化妆品工厂检查表格-计划

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化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告

化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。

2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。

3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。

5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。

化妆品生产企业日常监督检查表

4、半成品通过传递口至灌装环节：是（）否（）。存放容器或辅料的外包装经处理
进入灌装车间：是（）否（）。
成品贮存要求
1、产品贮存制度管理完善：是（）否（），内容包括与产品卫生质量有关的贮存要
求，规定产品必需的贮存条件。
2、成品入库根据检验与否及结果，分开贮存并有明确标识：是（）否（）。
3、成品贮存条件符合产品标准要求：是（）否（）；按品种分批堆放：是（）否（）。
化妆品生产企业日常监督检查表
企业名称：负责人：
企业地址：联系电话：
产品品种共（）件数，其中特殊用途化妆品（）件数，批件（）件数
非特殊用途化妆品（）件数，备案（）件数
监管项目
检查内容及情况
整体布局
1、整体布局与申报发证时未擅自改变：是（）否（）：。
2、生产、仓储、检验、辅助设施等场地、设施健全：是（）否（）：，
是（）否（），按规程生产，配制称量记录、生产工艺记录、设备使用情况记录、灌装工序记录以及清场记录等完整、规范：是（）否（）。
2、生产操作流程衔接、顺畅：是（）否（）：。
3、原料使用规范、记录完整：是（）否（）：。
卫生质量控制
1、生产用水定期监测pH、电导率、微生物等指标：是（）否（）；水处理设备定
期维护并记录完整：是（）否（）不适用（）。
2、外包装、内包装、说明书标注的名称是否一致：是（）否（）。
被检查企业陪同人：现场检查人：
年月日年月日
设施与车间卫生
1、生产设备、容器、工具等根据清洗消毒制度定期清洗、消毒：是（）否（）；清
洗、消毒记录完整、规范：是（）否（）；生产车间环境、设施整洁卫生并定期清洁：是（）否（）。
2、化妆品生产过程中的不合格产品及废弃物分别设固定存放区域或专用容器收集并及时处理：是（）否（）。

化妆品经营企业日常监督检查标准表格

公司名称：序检查检查方式号内容化妆品现场检查1合法性查阅资料化妆品2现场检查表记标签化妆品经营公司平常督查检查表检查时间:年月日审查要点检查结果备注（1）所经营的国产化妆品可否由获取有效的《化妆品生产公司卫生赞同证》的公司生产。

（2）国产特别用途化妆品可否获取“国产特别用途化妆品赞同文号”。

（3）进口非特别用途化妆品可否获取“进口非特别用途化妆品备案凭证”（查察复印件）；进口特别用途化妆品可否获取“进口特别用途化妆品卫生赞同批件”（查察复印件）。

（4）经营的进口化妆品可否在卫生赞同批件或备案凭证有效期内入境。

（5）进口化妆品可否经过查验检疫部门查验。

（6）所经营的化妆品可否有质量合格标记。

（7）产品名称可否吻合《化妆品命名规定》、《花销品使用说明化妆品通用标签》及其他化妆品标签表记管理相关规定。

（8）国产化妆品可否注明生产公司的名称和地址；进口化妆品注明原产国名或地区名、经销商、进口商、在华代理商的名称和地址。

（ 9）产品可否注明生产日期和保质期，也许注明生产批号和限时使用日期。

购货现场检查3查收制度查阅资料4产品保质期现场检查储蓄条件5现场检查卫生情况产品宣传6现场检查店内宣传（12）检查化妆品经营公司可否执行化妆品进货查验制度；可否索取供货公司的相关合法性证件资料；可否建立供货公司档案；可否建立购货台账。

（13）抽查化妆品可否过期。

（14）检查化妆品经营公司经营场所和库房可否保持内外齐整；可否有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施；散装和供顾客试用的化妆品可否有防污染设施。

