M+W Group(变更流程图)
EPG与CMMI文档定义
EPG与CMMI文档的综合应用
互补性应用
EPG和CMMI文档在项目管理中 具有互补性，结合使用可提高项 目管理的全面性和有效性。
标准化与规范化
综合应用EPG和CMMI文档有助 于推动项目管理的标准化和规范 化，提升组织整体项目管理能力。
持续改进
通过综合应用EPG和CMMI文档， 组织可实现持续的项目管理改进， 不断优化项目管理过程和方法。
文档结构清晰
语言简洁明了
CMMI文档需要有一个清晰的目录结构和章 节安排，以便读者能够快速找到所需信息 。
CMMI文档需要使用简洁明了的语言，避免 使用过于专业或晦涩难懂的术语。
内容准确完整
格式统一规范
CMMI文档需要准确地描述每个过程域的目 标、实践以及期望的结果，同时需要包含 完整的组织特定实践和评估结果报告。
结构
EPG文档的结构通常比较统一，按照流程体系框架进行组织，层次清晰；而 CMMI文档的结构则相对灵活，可以根据企业的实际情况进行定制和调整。
使用和管理的差异
使用
EPG文档的使用范围通常比较广泛，涉及企业内部各个部门和业务流程；而CMMI文档的使用范围则 相对较窄，主要针对软件开发部门或团队。
管理
展望
未来发展方向
随着软件工程领域的不断发展和进步，EPG和CMMI模型也将会不断演进和完善。未来的 发展方向可能包括更加关注敏捷开发方法、持续集成和持续交付等新兴技术，以及更加注 重用户体验和业务价值等非功能性需求。
持续改进的重要性
对于组织来说，持续改进其软件开发过程是至关重要的。通过不断优化和改进工程过程组 和软件能力成熟度模型，组织可以更好地满足客户需求、提高产品质量和降低开发成本。
EPG与CMMI文档定义
SAP生产变更处理流程
生产变更处理流程1.业务情景描述1.1.此业务情景描述了生产变更的全部审批和操作流程。
该业务流程包括由于年度生产计划调整、设备工艺问题，供应商不能按时交货以及仓库仓位不足等因素而引起的生产变更，以及由此引发的计划调整、订单调整等所有环节。
1.2.该流程处理过程中考虑了所有相关部门的操作要求，适用于所有生产变更的处理。
2.流程适用范围2.1.适用范围3.流程描述3.1.生产变更处理流程图：JDB-TB-PP-100 生产变更处理流程4.调整月度12.重新运行11.调整月度生是15.调整生产17.更改生25.产订单做完28.产订单进行22.仓库向生27.生产订单进3.2.生产变更处理流程描述：4.差异分析与转变管理4.1.现状4.1.1.年度、月度计划调整 A. 生产部直接以计划的形式对数量和品种变更，对未排产的计划，调整后重新下发各部门；对已排产的计划，继续完成当天生产量计划不做调整，对后续计划调整后下发各部门。
B.集团营运部（集团厂务部执行）、工厂生产部以联络单的形式通知各相关部门。
4.1.2.销售订单调整:A.目前公司有内销和外销两种模式，销售订单是针对外销来讲，内销是按计划来体现。
销售订单的变更，集团计划不会变更，只是针对工厂进行变更，外销产品生产优先于内销产品生产，外销部直接与工厂沟通，同时通知集团厂务部。
B.外销订单的原材料采购，不通过工厂采购部，由集团采购部统一采购。
4.1.3.设备异常导致生产的变更: A. 设备异常导致生产的变更，按时间的长短，影响的程度分两种情况：一、长时间故障，生产部进行计划调整，如果产量在月度计划内能够满足，则计划顺延；如果产量在月度计划内不能够满足，则反馈到集团厂务部对计划进行整体调整；二、短时间故障，生产部计划不做调整。
B. 设备异常，按原材料的特性，对原材料进行相应的报废和退库流程；C．设备异常会使原材料的损耗增加，要进行追加投料。
D. 包装工艺的设备异常，会影响人工操作时间，增加人工成本。
11个流程图的说明
11个流程图的说明1）以下11个流程图中的Forwarder指契约承运人（NVOCC或“国际货代”），Carrier指实际承运人（船公司或陆,空运承运人），Shipper指实际发货人，Consignee(CNEE)指实际收货人，Forwarder’s agent与Carrier’s agent分别指Forwarder/NVOCC与Carrier于目的地的代理（Forwarder/NVOCC’s Agent at Place of Delivery or at Destination or at Port of Discharge）2）F’s agent指Forwarder/NVOCC’s agent，C’s agent指Carrier’s agent，shpr 指shipper，CNEE指consignee。
