建筑公司三合一程序文件
三合一的评审程序及流程
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三合一管理体系规章制度
1 目 的对与本局三合一管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保文件的适宜性，保证体系运行的各个场所使用有效的文件和资料。
2 范 围适用本局三合一管理体系文件和资料的控制。
3 相关文件《记录控制程序》QEO/SH ·15-P —02—2012 4 术语和定义采用GB/T19000—2008、GB/T50430-2007、GB/T28001—2011、 GB/T24001—2004标准中有关的术语和定义。
5 职 责5。
1 局管理者代表负责本程序的保持与改进.5。
2 局质量管理部负责质量管理体系文件和资料的归口管理与控制.5。
3局安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系文件和资料的归口管理与控制。
5。
4 局工程科技部负责有关技术文件的归口管理与控制.5.5 局相关部门负责与其三合一管理体系职责有关的文件控制和实施. 5。
6 工程公司、项目部负责与其职责对口的相关文件的实施和文件资料管理. 6 工作程序文件控制过程如图所示:6。
16.1。
16.1。
26。
1.36。
1.4括规章制度、施工组织设计、作业指导书、操作规程、施工工艺文件等;6.1。
5 外来文件：①适用的法律法规及技术标准、规范、规程，②顾客提供的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件，③相关方提供的材料、设备清单、技术文件等。
6.1。
6 记录文件.6。
2 文件的编制、审批、发放6.2.1三合一管理手册由局质量管理部负责三合一管理手册的策划和编制，经局各职能部门会签后，由管理者代表审核，总经理批准发布。
局质量管理部统一编号发放，进行控制和保持。
6。
2。
2 程序文件1）由局质量管理部负责策划,确定程序文件的名称、数量及编写责任；2)程序文件编写完成后,局质量管理部组织相关部门进行修改会签；3）程序文件会签后由局管理者代表批准。
4)程序文件由局质量管理部确定发放范围，统一编号发放，进行控制和保持。
5）质量计划由项目部负责编制，项目相关部门会签，质量副经理审核，局质量管理部审定，项目经理批准发布。
三合一体系
（PDCA循环）
（四）“三合一”体系各侧重点
➢ QMS以过程控制为主线的特点；
➢ EMS以环境因素的识别和控制为主线的特点；
➢ OHSMS以危险源识别和控制为主线的特点；
（五）公司“三合一”体系文件
➢ 管理手册——程序文件——支持性文件（工作标准、法律法规、表格、制度等）
➢ QEOM
QEOP
QEOR
一 “三合一”体系概述
（七）几个重要术语（概念） 质量管理体系方面：（注册考试专门一章）
1、质量：一组固有特以是质量管理体系运行的质量。
2、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3、产品：过程的结果。 4、组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施。 5、相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体，例如顾客、所
工程。
D、信守承诺，合同履约率100%；顾客投诉处理率100%。
一 “三合一”体系概述
职业健康安全目标： A、尊重生命 以人为本 安全监理。 B、确保员工身心健康，无职工因公发生重伤事故、死亡事故。 C、劳动保护用品发放率100%。
环境目标： A、遵章守法 节能降耗 控制污染 绿色监理。
B、对固体废弃物实行100%分类管理，噪声、废水排放达标。
公司“三合一”体系简介
◆ 本公司“三合一”体系管理者代表：江 帆 副总经理 工会主 席
◆ 本公司“三合一”体系员工代表： 王惠强 工程部 总监 ◆ 本公司“三合一”体系主管部门： 总师室 总工程师 徐世明 ◆ 总师室负责“三合一”体系的建立与优化，并督导执行。包括对
公司内审员管理工作。 ◆ 本公司“三合一”内审员：4名；质量管理体系内审员：22名。
一 “三合一”体系概述
环境管理体系方面：
三合一体系手册程序文件28合规性评价控制程序
合规性评价控制程序
1.目的
建立并保持《合规性评价实施程序》，对目标、指标和方案的实现和运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，提出纠正、预防措施和改进目标、指标和管理方案。
2.适用范围。
适用于公司对环境管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性。
3.职责
3.1总经理批准合规性评价报告。
3.2管理者代表负责法律、法规和其他要求合规性评价。
3.3 ISO推行小组负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和
运行控制实施合规性检查工作。
4.程序
4.1评价内容
4.1.1对公司粉尘、废水和噪声排放、固体废弃物处理与法律、法规和其
他要求的一致性程度进行评价。
4.1.2对监测设备、仪表、仪器的管理和维护与法律、法规和其他要求的
一致性程度进行评价。
4.1.3目标、指标和方案及运行控制的监测与法规和其他要求的一致性程
度进行评价。
4.1.4应定期对国家公布禁止使用的设备进行网上搜索，并对生产工艺与
法律、法规和其他要求的一致性程度全面检查。
检查结果报管理者代表。
4.1.5对实施运行控制中的生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程
度进行评价。
4.1.6对公司投入原材料与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。
三合一评标法
三合一评标法六、评标办法（一）评标、定标办法本工程评标办法采用“三合一”评标法，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人从投标报价、信用评审、施工组织设计等三个方面对投标文件进行综合评审。
采取计分制，按照得分由高至低产生3名中标候选人。