（15）可否按规定的储蓄条件储蓄化妆品。

（16）所经营的化妆品可否宣传疗效；所经营的化妆品可否使用医疗术语；所经营的化妆品可否注明有适应症。

（17）所经营的化妆品可否存在虚假或夸张宣传。

（18）检查店内宣传资料可否存在宣称预防、治疗疾病功能等违规行为。

7其他行为现场检查（19）可否有自制化妆道德为等。

检查结论：检查组成员：检查组长：年月日被检查单位建议：负责人：年月日。

内审检查表(化妆品企业生产部)

40
—
生产眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品的灌装间、清洁容器存储间应达到30万级洁净要求。
生产区之间应根据工艺质量保证要求保持相应的压差，清洁区与其他生产区保持一定的正压差。
生产车间温度、相对湿度控制应满足产品工艺要求。
41
—
易燃、易爆、有腐蚀性、易产生粉尘、不易清洁等工序，应使用单独的生产车间和专用生产设备，具备相应的卫生、安全措施。
当发现校验结果不符合要求时，应调查是否对产品质量造成影响，并根据调查结果采取适当措施。
57
—
企业应制定生产设备维修保养制度；生产、检验设备均应有使用、保养、维修等记录。
维修保养不得影响产品质量。
58
—
水处理设备及输送系统的设计、安装、运行、维护应确保工艺用水达到质量标准要求。不同用途的生产用水的管道应有恰当的标识（包括热、冷、原水、浓水、纯水，清洁的水，冷却水，蒸汽或者其他）应标识水系统的取样点。
更衣室应配备衣柜、鞋柜等设施。生产车间应配备足够的非手接触式流动水洗手及消毒设施。
37
*
应规定物料、产品和人员在厂房内和厂房之间的流向，避免交叉污染。厕所不得建在车间内部。
38
—
应规定清洁消毒的操作，制定相应的清洁消毒制度。
39
♦
生产车间应按产品工艺环境控制需求分为清洁区、准清洁区和一般区。制定车间环境监控计划，定期监控。
“X”表示“基本符合”代表轻微不符合，可以“O”表示
45
—
企业应建立成文的有效的虫害控制程序和控制计划。建立虫鼠害设施分布图。生产车间应配备有效防止鼠虫害的进入、聚集和滋生的设施并及时监控。现场布置合理，工作状态良好，定期检查和清洁，并保留相应的记录。
46

化妆品良好生产规范检查记录表

查看车间内从业人员是否穿戴整洁一致的工作服、帽、靴、鞋、工作服盖住外衣，头发不露于帽外，有否穿工作服离开生产加工场所。
11.
2.直接与原料、半成品和成品接触的人员穿戴。
查看直接与原料、半成品和成品接触的人员是否戴耳环、戒指、手镯、项链、手表、化浓妆、染指甲、喷洒香水进入车间。
12.
3.从业人员双手的保洁。
审查条款
审查项目
审查项目的重要性
审查和评价方法
编号
结果判定
（合格/不合格/不适用）
5.1化妆品厂的总体设计、厂房与设施的一般性设计、建筑和卫生设施应符合GB 14881的要求。
选址、总体布局和厂房设计。
1.化妆品生产企业周围和厂区环境是否整洁，厂区地面，路面及运输等是否对化妆品生产会造成污染；
2.生产、行政、生活和辅助区总体布局是否合理，是否相互防碍；
1.环境的避光和防雨。
检查场所是否避光、防雨。
40.
2.环境温、湿度的监控。
1.检查成品储存场所是否设有温、湿度监测和调节装置。
2.检查温湿度定期检测记录。
41.
此项仅适用于需要温湿度调控的产品。
3.成品的存放方式。
检查成品是否离地、离墙存放
42.
4.5仓库应有收、发货检查制度。成品出厂应执行“先产先销”的原则。
1.洁净区的内表面。
检查洁净区的内表面是否平整光滑.无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落.耐受清洗和消毒。
50.
2.洁净区的墙壁与地面的交界处。
检查洁净区的墙壁与地面的交界处是否成弧形或采取其他措施。
51.
3.洁净区内各种管道、灯具、风口等公用设施。
检查洁净区内各种管道、灯具、风口等公用设施是否清洁、安全、可靠。

