【表格】风险点梳理、排查及防范措施
岗位风险点排查与防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人一、农业局机关内部各项规章制度的制订和落实。
二、协助领导处理好机关日常的行政事务性工作。
三、负责局综合性业务会议的会务组织、材料准备工作，协助局领导组织会议决定事项的实施。
四、负责对外通讯、联系，对上级机关和局领导交办事宜进行督办、检查等工作。
五、负责做好上情下达、办公室下情上传的工作。
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、在公务接待、物资采购、小车管1、加强学习教育，增强自律意识。
2、贯彻执行理中不严格执行制度； 2、接传上级有关规章制度，规范公务接待行为。
3、严格按存在指示不清、汇报不及时，造成工规章制度办事，公开透明。
3、认真按照公解志强文有作失误； 3、材料报送不及时，贻误关规定，做好审核把关工作，确保不出大的纰漏工作。
和差错。
4、进一步增强服务意识。
- 1 -岗位风险点排查及防范措施汇总表岗位名称岗位职责岗位风险点防控措施责任人负负责局机关和下属事业1、放松学习，不注重党性修养和世单位的人事管理、机构编加强学习教育，增强自律意识。
认真落实《党内界观改造，理想信念不牢固。
2、不制和党建工作，组织农业监督条例》、《惩防体系实施纲要》、《党员领导干严格遵守《廉政准则》，违背党的宗系统专业技术人员继续教部廉洁从政若干准则》等党内重要条规。
严格执旨，放松自律要求。
3、不严格遵守政工股育、职称评定；负责局机行专业技术职称评聘有关政策和制度，规范操华贵平组织程序和人事管理制度，不公开党关和下属事业单位离退休作，接受监督，确保公平、公正、公开。
党费按务、政务的重大事项。
4、不及时按人员的服务管理工作、计时收取，上缴县直机关工委。
严格监督检查，遵计划生育条例规定，组织生育对象健划生育工作和机关党建工纪守法。
安全风险隐患排查治理表格
安全风险隐患排查治理表格背景随着信息化技术的普及和应用，网络安全问题已经成为我们不可忽视的风险。
防范和及时排除安全风险隐患，是保证人员、财产、信息安全的首要任务。
本文将介绍一份安全风险隐患排查治理表格，帮助我们从不同的方面、不同角度，全面掌握并排查安全风险隐患。
安全风险隐患排查治理表格一、系统安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作系统是/否XXX2网络拓扑结构是/否XXX3系统服务与进程是/否XXX4应用软件与其权权限配置是/否XXX5系统日志及审计功能是/否XXX二、网络安全类序号要点是否存在隐患治理措施1防火墙是/否XXX2入侵检测与防范是/否XXX3认证与访问控制是/否XXX序号要点是否存在隐患治理措施4数据加密是/否XXX5网络隔离是/否XXX三、物理安全类序号要点是否存在隐患治理措施1出入口管控是/否XXX2机房门禁控制是/否XXX3设备放置与严格监管是/否XXX4设备电源稳定是/否XXX5设备温度控制是/否XXX四、人员安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作人员素质是/否XXX2操作人员权限控制是/否XXX3安全意识及培训管理是/否XXX4特权账号与密码管理是/否XXX5操作日志与监控是/否XXX总结以上所列出的安全风险隐患排查治理表格为我们提供了一份全景式的安全风险隐患排查治理指南，旨在让我们可以从多个方面综合展开安全风险的控制和预防工作，最终实现对重大资产安全的保障。
每个隐患点都包含了相应的治理措施，这些措施可以有效地及时纠正和防范一些安全风险隐患。
我们需要不断完善和优化这份安全风险排查治理表格，并将其不断完善，提高我们的网络信息安全能力。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 廉洁风险点的定义和重要性廉洁风险点是指组织内可能存在腐败、贪污等违法违纪行为的潜在点，其发生可能给组织造成财务损失、名誉受损等不良后果。
识别和排查廉洁风险点对于维护组织的正常运转、加强内部风控具有重要意义。
2. 廉洁风险点排查的流程和方法（1）明确排查目标：确定本次排查的廉洁风险点范围，例如财务部门、采购环节、人事管理等。
（2）收集资料：梳理相关政策法规、流程文件和相关数据，了解标准操作流程。