T/R 指电放信（英语表达有两个：TELEX RELEASE LETTER或SURRENDERED LETTER）或电放提单（SURRENDERED B/L）3）若贸易的term of payment（付款条件）为L/C，则图中“bank in export country 出口地银行”指Negotiating Bank（议付行）,“bank in import country进口地银行”指Issuing Bank（= Opening Bank）开证行；若为Collection（托收），“出口地银行”指Remitting Bank（托收银行），“进口地银行”指Collecting Bank（代收银行）。
因银行一般不接受电放信，以下11个流程图中若采取电放，则不通过银行。
4）为便于读懂下面的图，了解如下知识：i) Shipper 不与Carrier打交道ii）HB/L 源于Forwarder/NVOCC止于Forwarder/NVOCCiii) MB/L 源于Carrier止于Carrieriv) D/O源于Carrier，止于CY5）为便于代理人知悉该票货的详情，通常Forwarder/NVOCC会给其代理（F’s Agent）寄去或e-mail去H-B/L的COPY件（副本），Carrier会给其代理（C’s Agent）寄去或e-mail去M-B/L的COPY件（副本）6）于H-B/L上通常有Delivery Agent一栏，其字面意思为“交货代理”，实指货代于卸港或交货地之代理，其主要职责是：i）负责放货：将货交给CNEE，ii) C.C.（倒付运费）下若得到Forwarder委托，为其代收运费。
变更管理过程
变更管理过程变更记录一、目标和范围1.1 目标变更管理的首要目标是保证组织能以一种标准的方法和步骤，高效、快速地处理所有变更，从而将变更对服务质量和业务连续性的影响降到最低，并对变更影响、资源需求和变更批准进行控制的管理。
这一方法对维持变更需求和变更影响之间的适度平衡非常重要。
为了促进变更的平衡过渡，高可见性的变更管理过程和公开的沟通渠道特别重要。
通过变更管理流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级IT系统。
从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。
1.2 范围变更管理的范围：一般限定在配置管理中配置项的范围，即当配置项发生变化时，一般需要经过变更过程。
适用于IT运维服务项目有关的一个或多个特定配置项实施变更的管理。
变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：✓主机系统；✓ PC服务器；✓业务系统；✓所有中间件，包括数据库；✓客户端（客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更）；✓网络设备（直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更）；✓相关安全系统；✓通信设备及其软件；不包括：✓尚处于开发阶段的IT系统的变更；✓不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作；✓已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等；✓不包括变更所需要的开发。
变更的部署将由发布管理过程管理。
✓单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更；✓直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更1.3 术语表➢变更分类：是指在维护过程中对系统或服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。
➢变更分级根据变更的风险大小，给变更分级，以保证项目组对变更必要的重视，以下是变更分级的参考原则。
变更洽商工作流程图000
设计变更工作流程
（套用变更费用报审表）
有
无
（监理和业主单位）
工程变更洽商记录表（工程变更）
（同时套用B11和C2-4表）
（监理和业主单位）
（提出单位：施工单位工程部） （同时套用B11和C2-4表）
工程变更洽商记录表（技术变更）
（套用变更费用报审表） （监理和业主单位）
有
无
否
是
否
（提出单位：施工单位技术部）
（同时套用B11和C2-4表）
工程变更洽商记录表（商务变更）
（套用变更费用报审表） 注：
1、商务变更只确认价格，确认后的价格作为双方结算依据（其中数量只用作工程施工过程中付款依据，不作为结算依据）；
