原材料请购管理规范1(精)
原材料管理制度
原材料管理制度导读：规章制度原材料管理制度【篇一：原材料仓库管理制度】1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。
指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。
月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。
B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。
D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
F、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
G、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。
B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。
以免仓库对物资库存数量监控不准；B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。
发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
原料采购科室规章制度大全
原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。
第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。
第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。
第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。
第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。
第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。
第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。
第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。
第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。
第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。
第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。
第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。
第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。
第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。
第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。
第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。
第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。
第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。
第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。
第二十一条本规章制度自公布之日起生效。
以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
公司企业采购管理流程及制度 (1)
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所四、制度细则（一）采购需求的提请1、采购需求流程如图：3、请购单应如实填写以下内容：请购的部门；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注（如定制刀具应注明规格）；请购单填写人签字；请购的部门负责人签字；请购单的审核人签字；财务审核人签字；公司总经理签字。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单 部门审核 总经理 采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
原材料申购管理制度
原材料申购管理制度第一章总则为规范公司原材料的采购和管理工作，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。
第二章采购流程1. 申请阶段：各部门根据实际需要填写原材料申购单，并提交给采购部门；2. 审批阶段：采购部门对申购单进行审查，必要时与相关部门进行确认，完成审批手续；3. 询价比价：采购部门根据实际情况选择合适的供应商，进行询价比价，并选择最适合的供应商；4. 签订合同：与供应商协商签订合同，确定供货时间、价格、质量标准等内容；5. 收货验收：收到货物后，相关部门对货物进行验收，如发现问题及时与供应商沟通解决；6. 入库管理：验收合格的货物进入库房进行分类管理，并做好库存记录；7. 结算付款：按合同约定完成结算付款手续，确保及时支付。
第三章申购人员的责任和义务1. 申购人员应真实填写申购单上的内容，确保所填写的信息准确、完整；2. 申购人员应积极配合采购部门完成审批和采购手续，对审批过程中的问题及时协助解决；3. 申购人员应对所申购的原材料负责，保证原材料的合理使用和保管；4. 申购人员应对原材料使用过程中的问题负责，及时与相关部门沟通解决。
第四章采购部门的责任和义务1. 采购部门应对收到的申购单进行及时审批，确保审批程序的顺利进行；2. 采购部门应根据实际情况选择合适的供应商，并与供应商进行充分沟通，确保采购质量和价格的合理；3. 采购部门应严格执行合同约定，确保交货时间和货物质量的符合标准；4. 采购部门应对货物的验收工作进行监督，发现问题及时与供应商协商解决；5. 采购部门应对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