招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。
（二）评标标准和程序评标委员会根据评审标准和第二章第6.4条规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有第二章第6.4条规定情形之一的，作无效标处理。
投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审： 1.初步评审 1.1形式评审标准对投标文件的有效性、完整性进行评审。
评审因素投标人名称投标文件的数字证书投标文件格式与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致符合数字证书认证的要求符合第八章投标文件格式要求评审标准投标承诺函授权委托书报价唯一有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章只能有一个有效报价 1.2资格审查（资格后审）评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。
评审因素营业执照安全生产许可证具备有效的营业执照具备有效的安全生产许可证投标人有效的施工资质证书（副本）原件（市外施工企业投标时需提供《盐城市市外建筑施工企业资质、资格核验资质证书书》或盐城市城乡建设局发放的《建筑业企业信用管理手册》)。
投标项目负责人有效的建造师执业资格注册证书（或临时执业资格证书）原件、投标项目负责人有效的安全生产考项目负责人核合格证（B类）证书原件。
投标项目负责人及项目部主要组成人员均为本单位的正式职工。
投标时，投标人应提供授权委托人、拟投标项目负责人和项目部主要组成人员【包括技术负责人、施工员、质检员、安全员（至少3名）】不少于7人，与本单位签项目部成员订的有效劳动合同原件及投标人所在地社保部门出具的至少包含2021年5月―2021年10月连续6个月上述个人在该单位参保缴费清单原件（以上人员参保证明需单独出具，每人一份，注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印）。
三体系认证三合一管理体系工作流程
三体系认证三合一管理体系工作流程三体系认证三合一管理体系是指将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行整合，形成一个统一的管理体系。
该体系的建立和实施需要经过一系列的工作流程，包括确定管理体系范围、建立文件体系、实施与运行、监督与审核、持续改进等。
首先，确定管理体系范围是实施三体系认证三合一管理体系的关键步骤之一、企业需要明确认证的范围，包括涉及到的产品或服务范围、组织的各相关部门和职能等等。
在确定范围时，需考虑组织的内部和外部需求、法律法规要求以及利益相关方的要求。
接下来，建立文件体系是三合一管理体系建立的基础。
单位需编写或修订一系列文件，包括质量管理手册、程序文件、作业指导书等，以确保管理体系的有效实施。
这些文件应能明确规定组织的管理要求、工作流程、职责和权限等。
然后，实施与运行是三合一管理体系的核心环节。
这一步骤包括组织内的培训、宣贯，以及实施各项管理要求的过程。
培训要包括认证标准的要求、管理体系的作用和目标，使员工能够理解和掌握相关知识和技能，以满足管理体系的要求。
同时，组织需制定规章制度和工作指导书，确保各项管理要求的实施。
监督与审核是保证管理体系有效实施的重要环节。
监督是指对组织的各项活动进行持续的监控和评估，以确保管理体系的符合性和有效性。
这包括内部审核、监测和测量等措施。
此外，还需要定期进行外部审核，由认证机构对管理体系进行评估，确定是否符合相关认证要求。
最后，持续改进是保持管理体系持久和提升的重要手段。
组织需要通过不断的改进措施，完善和优化管理体系的运行。
这就需要通过收集、分析和处理数据，识别潜在的风险和机会，并制定相应的措施进行改进。
同时，还需通过开展培训和宣贯等活动，提高员工对管理体系的认知和参与度，以促进持续改进。
总之，三体系认证三合一管理体系的工作流程包括确定范围、建立文件体系、实施与运行、监督与审核、持续改进等环节。
这些环节相互关联、相互支持，需要组织充分认识和理解管理体系的目标和要求，并采取有效的措施确保其有效实施和持续改进。
建筑公司三合一程序文件(doc 149页)
ZXJ/Z SP200H浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28浙江萧山建工集团股份有限公司浙江萧山建工集团股份有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。
合格率100%，年创优质工程不少于项。
环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。
各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。
杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。
但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：二00年五月二十八日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP201批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
建筑企业安全生产“三同时”管理制度模版
建筑企业安全生产“三同时”管理制度模版1. 目的和范围本管理制度的目的是确保建筑企业的安全生产工作能够按照“三同时”原则进行有效管理，预防和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全。
本管理制度适用于建筑企业内所有从事施工作业的人员。
2. 责任分工（1）企业领导层应确立安全生产的重要性，并且为实施“三同时”原则提供必要的资源和支持。
（2）项目负责人负责安全生产工作的组织、领导和管理，并配备专职的安全生产管理人员。
（3）安全生产管理人员负责制定和执行企业的安全生产制度，定期检查项目施工现场的安全状况，并提出改进措施。
（4）班组长负责监督本班组员工的安全操作，确保施工现场的安全生产。