（3）开展风险分析：基于深度和广度标准，对收集到的资料进行评估，识别可能存在的廉洁风险点。
（4）制定排查计划：根据风险分析结果，明确排查范围、时间和责任人，并制定详细的排查计划。
（5）实施排查：按照排查计划逐项进行检查，记录发现的廉洁风险点，并与实际操作进行对比。
（6）整理排查结果：将发现的廉洁风险点进行归类整理，形成清晰的风险点排查报告。
3. 廉洁风险点排查的常见防控措施（1）加强内部控制：建立健全财务管理制度、采购管理制度、人事管理制度等，确保规范操作流程，减少廉洁风险点的发生。
（2）提高员工廉洁意识：组织开展廉洁教育培训和宣传活动，加强员工的法律法规和廉洁意识，增强反腐败意识。
（3）加强监督和审计：建立健全内部监控机制，加强对关键环节和岗位的监督，定期进行内部审计，发现问题及时整改。
（4）建立举报渠道：设立匿名举报渠道，鼓励员工及时举报违纪违法行为，及时发现和处理廉洁风险点。
（5）加强合规风险管理：根据廉洁风险点排查结果，制定有效的防控措施，加强对风险点的闭环管理。
4. 对廉洁风险点的观点和理解廉洁风险点的排查是组织内部风险管理的重要环节，只有充分了解和识别存在的潜在风险，才能制定相应的防控措施，有效减少贪污腐败行为的发生。
在排查过程中，应从简单到复杂、由表面到深层逐步进行，以便深入分析问题的根源和可能的影响。
需要综合考虑社会、经济和法律等多个方面的因素，确保风险控制的全面性和有效性。
安全隐患风险点汇总表
安全隐患风险点汇总表
安全隐患风险点汇总表可以按照不同的场所或设施进行分类，例如工厂、学校、住宅区、道路等。
以下是一个示例表格，其中包含了常见的安全隐患风险点及其对应的描述、可能造成的后果和预防措施。
请注意，这只是一个示例表格，实际的风险点可能因场所和设施的不同而有所差异。
在制定安全隐患风险点汇总表时，建议根据实际情况进行调研和分析，以全面识别和评估潜在的安全隐患。
同时，要与相关人员进行沟通和协作，确保表格的准确性和实用性。
个人岗位职责风险点及防控措施排查表
个人岗位职责风险点及防控措施排查表岗位：销售员职责描述：•负责公司产品的销售和推广工作•协助客户解决问题并维护客户关系•定期报告销售情况和市场动态风险点：1.客户信息泄露：在和客户沟通时，可能会不慎泄露客户的敏感信息，导致信息泄露风险。
2.虚假承诺：为了完成销售业绩，可能会做出不实承诺，影响公司声誉。
防控措施：•员工接受专业培训，加强信息安全意识•设立客户信息保护制度，不得私自泄露客户信息•定期监督销售员的销售行为，严格审查销售过程岗位：财务专员职责描述：•负责公司的财务结算和报销工作•编制财务报表及相关财务分析•协助制定公司预算和控制财务风险风险点：1.财务造假：财务专员可能会利用职权进行财务造假，涉嫌财务不诚实。
2.资金挪用：财务专员可能会挪用公司资金，导致公司资金链断裂。
防控措施：•实行财务账目的定期审核和复核制度•强化内部控制机制，实行“核心人员分离”原则•完善资金监管制度，对资金流向进行严格监督岗位：仓库管理员职责描述：•负责仓库的物资进出库管理•确保仓库物品的安全和完整性•负责盘点和定期清点仓库物资风险点：1.货物遗失：仓库管理员可能会因管理不善导致货物遗失，造成公司损失。
2.盗窃风险：仓库管理员可能会趁机盗窃仓库物资，影响公司运营。
防控措施：•实行严格的入库出库登记制度，对每一笔物资操作进行记录•定期组织盘点，确保物资清点的准确性•加强对仓库员工的监督和激励政策，激励员工守法经营以上是个人岗位职责风险点及防控措施排查表，公司需要不断强化对各个岗位的风险意识和控制措施，确保公司的正常运营和发展。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
目录
办公室 (1)
政工股 (2)
计财股 (3)
土肥站 (4)
植保站 (5)
农技站 (6)
经管站 (7)
农广校 (8)
能源办 (9)
环保站 (10)
执法队 (11)
岗位风险点排查及防范措施
汇总表定陶县农业局。
风险点及防控措施排查表 文档
通
科
停
车
场
票据领取
现金解交
对票据领取，现金解交未按规定办理，出现隐患问题，或未及时报告及时整改。
▲
★1、班长每日巡查。
★★2、当日票据领取，下一个工作日交款。
★★3、完善票据领取、交款规定。
账务处理
当日停车营收账务未及时处理上报，或隐瞒漏报。
▲▲
★1、科长定期抽查。
★2、科长、班长及时了解停车收入动态。
违反办公用品领用规定，借机为个人或他人谋取利益。