第五章其他相关规定1. 任何部门不得私自采购原材料，必须按照规定流程办理采购手续；2. 采购部门应定期对申购流程进行检查和总结，及时发现问题并加以改进；3. 部门之间应配合协作，共同完成好原材料的采购和管理工作；4. 各级领导应加强对原材料申购工作的管理和监督，确保制度的执行和效果。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
原材料出入库规章制度
原材料出入库规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司原材料的出入库流程，维护公司的利益和安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门原材料的出入库管理，所有相关工作人员需严格遵守。
第三条公司原材料出入库管理应遵循合理、公平、公正的原则，保证原材料的有效利用和安全管理。
第四条原材料指公司用于生产加工的各种原材料，包括但不限于原材料、辅料等。
第五条公司原材料出入库管理应按照国家相关法律法规、公司规章制度进行，确保合法、准确、及时。
第六条公司原材料出入库管理由公司设立专门的出入库管理部门负责监督检查。
第七条所有部门应当加强对原材料的保护和管理，确保原材料不被浪费或遗失。
第八条未经允许，任何人员不得私自调拨、借用、挪用原材料，一经查实将追究法律责任。
第二章出库管理第九条原材料的出库需经相关部门申请批准，方可出库。
第十条出库申请需详细说明用途、数量、用途时间等相关信息，并经过上级审批。
第十一条经批准后，出库管理部门负责核对申请和库存清单，确保出库信息准确无误。
第十二条出库管理部门应及时通知相关部门进行原材料出库，出库人员需核对数量和品种。
第十三条出库人员应签署相关单据，一式三份，分别归出库部门、财务部门和仓库管理部门。
第十四条出库操作完成后，归还存入原材料台账，清理提货点，确保安全、整洁。
第十五条出库后，相关部门需及时汇总出库数据，报销清单归入财务部门核对。
第十六条需定期对出库管理程序进行检查，确保出库流程合理、规范。
第三章入库管理第十七条原材料的入库需经相关部门批准，方可入库。
第十八条入库申请需详细说明批准、数量、验收标准等相关信息，并经过上级审批。
第十九条经批准后，入库管理部门负责核对申请和验收标准，确保入库信息准确无误。
第二十条入库管理部门应及时通知相关部门进行原材料入库，入库人员需核对数量和品种。
第二十一条入库人员应签署相关单据，一式三份，分别归入库部门、财务部门和仓库管理部门。
第二十二条入库操作完成后，归还存入原材料台账，清理入库点，确保安全、整洁。
采购管理制度1
采购管理制度第一条物资采购规定一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。
二、适用范围：适用于各部门物资采购。
三、物资采购流程四、请购及其规定4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产以及办公需要，确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料单的整个过程。
4.2.请购单的要素：4.2.1.请购的部门；4.2.2.请购物品所属项目；4.2.3.请购的用途；4.2.4.请购的物品名；4.2.5.请购的物品数量；4.2.6.请购的物品规格；4.2.7.请购物品的样品、图片或详细参数资料等；4.2.8.请购的物品的需求时间；4.2.9.请购如有特殊需要请备注；4.2.10.请购单填写人；4.2.11.请购部门主管；4.2.12.技术部门审核；4.2.13.财务审核人；4.2.14.公司总经理。
4.3.请购单及其提报规定4.3.1.请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；4.3.2.“请购单”一式两联，第一联由请购单位留存；第二联采购部签字接收。
4.3.3.涉及的请购数量过多时以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；4.3.4.如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；4.3.5.请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部；4.3.6.紧急采购应在请购单中备注栏注明，并陈述紧急采购原因。
4.3.7.遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。
4.4.公司物资请购单的提报部门4.4.1.基建所需的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由基建部门提报；4.4.2.公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合管理部提报；4.4.3.公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
仓库原材料出入规章制度
仓库原材料出入规章制度第一章总则第一条为规范仓库原材料的出入管理，提高仓库管理的效率和安全性，保障原材料的安全和完整，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司所有仓库原材料的出入管理。
第三条仓库原材料出入管理是指仓库中原材料的进出以及相应的监控和记录工作。
第四条本规章制度的内容包括原材料出入管理的基本要求、原材料出入的流程、监控措施、记录要求等内容。
第五条所有仓库管理人员必须遵守本规章制度的规定，做到严格执行、认真落实。
第二章原材料出入管理的基本要求第六条原材料的出入必须按照规定的程序进行，严禁私自进出。
第七条原材料的出入必须有相关的手续和记录，如需特殊操作须经上级批准。
第八条仓库管理人员必须保管好仓库的钥匙和密码，确保仓库的安全。
第九条仓库管理人员必须对进出仓库的原材料进行认真检查，确保原材料的质量和数量无误。
第十条仓库管理人员在处理原材料的过程中必须遵守相关的操作规程，做好记录。
第三章原材料出入的流程第十一条对于原材料的出入，必须按照以下流程进行：申请→审批→出入库→记录。
第十二条申请原材料出入必须写明原材料的名称、数量、用途等信息，并由申请人签字。
第十三条申请必须经仓库管理员审批，审批人必须核实申请人的身份和申请内容。
第十四条原材料的出库必须由专人操作，记录原材料的种类、数量等信息，确保与申请的一致。
