相关方需求与期望一览表
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
相关方需求和期望清单
每年
获取个人信息需主动告知；不泄露个人的隐私信息
信息安全事件发生率为0
不定时
工作氛围良好，公平、公正、透明
人事管理制度、绩效考核等
每年
配合做好疫情防控工作无感染人ຫໍສະໝຸດ 出现实时监控管理层
7
审核机构
公司体系运行的有效性、充分性和符合性
内审，外审
每年
管理层
遵守双方的保密协议
信息安全事件发生率为0
供方评价
每年
行政部
主动告知公司的信息安全及隐私安全管理要求
合同履约过程中不泄露双方的保密及隐私信息
增加供应量
及时付款
在合同约定期限内付款
不定时
3
周边社区（物业）
安全、无污染对水电节约管控，废物及时清理，环保无污染。
固体废弃物处理
不定时
行政部
不在非管辖区域内安装信息采集设备（如监控设备）
信息安全事件发生率为0
相关方需求和期望表
序号
相关方
需求和期望
评审指标或项目
监测频率
责任部门
1
客户
产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和生命周期、安全性等；
服务过程中能够履行保密义务；
提供更多的服务支持和增值服务
实施项目一次交验合格率≥98%
年度运维客户投诉率控制在0.5%以下
服务过程中
销售部
研发部
客服部
2
外部供方
继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等
共享现有的数字资源、财务数据
每年
总经理
不泄露合作过程的受保护信息及个人隐私信息
信息安全事件发生率为0
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
IATF16949相关方需求和期望识别表
相关方需求和
按时纳税定期纳税1次/月
25合法经营政府监管部门（劳动和
社会保障）的审核和检
查结果
1次/年
26厂界周边企业和居
民
不受本公司的污染和
影响
周边企业或居民的投诉
或反馈
1次/年
27竞争对手企业核心技术等相关
机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品
质量
日常
28个人能力提升，构建
有效的培训机制，内
部发掘培养企业中高
层管理人员
培训计划实施准时率1次/月
29公正、透明的管理制
度，改善员工关系
员工手册1次/年
30企业稳步发展，岗位
稳定，人员充足
招聘计划1次/月
31薪资福利的增加工资、加班工资及福利
管理程序
1次/年。
）
员工
需求和期望识别表
财务部影响企业正常运行
人力资源部存在违反《劳法合同法》的情况严格执行《劳动合同法》的规定.
厂办室被周边企业或居民投诉环境管理体系
增加企业的竞争压力加强培训、关注平时的管理
人力资源部员工流失，员工能力得不到提升《培训》
人力资源部员工流失，员工关系紧张依照《员工手册》规定的管理制度
进行管理
人力资源部岗位人员不足，员工流失《招聘》
人力资源部员工流失《员工工资调整管理办法》。
相关方需求与期望应对表
有按要求实施，基规定合法诚信经营，按ISO45001：2018建立管理体系，履行社会责任
按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立ISO45001：2018管理体系并有效实施
目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求
编制： 审核：
2.加大对供方的供货及服务质量监督力度，提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供方的成本
3.通过公司建立ISO45001：2018管理体系，对供方持续的施加影响
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
相关方需求与期望应对表
日期：2022-1-6
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客（甲方）
1.建立有效的职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
1.在公司内部建立ISO45001：2018管理体系，并在公司内部有效实施；
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
4
深圳市安监局
1.预防火灾
定期进行消防演练等