▲▲
★1、拟领办公用品按需报计划领导审核。
★2、领用物品一律造册登记分发，严格管理。
印章使用
违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。
▲▲▲
★★1、公开印章使用制度
★★2、严格履行盖章审批手续
★3、反馈调查处理结果
车辆使用
违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。
▲▲▲
★★★1、制定并完善车辆管理制度
★★2、严格执行车辆使用审批及备案
★★3、严格责任追究
工作台账
管理
违反台账管理规定，私自将台账档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。
▲▲▲
★★★1、制定并完善档案和保密管理制度
★★2、严格履行档案借阅手续
★★3、严格责任追究
消防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在
▲
★★★1、制度消防维保工作制度。
★★2、对维保厂家进行有效的管理。
★★3、维保配件进行质价审核。
7
综
合
管
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 背景介绍在任何组织或机构中，廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败行为的发生。
为了及时发现和应对这些风险点，需要制定廉洁风险点排查及防控措施登记表。
本文将围绕廉洁风险点的定义、排查方法和防控措施等方面进行探讨。
2. 廉洁风险点定义廉洁风险点是指可能导致贪污腐败行为的具体地点、环节或程序。
这些风险点可能来自于内部或外部因素，包括组织文化、制度规定、人员行为等。
排查和防控廉洁风险点对于维护组织或机构的廉洁形象和公信力至关重要。
3. 廉洁风险点排查方法为了全面了解组织内部存在的廉洁风险点，可以采用以下方法进行排查：3.1 内部调查：对组织内部各个环节、岗位进行详细调查，了解可能存在的贪污腐败行为的迹象或风险点。
3.2 外部评估：由独立的第三方机构对组织进行评估，发现可能存在的廉洁风险点。
3.3 数据分析：通过对各项数据的分析，发现异常情况或可疑行为，进而确定廉洁风险点。
4. 廉洁风险点防控措施在发现廉洁风险点后，需要采取相应的防控措施来减少风险和防止贪污腐败行为的发生。
以下是一些常见的廉洁风险点防控措施：4.1 制定规章制度：明确规定组织内部各个环节的工作流程和规范，禁止任何腐败行为的发生。
4.2 增加监督机制：建立监督机构或委员会，加强对组织内部各个环节的监督和管理。
4.3 加强培训教育：通过培训教育的方式，提高全体员工对廉洁风险点的认识和防控能力。
4.4 建立举报机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工积极参与到廉洁风险点排查和防控工作中。
5. 总结回顾通过对廉洁风险点的排查和防控措施的登记和记录，可以更好地保护组织的利益，并确保员工遵守廉洁的工作行为准则。
廉洁风险点的排查和防控工作需要持续进行，随着组织内外环境的变化，排查表应定期更新和完善。
对于组织来说，排查廉洁风险点是一项重要的管理工作，需要全员参与和重视。
只有建立完善的机制和措施，才能有效预防和减少贪污腐败行为的发生，维护组织的声誉和形象。
个人岗位风险点查找、单位风险点、风险防范措施表、单位流程图、示范样表、填写要求技巧
第一部分第二阶段表格样例（仅供参考）个人岗位风险点自查表（样表1）单位（部门）：**工业大学纪委姓名：****个人岗位风险点自查表（样表2）单位（部门）：**工业大学监察处姓名：****提示：1.个人或处科室岗位风险点查找，基础和关键在于——将岗位职责中的每个事项的各个环节中可能出现的风险梳理出来；也可结合后面第三、第四阶段流程图中每个事项的工作环节（工作流程中的节点）进行深入查找、补充风险点。
2.岗位权力是指完成岗位职责中的事项，所应有、使用和运用的具体支配、协调、处置等权力。
3.风险点的描述主要由三部分构成：造成风险的原因（思想上的、制度机制上的、外部环境的）+ 风险的表现+ （危害），如“在招生、就业、大型基建项目及及大宗物资采购招投标过程中接受吃请或财物（原因），致使不按程序进行招投标（表现），导致资金风险和国有资产流失风险（危害）。