2、其他变更确认的量均作为结算依据；
3、各方签认并签时间。
（提出单位：施工单位商务部）
（同时套用B11和组价报审表）。
OMS—WMS业务流程图
共享仓 （只能一个）
库存分配 淘宝销售
淘宝独享仓 （N个）
将共享仓库存 继承用于上传平台
库存分配京东或其他渠道销售
上传虚拟仓（专 门用于上传）
OMS实体仓采购通知WMS 将入库数量回传OMS
WMS实体仓 入库收货
京东独享仓…
收货区
质检 （合格）
存储区
补货
质检 （次品）
拣选区
退货区
采购退货通知单 采购退货
确认退款审核
是否换货 是
订单
审核推送WMS 收货状态回传
销售退货通知单 提交
销售退货入库
提交 WMS退货区 （库存增加）
平台库存 变动商品库存同步各平台
OMS库存 调拨单通知单
调拨单
将异动库存同步OMS
仓库盘点 提交
调整单
审核转入WMS
仓库调拨
出库单
提交
到货通知单
出库 出入库异动库存
入库
盘点
调拨
商品资料
采购入库单和仓库库存变动流程
采购退货入库
OMS&WMS项目流程图
OMS
商品资料 运营根据 编码上架 平台上架
确认和复核
WMS
商品资料 仓库分配货位
默认货位
采购入库通知单 采购入库单
审核转入WMS 将入库的库存数反馈OMS
到货通知单 提交和自动收货
入库单
OMS实体仓
入库数100%共 享给共享仓
自动提交
成功
出库单 （分配拣选区库存）
推送WMS
补货任务 （从存储区补货）
失败
分配结果 成功
打单
直接打印 按单打印
生成波次 波次单
配货通知单 发货状态回传
工程变更管理协同流程(SOA-ECM)最新版
1.制造业工程变更协同流程介绍
1.2.工程变更协同流程简介
制造业业务场景模型 工程变更管理协同流程的开发背景 工程变更管理协同流程需求 工程变更管理协同流程的价值
制造业业务场景模型
零部件供应
CAM/CAPP
售后服务
CAD/CAM
质量 跟踪
PDM
ECM 流程能为企业带来什么
在企业内或企业间促进产品 数据的共享与重用；
为企业内或企业间的系统整 合和流程改进提供支持；
提高流程的自动化程度，减 少资源消耗和错误发生概率；
E. 仿真分析 – 对产品模型进行虚拟装配和公 为企业提供跨系统、跨地域
差分析
的协作平台。
F. 产品验证 – 对产品进行功能、
应用开发
MCAD 1
MCAD n
ECAD 1
EDA n
SW
SW
1
n
CAPP 1
CAPP n
CAE 1
CAE n
Maint n
工具
服务器
应用软件
数据存储
IT服务 管理
基础 设施 和资 产
2.1 ECM 流程系统架构图
业务主办使用环境
项目主管环境
领导使用环境
、、、
IBM Portal
SOA Transition Suite (STS)
④ 变更操作—BOM变更
BOM变更向导操作
向向导导页页
功能
备注
技巧：BOM变更时， 若希望同时修改子 零件的信息（零件 属性、图纸管理、 供应商），则可先 检出相应的子零件。
1 BBOOMM变变更更
添加、移去、替换子零件 子零件用量、重复区分变更
供应商4M变更业务流程标准化
No.
业务内容
1) 4M 变更事项的提案制作 1 2) IPCS 4M 变更提议
- 客户通报 2个月 前 接收时 可通报客户
1) 对提案进行 4M 检讨会议
- 变更内幕, 要求时间, 事由确认
2
- 客户通报与否确认
2) 4M变更客户通报相关业务联络发送
未通报客户
1) 4M适用时间点会议 - PPAP 日程/要求 时间点 - 客户通报/客户承认 日程
● ● ●
● ● ● ●
●
●
4
Ⅱ 4M变更内容及申请基准
No. 4M区分
变更事由
详细内容
16 17 18 MATERIAL 19 20 21 22 23 24
METHOD 25 26 27 28
原材料制造商的变更 或者 追加
图纸&标准中规定或未规定的材质变更
材质变更
原材料的采购方法变更：自给→外协，外协→自给
原材料 包装方式，贸易线路的变更
保管环境的变更：静电、湿度、温度、照明、气体、防尘等的环境变
供应商变更
2次(or 3次)零部件厂家变更时 (包括国产化) 间接交易 → 直接交易,直接交易 → 间接交易的转换
生产场所
生产工厂和制造场所的变更和追加 作业环境（温度、湿度、清洁度、照明等）的变更
生产方法的变更（例：手动作业⇔自动化作业）
供应商 MSC
1）进行必要的条件，产品验证以满足客户要求
2）标准类文件等4M准备
供应商
3）验证完成后进行内部工程审核（至少两次试生产）
NG 1）主管部门接收供应商的 MIP PPAP 邀请书后，审
核有效性