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
5
深圳市供电局
节约用电
相关方的需求和期望监视表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1
顾客
2
公司经营者
3
主要供应商
4
员工
5
审核机构
6 周边企业和居民
7
银行
8
政府和社会
产品质量满足要求 准时交货 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 盈利增长、持续经营、发展规模 稳定、持续地合作/互利双赢 及时付款 交付的物料合格率高 薪资和福利增长 个人能力提升/提供发展空间 公正、透明的管理制度 公司体系运作的有效性、充分性和符 合性 建立友好关系 不被污染和影响 信用度高
每年/次 每年/次 每年/次
监测部门
品质中心 计划部
业务中心 品质中心 财务中心 采购中心 采购中心 品质中心 人力资源中心 人力资源中心 人力资源中心
品质中心
人力资源中心 财务中心
人力资源中心
财务中心 人力资源中心
财务中心
表单编号：XXXXXXXXX
考核记录 客户投诉记录、质量问题反馈
单 顾客满意度调查统计表 顾客满意度调查统计表
验厂记录 财务报表 供应商审核报告、采购订单 付款记录 来料检验报告 制度文件 培训记录 培训记录
内审、外审记录
沟通记录 信用等级证明
消防安全检查记录
纳税记录 缴纳社保记录
财务报表
备注
编制：
审核：
பைடு நூலகம்
批准：
合法经营
依法纳税 解决就业 经营效益良好/长期稳定经营
客户投诉率、市场退货率 交货延误率 顾客满意度 客户审核结果 财务报表 供应商年度监督审查结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天/90 天 来料检查不良率 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 员工手册
相关方需求和期望应对措施管理表
建立质量/环境管理 客户审核结果 体系并有效地运行 客户的环境管理要 求得到满足 客户的与环境管理和环 境有害物质管理相关的 投诉或抱怨 饭堂伙食改善、员工生 日会等 培训计划实施准时率 职工手册
交付给客户的产品含有环境 环境有害物质管理程序 每年/次 品质保证科 有害物质，造成客诉、退货 EPD810-03 或赔偿 每月/次 行政及人力 员工流失 资源部
品质保证科 交付给客户的产品不合格， 制程控制程序PD851-01 、工艺科 造成客诉或退货 检验控制程序PD860-01 物控科 工艺科 延期交货 《生产计划工作指引》 WI851-01
生产部 品管部 物控科
持续 持续 持续 持续来自1客户每年/次 营业科 不定时 体系管理科
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 营业科 本公司运行的体系通不过客 内部审核管理程序PD920-01 体系科 户的审核 改进管理程序PD100-01 生产部 品管部
生产部 工程部 行政及 人力资 源部 外部供方管理程序PD840-01 频繁更换供应商造成物料供 每年/次 采购科 采购科 采购和外发管理程序PD840应或者物料品质不稳定 02 来料不合格影响本公司的生 外部供方管理程序PD840-01 每月/次 品质检查科 品检科 产进度和最终产品质量 来料检查工作指引WI860-02 行政及人力 员工流失，员工身心健康受 环境运行控制程序EPD810每年/次 资源部 到损伤 01 每月/次 行政及人力 被周边企业或居民投诉 资源部 环境运行控制程序EPD81001 全公司
相关方需求和期望应对措施管理表
序 号 相关方 需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好 监测指标 客户投诉率、客户退货 率、交板合格率 交货延误率、交板准时 率 顾客满意度 监测频率 每月/次 每月/次 监测部门 风险分析摘要 应对措施
相关方需求和期望表
内审、管理评审有效，外审通过审核
6 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
监测频率
文件编号：
负责部门
备注
每月/次
品质部
每月/次
营业部
每年/次
营业部
每年/次 管理部/ISO
每年/次 管理部/采购
不定时 财务部/次 或不定时
每年/次
管理部 管理部 财务部
每年/次 管理部/ISO
依照与供方商定的付款方式准时付款
采购产品合格率≥99.15%