”第二部分第三、第四阶段表格及流程图样例（仅供参考）——以**工业大学纪委、监察处为例一、单位风险分级流程图：根据单位（处、科）组织架构绘制流程图，并在各个层级分别标注风险等级。
样例附后。
二、工作流程图：根据纪委和监察处岗位职责所规定的内容，确定工作事项，再根据完成每个工作事项所必须的环节进行流程图绘制，并在有风险的环节（工作节点）上标注风险等级。
根据纪委、监察处的工作职责，梳理出了以下事项，并进行流程图绘制，样例附后。
1.党风党纪教育2.党纪处分3.来信来访来电处理4.党员及学生申诉5.招投标监督、监察6.案件调查处理7.………………一、单位风险点分级流程图（一）纪委风险点分级流程图（二）监察处风险点分级流程图二、工作流程图（一）党风党纪教育活动流程图（二）党纪处分流程图（三）来信来访来电处理流程图（四）党员及学生申诉流程图（五）招投标监督、监察流程图（六）案件调查处理流程图三、相关表格样例个人岗位廉政风险防范管理措施表（样例）单位（部门）（盖章）：纪委、监察处个人岗位名称：纪委副书记、监察处长姓名：***个人岗位风险等级：1审核人：“个人岗位风险等级”由单个风险的最高等级确定，如本表个人单个风险最高等级为“1”，故“个人岗位风险等级”为“1”。
廉政风险点排查及防护措施表
廉政风险点排查及防护措施表序号廉政风险点风险描述风险等级防护措施1 贪污受贿公司领导或员工收取贿赂、受贿、私吞公款等高强化公司廉政文化建设：加强员工廉政教育和宣传，提高员工的廉洁意识；建立健全内部监督制度，实施内部控制措施；加强对员工经济状况和生活水平的监督和检查；建立举报和奖惩制度，鼓励员工积极参与廉政风险排查与防控工作。
2 滥用职权员工利用职权之便进行权力寻租、违规操作等中完善公司的权力机构和决策流程，确保权力运行的透明和公正；建立健全内部控制制度，规范员工的决策行为；加强对重要决策的监督和审查，确保决策的合法性和合规性。
3 违规操作员工违反公司规章制度和管理规定，进行违规操作、窃取公司机密等中建立健全公司的规章制度和管理制度，明确员工的行为准则和责任；加强对员工行为的监督和检查，及时发现和纠正违规操作行为；加强对重要信息和机密信息的保护，确保公司的经营秘密不被泄露。
4 虚报冒领员工虚报冒领公司福利、报销等低设立专门的报销审批流程和机制，严格审核报销凭证和报销金额，避免虚报冒领的现象发生；建立健全福利管理制度，明确福利的发放条件和范围，加强对福利的管理和监督。
5 职务侵占员工利用岗位或职务之便侵占公司财产中强化财务管理制度，建立健全资产核查和盘点机制；加强对员工的岗位职责培训和责任意识教育，提高员工的廉洁自律意识；加强对公司财物的安全防护，采取必要的保护措施。
6 违法违规员工违反国家法律法规和行业规范进行经营活动高加强对法律法规和行业规范的宣传和培训，提高员工的法律意识和合规意识；建立健全内部监督制度和合规风控机制，强化对员工行为的监督和检查；及时纠正违法违规行为，严肃处理违法违规人员。
7 不当竞争员工利用公司资源和信息进行不当竞争活动中加强对公司竞争策略和商业机密的保护，规范员工的行为准则和职业道德；建立健全内部管理制度，明确员工的禁止行为，制止不当竞争行为的发生；加强对员工的业绩评估和激励机制，提高员工的合规意识和职业素养。
公司部门廉政风险点排查防范表
公司部门廉政风险点排查防范表
一、背景
随着社会进步和法治意识的提高，公司对廉政风险的关注度日
益增加。
为了有效排查和防范公司各部门的廉政风险点，制定本表
格供各部门参考并填写。
二、填写说明
1. 请各部门根据自身实际情况认真填写本表格，确保准确全面。
2. 请务必列出部门存在的潜在廉政风险点，并提出相应的防范
措施。
三、公司部门廉政风险点排查防范表
四、常见的廉政风险点示例
1. 受贿行为：通过收受他人贿赂来干预、影响工作决策。
2. 挪用公款：将公款用于个人目的，违反财务纪律。
3. 以权谋私：利用职权为自己或他人谋取不正当利益。
4. 反腐败合规：对涉及反腐败和权力滥用的规定了解不足，导致违法违规行为发生。
五、其他说明
请各部门在填写时务必遵守公司相关的政策规定，保证填写内容真实、准确、全面。
填写完成后，将本表格提交给公司廉政风险管理部门进行综合评估，并根据评估结果制定相应的防范措施和培训计划。
学校岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)
学校岗位廉政风险点查找和防控措施表
