公司内部流程审批权限

公
司 ）
公司制度
物资报废审批 低值物品报废
固定资产报废
署，抄报董事长
上行文（报地产或 集团）
申请/初审
申请/初审 申请/初审 申请/初审
IC卡停车使用申请 表
可授权主管领导
日常事务审批
临摊/LE铺出租（渔 人码头）
可授权主管领导
申请/初审 申请/初审
复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审
复审
复审
复审 复审 复审 复审 复审 复审
费用修改申请 表
免滞纳金
免滞纳金以外的其 它费用
社区 事务 活动申请表
类
≤300元 ＞300元
申请/初审 申请/初审 申请/初审
受权审 核
物业部受权审批
审批
申请/初审 复审
相关单位审核⑨
附注：1、审批流程：申请/编制—鉴定—初审—复审—审核—审批—复核—签署—用印（空格表示此处不需签署）。
2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。
公司内部业务流程审批权限
类别
审批事项
申请表报批时 申请表支付时
说明
经办单位/负 责人
主管领导
财务部
每月固定产生的日 常经营物品
申请/初审 申请/初审
复审 复审
复核
审批流程及权限
职能部门
会签领导
分公司≤1000元 申请/审批
请示报批时（含物 总公司＜2000元
申请/初审
采购审批
资采购申请表）
总公司≥2000元或 分公司＞1000元
申请/初审
公
分公司≤1000元 申请/初审
共
类 （
请示支付时
总公司＜2000元
总公司≥2000元或 分公司＞1000元
申请/初审 申请/初审
部
固定资产购置审批
门
时 固定资产购置支付
、
时
申请/初审 申请/初审
管 合同审批 合同评审表
编制/初审
理
处
平行文、下行文可
、
授权主管领导签 申请/初审
分
公司行文 文件审批
审核⑧
审批 ⑧视情况由财务总监审核
支付证明单/借支单
＜2000元 ≥2000元
支付证明单（工资、奖金、社保等人 工成本）
变更收费发票资料申请表
财 务 科耐软件使用权限审批表 类
专业承包费用请款单
申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审
复审 复审 复审
复审 复审
复核 复核 复核 审批 复核 复核
审批/授权
董事长可授权专人签署合同 ①视情况由相关领导会签
审核
审核 审核 审批 审核 审核 审核
审核
审批
审批 审批
②依情况由相关部门加审核 意见；③视情况由相关领导 会签
审批 审批
审批
由受权领导签署 由受权领导签署
审批
类别
审批事项
说明
收文（上级来文、综合（外单位）来 文）
上级及外单位来文
经办单位/负 责人
3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。
4、人力资源部相关审批权限按公司有关制度执行；招、投标文件按集团招投标制度执行。
审批 审核 审核
审批 审批
审批 审核
审核
审核
审批 审批
财务总监授权财务部经理审 核，董事长授权物业部经理 审批
根据批示文件办理
审批
⑨视情况由相关单位加审核 意见
复核 复核
复核
复核 复核
综合部审核/复 核/行政部用印
会签①
相关部门审核② 会签③
相关部门审核② 会签③
相关部门审核 技术部鉴定/行
政部、财务部审
核/
会签 受权审批
受权审批
交际应酬开支审批表
申请/初审 复审
财务总监 审核 审批
董事长 审批
备注
审批 审核 审批 审批 审核 审核 审核
审核
审批
审批
审批 审批
主管领导
申请/初审 复审
财务部
行 会议纪要 政 类 发文批复
公司班子会议和专 题会议
申请/初审
上行文批复文件 申请/初审
复审
审批流程及权限
职能部门
会签领导
会签⑤
会签⑥
会签⑦
财务总监 审核
董事长
备注
审批 ⑤视情况由相关领导会签
百度文库
审批 ⑥视情况由与会领导会签
审批 ⑦视情况由相关领导会签
人力资源部报批文件
相关说明详见附注 申请/初审