第十五条原材料的入库必须由专人操作，记录原材料的种类、数量等信息，确保原材料的安全和完整。
第四章监控措施第十六条仓库必须安装监控设备，监控原材料的出入情况，确保仓库的安全。
第十七条仓库管理员必须定期检查监控设备的运行情况，及时发现并解决问题。
第十八条仓库管理人员对于监控记录必须妥善保存，便于日后核查。
第五章记录要求第十九条仓库管理人员对于原材料的出入必须做好记录，包括出入的时间、数量、种类等信息。
第二十条出入记录必须由仓库管理员签字确认，确保记录的真实性。
第二十一条出入记录必须及时整理归档，便于日后查询和核对。
原料采购规章制度范本原料
原料采购规章制度范本原料第一章总则第一条为规范原料采购行为，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内各部门、各岗位进行原料采购的活动。
第三条原料采购应当遵循公开、公平、公正的原则，按照合同约定的标准和要求进行采购。
第四条原料采购人员应当传达公司的采购政策和管理要求，维护公司的经济利益和声誉。
第五条各部门应当按照公司的采购流程和程序进行原料采购，不得违反相关规定。
第二章原料采购流程第六条原料采购流程包括需求确认、招标采购、合同签订、供货验收等环节。
第七条需求确认：各部门根据实际生产经营情况确定原料采购需求，编制采购计划，并向采购部门提出申请。
第八条招标采购：采购部门根据需求确认的信息，组织招标工作，向符合条件的供应商发布招标公告，进行招标采购活动。
第九条合同签订：采购部门根据招标结果，与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。
第十条供货验收：各部门接收供应商提供的原料，根据合同约定进行验收，确认原料的质量和数量。
第三章原料采购管理第十一条采购人员应当具备相关的专业知识和技能，遵守法律法规和公司规章制度，勤勉尽职地履行采购工作。
第十二条采购人员应当严格履行工作职责，不得滥用职权、徇私舞弊，偷漏税款。
第十三条采购人员应当遵循价格公平、质量可靠的原则，选择有资质、信誉良好的供应商进行原料采购。
第十四条采购人员应当遵循审慎管理、节约成本的原则，合理安排采购预算，防止超支和浪费。
第四章原料采购监督第十五条公司各级领导应当加强对原料采购的监督管理，确保采购活动的合法合规。
第十六条审计部门应当对原料采购活动进行监督检查，及时发现和纠正违规行为，保障公司的利益。
第十七条内审部门应当对原料采购流程进行审核，发现问题及时报告和处理，确保采购活动的规范运行。
第五章原料采购违规处理第十八条对于违反本规章制度的原料采购行为，一经查实，将依照公司相关规定给予处罚，包括但不限于警告、记过、降级、解职等处理。
原材料管理制度范文5篇
原材料管理制度范文5篇原材料的检验和管理关系着产品的最终质量和原材料的合理使用,直接影响企业的经济效益。
本文是店铺为大家整理的原材料管理制度范文，仅供参考。
[原材料管理制度范文篇一:材料管理制度]一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
公司原料仓库规章制度内容
公司原料仓库规章制度内容第一章总则第一条为规范公司原料仓库管理，确保原料安全、准确、及时供应生产需求，提高公司原料仓库管理效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有原材料仓库的管理工作，包括对原料的采购、储存、保管、使用和报废等环节。
第三条公司原料仓库管理应遵循原则是质量第一、安全第一、效率第一。
第四条公司原料仓库管理工作由原料仓库管理员及相关人员负责，监督单位为公司领导及其他部门。
第五条原料仓库管理员及相关人员应具备相关专业知识和丰富的实践经验，确保原料仓库工作顺利进行。
第二章原料采购第六条公司原料采购应遵循采购管理制度，确保原料供应商的可靠性、质量稳定性、价格合理性。
第七条原料采购应根据生产计划和销售需求进行，采购数量应与实际需求相匹配，避免原料过剩或短缺。
第八条原料采购应严格执行公司采购程序，包括报批、招标、比价、签订合同等步骤，确保采购过程的透明和公正。
第九条原料采购人员应具备良好的商业道德和职业操守，严禁与供应商勾结、索贿或贿赂。
第三章原料储存第十条公司原料仓库应符合相关安全、消防、卫生标准，确保原料储存环境清洁、整洁、有序。
第十一条原料储存应按产品特性和储存要求进行分类、分区、分堆，避免不同产品混杂或交叉感染。
第十二条原料储存应定期检查、清点、清洁，确保原料储存品质良好，避免过期、变质等情况发生。
第十三条原料储存应根据产品特性进行温湿度控制，保持原料的质量和稳定性。
第四章原料保管第十四条公司原料仓库应配备专门的原料仓库管理员，负责原料的接收、装卸、入库、出库等工作。
第十五条原料仓库管理员应按照规定的程序和要求进行原料的保管，确保原料的安全、完整和准确。
第十六条对于易燃、易爆、易腐蚀和有毒的原料，应采取相应的防护措施，确保原料及工作人员的安全。
第十七条公司原料仓库应定期进行盘点，确保原料存货的准确性和真实性。
第五章原料使用第十八条公司原料仓库应根据生产计划和订单需求，合理安排原料的使用次序和数量。
物业公司物资采购管理规范
6.采购人员每月底整理当月购买物品清单，并汇总成《物品单价汇总表》，呈报总经理审核。凡
同种物品价格，该表三个月内有效；另该表每三个月需重新汇总签核。
7.若属《物品单价汇总表》外的新增物品，采购前由采购人员填写《报价单》，《报价单》签核流程：采购人员-管理部经理-总经理。
5.4供货商的选定及考评
6.《申请单》发起人发出后，由发起人通过电话等追踪各项签核流程，采购人员协助处理。
5.2询价/招标
1.综合管理部采购人员根据各《申请单》进行报价。
2.供应商筛选：物品供应商原则上由综合管理部进行招标指定并建立供应商资料档案。
3.所有涉及工程、行政后勤工程、员工福利性、行政后勤采购，又超过RMB20,000元以上之项
3.若未注明各项要求造成退货者，责任由请购单位承担。对于专业性较强之物品，综合管理部采购人员应会同需求单位相关人员一同外出采购。
4.其它计划外采购均以《计划外物品采购申请单》形式提报，该单仅限于急需或特殊物品采购。
5.各类《申请单》签核流程：
发起人-仓库核对库存-综合管理部采购人员报价-需求单位负责人-综合管理部经理-财务部经理-总经理-（5000元以上集团总裁）-综合管理部采购人员。
(2)外发加工物品（如印刷品、横幅或者标语等）及即发类奖品、礼品，无需办理入库，由需求单位进行签字验收确认。
(3)物品入库后由仓管员开立《入库单》，附供货商送货单、发票及原《申请单》交财务部作为付款依据。