(样本)
1. 岗位廉政风险点查找
2. 防控措施
2.1 校长
- 加强岗位职责培训，提高岗位责任意识；
- 审查和授权行政决策，避免滥用职权；
- 建立监督机制，定期进行岗位廉政风险评估。
2.2 行政人员
- 完善财务管理制度，规范经费使用；
- 强化内部审计，加强对资金流向的监督；
- 建立奖惩机制，激励廉洁行为。
2.3 教师
- 推行教师廉洁教育，增强廉政意识；
- 加强教师管理，确保教研活动合规及公正；
- 建立课堂监督制度，防范贪污受贿行为。
2.4 学生会干部
- 加强学生会管理，建立规范化运作机制；
- 定期进行学生会资金审计，防止违规使用；
- 强化纪律教育，提高干部遵纪守法意识。
以上是关于学校岗位廉政风险点查找和防控措施的样本表格，具体应根据实际情况进行调整和补充。
通过加强廉政意识和建立监督机制，学校可以有效防范廉政风险，建立廉洁的教育环境。
监控中心风险点危险源风险风险管控措施排查表格
监控中心风险点、危险源、风险、风险管控举措排查表序单风险号位点1监控2 监中心控各系中统设心备安装34风险危险源风险结果工作悲观不当班人员精神不好或工作没法进仔细或破坏情绪不稳行引起事故设施致使误操作，未进行岗前培训，未持业务不娴熟造成人员或证上岗设施事故下井后不可以设施不可以及下井人员工具不齐备正常进行工时安装或维作修没法正常监安装后设施未瞄准备入井设施通测井下环境不可以正常运电运转调试参数造成伤行亡事故风险风险风险管控举措类等级型班前歇息好，调整好精神状态。
班前增强一人不放心人排查，保证般其心态稳固后方可下井经过有资质培训机构，培训合格后持证一人上岗，及时安排员工般在证件到期行进行培训备齐必需的工具、仪人低器、仪表，并备有设施说明书和图纸按规定瞄准备下井的设施进行通电测人低试，保证正常后方可下井5 6 7 8 9 10 11设施搬运或安装动作监测数据不设施搬运或安装时设施破坏人低粗暴正确轻拿轻放不可以正确反严格按规程要求安传感器安装地点不符数据显示不应施工地址人低合要求正确设传感器参数监控设施安装时操作数据显示不严格按设施说明书，设施破坏正确或财富人低不规范损失接通井下监控设施瓦斯超限时严格按《煤矿安全规未按规定设置甲烷传不可以及时监一人员不可以及管程》要求设置甲烷传感器测甲烷浓度般时撤退感器无风时人员每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的未按规定设置风速传不可以及时监一不可以及时撤管测风站应设置风速感器测巷道风量般离，造成窒息传感器风机停止运主要通风机、局部通风不可以及时监行时，不可以提主要通风机、局部通一机未设置设施开停传测风机运转示人员及时管风机应设置设施开般感器状态撤退，发生人停传感器员窒息主要风门未设置风门不可以及时监风门同时打管一主要风门应安设风般传感器及声光报警装测风门开闭开时，造成风门传感器，两道风门12 13 14 15 16 17置状态流短路造成信号中敷设电缆不切合要求电缆断开断监控信号电缆距动力监测数据不信号扰乱电缆过近正确未用适合的接线盒连瓦斯超限时失爆引起瓦斯爆接线缆炸进入新启封巷道未检造成人员伤冒顶、片帮查顶板巷帮状况亡防爆设施入井前未检瓦斯超限时电设施失爆惹起瓦斯爆查防爆状况气炸设备安装安装或拆卸分站电源造成人员伤人员触电时带电作业亡同时翻开时，能发出声光报警信号敷设电缆要有适合张弛度，要求能在外人低力压挂时能自由坠落监控电缆与动力电人低缆保持米以上距离电缆之间连策应使人低用电压等级符合的接线盒进入新启封巷道前，一先检查巷道顶板巷人般帮状况，确认安全后方可进入施工防爆设施入井前应检查防爆状况，获得人中防爆合格证后方可入井使用人一安装分站电源时，严般禁带电作业，并严格18 19 20 21 22履行好停送电制度电气作业时禁止单办理监控设施电气作造成人员伤一人员触电人人作业，应安排专人业时，单人作业亡般监护应将开关停电闭锁，电气作业时，未履行停造成人员伤一定安排专人看守，一人员触电人并悬挂“有人工作，送电制度亡般禁止送电”标记牌安全监控设施的供电断电后监控造成施工地安全监控设施的供电电源一定取自被电源取自被控开关的设施相同断人低切合侧电点数据中止控开关的电源侧传监测数据不甲烷传感器一定使正确，不可以准用标准气样和空气感器甲烷传感器未按规定数据显示不样在设施使用地址调确反响施工人低校调校正确调校，每 15 天起码及地址甲烷浓甲度调校一次烷电闭锁监测数据不一氧化碳传感器必、风正确，不可以准须使用标准气样和电闭一氧化碳传感器未按数据显示不空气样在设施使用锁规定调校确反响施工人低测正确地址调校，每 