内部审核不符合项报告(示例)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
跟踪验证改善执行效果：（审核员填写）
(1)教育记录：■有□无 教肓结果如何：跟踪时间：2016.06.30
跟踪检查2016.6.28日加工车间已对周华进行了培训和实作考核，考核成绩为83分。
(2) 资料/文件变更：□有■无 具体描述：跟踪时间：
(3) 依标准执行：■有□无 具体描述：跟踪时间：2016.06.30
表14-3内部审核不符合项报告（示例）SQ-PG-37A
受审核部门
加工车间
审核日期
2016.06．16
报告Biblioteka Baidu号
201606-05
审核内容
生产设备管理过程（对应标准条款7.1.3）
审核员
张强
此不符合事项需于6月30日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述:(审核员填写)
在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，
该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做好培训。
受审核方责任人：朱民日期：2016.06.20
纠正、纠正措施或预防措施: （受审核方填写）
纠正（针对不符合采取的行动）：
依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。
纠正措施：
对策方法：□变更流程■检讨管理□改善方法□改善设备/工具■教育训练□其它
须建立或修订文件：□工艺文件□检验标准书□程序文件□作业指导书□其它
具体措施阐述：
今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。
措施预计完成时间：2016.06.28受审核方责任人：朱民日期：2016.06.20
(4)改善证据描述：跟踪时间：
询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了FG2-22作业员和FG2-13作业员对机台操作保养均熟悉作业并有保养记录。
审核员:张强审核组长:刘伟
管理代表签核：日期：
作业员周华在早上上班操作编号：D-LC-15机床,依作业要求,开机台前需检查切削油,液压油是否正常,但实际工作时没有落实,并且该作业员不知如何去检查切削油,液压油是否正常。
不符合涉及的标准条款：7.1.3基础设施
不符合项性质：■一般不符合 □严重不符合
受审核部门确认:
朱民
审核员:
张强
原因分析:（受审核方填写）
(1)教育记录：■有□无 教肓结果如何：跟踪时间：2016.06.30
跟踪检查2016.6.28日加工车间已对周华进行了培训和实作考核，考核成绩为83分。
(2) 资料/文件变更：□有■无 具体描述：跟踪时间：
(3) 依标准执行：■有□无 具体描述：跟踪时间：2016.06.30
表14-3内部审核不符合项报告（示例）SQ-PG-37A
受审核部门
加工车间
审核日期
2016.06．16
报告Biblioteka Baidu号
201606-05
审核内容
生产设备管理过程（对应标准条款7.1.3）
审核员
张强
此不符合事项需于6月30日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述:(审核员填写)
在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，
该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做好培训。
受审核方责任人：朱民日期：2016.06.20
纠正、纠正措施或预防措施: （受审核方填写）
纠正（针对不符合采取的行动）：
依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。
纠正措施：
对策方法：□变更流程■检讨管理□改善方法□改善设备/工具■教育训练□其它
须建立或修订文件：□工艺文件□检验标准书□程序文件□作业指导书□其它
具体措施阐述：
今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。
措施预计完成时间：2016.06.28受审核方责任人：朱民日期：2016.06.20
(4)改善证据描述：跟踪时间：
询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了FG2-22作业员和FG2-13作业员对机台操作保养均熟悉作业并有保养记录。
审核员:张强审核组长:刘伟
管理代表签核：日期：
作业员周华在早上上班操作编号：D-LC-15机床,依作业要求,开机台前需检查切削油,液压油是否正常,但实际工作时没有落实,并且该作业员不知如何去检查切削油,液压油是否正常。
不符合涉及的标准条款：7.1.3基础设施
不符合项性质：■一般不符合 □严重不符合
受审核部门确认:
朱民
审核员:
张强
原因分析:（受审核方填写）