4.验收异常提报：凡物品数量及质量验收过程中发现异常，由需求单位验收人及部门主管确认后，执行退货处理，特殊情况需备注说明。
目均需通过招标来决定供货商或承包商，但其中涉及专业性之设备采购则不在招标限制范围
内。招标周期由总经理另行规定。
原材料管理制度 流程
原材料管理制度流程一、原材料供应管理1.供应商选择为了确保原材料的质量和供货的稳定性，企业应当建立供应商评估体系，选择信誉较好、具有生产许可证、工厂比较完善的供应商作为合作对象。
同时要定期进行供应商的评估和考核，以确保供应商的资质和服务达到企业的要求。
2.采购订单管理企业在确定了合作的供应商后，应当及时制定采购订单，并明确原材料的品种、数量、价格、交货日期等信息，签订合同并在采购订单上盖章。
同时，要建立完善的采购进货登记程序，确保采购订单的执行情况。
3.收货检验管理当原材料到货后，应当进行收货检验，检验原材料的数量、质量、规格、包装等情况是否符合采购订单的要求。
对不符合要求的原材料要及时通知供应商处理。
并建立原材料收货检验记录，记录检验结果和处理情况。
4.存储管理对于收货合格的原材料，应当立即分拣、分类、标识和放置到指定的仓库中，建立原材料库存清单，并根据原材料的特性分别加设专用房间或设施，保证原材料的质量和保存期限。
二、原材料使用管理1.领料程序在生产过程中，只有通过指定的领料程序和程序查验后，才能领取原材料。
领料时应当核对领料数量、品种、规格、单位、存放位置和使用期限等，确保领取的原材料和信息准确无误。
2.使用记录对于领取的原材料要建立使用记录卡，记录每次领取的原材料的数量、品种、使用部门、使用日期等信息。
并建立原材料使用台账，实时记录和监控原材料的使用量和情况。
3.原材料回收对于生产过程中未使用完的原材料，在保证其质量的前提下，应当予以回收，建立原材料回收流程，并妥善加以处理，以减少原材料的浪费。
三、原材料清点管理1.清点周期企业应当定期对原材料进行清点，建立清点周期，并根据原材料采购量和使用情况合理安排清点的频次，确保原材料库存的准确性和数量的真实性。
2.清点程序在进行原材料清点时，应当按照指定的清点程序进行，逐一核对原材料的种类、数量、质量，并与原材料库存清单进行比对，做到清点无误。
3.清点记录每次进行原材料清点后，要及时记录清点结果和处理情况，建立原材料清点记录，以备日后查阅和总结。
仓库原料管理规章制度范本
仓库原料管理规章制度范本第一章总则第一条为规范仓库原料管理，提高原料利用率，确保原料质量和数量，特制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有使用或管理仓库原料的单位。
第三条仓库原料管理遵循“先进原料、科学管理、安全生产、绿色环保”的原则。
第四条原料管理负责人应严格执行本规章制度，确保仓库原料安全、有效、合理使用。
第二章原料库房管理第五条原料库房设施应符合安全、通风、易检查的要求，门窗应完好无损。
第六条原料库房内应有明确的原料分类标识，原料应按种类、规格、数量存放整齐。
第七条原料库房密封性应良好，防潮、防尘、防虫、防火设施应齐全，定期进行检查维护。
第八条原料库房内应设置专门的验收区域，验收员应负责检查原料品质、数量，并签字确认。
第九条原料库房内需进行定期清点盘点，建立台账记录每一批次的原料入库、出库情况。
第十条原料库房应定期开展清理整顿工作，保持库房内部干净整洁、没有积灰杂物。
第三章原料采购管理第十一条原料采购前需制定采购计划，明确原料品种、数量、质量标准和供应商选定。
第十二条原料采购应有专门的采购人员负责，严格执行采购程序，遵循合同约定。
第十三条原料采购时应严格把关，确保采购到符合质量标准的原料，避免出现次品、假冒伪劣等情况。
第十四条原料采购需及时入库登记，并交验清点，防止原料遗漏或错过验收环节。
第十五条原料采购后应建立台账记录，记录每一批次的采购情况，确保原料来源清晰可查。
第四章原料使用管理第十六条原料使用需有专门的操作人员，必须接受相关培训，持证上岗。
第十七条原料使用前需查验原料质量、数量、有效期等情况，确保原料符合使用要求。
第十八条原料使用过程中需根据使用规范和标准操作，注意防止浪费和污染。
第十九条原料使用后需做好记录，包括使用数量、使用时间、使用环境等信息。
第二十条原料使用后的残余物应妥善处理，严禁随意丢弃或外流，避免造成环境污染。
第五章原料库存管理第二十一条原料库存需定期盘点，比对实际库存和台账记录，及时调整和核对数据。
服装公司原材料规章制度
服装公司原材料规章制度第一章总则第一条为规范服装公司原材料的采购、管理和使用，保证产品质量和生产安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于服装公司全体员工，包括采购部门、仓储部门、生产部门等所有相关部门。
第三条原材料指用于生产制作服装的各种纺织品、辅料、包装材料等。
第四条本规章制度的遵守者可享有公司给予的奖励，并对违反规定者给予相应的惩罚。
第五条本规章制度由公司管理部门负责解释和执行。
第二章原材料采购第六条原材料采购需经过公司相关部门的审批，由专人负责采购工作。
第七条采购人员应当严格按照公司的采购流程和规定进行采购，确保原材料的质量和价格，不得私自变更供货商。
第八条采购人员应当保证所采购的原材料符合国家相关标准，不得采购假冒伪劣产品。
第九条采购人员应当维护公司和供货商的合法权益，建立和完善供应商档案。
第十条采购部门需及时向仓储和生产部门报告采购情况，确保原材料的准时供应。
第三章原材料管理第十一条仓储部门负责对原材料进行分类、保管和管理，建立健全的存储制度。
第十二条仓储部门应当对原材料进行定期检查，确保原材料的质量和数量与实际情况相符。
第十三条仓储部门应当保持仓库的清洁和整洁，确保原材料的安全和卫生。
第十四条仓储部门应当建立原材料的跟踪追溯制度，对原材料的来源、批次等进行记录。
第十五条仓储部门应当定期清点原材料库存，及时报告库存情况，避免原材料的过期或丢失。
第四章原材料使用第十六条生产部门应当按照生产计划和工艺要求合理使用原材料，确保产品质量和生产进度。
第十七条生产部门应当对原材料进行验收和检测，不合格原材料应当及时整改或退货处理。
第十八条生产部门应当建立原材料耗用记录，以便对原材料的使用情况进行分析和统计。
第十九条生产部门应当培训员工正确使用原材料，并加强对员工的监督和管理。
第二十条生产部门应当遵守相关法律法规，不得使用禁用原材料或超标原材料。
第五章其他规定第二十一条原材料管理人员应当定期对原材料的管理进行检查和评估，及时发现和解决问题。
原材料仓库管理规章制度