15 天地址一氧化试碳浓度起码调校一次23 24 25 26 27 28不可以及时发甲烷超限时甲烷电闭锁每15 天不按规定测试甲烷电一现甲烷电闭不可以自动断人起码测试一次闭锁功能般锁异样电不可以及时发巷道无风时风电闭锁每15 天至不按规定测试风电闭一现风电闭锁不可以自动断人少测试一次锁功能般异样电没法正确调试传感器，使传感器显示标准气样应采纳浓造成标校不值与实质相度不低于 99.9%，不瓦斯标准气样不标准人低正确差大，不可以准确立度小与 5%的高确反响施工纯甲烷气体地址甲烷浓度设施故障时安全监控设施一定安全监控系统故障闭没法自动断引起事故机中锁功能故障具备故障闭锁功能电断甲烷超限时安全监控设施一定电系安全监控系统不具备具备甲烷电闭锁功统没法自动断引起事故机中安甲烷电闭锁功能能电装巷道停风时安全监控设施一定安全监控系统不具备没法自动断引起事故机中风电闭锁功能具备风电闭锁功能电安装断电控制时， 严 不可以切断断 瓦斯超限时 格按断电范围要求安装断电控制时，未根29电范围内的接通断电器电源及据断电范围接通断电造成瓦斯爆人低所有非本安 炸控制线器电源及控制线型电气设施造成瓦斯超 严格按《煤矿安全规瓦斯超限时程》设置各地址甲烷甲烷传感器报警值、断限时人员不 一30不可以声光报管传感器报警值、 断电电值复电值设置错误能及时撤退，般警及断电值、复电值没法断电设施长时间 中心站没法 安全设施发生故障 31安全监控设施故障时故障，数据无观察到井下 人低未及时办理时一定及时办理法上传及时数据办理安全设施故障时，有害气体超 办理安全监控系统故障时期一定采纳 32井下异样不一 未采纳人工检测等安限时人员不 人人工检测等安全措 能及时发现般全举措能及时撤退施设 备 检 修设施运转不设施带病运设施在井下运转336-12 月后，要升井进 设施未及时升井检修行，监测数据人低正常不正确行全面检修中心站没法拆掉或改接与安全无举措停止井下监控数据没法上监控设施关系的电34观察到井下人中设施运转传气设施需安全监控及时数据设施停止运转时， 必35须拟订安全举措，并报总工程师审批。
财务风险点及防控措施自查表
财务风险点及防控措施自查表一、资金管理风险1、资金流动性风险风险点：企业可能面临资金短缺，无法及时满足日常经营、债务偿还或投资需求。
防控措施：建立科学的资金预算制度，准确预测资金收支。
优化资金配置，确保资金在不同业务板块的合理分配。
加强与金融机构的合作，保持一定的信贷额度。
2、资金安全风险风险点：资金可能遭遇盗窃、欺诈、挪用等情况。
防控措施：完善内部财务管理制度，明确资金审批流程和权限。
定期进行资金盘点和审计，加强对资金流动的监控。
采用安全的支付方式和财务软件，加强网络安全防护。
二、应收账款风险1、坏账风险风险点：客户无法按时支付账款，导致坏账损失。
防控措施：建立客户信用评估体系，对客户信用状况进行全面了解。
制定合理的信用政策，明确信用期限和额度。
加强应收账款的跟踪和催收，及时发现潜在坏账并采取措施。
2、应收账款周转缓慢风险点：资金被应收账款占用，影响企业资金周转效率。
防控措施：优化销售合同条款，鼓励客户提前付款或采用现金折扣等方式。
定期对应收账款进行账龄分析，制定针对性的催收策略。
三、存货管理风险1、存货积压风险风险点：存货过多，导致资金占用和存货贬值。
防控措施：建立准确的市场需求预测机制，合理安排生产和采购计划。
定期对存货进行盘点和清理，及时处理滞销存货。
2、存货短缺风险风险点：存货不足，无法满足客户需求，影响销售和企业声誉。
防控措施：加强与供应商的合作，确保供应的稳定性和及时性。
优化库存管理系统，实时监控存货水平。
四、投资风险1、投资决策失误风险点：投资项目选择不当，导致投资损失。
防控措施：进行充分的市场调研和项目可行性分析。
建立投资决策审批机制，多部门共同参与评估。
2、投资回报率低于预期风险点：投资项目实际收益未达到预期目标。
防控措施：定期对投资项目进行跟踪和评估，及时调整投资策略。
分散投资，降低单一项目风险。
五、成本控制风险1、成本超支风险风险点：企业成本费用超出预算，影响盈利能力。
防控措施：制定详细的成本预算，并分解到各个部门和项目。
廉洁风险点排查及防控措施登记表
廉洁风险点排查及防控措施登记表
名称：廉洁风险点排查及防控措施登记表
编号：__________
日期：__________
