预算，并报集团审 批；
3.酒店开业HOE预算批复后，酒店现场管理团队启动HOE采购计划及审批。
酒店HOE
标准配置
1.酒店各部门参与编制HOE标准配置表，并报集团领 导审批通过后执行；
附件1:《酒店HOE类别清单》 附件2:《酒店HOE标准配置清单》
2.酒店HOE采购数据由酒店采购组统一汇总归集，并 提交供应商及合同管理组及酒店现场管理团队备案；
3.酒店HOE采购数据库系统管理由公司成本控制中心 统一控制，并分级设定查阅权限。
酒店成本 垂直管理 与考核
1.酒店成本管理工作在业务上纳入成本垂直管理体 系，管理条线为：财务管理中心——成本控制中心一 —酒店现场采购团队；
酒店采购组
酒店现场管 理团队
无
2.样品接收、评价、退还均需留有书面记录，并按实 清点；
3.采购定标后，酒店现场需与招标单位逐项确认供货 样品，并封样，封样需留存封样记录作为合冋补充文 件；
4.酒店筹建HOE采购结束后，酒店方需建立HOE羊品
库，统一陈列，并造册登记。
酒店日常 营运采购 监管
1.酒店日常营运采购监管分为采购数据监控和采购实 施定期稽核两种方式；
酒店采购组
酒店现场管 理团队
酒店负责人 成本控制中心
集团负责人 集团招标采购部
内控审计部
2.单项预算3万元以上必须由集团米购部执行米购，3
万元以下可由酒店现场采购团队呈报集团并完成审批 后执行采购；
3.采购执行按照招标前准备-入围单位选择-招标文件 起草审批-发标、回标、开标-评标-澄清及洽商-定标 的流程执行；
酒店采购组
酒店现场管 理团队
酒店负责人
成本控制中心 集团负责人 集团招标采购部
2.招标文件应包含合同一并发岀，疋标后米购执行单位 负责起草和传递合同审批；
3.合同签订后，由集团采购部留存合同并建立合同台 账，跟踪流转合同付款，并如实记录。酒店现场管理团 队需及时备案合同复印件，协助跟进合同管理进程.
附件2:《酒店营运采购稽核检查大 纲》
酒店现场管理
团队
集团招标采 购部
集团财务部
酒店负责人 集团招标采购部
பைடு நூலகம்集团财务部
内控审计部
2.酒店每月5日前填写酒店营运重点产品采购月报表， 报至酒店，酒店针对异常情况岀具改进意见，所有记录 报备集团财务部及采购部；
3.集团每季度做一次日常营运采购稽核检查，稽核评 价报告经集团负责人签批后反馈至酒店；
无
酒店现场管理
团队
成本控制中
心
成本控制中心 集团招标采购部
集团财务部
2.酒店采购部的采购管理和成本控制工作在业务体系 上纳入公司成本控制中心的垂直管理；
3.酒店采购管理团队工作纳入集团招标采购部监管和 评价范围，并通过集团负责人实施垂直管理。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店采购
后评价管
理
1.酒店HOE采购后评价在酒店HOE采购结算完成后2个月内组织开展；
酒店供方 战略采购
1.实施战略采购前，需完成各酒店物料使用情况调研， 并作汇总分析；
附件1:《酒店类物品战略采购协议标 准版本》
酒店采购组
酒店现场管 理团队
酒店负责人
成本控制中心
集团负责人 集团招标采购部
内控审计部
2.采购执行按照招标前准备-入围单位选择-招标文件 起草审批-发标、回标、开标-评标-澄清及洽商-定标的 流程执行；
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店成本
计划管理
1.酒店成本计划分为日常工作计划和专项工作计划；
无
酒店现场管理
团队
集团招标采 购部
酒店负责人
2.酒店成本日常工作计划纳入酒店年度、月度工作计 划范围内；
3.专项工作预计持续时间1个月以上，工作计划应在
专项工作启动前1周完成编制及审批，持续时间1个
月以下的，计划应在启动前3天完成。
4.定标后按合同由集团采购部执行签署。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店供方 合同全程 管理
1.酒店类物品采购合同需编制标准版本，应含通用条 款、专用条款、产品清单及技术标注三部分，标准版本
合同经审批后执行；
附件1:《招标文件与招标合同审批表》
附件2:《酒店类物品采购合同管理台 账》