相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审
4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 环境监测合格
遵循相关的法律法规
符合法规
安全生产标准化
通过政府审查
5 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性
说明：1.每年年初管理代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
批准：
每年/次
管理部
每3年/次
管理部
每年/次 管理部/ISO
每年/次
财务部
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次 管理部/人事
7
员工 个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次 管理部/人事
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次 管理部/人事
相关方需求和期望表一览表
序号 相关方类型
需求和期望
产品质量满足要求
相关方需求和期望识别表
交货设备及时性
未到货反馈表
设备/备件到货不及时影响本公司的 生产进度
付款及时性
月结
影响合作的持续性
6
交付的设备/备件验收 合格率高
设备/备件验收报告
设备/备件验收不合格影响本公司的 生产进度
9 检定、校准机构
计量器具的准确
计量器具检定、校准记 录
影响产品质量
11
审核机构
公司体系运行的有效 性、充分性和符合性
兰花科创阳化分公司有限公司相关方需求和期望识别表
序 号
相关方名称
需求和期望内容 监测指标或项目
对企业的影响
3
原辅材料合格率高
来料批数合格率
来料不合格影响本公司的生产进度和 最终产品质量
4
稳定、持续地合作/互 供应商年度监督审查结 频繁更换供应商造成设备/备件技术
利双赢
果、采购协议
数据指标不稳定
5
供方
定期纳税
影响企业正常运行
政府监管部门（劳动和
25
合法经营
社会保障）的审核和检
查结果
26
厂界周边企业和居 不受本公司的污染和 周边企业或居民的投诉
民
影响
或反馈
27
竞争对手
企业核心技术等相关 机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品 质量
个人能力提升，构建
28
有效的培训机制，内 部发掘培养企业中高
培训计划实施准时率
备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会 包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）
和期望识别表
应对措施
承包商管理制度 供应商管理制度 承包商管理制度 供应商管理制度
ISO9001相关方需求和期望一览表
好好学习社区
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方的需求和期望一览表
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
版ISO和三体系相关方需求与期望识别表
2017年08月
序号 相关方
需求与期望
1
产品质量符合顾客要求、
2
顾客
及时交货、价格合理、
3
服务良好，质量体系有效
4
5
长期合作、双赢
6 供方
7
进料合格率高 按合同付款
8
平等，相互尊重
9
增加薪资福利、
10
按规定购买保险、
11
人格平等、
12
有受培训和能力提高的机会、
13 本公司员工
良好的工作环境、
清洁、整齐、稳定、有序的生产
日常
47
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
48
可持续发展
业务量稳定提高
每年
重要 一般 一般 重要 一般 一般 重要 一般
按安全生产要求 股东监督 股东监督
生产部 生产部 生产部 总经理 各部门 总经理 总经理 总经理
基本满足 满足 满足
完全满足 基本满足 基本满足 完全满足
一般
行政人事 基本满足 轻微
日常
一般
行政人事 基本满足 轻微
每季度
轻微
行政人事 正在商议 轻微
日常
一般
生产部
满足
轻微
日常
重要 加强培训及平时的管 各部门主 满足
轻微
于我司、
20
良好的企业文化
工作氛围
21 体系认证 公司体系运作的有效性、充分
认证公司的认可
22
机构 性和符合性
顾客的认可
23 安监部门
39
政收入、成为纳税大户、
遵纪守法持续发展
40 周边企业
和睦共处、互相帮助