填报单位：___________________
填报人：___________________
I.廉政风险点排查
序号风险点名称风险点描述存在的廉政风险备注（风险值、致问题的原因、可能影响的范围、同时存在的其他廉政风险等）
II.防控措施及落实情况
序号防控措施落实情况备注（实施时间、责任人、效果等）
III.总结
1. 本次排查发现的廉政风险情况：
2. 本次排查的不足之处：
3. 接下来的改进措施：
制表人签字：______________
审核人签字：______________
注：本表格涉及到的信息应得到相关人员的允许。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
六、负责做好印章管理工作。
七、负责做好车辆管理工作。
八、负责全局文秘、文书档案、机要保密工作。
九、负责组织人大建议、政协提案的办理，做好来访人员的服务工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、在公务接待、物资采购、小车管理中不严格执行制度；2、接传上级存在指示不清、汇报不及时，造成工作失误；3、材料报送不及时，贻误工作。
1、严格按照财务管理制度执行；2、严把发票审核，禁止填制不规范发票报销。3、遵守财务会计制度，不徇私情，严格自律。
申凌霞
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
土肥站
负责全县的土壤肥料工作，搞好《基本农田保护条例》，抓好全县的肥料和测土配方施肥工作，搞好新肥料的试验、示范，广告审查以及肥力的动态监测、墒情监测和肥料信息网等工作。
岗位名称
岗位职责
岗位风险点
防控措施
责任人
执法队
监督实施农业生产资料国家标准；指导协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施许可的农作物种子、农药、肥料的监督管理。
1、不严格遵守《廉政准则》，放松自律要求。
2、不维护党组工作大局，团体、个人利益作祟。
3、在执法过程中，不能严格按照农业部执法三不准的要求，严格执法。
3.开展重大事项申报制度，执法大队开展执法队员外出执法在外就餐、执法车辆使用等情况的申报，起到了较好的约束作用。
4.加强案卷制作、专项考核等业务技能培训，特别是加强行政处罚法等法律知识的培训，使执法队员检查执法及检查考核时，能依法办事，避免违法行政。
5.实行定期轮岗制度，以消除长期固定辖区执法检查及考核形成的关系网络，实现更优的人力资源配置。
各单位风险防控及措施排查表
...各部门风险防控及措施排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类别风战经市财法风险描述险解决措施略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时下达三合理编订生产计划，进而配置生产任务单，导致生产、物资资源√级生产设备，按时履约合同。
配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位，造成内部设统筹安排设备配置，保障生产二顺利进行。
人为原因造成生产备调配不畅，生产组织实施无序，√级成本增加的，追究相关人员责生产成本增加。
任。
生产组织安排不当，多次出现用户二对重大合同在生产资源配置上√进行倾斜，优先保证重大合同投诉，降低公司社会评价。
级项目顺利进行。
生产组织协调力度不够，导致出现积极组织实施及生产保供协调一工作。
对生产履约进度进行实生产服务投诉，影响公司市场信√级时监控，发现问题，及时化解誉。
解决。
加强对原材料保管人员的管理货物储存未按相关规定执行，造成二及业务培训，由质量部进行监数量或质量出现问题，给用户或企√督、检查。
对存在工作失误造级业造成经济损失。
成经济损失的岗位员工给予薪酬考核。
未及时验收，提供相应数据，造成采购物资进厂需及时验收，合二格后方可接收使用，对未及时原辅材料不合格或监控失效，影响√生产所需物资储备。
级验收造成不合格的，按照员工管理条例给予处罚。
未及时按时间要求采购合格物资，二掌握供方生产动态，充分、合√影响正常生产排产。
级理安排采购计划。
2、销售部风险排查表风险类别战经市财法风险风险描述略营场务律解决措施等级风风风风风险险险险险报价不合理，背离公司指导价，背离公司指导价或超出授权√三级范围与客户报价的，追究相关最终造成客户流失或经济损失。