3. 设备管理3.1 新购设备应经过安全检验合格后方可使用，在使用过程中应定期进行维护、保养，并建立设备档案。
3.2 设备操作人员必须持有相关操作证书，且经过培训合格后方可操作设备，严禁无证操作。
3.3 所有设备维修和保养应由专人负责，维修保养记录应详细记录。
4. 原材料安全4.1 原材料进厂前应经过检验，确保其质量符合规定标准。
4.2 原材料的存储和使用应符合防火、防爆、防毒等安全要求，严禁混用不同规格、型号的原材料。
4.3 原材料使用完毕后，应及时清理施工现场，保持整洁，防止材料残留引发安全隐患。
5. 现场安全管理5.1 所有参与施工的员工必须经过安全教育和培训，掌握安全操作规程。
5.2 施工现场应设置明显的警示标识和安全提示，禁止未经许可进入施工区域。
5.3 施工现场必须配备必要的安全防护设备，如安全帽、安全绳、安全网等，且使用过程中应符合相关规定。
5.4 施工现场应定期进行安全检查，发现问题及时整改，并记录检查情况和整改措施。
6. 应急救援6.1 建筑企业应建立健全的应急救援机制，明确救援人员、救援设备的配置和应急联络方式。
6.2 定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力，确保在发生事故时能够迅速、有效地进行抢救和救援。
建筑业三合一含管理手册
**建设工程有限公司企业管理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（ C版）编号: YGJS/SC-2015编制：文件起草小组审核: 管理者代表批准：总经理分发号：2015-1-10发布 2015-1-10实施地址：浙江省******** 邮编：312500联系电话： ****-******* 传真：****-*******前言《管理手册》是依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。
《管理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改进。
我们以GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进程。
整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达到业主及相关方满意和企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。
三合一管理体系对应程序性文件识别清单
4.3.2 法律法规和其他要求
法律法规识别、更新与合规性评价管理办 强制 法 — 管理手册 强制 — 管理手册 — 管理手册 4 5 6 危险源与环境因素管理办法（整合中） 危险源与环境因素管理办法（整合中） 公司方针目标管理办法 强制 强制 强制 强制 可选 强制 强制 强制
4.2 职业健康安全方针 4.3 策划（仅有标题） 4.3.1 危险源辨识、风险评价 和控制措施的确定
4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 8.2.4 产品的监视和测量 —— 4.4.7 应急准备和响应 不符合，纠正措施和预 4.5.3 防措施 4.5.1 监视和测量 —— 4.2 环境方针 8.5.1 持续改进 4.3.3 目标、指标和方案 4.6 管理评审 不符合，纠正措施和预 4.5.3 防措施 不符合，纠正措施和预 4.5.3 防措施
7.6 监视和测量设备的控制 测量、分析和改进（仅有标题） 8.1 总则 监视和测量（仅有标题） 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2
4.5.1 监视和测量 4.5 检查（仅有标题） 4.5.1 监视和测量 —— —— 4.5.5 内部审核
4.5.1 绩效测量和监视 4.5 检查（仅有标题） 4.5.1 绩效测量和监视
11 不需要 12 不需要
可选 可选
13 产品开发管理办法
可选
14 采购及供方管理标准族 15 采购及供方管理标准族 16 生产过程控制程序 17 环境污染防治控制程序（缺失） 18 环境污染防治控制程序（缺失） 19 环境污染防治控制程序（缺失） 20 能源、资源节约管理办法
可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 可选 强制 可以 合并 为一 个程 序
4.4.6 运行控制
4.4.6 运行控制
三合一程序文件目录
三合一程序文件目录
1、文件控制程序
2、记录控制程序
3、管理评审程序
4、法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序
5、信息交流和沟通管理程序
6、资源管理程序
7、能源综合利用管理程序
8、培训管理程序
9、与顾客有关的过程控制程序
10、采购控制程序
11、供方管理程序
12、过程控制程序
13、安全管理程序
14、相关方管理程序
15、监视和测量控制程序
16、内部审核程序
17、不合格品控制程序
18、不符合、纠正和预防措施控制程序
19、危险源辨识、风险评价和风险控制程序
20、环境因素识别、评价与更新程序
21、废弃物管理程序
22、应急准备和响应程序。
三合一管理体系手册
8.2.2内部审核41
8.2.3过程的监视和测量41
8.2.4产品的监视和测量42
8.3不合格品控制44
8.4数据分析45
8.5改进47
8.5.1持续改进47
8.5.2纠正措施47
8.5.3预防措施48
附录1程序文件一览表49
附录2管理性文件一览表50
附录3相关记录一览表52
附录4附录 三合一管理手册章节与IS09001、IS014001、OHSAS18001标准章节对照表..55
7.5.1生产和服务提供的控制34
7.5.2生产和服务提供过程的确认34
7.5.3标识和可追溯性34
7.5.4顾客财产34
7.5.5产品防护34
7.6监视和测量装置的控制36
7.7环境管理的运行控制37
7.8职业健康安全管理的运行控制38
7.9应急准备和响应39
8测量、分析和改进40
8.1总则40
8.2监视和测量41
综合管理中心
营销管理中心
区域公司管理中心
秘书处
人力资源部.
财 务 部
办 公 室
~1~~
材料供应部
合约法务部
项目管理中心
企业发展中心
企业技术中心
生产管理中心
JI.