公司相关方需求和期望
序号
相关
公司相关方需求及期望表
可能的要求 产品和服务符合性、价格、 交期、质量等
公司分析 顾客的产品要求以合同订单为准。
统一材料验收准则、平等待
遇等
合法企业，已经有供应商考核，评价文件
对应措施 通过《合同评审表》传达到各部 门，品管部根据客户合同来验证
出货。
有原材料检验报告
内部员工 3
最终消费者 4
合法用工、工作环境、健康 防护、激励、职业规划等 离职面谈，员工意见箱。有班前会制度。没有
做系统的员工满意度调查
对员工进行面谈沟通
产品安全、服务感受、废物
处置等
1.消费者对产品的安全性和环保性很有信心；
按照客户的要求在产品标签上标 注对应产品信息
股东
盈利、企业长期经营、合法
5
、市场占有率、创新等
无
无
监管机构 6
合法经营
公安消防队、环保局、安监局、广州市太难合 有公司销售部、行政部与监管部
区食品药品监督管理局、广州市天河区疾病预 门保持联系，进行沟通，确保运
防控制中心、村委会，有常规性的合法性要求
营合法
社会团体（如人权、环 环保、员工安全和健康等
保组织）
环保组织可能会要求到厂检查环保运行情况，
7
或要求取样检测。现在是网络自媒体时代，如 公司应严格执行环保法规要求，
果公司环保方面违规，有可能被网络媒体曝光
不违法违规排放。
。
行业组织 8
保持公平竞争、执行行业标 准等
执行行业标准等
产品检验标准
日期：
编制：
核准：
相关方需求与期望对应表
相关方需求与期望对应表
相关方需求与期望如何应对结果评价
客户1、建立应有的内部管理体系，并且有效运行；
2、创造精品、满足个性化和多元化需求
1、加强管理体系投入；
2、加快销售途径的建设符合
供方1、稳定、持续的进行合作双赢；
2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链
的竞争力
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方的管理水平、
降低成本
符合
员工1、个人能力得到提升；
2、参与企业创新
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、
招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；
2、创建公司创新型的企业文化
符合
政府希望公司实施科技驱动创新策略，加大科技投
入，开发更加适合市场的产品、提高销售额度，
增加税收，增加就业机会，为经济作出贡献
1、继续加设备、项目、技术投入
2、积极拓展市场符合
其他所在工业区居民希望提供就业机会，加大社会
公益投入
1、从员工亲属入手，加大公益投入符合
编制：批准：日期：。
相关方的需求和期望一览表
相关方的需求和期望一览表1.工作效率：相关方希望得到认可和提升工作效率的支持。
2.福利和工作环境：相关方希望得到良好的福利和工作环境。
3.职称/职务：相关方希望得到职称/职务的提升。
4.内训和外训：相关方希望得到内训和外训的机会。
5.薪资：相关方希望得到透明的薪资拆分和合理的薪资待遇。
信息获取渠道：1.部门主管、经理与员工本人进行沟通。
2.定期召开员工座谈会，与管理层交流。
3.每个车间设置意见箱，收集员工反馈。
4.定期组织聚餐和聊天聚会，促进员工之间的交流。
内部相关方：1.员工：希望得到公司有关规定的待遇提高，满足员工期望。
2.公司股东：希望实现盈利增长、持续经营和发展规模。
3.财务部：定期检验、维护保养设备，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；严格遵守操作规程；完善管理台账；提升设备人员业务技能；通过顾客要求的识别、评审和转化，转换为内部工艺图纸、检验标准；加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势。
4.顾客：希望得到高质量的产品和满意的售后服务。
5.工程部：负责产品问题点的改善。
6.质保部：建立质量管理体系并有效运行；定期进行内部审核。
7.焊接监管人员：主导体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
外部相关方：1.顾客：希望得到高质量的产品和满意的售后服务。
2.财务部：负责制定和实施员工薪酬集体协商制度；及时处理员工意见。
3.业务部：负责产品价格。
4.工程部：负责产品交期。
5.质保部：负责产品问题点的改善。
6.顾客：通过电话、邮件、微信沟通和拜访客户，收集客户需求和期望。
7.焊接监管人员：通过面谈、邮件、电话、微信、QQ等方式，与顾客进行沟通，收集顾客反馈信息。
