管理体系过程与标准条款关系矩阵图
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
iatf标准条款对应过程矩阵表
IATF标准条款对应过程矩阵表一、概述IATF（International Automotive Task Force）标准是由国际汽车工作组发布的一套汽车行业质量管理体系标准，旨在促进汽车行业供应链质量管理水平的提升。
IATF标准条款对应过程矩阵表是IATF标准中的重要组成部分，用于指导企业建立和实施质量管理体系，确保产品质量和过程的一致性。
本文将重点介绍IATF标准条款对应过程矩阵表的内容和应用。
二、IATF标准条款对应过程矩阵表的内容IATF标准条款对应过程矩阵表是一个表格，用于将IATF标准的各个条款与相应的质量管理过程对应起来。
表格中列出了IATF标准的每个条款，并标注了该条款所涉及的质量管理过程。
通过这个表格，企业可以清晰地了解每个IATF标准条款所对应的质量管理过程，从而更好地理解和实施质量管理体系。
三、IATF标准条款对应过程矩阵表的应用1. 指导企业建立质量管理体系企业可以根据IATF标准条款对应过程矩阵表，确定每个质量管理过程的责任部门和人员，明确各过程的输入、输出和关键控制点，制定相应的程序文件和作业指导书，建立完整的质量管理体系。
2. 提升质量管理水平通过对照IATF标准条款对应过程矩阵表，企业可以发现质量管理过程中存在的问题和不足之处，采取相应的措施进行改进和优化，提升质量管理水平。
3. 确保产品质量和过程的一致性企业通过实施IATF标准条款对应过程矩阵表，可以确保产品从研发、生产到销售的整个过程中，各环节的质量管理活动都得到有效控制，从而提高产品质量和过程的一致性。
四、实例分析以某汽车零部件制造企业为例，该企业为了提高质量管理水平，采用了IATF标准条款对应过程矩阵表来建立和实施质量管理体系。
通过对照矩阵表，该企业明确了各质量管理过程的责任部门和人员，制定了相应的程序文件和作业指导书，并对各过程的关键控制点进行了有效监控。
经过一段时间的运行，该企业的产品质量得到了显著提升，客户满意度也大幅提高。
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
6
MP01
体系策划
领导层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5. 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5 2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1. .2/5.3/6.1.1/6.1.2/6. 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1 3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 2.1/6.2.2/6.3/7.1.1 1.1
设备工装
工程部
7.1.1/பைடு நூலகம்.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
备 注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发 不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3
7 8 9
MP02 MP03 MP04
环境因素 危险源管理 合规义务
人力资源部 人力资源部 人力资源部 1
/ /
6.1.2 / 6.1.3/9.1.2 4.3.1 4.3.2/4.5.2
/
过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
中英文版IATF169492016过程与标准条款关系矩阵图
The organization should deal with …（6.2 Quality objectives and planning to achieve them
6.2.2 策划如何实现质量目标时…
When planning how to achieve quality objectives…
Responsibility and authority for product requirements and corrective actions
6.1.1 在策划质量管理体系时……（6.1 风险和机遇的应对措施）
In planning the QMS ……（6.1 Actions to address risks and opportunities）
7.1.2 人员
People
⊙
7.1.3 基础设施 ⊙
Infrastructure
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊙
Plant，facility，and equipment planning
7.1.4过程操作的环境
⊙
Environment for the operation of processes
7.1.5.1.1 测量系统分析
⊙
Measurement System Analysis
7.1.5.2 测量可追溯性
⊙
Measurement traceability
7.1.5.2.1 校准/验证记录
⊙
Calibration/Verification Records
7.1.5.3.1 内部实验室（7.1.5.3 实验室要求） ⊙
过程名称 Process name
IATF16949：2016条款 IATF16949:2016 clause
IATF16949标准条款与过程对照表