《化妆品生产企业卫生规范现场检查表》

化妆品生产企业卫生规范现场检查表
检查类别：□新建办证□新增生产类别□到期换证
□迁址换证□扩建换证□改建换证
生产企业名称：
生产企业地址：
法人代表/负责人：
卫生管理人员：
联系电话：
邮政编码：
产品类别：
职工总数：人
生产人员总数：人
现场检查必须各项指标均达到合格，方符合规范要求。

结论：□通过□整改后予以通过□不予通过
检查员(签名)：、
检查组长(签名)：
年月日
山东省食品药品监督管理局制
备注：各项扣分扣完为止，不倒扣。

可合理缺项。

以上现场检查情况是否属实：是（）否（）
企业负责人（签名、公章）：
年月日。

化妆品工厂检查表格-计划

发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01制订：审批：HACCP计划目录一、劲量激活潜能健肤水二、细致毛孔焕肤面膜三、深层肌活潜能焕肤乳四、亮眸赋活紧致眼精华五、特润激活潜能护肤霜六、舒爽净化洁面乳七、劲能香氛释放沐浴露八、劲能竹炭洗发露九、男士深层净透卸妆液十、十、哑光质感造型发蜡十一、光感莹润护发乳十二、男士清透质感BB霜（自然色）十三、清爽剃须膏十四、天然保湿润唇膏十五、保湿洗手液十六、滋养柔顺发油十七、儿童保湿霜发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01一、劲量激活潜能健肤水制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01二、细致毛孔焕肤面膜制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01三、深层肌活潜能焕肤乳制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01四、亮眸赋活紧致眼精华制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01五、特润激活潜能护肤霜制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01五、特润激活潜能护肤霜制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01六、舒爽净化洁面乳制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01七、劲能香氛释放沐浴露制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01八、劲能竹炭洗发露制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01九、男士深层净透卸妆液制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01十、哑光质感造型发蜡制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01 十一、光感莹润护发乳制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01 十二、男士清透质感BB霜（自然色）制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01 十三、清爽剃须膏制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01 十四、天然保湿润唇膏制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01 十五、保湿洗手液制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01 十六滋养柔顺发油制订：审批：发放范围：生产/品控发布实施日期：2016-02-01 十七、儿童保湿霜制订：审批：。

化妆品质量方针和质量目标情况检查表

化妆品质量方针和质量目标情况检查表1. 引言化妆品质量方针和质量目标是制定和实施化妆品质量管理体系的基础，是确保化妆品质量和安全的核心要求。

本文档旨在提供一个检查表，用于评估化妆品企业在制定和实施质量方针和质量目标方面的情况。

2. 质量方针质量方针是化妆品企业对质量管理的总体要求和方向的表述，它应与企业的发展战略相一致，能够为质量目标的实现提供指导。

以下是质量方针的相关要求：•质量方针应明确表明对产品质量的承诺和追求高品质的决心；•质量方针应涵盖整个化妆品生命周期，包括原材料采购、生产制造、包装、储存和运输等环节；•质量方针应注重环境保护和可持续发展，促进绿色化妆品的生产和推广；•质量方针应与相关法规和标准相一致，并要求符合法律法规的要求；•质量方针应包括不断改进质量管理体系的要求。

3. 质量目标质量目标是为实现质量方针而设定的具体、可衡量的目标，它应该具备以下要素：•目标应该与质量方针相一致，能够支持质量方针的实现；•目标应该明确、具体、可衡量；•目标应该具有时限性，可以设定中期目标和长期目标；•目标应该能够激励和调动组织内外的各方积极参与。

4. 质量方针和质量目标情况评估序号质量方针和质量目标要求是否符合要求备注1质量方针明确、具体、可理解2质量方针与企业发展战略一致3质量目标具体、可衡量4质量目标与质量方针一致5质量方针和目标包括环境要求6质量方针和目标符合法规要求7质量方针和目标包括改进要求5. 结论与建议根据对质量方针和质量目标的情况评估，结合实际情况，得出以下结论和建议：1.质量方针明确度有待提高，需要更具体的表述，以便员工和外部参与方能够更好理解和贯彻。