；区域公司/分公司/； '厂专业公司/办事处
项目部
0.3
方针
客户放心的合作伙伴
0.4
为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定长期目标（指标）
6.3基础设施27
6.4工作环境28
7产品实现29
7.1产品实现的策划29
7.2与顾客有关的过程30
7.2.1与产品有关要求的确定30
最新版三合一全套手册程序文件(质量+环境+职业健康安全)
通讯地址：
电 话：传 真：
Http:E-mail：
***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2017
66
9.3
管 理 评 审
67
10
持续改进
69
11.1
程序文件目录
71
11.2
管理职责分配表
73
11.3
组织机构图
77
***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2017
标题：公司简介
版号/修改次：D/0页码/总页数1/1
章节号：1.0
生效日期：2017-08-01
***有限公司系国家高新技术企业，位于ZJ省XX县XXX镇XX路XX号，占地面积140多亩，拥有标准厂房5万多平米，是一家集精密模具设计制造、精密锻压、网带炉热处理、电镀自动流水线为一体的手动工具制造型企业。公司成立于2002年，经过2006年至2011年大规模的工艺创新、产品创新和销售创新的改革，实现了产值连年翻番的良好业绩，现有产能达到每年4000万支以上。主要产品有：呆扳、梅花和两用的三扳系列；筒套、棘轮、油管和多工位等快速扳手系列；以及行业内高端的数显扭力扳手系列等。产品主要销往美国、欧洲和亚洲等国家和地区，属于出口比例占75%以上的出口型企业。
监视和测量资源控制程序
QEO/ZYP-02-12
信息交流管理程序
QEO/ZYP-02-13
文件控制程序
QEO/ZYP-02-14
记录控制程序
QEO/ZYP-02-15
与顾客有关过程控制程序
建筑企业＂三合一＂管理体系运行中的设备管理
３ 设备维修 保养。设备的维修 和保养是 设 ． 备管理的重 要环 节， 也是施 工设备 在使用 过程 ● 高 英 中的质量 、 环境 、 职业健 康安全方 面的重要保证 措施 。因此 ， 维修人员应对设 备进 行现场 巡查 ， 掌握设备 运行状 况 ， 监 测技术指标 ， 根据设备的使用频率和设 备的修理周期 ， 合设 备技术状 结 况， 列出维修计划和定期 保养计划 ， 及时进行 维修保 养， 将设备 故障消 除在最小损失范 围 内， 以保证 设备 的完好 率和 利用率 ， 并做 好维修 记 录， 确保设备在质量 、 环境 、 安全管理运行中的符合性 ， ４ 细致做好设备保管工作 。在“ 合一 ” ． 三 管理 体系运行 中的设备保 管， 不仅是设备本身的存放保 管， 还包括 设备 的标识 、 备台账 的建立 设 和健全 ， 设备资料的收集 、 档 、 管， 备的分 类编号等 ， 建 保 设 以便做 到账 物相符 、 资料与实物相符 ， 录清楚 ， 记 具有可追 溯性 ， 为设备 的使用 、 能 维修及改造提供技 术资料 和依据 这是 设备管 理的基础 工作 ， 也是 提 高设备管理水平的前提条件 。
查 （ 安 全 专 项 检 查 ）也 可 是综 合 检 查 （ 内 部审 核 ） 如 ， 如
在各类管理体系 和管理 模式 的实 际运用 中， 有一 句话 广 为流传 ： “ 写你想做的 ， 做你所写 的 ， 录 下来你所 做的” 从 中可 以看出写 和记 记 ， 的作用 因此 ． 设备管理实施和运行的监视和测量 ， 对 关键是检查 设备 管理是否依据企业建立 的管理手册 、 程序文 件 、 管理 制度 （ 包括施工组 织设计和管理方案 ） 的规 定进行运 作和控 制 ， 所做 的一切 ， 是否进行 了 相关记 录予以证 明设备 能力 、 安伞 、 环境等 方面 的符 合性和有 效性 ， 记 录是否清楚 ， 是否具有 可追溯性 。当发现 策划的管理 目标未达 到预期 的结 果或 潜 在 的 不 符 合 时 ， 采 取 纠 正 和 预 防 措 施 。这 就 是 “ 合 一 ” 应 三 管理体系运行 中的文件化管理 ， 它与传统的设备管理有着根本的区别
三合一
三合一名词解释：1、环境因素的识别：是环境管理中最重要的基础活动，是有效控制重大环境影响的前提，事各项环境管理工作的输入。
2、环境目标指标：是指组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的3、环境绩效：是指组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
4、危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态5、危险源识别：是指识别危险源的存在并确定其特性的过程。
6、风险：是指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
7、风险评价：是指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
8、可容许风险：是指根据组织的法律义务和自身的职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。
9、事件：是导致或可能导致事故的情况。
事件主要是指过程本身的情况，其结果尚不确定。
10、事故：是指造成死亡、疾病、伤害、损害、损坏或其他损失的意外情况。
11、环境保护许可：是指行政机关根据行政相对人的申请，对行政申请人从事某种有害或可能有害环境的活动或者从事某种与环境保护有关的的活动或行为进行审查批准后方可实施该活动的管理措施。
12、环境影响评价：是为了严格控制新的污染，对可能影响环境的工程建设、开发活动和各种规划项目。
在工程新建以前，对它的规划选址、设计以及在建设施工过程中和建成投产以后可能对环境造成的影响进行调查、预测和评价，提出环境影响及防治方案报告，经环保局批准后，进行建设的一项制度。
13、“三同时”制度：是指建设项目需要配套的环境保护设施。
必须与主体同时设计、同时施工、同时投产的使用制度。
填空：1、管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。