SP04文件记录管理
人事行政经理
SP05采购管理
采购经理
SP06产品监视和测量管理
品管主管
SP07不合格品管理
品管主管
第3A部分 该制造现场的质量管理体系过程（ 如第3部分没有提供矩阵图时）
QMS Process Name
质量管理体系
过程名称
Process Owner Name
过程所有者名
ApplicableIATF16949clauses适用的IATF16949条款
prod des
mfg des
CSR
MP01体系策划
管理者代3管理评审
总经理
MP04改进
总经理
COP01市场与销售
营销中心总监
COP02APQP
技术中心总监
COP03生产过程
生产经理
COP04产品交付
仓储主管
COP05顾客服务
营销中心总监
SP01设备和工装模具管理
设备主管
SP02监视和测量资源管理
品管主管
SP03人力资源管理
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
质量管理体系过程矩阵表
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、
7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、
7.3.2、7.4
S5文件形 成及控制
1、质量体系标准要求的文件信息2、质量管理体
系运行所需要的文件信息3、文件编制和更新文 件时的要求4、顾客要求（图纸、技术协议、检 验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）5、公
APQP产品质量先期策 划控制程序
SY/Q-C1-02
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、
8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、
8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、
8.2.3.1.3、8.2.4
C2制造过
程设计
1、市场研究2、质量信息3、以前的类似经验
4、法律法规要求5、业务计划/营销战略6、产品/过程标杆数据8、产品可行性研究9、顾客图纸/标准/技术协议10、产品标准要求11、生产率， 如标准工时12、过程能力PPK CPK值13、产品 制造成本目标14、过程设计开发任务书15、顾客/对供方PPAP提交要求16、产品/过程特殊特性 清单
序SY/Q-C5-01
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
S1生产设 备和设施
1、满足工艺条件对设备、设施的要求
2、满足顾客及产品质量要求
3、保证生产的正常运转
1、设备日点检表2、设备维修保养 记录表3、设备维护保养计划表4、 设备备件清单5、设备验收单
设备设施、 备件、工 具、资金
生产设备和设施控制程
1、合格的材料零件成品2、入库单3、检验合格 的证明或记录4、库存限额5、发货清单6、客户 交付时间地点要求7、客户特殊要求8、相关法律 法规要求9、客户订单
ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图
过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
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iatf16949过程与各部门职责矩阵图
交付的合格产品；流程卡；送 货单；对帐单；收款发票
合同交付率
产品符合性、准时交付表现；
顾外客部抱质怨量和信纠息正，措产施品要维求护需 求，顾客要求，技术服务文件
顾客满意度调查结果；改进计 划及改进措施验证。
顾客满意度
。
100% 100% ≥90分
1次/半年
数据来源
分解责任部门
对应程序/文件
销售部 销售部 销售部
《更
《工作环境管理办法》 《生 产过程管理程序》
《标识和可追溯性控制程序》 《产品贮存与保护的控制程序》
（引用GJB9001B文件）
《服务控制程序》
《顾客
满意度测量控制程序》 （引用
GJB9001B文件）
过程清单和目标
第1页
过程清单和目标一览表
序号 过程名称 过程代号 子过程名称 子过程代号 对应条款 过程责任
Support Process (SP)-支持过程
4.2.3 6.2
文控中心
质量手册；程序文件；管理规 定；记录；外来文件及其他需 控制的管理文件；顾客图纸； 控制计划；工艺及其他需控制 的技术文件
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
产品备品、备件的配置要求。
图纸、清单、制造规格、样品
试验总结、FMEA等
新产品开发
完成率
技术协议、合同、技术通知单
。
≥90%
6.4/7.5
生产部
批准后的合同订单、交货计划 ；试产计划、库存情况、设备 状况、工装状况、材料到货情 况；生产计划、控制计划；设 备工装；有资格员工；合格计 量器具；合格材料；工艺、技 术文件；法律法规要求；安全 生产要求及适宜的工作环境条 件；产品防护要求及适宜的防 护条件 ；生产过程更改。
IATF16949-ISO9001-ISO14001质量环境手册(过程方法)
深圳市德信诚经济咨询有限公司文件制修订记录目录颁布令为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO9001/ISO14001:2015、IATF16949:2016体系标准及国家相关的产品法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此《质量与环境管理手册》。