原材料仓库管理规章制度第一章总则第一条为了规范原材料仓库管理，确保原材料的安全、有序、高效运转，提高企业生产效率，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司原材料仓库的管理工作，具体管理事项包括原材料的采购、入库、出库、保管、盘存等各个环节。
第三条原材料仓库管理应遵循“谁用谁管”的原则，相关部门和人员需严格按照规章制度进行操作，确保原材料的合理利用和安全管理。
第二章原材料采购管理第四条原材料采购应根据企业生产需求和质量要求确定采购计划，采购部门应依据公司规章制度和相关法律法规进行采购活动。
第五条采购部门在确定原材料供应商时，应充分考察其信誉度和质量保证能力，确保采购的原材料符合公司质量标准。
第六条采购部门需定期对已采购的原材料进行跟踪检查和质量评估，发现问题及时处理，并及时向仓库管理部门通报。
第七条采购部门应做好采购记录和档案管理工作，做到清晰明了。
第三章原材料入库管理第八条原材料的入库应有专人负责，确保入库操作准确无误。
第九条入库人员要对进货物料进行数量、品质和规格的检验，发现问题及时向采购部门反馈，不合格的原材料禁止入库。
第十条入库人员应按照规定的存放位置将原材料存放整齐有序，保持仓库的清洁和整洁。
第十一条原材料入库管理要做好相应的记录和档案管理工作，确保数据的真实性和准确性。
第四章原材料出库管理第十二条原材料的出库需有专人审核和管理，保证出库操作的准确性和规范性。
第十三条出库管理人员需核对出库原材料的数量和质量，确保符合出库要求。
第十四条出库管理要做好相应的记录和档案管理工作，确保数据的真实性和准确性。
第五章原材料保管管理第十五条原材料仓库管理要定期对原材料进行清点盘点，确保存储数量与账面一致。
第十六条原材料仓库应设置监控设备，保障原材料的安全防范工作。
第十七条原材料仓库管理应进行防火、防潮、防虫等工作，确保原材料的存储安全。
第六章原材料盘存管理第十八条原材料仓库管理需定期进行盘存工作，确保原材料的数量和质量与账面一致。
原材料请购管理规范
原材料请购管理规范
1、直接用于产品制造的材料,属本规范管理.
2、生管科提供下月度产量预估计划表,依标准单位使用量,计算出原材料计划使用量.
3、生管科负责月度原材料请购明细单.经生产部经理审核,总经理批准.
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表.
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供,生管科根据原材料平均日耗量,设定安全库存量.如有重大变化,如订单变更、设计变更等,以通知单修改,安全存量每三个月修正一次.
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常,生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整.
7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂,生管科以原材料安全存量为预警,根据原料仓库和生产现场库存量做跟催,确保原材料供应正常和库存合理.
8、市场营销部提供下月度预估销售计划,会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量),技术部根据设计标准,计算并编制原材料实际需用量.
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量.
10、采购员根据分批进货原则,严格控制原材料进货,生管计划员监督.
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量,如因原材料超耗导致库存量低于安全存量,可用原材料追加订单迅速通知采购部采购.
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐,保证原材料不呆货,不断料.。
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原材料请购管理规范1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。
2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。
经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。
如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量.10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
--------------------------------附件与说明1、本标准由管理部提出，xxx起草并负责解释。
2、本标准修订、撤换意见可向管理部提出。
原材料管理制度为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。
一、原材料的管理部门、原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。
二、原材料的采购管理规定（一）新原材料的采购1、新原材料的信息收集1 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。
（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。
）3 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。
2、新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。
3、新原材料的评定与审批 1 原材料的评定：A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B. 原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。
C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等 D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。
2 新原材料料使用申请的审批新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。
3 新原料采购申请的审批：A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。