资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施，以及技术和财力资源。
2、对“能力、培训和意识”的控制是人力资源管理的核心内容和措施。
3、信息交流包括组织内部各层次交流和其与外部相关方的交流，信息交流的有效性与畅通，是确保组织环境管理体系顺利进行的必要条件之一。
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ZXJ/ZSP200H XXXXXXXXXX有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28 XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXX有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。
合格率100%，年创优质工程不少于项。
环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。
各方投诉不大于5%，无新闻曝光。
职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。
杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idtISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。
在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。
但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表：二00年五月二十八日XXXXXXXXXX有限公司程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP201批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。
1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。
2 相关文件2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》3 职责3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。
3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。
3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。
3.4 其他文件由各相关部门负责管理。
4 工作程序4.1 作业流程图（见下页）4.2 文件的分类4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。
4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。
4.3 文件的编号4.3.1 管理手册的编号ZXJ / ZSP1014.3.2 程序文件的编号4.3.2.1 整合程序文件的编号ZXJ / ZSP2 □□顺序号（作业流程图）4.3.2.2 质量管理体系程序文件编号ZXJ / QSP2 □□顺序号4.3.2.3 环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号ZXJ / HSP2 □□顺序号4.3.2.4 环境管理体系程序文件的编号ZXJ / ESP2 □□顺序号4.3.2.5 职业健康安全管理体系程序文件的编号ZXJ / OSP2 □□顺序号4.3.3 集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。
4.4 法律文件的获取4.4.1 在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。
4.4.2 集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：4.4.2.1 各级政府；4.4.2.2 行业协会或团体；4.4.2.3 商业数据库；4.4.2.4 专业性服务;4.5 文件的编写与批准4.5.1 管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准.4.5.2 程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。
4.5.3 施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。
4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。
4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。
4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。
4.6文件的发放4.6.1 文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。
4.6.2 外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。
4.6.3 国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。
4.6.4 施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。
4.7 文件的有效性控制4.7.1 文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。
4.7.2 管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。
管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。
4.7.3 工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。