本手册阐述了我公司质量/环境方针与目标，是表述本公司管理体系的纲领性文件，也是管理体系运行与审核的依据，同时也是本公司质量保证能力的证实。
本《质量与环境管理手册》作为本公司管理体系运行、审核的依据，为顾客以及其它相关方提供充分的信任。
现颁布实施，手册所涉及的部门和员工都必须严格执行，并最终实现公司的经营方针与目标。
*本文件所描述的管理体系是指质量管理体系与环境管理体系。
公司在此承诺:我们全体员工将贯彻执行本质量环境手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。
通过组织机构图和工作职责，我们对质量/环境管理体系中每个职能进行了规定。
质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。
体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。
关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。
追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。
公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。
标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。
本《质量环境手册》从2017年10月20日起正式实施。
总经理：2017 年 10 月 20 日文件编号QEM-01 页数4/41 生效版本051、公司简介及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产XXX、XXX等系列产品的企业。
公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。
IATF16949过程与标准条款关系矩阵图
. 过程
标准条款
产品服务要求
设计开发
生产服务
售后服务
组织环境
风险机遇
经营计划
内部审核
管理评审
改进
领导作用
基础设施
测量系统
人力资源
知识信息
外部提供
标识
防护
放行
不合格
应急准备响应
C1
C2
C3
C4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
4组织环境
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□
8.5.2标识和可追溯性
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□
8.5.3顾客或外部供方财产
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□
□
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■
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□
8.5.4防护8.5.5交付后活动
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QMS过程与IATF16949条款矩阵表
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◆◆◆◆
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Hale Waihona Puke ◆ ◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆
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◆ ◆◆◆
◆
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◆◆ ◆
1
制 产品防护 监视和测量资源管理 产品的监视和测量 不符合输出的控制 数据分析 风险和机遇的应对 更改管理
MP1 经营计划
MP2 纠正预防及持续改进
MP3 管理评审
MP4 质量成本控制
MP5 内部审核
QMS过程与IATF16949条款矩阵表
过程拥有者
ISO9001:2015 & IATF16949:2016标准条款
过 程 C编OP C0O1P C0O2P C0O3P C0O4P C0O5P S0P60 S1P0 S2P0 S3P0
过程 名称
顾客要求的确定与评审 产品设计与确认 过程设计与确认 生产过程 产品交付 服务与反馈 文件和记录的控制 人力资源管理 设备管理和工装夹具管理 外部提供过程、产品和服务的控
S4P0 S5P0 S6P0 S7P0 S8P0 S9P1 S0P1
4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 # # #
业务部经理 研发部经理 研发部经理 生产部经理 生产部经理 业务部经理
文控 人事行政主管
生产部主管 采购主管 仓储主管 品质经理 品质经理 品质经理 品质经理
IATF16949标准条款及程序文件矩阵
IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
•O
供货商质量管理体8.4.2.5.1
系开发
8.4.3外部供方的信息除非顾客另有规定，本组织的供方应通过第三方认证机构来证实符合ISO 9001。
ISO 9001认证的认证机构应当通过IAF MLA成员认可，
认可标志及范围符合
ISO/IEC 17021.