2.质量目标需要更具体、可衡量的指标支撑，以便实现目标的跟踪和评估。

3.质量方针和目标应进一步与环境保护和可持续发展相结合，推动绿色化妆品的生产和推广。

4.质量方针和目标需要与相关的法规和标准相一致，并要求符合法律法规的要求。

5.质量方针和目标应包括不断改进质量管理体系的要求，积极借鉴和应用最佳实践，提高质量管理水平。

化妆品生产质量风险隐患排查表

2.是否落实从物料入库、验收、产品生产、销售等全过程的管理制度，确保产品质量安全可追溯。
委托生产
1.委托生产前，委托双方是否签订化妆品委托生产合同。
2.以委托方式生产化妆品的，化妆品注册人、备案人是否选择具备生产条件和能力、取得相应核准范围的合法化妆品生产企业作为受托生产企业，并对其生产活动进行监督，保证其按照法定要求进行生产。受托生产企业是否核查化妆品注册人、备案人资质和受托生产产品资质，受托后严格依照法律、法规、强制性国家标准、技术规范组织生产，不得再次委托。
检验管理
1.是否配备具有专业知识背景和符合资质要求的检验人员，按照质量标准的规定对原料、包装材料、中间产品和成品开展相应指标的检验。
2.是否留存详细的检验原始记录，确保检验过程规范、数据真实。
3.是否存在未经检验合格即上市销售的情形。
生产记录
1.所有生产活动是否均形成记录，如批生产记录、检验记录、不合格品处理记录、培训记录、投诉记录、不良反应监测报告记录等，记录是否真实且完整。
2.是否落实供应商遴选、原料验收、生产过程及质量控制、设备管理、检验和留样管理、放行管理、投诉与召回等化妆品生产质量管理相关制度的执行。
人员履职
1.法定代表人和相关负责人是否熟悉化妆品相关法律法规规定。
2.质量安全负责人是否符合《化妆品监督管理条例》规定资质条件，是否能够胜任岗位要求，切实履行产品质量安全管理和产品放行职责。
3.化妆品注册人、备案人是否加强对委托生产化妆品的质量全程管理，落实产品上市后不良反应监测、评价、报告，以及存在质量缺陷或其他问题，可能危害人体健康的产品的主动召回、处理、报告等。
4.受托生产企业是否对生产活动负责，接受委托企业的监督，并依法开展化妆品不良反应报告、配合做好问题产品召回等相关工作。

化妆品经营企业日常监督检查表

化妆品经营企业日常监督检查表
企业名称：检查时间: 年月日
序号
检查
内容
检查方式
审查要点
检查结果
备注
1
化妆品
合法性
现场检查
查阅资料
（1）所经营的国产化妆品是否由取得有效的《化妆品生产企业卫生许可证》的企业生产。
（2）国产特殊用途化妆品是否取得“国产特殊用途化品批准文号”。
（3）进口非特殊用途化妆品是否取得 “进口非特殊用途化妆品备案凭证”（查看复印件）；进口特殊用途化妆品是否取得“进口特殊用途化妆品卫生许可批件”（查看复印件）。
4
产品保质期
现场检查
（13）抽查化妆品是否过期。
5
储存条件
卫生情况
现场检查
（14）检查化妆品经营企业经营场所和仓库是否保持内外整洁；是否有通风、防尘、防潮、防虫、防鼠等设施；散装和供顾客试用的化妆品是否有防污染设施。
（15）是否按规定的储存条件储存化妆品。
6
产品宣传
店内宣传
现场检查
（16）所经营的化妆品是否宣传疗效；所经营的化妆品是否使用医疗术语；所经营的化妆品是否标注有适应症。
（17）所经营的化妆品是否存在虚假或夸大宣传。
（18）检查店内宣传资料是否存在宣称预防、治疗疾病功能等违规行为。
7
其他行为
现场检查
（19）是否有自制化妆品行为等。
检查结论：
检查组成员：检查组长：
年月日
被检查单位意见：
负责人：
年月日
（4）经营的进口化妆品是否在卫生许可批件或备案凭证有效期内入境。
（5）进口化妆品是否经过检验检疫部门检验。
2
化妆品
标识标签