人员责任。
未能积极争取合同，对关键权利加强合同谈判业务培训，提升义务条款把握不准，超出授权范√二级争取合同权利条款的意识。
对围洽谈，最终造成客户流失或经多个项目谈判不利的，转岗。
济损失。
对越权谈判的，追究责任。
未按公司规定的程序评审，可能对于公司各部门提出的评审意见，销售部应该积极与客户导致合同条款存在漏洞或有失√二级进行洽谈，对于不能更改的意公允，造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案。
党风廉政风险点排查及防控措施一览表xls
第 2 页，共 9 页
序 号
部门
重要 环节
区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表
廉政风险点表现形式
风险点涉及的 风险
岗位
等级
防控要点及防控措施
直接 责任人
部门 责任
人
责任 领导
8
公务员考试和 录用
1.招考录用不按规定的资格条件进行审查； 2.泄露其他考录秘密信息； 3.收受不正当利益。
人事干部
场查验工程质量；4.认真审核《燃气工程竣工资料》，保证《燃气工程竣工资料》
符合规范要求。
第 1 页，共 9 页
序 号
部门
5
财务会 计室
6 组织人 事科
7
重要 环节
财务管理
人事任用 人事调动
区住建局党风廉政风险点岗位排查及防控措施一览表
廉政风险点表现形式
风险点涉及的 风险
岗位
等级
防控要点及防控措施
直接 责任人
科）
员
中
2.《广东省燃气管理条例》 3.《城市燃气安全管理规定》（公安部 建设部 劳动部令10号） 4.《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令126号） 5.《惠州市城市管理行政执法暂行规定》（惠州市政府令63号） 二、措施：1.把好燃气工程竣工验收关，认真审核燃气工程竣工资料；2.定时检查 燃气工程施工现场，掌握燃气工程的施工情况；3.认真参加燃气工程竣工验收，现
吴武超、
李玲、游 卫民、易
廖彩红
爱莲
黄炜
9.未专人专柜保管财务印章、空白收据和空
修费用等，对其进行单项核定，加强管理；12.分析费用支出内容是否与日常办公耗
白支票；
用有关，支出数量和价格是否超出正常范围，有无同一费用事项重复列支等现象；
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风险岗位个人排查表
名称
岗位
风险点
个人自查
某某公司
办公室主任
1、随意、乱用公司印章；
2、对前来办事者吃、拿、卡、要；
3、在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
签字:
2017年 月 日
科室
负责
人提
签字：
2017年 月 日
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
个人签字：分管领导（科室负责人）签字：
分管领导
经办人及科室负责人
某某广告管理
不按规定程序审批
对某某广告发布程序进行监督审查及时提出整改意见
分管领导
经办人及科室负责人
利用平台查处某某违规经营
1、建立问责追责制度
2、加强日常廉洁自律教育管员
分管领导
科室负责人
平台监控人
备注：风险等级分一、二、三级：一级为易发生风险的点，二级为较易发生风险的点，三级为一般风险点。
群众评议
签字：
2017年 月 日
领导点评
签字：
2017年 月 日
个人风险岗位防控措施表
风险点
防控措施
随意、乱用公司印章。
建立健全印章、档案规律，没有相关部门及领导同意不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件存档备案。
对前来办事者吃、拿、卡、要。
严格执行各项政策，严格按照规章制度办事。
在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料。
某某管理服务中心风险点及防范措施
所处环节
风险点
防控措施
责任领导
责任主体
行业调查统计分析
不建立档案存底
行业数据不实、不全
1、加强业务学习
2、明确责任分工
3、建立问责追责制度
分管领导
经办人及科室负责人
行业信息化、智能化建设
干预项目建设正常流程
项目脱离行业发展实际
1、坚持民主集中，落实三重一大
2、广泛征求行业人员及专家意见