对外部供方的业绩的监视报告
8.5 生产和服务提供QP-101生产管制程序产品标识与追溯管理程序
/应急计划管理程序/控制计划管理程序
/顾客特殊特性要求/客户财产管理程序
/应急计划管理程序
生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细
表、生产过程关健参数表、生产日报表、生产过程检验记录
表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单现场标
识、设备保养均需符合要求。
36）现场确保设备参数与作业
指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先
出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化
学品放置规范38）特殊工序有确认记录、再确认记录
8.5.1 生产和服务提供
QP-101
QP-206 生产管制程序检验与测试程序0.0
可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的
产
品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果
8.5.1.1 控制计划控制计划管理程序
标准化作业嘴作指
8.5.1.2
导书和目视标准。
过程与标准条款对应表
12
1、市场研究； 2、质量信息； 3、以前的类似经验； 4、法律法规要求； 5、业务计划/营销战略； 6、产品/过程标杆数据； 7、产品/过程设想； 8、产品可行性研究 9 、顾客图纸 / 标准 / 技术 协议。 10、产品标准要求 产品和服务 11 、 生 产 率 ， 如 标 准 工 开发 时； 12 、过程能力，如 PPK 、 CPK值； 13、产品制造成本目标； 14 、过程设计开发任务书 。 15 、顾客 / 对供方 PPAP 提 交要求 16 、产品 / 过程特殊特性 清单；
环境分析控制程序
各部门
相关方需求满足数/总数
4.2 4.3、4.4、 5.1、5.2、 6.3、7.1.4 、8.1、
管理层
管理层
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合格员工数/考核总员工数 5.3、7.1.2
各部门
应对措施的有效率 有效的应对措施/总措施
6.1
机遇与风险控制程序
综合部
供应商交付及时率
及时交付的批次/交仞付总批 外部提供过程、产品 8.4、8.5.3 次 和服务控制程序 漏检批次/总批次 8.6 产品和服务放行控制 程序
9.2
内部审核控制程序
各部门
措施整改及时率
措施整改数/措施总数
9.3 资料分析与持续改善 9.1.3、10 程序＼纠正和预防措 施控制程序
各部门
改进计划完成率
改进计划完成数量/总数量
销售部
合同评审及时率 交付及时率
评审的合同数/总的合同数 交付的数量/总定单数量 仓库损坏数/仓库总数量
8.2、8.5.3
标准、技术协议
13
准时生产出满足顾客要求的产品： 1、《销售计划》 2、《周生产排程表》 3、《质量状态标识卡》 4、《生产任务单》 5、《上料记录表》 6、《测试记录表》 7、《生产日报》
顾客特殊要求和过程对应矩阵表
8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客
PMP备考笔记(十五矩阵图逻辑细化)
PMP备考笔记（十五矩阵图逻辑细化）项目管理过程组•启动过程组：o定义项目:o分析组织战略和市场趋势，识别潜在的项目机会。
o评估项目的可行性，确定项目的预期价值和风险。
o确定项目章程:o任命项目经理和团队成员。
o明确项目的预算、时间和范围等约束条件。
•规划过程组：o制定项目管理计划:o制定详细的进度计划、成本预算和质量标准。
o识别项目的风险并制定相应的应对措施。
o收集需求:o与利益相关者沟通，了解其对项目的期望和需求。
o制定项目范围说明书:o明确项目的范围边界、可交付成果和验收标准。
•执行过程组：o指导与管理项目执行:o根据项目管理计划分配资源，确保任务得到有效执行。
•监控过程组：o监控项目工作:o定期收集实际绩效数据，与项目管理计划进行对比和分析。
•收尾过程组：o项目收尾:o进行项目的验收和移交工作，确保项目成果得到客户或相关干系人的认可。
•经验教训总结:o分析项目过程中的经验和教训，总结最佳实践和改进措施。
为未来的项目管理提供参考和借鉴。
1. 项目整合管理•定义: 项目整合管理是确保项目各要素协调一致，以实现项目目标的过程。
这涉及到项目内部和外部的资源、信息、过程和活动的整合。
•子过程：o制定项目章程:o明确项目的目标、愿景和预期成果。
o定义项目的初步范围和约束条件。
o识别关键干系人和其利益相关者的期望。
o制定项目管理计划:o规划项目的管理活动，如项目进度、质量、成本和风险管理等。
o制定项目计划，明确各阶段的交付物、任务和责任人。
o确定项目的里程碑和关键决策点。
o指导与管理项目执行:o根据项目管理计划分配资源，并确保团队成员理解和执行任务。
o监督项目进展，及时调整进度、质量和成本目标。
o监控项目工作:o跟踪项目进展，收集实际绩效数据并与计划进行对比。
o评估项目的健康状况，发现潜在的风险和问题。
o实施整体变更控制:o审查变更请求，评估其对项目目标的影响。
o管理变更流程，确保变更得到批准或拒绝，并通知相关干系人。
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备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20
SP08
不合格品控制
品质部
8.7.1/8.7.2
8.1
4.4.6
8.3
过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
/
ISO14001:2015
8.1/9.1.1
OHSAS18001:2007
4.4.6/4.5.1
IECQ QC080000:2012
6
MP01
体系策划
领导层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5. 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5 2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1. .2/5.3/6.1.1/6.1.2/6. 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1 3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7. 2.1/6.2.2/6.3/7.1.1 1.1
4.4.6/4.4.7
7.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4
4
COP04
产品交付
计划部
8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5 8.1/8.2 .5
4.4.6/4.4.7
7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.2
5
COP05
顾客满意
销售部
5.1.2/9.1.2/9.1.3
8.1
4.4.6
5.2/8.2.1/8.4
7 8 9
MP02 MP03 MP04
环境因素 危险源管理 合规义务
人力资源部 人力资源部 人力资源部 1
/ /
6.1.2 / 6.1.3/9.1.2 4.3.1 4.3.2/4.5.2
/
过程与标准条款关系矩阵图
序 号 过程 编号 过程 名称 过程管 理部门 涉及标准相关要求 ISO9001:2015
/
IATF16949:2016
/
备 注
21
SP09
运行及监测
人力资源部
22
SP10
应急处理
人力资源部
8.2.1
8.2
4.4.7
8.3