1-化妆品生产许可现场检查表

化妆品生产许可现场检查表生产企业名称：检查类别（单元）：5企业生产负责人应具有相应的生产知识和经验。

企业生产负责人主要职责：5.1确保产品按照批准的工艺规程生产、储存；5.2确保生产相关人员经过必要和持续的培训；5.3确保生产环境、设施设备满足生产质量需求。

检查生产负责人的档案，是否具有相应的资历；检查是否明确规定生产负责人的职责。

了解其某一职责是如何开展的。

了解其履职的能力是否胜任。

6*检验人员应具备相应的资质或经相应的专业技术培训，考核合格后上岗。

检查检验人员档案，微生物检验人员的资格证或培训证明，其他检验人员的专业技术培训记录，检查是否经过考核，并通过观察访谈形式核对开展工作的能力。

第三节人员培训7企业应建立培训制度。

企业应建立员工培训和考核档案，包括培训计划、培训记录、考核记录等。

培训的内容应确保人员能够具备与其职责和所从事活动相适应的知识和技能。

培训效果应得到确认。

企业应对参与生产、质量有关活动的人员进行相应培训和考核。

检查是否建立培训制度。

按照培训制度规定，检查是否按照规定实施。

现场抽查3—5个人员，培训内容是否包含上述规定，保留相应的记录。

检查培训是否按计划进行，至少每年进行一次。

检查是否定期收集员工的培训需求，更新培训计划，是否按计划落实。

现场抽查3—5个与生产、质量相关人员，查是否有相应的培训和考核，保留相应的记录。

第四节人员卫生8企业应制定人员健康卫生管理制度。

企业从业人员应保持良好个人卫生，直接从事产品生产的人员不得佩戴饰物、手表等以及染指甲、留长指甲，不得化浓妆、喷洒香水，不得将个人生活用品、食物等带入生产车间，防止污染。

检查企业是否建立人员健康卫生管理制度；检查企业是否建立人员健康档案，员工是否在入职前体检，是否在入职后每年进行一次健康检查；现场抽查3—5位直接接触生产的员工是否有有效的健康证明。

9*企业应建立人员健康档案，直接接触产品的人员上岗前应接受健康检查，以后每年进行一次健康检查。

化妆品生产企业各种记录图表一览

箱纸起泡
功能检测
检测项目
样本数
不合格数
检验项目
样本数
不合格数
成品尺寸
胶贴牢固检测
配套检测
耐压强度
净含量
功能结论
○合格 ○不合格
质量扣数
抽检环料数
备注：
检测结果
○合格 ○不合格
检验员：审核：审批：
材料质量检验报告
日期：年月日 NO：
供应商名称
产品名称
到货日期
送检日期
送货单号
送检数量
样本件数
合同号
纸品类包材质量检验报告
日期：年月日 NO：
供应商名称
产品名称
到货日期
送检日期
送货单号
送检数量
样本件数
合同号
外观检测项目
缺陷类别
AQL值
Ae值
缺陷种类
不合格数
单项结论
A类
0.65
破损
严重脱胶/脱膜
装订/粘胶开裂
错版/缺版
断裂
外型不周正
B 类
2.5
斑点直径＞1.5CM
0.5≤斑点直径≤1.5CM
斑点直径＜0.5CM
致（TO）：
由（FROM）:
序号
类别
物料名称
现库存量
维持生产天数
缺口量
原计划到货日
现计划可到货日
异常情况：
处理意见：
抄送：
**公司
计量仪器设备一览表
序号
编号
仪器设备名称
使用地点
维护负责人
校正时间
校正周期
校正计划
备注
**公司
设备台账
序号
编号