4、新原材料的档案管理1 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；2 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。
5、原材料新增的后续处理：原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。
（二）现有原材料的采购1、现有原材料的采购申请现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。
2、现有原材料的采购审批 1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。
（三）原材料产地及价格发生变动时的处理 1. 配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方管理员及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。
2. 原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方管理员，由配方管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。
三、原材料的库存管理规定（一）原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定方法（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。
因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。
确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。
因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。
2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：1 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数，然后，据以确定物资的经常储备。
2 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数（二）原材料的库存管理 1. 原材料入库后，仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料（包括进口香精）仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料、香精的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符，不短斤缺两；4. 仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；5. 仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“七的管理部门原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。
二、原材料的采购管理规定（一）新原材料的采购1、新原材料的信息收集1 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；2 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。
（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。
）3 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。
2、新原材料的采购申请原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：1 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：2 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。
3、新原材料的评定与审批 1 原材料的评定：A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；B. 原材料新增的评定：由技术副总经理组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。
C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。
2 新原材料料使用申请的审批新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副总经理审批，经技术副总经理审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。
3 新原料采购申请的审批：A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副总经理审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报总经理批准。
4、新原材料的档案管理1 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；2 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。
5、原材料新增的后续处理：原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。
（二）现有原材料的采购1、现有原材料的采购申请现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。
2、现有原材料的采购审批 1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。
（三）原材料产地及价格发生变动时的处理 1. 配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方管理员及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。