附件3:《酒店类物品采购标准合同》 附件4:《酒店类物品战略采购协议标 准版本》
酒店采购计划
明康汇生态农业集团有限公司
2015年2月
希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便 成了路。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店前期
成本管理
1.酒店负责人到位后1个月内完成HOE产品清单编制；
附件1:《酒店开业HOE类别清单》 附件2:《酒店开业HOE采购计划表》 附件3:《酒店开业HOE采购计划审 批表》
酒店
酒店现场管 理团队
酒店负责人 成本控制中心
集团负责人
2.酒店HOE标准配置作为酒店开业HOE青单编制和审
核的重要依据。
酒店HOE
招标采购
1.酒店筹建开业HOE采购按计划应在拟开业时间前3
个月启动；
附件1:《邀标单位资质审批表》
附件2:《招标文件与招标合同审批 表》
附件3:《定标审批表》
附件4:《中标通知书》
酒店HOE
采购数据
库管理
1.酒店HOE采购数据含酒店筹建期HOE预算清单中所 有类目合同签约产品及其详细数据；
附件1:酒店HOE采购数据入库模板
附件2:酒店HOE采购数据移交记录
附件3:酒店HOE采购数据查询申请
酒店采购组
成本控制中
心
集团招标采 购部
酒店现场管 理团队
酒店负责人
成本控制中心 集团负责人 集团招标采购部
3.定标后由集团采购部签订战略采购协议，酒店可根据
协议与合作单位签订采购订单；
4.酒店定期对各酒店战略采购事项执行情况做稽核，每
年回顾战略采购协议到期情况，并完成协议更新。
事项
内容与要求
工具
主责
参与
审批
酒店HOE
采购样品
管理
1.酒店HOE采购启动前需明确样品报送要求，连同招 标文件一起发出；
附件1.:《样品接收/退还记录表》 附件2:《酒店HOE采购封样记录表》
附件1:酒店HOE采购后评价模板
酒店采购组
集团招标采 购部
集团财务部 酒店现场管 理团队 质量管理/稽查部
集团负责人
2.酒店HOE采购后评价由集团招标采购部、集团负责 人/财务代表、酒店现场管理团队共同参与；
3.酒店HOE采购后评价实地调研工作完成后编制后评 价报告，并报送相关单位作为改进HOE采购工作的指
酒店
酒店现场管
理团队
酒店负责人
集团负责人
2.酒店根据开业HOE清单编制HOE预算，并报集团审 批；
3.酒店开业HOE预算批复后，酒店现场管理团队启动HOE采购计划及审批。
酒店HOE
标准配置
1.酒店各部门参与编制HOE标准配置表，并报集团领 导审批通过后执行；
附件1:《酒店HOE类别清单》 附件2:《酒店HOE标准配置清单》
2.酒店HOE采购数据由酒店采购组统一汇总归集，并 提交供应商及合同管理组及酒店现场管理团队备案；
3.酒店HOE采购数据库系统管理由公司成本控制中心 统一控制，并分级设定查阅权限。
酒店成本 垂直管理 与考核
1.酒店成本管理工作在业务上纳入成本垂直管理体 系，管理条线为：财务管理中心——成本控制中心一 —酒店现场采购团队；
酒店采购组
酒店现场管 理团队
无
2.样品接收、评价、退还均需留有书面记录，并按实 清点；
3.采购定标后，酒店现场需与招标单位逐项确认供货 样品，并封样，封样需留存封样记录作为合冋补充文 件；
4.酒店筹建HOE采购结束后，酒店方需建立HOE羊品
库，统一陈列，并造册登记。
酒店日常 营运采购 监管
1.酒店日常营运采购监管分为采购数据监控和采购实 施定期稽核两种方式；
酒店采购组
酒店现场管 理团队
酒店负责人 成本控制中心
集团负责人 集团招标采购部
内控审计部
2.单项预算3万元以上必须由集团米购部执行米购，3
万元以下可由酒店现场采购团队呈报集团并完成审批 后执行采购；
3.采购执行按照招标前准备-入围单位选择-招标文件 起草审批-发标、回标、开标-评标-澄清及洽商-定标 的流程执行；
酒店采购组
酒店现场管 理团队
酒店负责人
成本控制中心 集团负责人 集团招标采购部
2.招标文件应包含合同一并发岀，疋标后米购执行单位 负责起草和传递合同审批；
3.合同签订后，由集团采购部留存合同并建立合同台 账，跟踪流转合同付款，并如实记录。酒店现场管理团 队需及时备案合同复印件，协助跟进合同管理进程.