4.7.4 生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。
4.7.5 办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。
4.7.6 文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。
4.8文件的更改4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。
4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。
4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。
4.8.5文件的更改方式4.8.5.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。
4.8.5.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。
4.8.5.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。
4.8.6作废文件的处理4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。
作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。
4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。
5、质量记录5.1收文登记表 ZXJ/ZR301-15.2文件发放登记表 ZXJ/ZR301-25.3有效文件一览表 ZXJ/ZR301-35.4文件更改申请单 ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知单 ZXJ/ZR301-55.6文件销毁申请单 ZXJ/ZR301-6XXXXXXXXXX有限公司程序文件管理评审程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP203批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日1、目的和适用范围1.1、通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2、本程序适用于集团管理体系的评审。
2、相关文件2.1、ZXJ/ZSP209 《内部体系审核程序》2.2、ZXJ/ZSP212 《纠正/预防措施程序》2.3、ZXJ/ZSP205 《信息/沟通程序》3、职责3.1、集团公司总经理负责管理评审、主持评审会议、批准评审报告。
3.2、管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。
并负责实施评审确定的改进。
3.3、办公室、贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。
4、工作程序4.1、作业流程图（见下页）4.2评审的时机和频次：管理评审每年一次，安排在外部审核前进行。
如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。
4.2.1组织所处的外部环境发生重大变化时；4.2.2组织内部环境发生较大变化时；4.2.3组织最高管理者认为必要时。
4.3评审的输入4.3.1整合内容的输入；4.3.1.1贯标办公室提供的内、外审核的结果；4.3.1.2来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告；4.3.1.3生产部提供的预防和纠正措施的状况；4.3.1.4贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施；4.3.1.5贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素；4.3.1.6贯标办公室提供的管理体系改进的建议。
（作业流程图）整合内容4.3.1.7 办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况4.3.1.8 贯标办提供的员工质量、环境、职业健康安全意识的变化。
4.3.2 质量管理体系的评审输入4.3.2.1 生产部提供的顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客抱怨等）。
4.3.2.2 质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。
4.3.2.3 质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。
4.3.3 环境管理体系的评审输入4.3.3.1 贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。
4.3.3.2 生产部提供的相关方关注的问题。
4.3.3.3 生产部提供的环境因素的识别和控制情况。
4.3.4 职业健康和安全管理体系的评审输入4.3.4.1 质量安全科提供的事故统计；4.3.4.2 质量安全科提供的应急报告（实际的和演习的）；4.3.4.3 质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性；4.3.4.4 质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告；4.3.4.5 质量安全科提供的目标和方案的实施情况和改进需求。
4.4 评审的内容4.4.1 集团管理体系持续适宜性内容4.4.1.1 集团的管理体系是否与内、外环境的变化相适应；4.4.1.2 集团的管理方针和目标的适宜性；4.4.1.3 集团体系文件和组织机构的适宜性；4.4.2 集团管理体系持续充分性内容4.4.2.1 资源配备的充分性；4.4.2.2 过程的识别和控制充分性；4.4.3 集团管理体系持续有效性内容4.4.3.1 集团管理方针的执行情况和目标、指标的实现程度。