8.2.1/6.1.2.3
备注：ISO9001:2015标准的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、9.1.3、10.1条款，ISO14001:2015标准的5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、 7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、10.1条款，OHSAS18001:2007标准的4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.5.1、4.5.3、4.5.4条款，IECQ QC080000： 2012标准的4.2.1、5.2、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5.1条款、IATF16949:2016的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1 、9.1.3、10.1条款等可能在每个过程都有涉及。
4.4.2/4.4.6
6.2
16
SP04
文件管理
品质部
4.4.4/4.4.5/4.5.4
4.2.1/7.5.4
17
SP05
采购管理
采购部
7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3 7.4/8.1 /9.1.3
4.4.3/4.4.6
7.4/8.4
7.2.4/7.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/ 8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8. 4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4. 1/8.4.2.5/8.4.3/8.4.3.1/9.1.3 8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4. 1 8.4.2/8.4.2.1/8.5.1.3/8.5.1.4/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.6/8.6.1/8.6. 2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2/9. 1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1. 3/9.1.3.1 8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8. 7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8. 7.2
8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2. 3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8. 2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4 7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/ 8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8. 3.2.3/8.3.3/8.3.3.1/8.3.3.2/8.3. 3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4. 3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2/ 8.3.6/8.3.6.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5. 6.1.1(产品设计和开发不适用，仅适 用于过程设计和开发) 8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8. 5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8. 5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/ 8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5. 6.1/8.5.6.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8. 6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7/8.7.1/ 8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/ 8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2/9.1.1/9.1. 1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3. 1 8.5.1/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5. 4/8.5.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5. 2 5.1.2/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3. 1/10.2.5/10.2.6
设备工装
工程部
7.1.1/7.1.3/7.1.4
7.1/8.1/8.2
4.4.1
6.3
14
SP02
测量设备
品质部
7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.2 9.1.1
4.5.1
7.6
15
SP03
人员管理
人力资源部
7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2 7.1/7.2/7.3/7.4/8.1 /7.3/7.4 7.1.1/7.5.1/7.5.2/7.5 7.1/7.5 .3//8.5.3
4.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4. 1.1/4.4.1.2/5.1/5.1.1/5.1.1.1/5. 4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.3/5.1/5.2 1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5. /5.3/5.4/5.5/6.1 2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6. 1.2/6.1.2.1/6.1.2.2//6.2.1/6.2.2 /6.2.2.1/6.3/7.1.1 / / 1.1 8.4.2.2/8.6.5 / /
备 注
1
COP01
合同管理
销售部
2
COP02
过程开发
技术部
8.1/8.3(产品设计和开发 不适用，仅适用于过程设 8.1 计和开发)/8.5.6
4.4.6
7.1/7.3(产品设计和开发不适 用，仅适用于过程设计和开发)
3
COP03
产品生产
生产部
8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5 .4/8.5.5/8.5.6/8.6/8. 8.1/8.2 7/9.1.1/9.1.3
18
SP06
物流管理
资材部
8.5.2/8.5.3/8.5.4
8.1/8.2