业务部工程部在书面确认后，按照客户要求进行产品制作和服务；仓库提供相应的发货依据，计财部进行单据核对并结算；后期回款信息反馈给营销人员，保持正常的对外交流与合作。
相关方需求与期望识别表
5
供方
作关系
供货利润
总裁办
公司每年底战略规 划会确定下一年度 战略供方名录，优
暂无风险
合作共赢
6
合作伙 伴
未来机会
更多搜 索 AIEIN质 量 了解
相关方需求与期望识别表
序号
相关方 类别
相关方关 注核心点
需求与期望
监视和测 量频率
责任部门
SWOT分析（优劣 势、机遇风险）
风险规避措施
备注
安全因素
产品质量
1
顾客 产品价格
产品外观
使用方便
2
股东 公司盈利
福利待遇
工作环境
3
员工
人文关怀
发展机会社会责任ຫໍສະໝຸດ 环境污染4社会
社区协调
公益支持
公司与重点供
合作共赢 方建立战略合 1次/月
相关方需求和期望应对措施管理表
1严格执行相应的政策法规：
2.及时获取最新的政策法规
环保投诉
年度
综合部
5
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
开具的不符合报告、提出的问题
1对发现的不符合进行有效的纠正和预防：
2.严格按照管理体系文件及标准进行管理。
内审、外审、管理评审按计划进行
年度计划
品质部
6
顾客
产品质量满足要求
1加强员工专业技能的培训；
2.获取对•应岗位的知识、经验并传授于员工；
3.购买专业书籍、粘贴知识强化海报
1.年度培训计划、培训
及时率
2.绩效考核
月度
综合部
14
公正、透明的管理制度，改善员工关系
员工离职、员工关系紧张
1管理制度公开、透明；
2.制度实施公平、公正：
3.定期与员工进行交流、谈心，了解员工心理动态。
周边企业
不受本公司的污染和影响
周边企业投诉或反馈
加强环境管理，并向员工进行宣传环境保护意识
投诉
年度
综合部
1.通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管
理；
2.对发现的不符合进行有效的纠正。
审查记录
及时
各部门
10
供应商
稳定、持续地合作/互利双
鼠.
供应商年度绩效考核结果、采购协议
1.严格按照公司采购控制程序对外部供方进行管理；
2.加强外部供方之间的信息传递、沟通交流。
供方业绩评价
年度
商务供应部
序号
相关方
员工关系监测、员工投诉
定期
综合部
15
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈、发生质量事故或安全事故
相关方需求与期望合规义务评价表
是
总经理
制度
否
总经理
否
总经理
是
按国家规定
综合部
否
综合部
否
财务部
否
综合部
否
综合办
否
财务部
满足 满足
满足 基本满足 基本满足
满足
基本满足
完全满足 满足 满足
完全满足 满足 满足 满足
基本满足 未确定
39
政收入、成为纳税大户、
不良反馈
每年
一般
否
遵纪守法持续发展
综合部
40
和睦共处、互相帮助
抱怨、纠纷
每年
轻微
否
综合部
41 周边企业 无火灾及火灾隐患、
42 无环境污染、无噪音污染
43
火灾次数 污染次数 污染次数
每年
重要
是
按安全生产要求 生产部
每年
一般
否பைடு நூலகம்
生产部
每年
一般
否
生产部
44
遵纪守法经营、无处罚
处罚记录
每年
重要
是
总经理
45
规范管理
制度及规章
日常
一般
否
各部门
46
清洁、整齐、稳定、
外包方
赏心悦目的公司面貌
日常
26 工商、税务
27
无超范围经营、 照章缴税
工商行政部门的处罚 无偷逃税款事件
28
违反劳动法规的申述
劳动监察 执行劳动法规、企业和谐
29
纠纷案件
30
银行
按时还本付息
支付凭证
34
提供更多的就业机会、
员工名册的对比
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序号
相关方 类别
相关方关 注核心点
需求与期望
监视和测 量频率
责任部门
SWOT分析（优劣 势、机遇风险）
风险规避措施
备注
安全因素
产品质量
1
顾客 产品价格
产品外观
使用方便
2
股东 公司盈利
福利待遇
工作环境
3
员工
人文关怀
发展机会
社会责任
环境污染
4
社会
社区协调
公益支持
社区希望企业 每年参加不少 于五次的公益 活动
1次/年
公司每月参加1次社 人力资源部 区或养老院公益活
动，优势
暂无风险
合作共赢
5
供方
供货利润
合作共赢
6
合作伙 伴
未来机会
Hale Waihona Puke 更多搜 索 AIEIN质 量 了解