MSC&
华为更改及问题确认操作
华为更改及问题确认操作指引拟制Prepared by 王李成日期：Date2009-05-25审核Check by 日期：Date签发Granted by 日期：Date东莞益新实业有限公司Action Precision Limited 版权所有侵权必究All rights reserved文档历史History of Document：-Page 1 of 111目的 (3)2适用范围 (3)3名词解释 (3)4三方确认单 (3)4.1流程启动条件 (3)4.2流程操作 (3)4.2.1各部门职责 (3)4.2.2流程图 (4)4.3表单填写 (5)4.3.1标准表格 (5)4.3.2填写项说明 (5)5PCN确认 (6)5.1流程启动条件 (6)5.2流程操作 (6)5.2.1各部门职责 (6)5.2.2流程图 (7)5.3表单填写 (8)5.3.1标准表格 (8)5.3.2填写项说明 (8)6ECN更改 (9)6.1流程启动条件 (9)6.2流程操作 (9)6.2.1各部门职责 (9)6.2.2流程图 (9)6.3ECN单 (10)6.3.1表单例 (10)6.3.2关键项目说明 (11)-Page 2 of 111目的明确华为正式变更、确认操作流程2适用范围适用于华为产品更改、问题确认。
3名词解释A、三方确认单：华为针对供应商加工过程中出现与图纸要求不符，但华为方面认为该批可以接受，后续要求改良。
三方确认单就是华为针对此类问题给出的正式确认单据。
B、ECN：Engineer Chang Notification, 设计问题确认单C、PCN：Product Chang Notification，生产问题确认单D、TQC：Technology & Qualification Center 华为采购技术质量认证部E、MQE：Material Quality Engineering 华为物料品质工程部F、CEG：Cull Expert Group 采购专家团4三方确认单4.1 流程启动条件Ａ、我司加工图纸、工艺、员工操作造成产品与华为图纸要求不符；外协及外购问题造成产品与华为图纸要求不符；设计在生产过程中更改设计造成产品与华为图纸不符。
M变更管理程序
文件修订履历1.目的：为使公司变更程序具体化，相关部门对工程变更有据可循，在不良发生前将潜在的异常剔除，进而确保变更后能改善产品品质、降低成本、提高生产效率，以满足客户之需求而制定本办法。
2.适用范围：凡本公司承制之产品、相关零组件之制程及技术文件的变更皆属之。
3.文件归口部门：技术中心。
4.定义：4.14M:Man （作业人员、检验人员）、 Machine （设备、模、夹、治具）、 Material （原材料、外购件）、Method （方法、工序、作业条件等）之略称。
4.2工程变更：即4M变更，工程变更重要度分为“ A”、“ B'两类:“ A”类：系影响品质较重要者，变更完成需经客户确认合格后，才可量产交货“ B'类：公司内部核准后即可执行变更作业，经品质验收及文件更新后量产交货' 4.34M变更具体范围定义：4.3.1人员变更：指非本岗位的操作人员经培训合格后工作于该岗位。
4.3.2设备变更：新增同类设备或变换到同类设备上生产4.3.3材料变更：原材料切换或材料供应商切换4.3.4工法变更：生产流程或加工方法变更。
5.3工程部：参与评估、验证及相关工艺文件的修订发行。
5.4技术中心：参与评估、验证及相关品质文件的修订。
并对变更过程实施查核，产生变化点的问题项追踪改善至变更结案。
5.5相关部门：配合工程变更之推行。
6.引用文件：6.1设计开发管理程序CHK-QP-076.2设计更改控制程序CHK-QP-407.流程图：见附件8.作业规范：8.14M变更提出时机：8.1.1业务部门接到顾客提出品质改善、产品设变需求时；8.1.2采购遇供应商提出零件缺货、停产、交期、价格或其它因素变更时；8.1.3品质部在检验过程中，发现品质有重大异常，并经数据统计、评估分析确认有必要变更时；8.1.4生产部在制程管制统计分析，确认品质变异时；8.1.5技术中心在做各项验证或安全性能考量，判定有必要变更时；8.1.6新生产设备、工装投入，生产场地变更，或生产过程有重大变异时。
Valeo变更管理培训教材
April 2014I 5
Case study
…after investigations :经过调查后 The Elasto Cie doing Elastoplasts, purchases the glue for the plaster, from another company, Tier1 Glue该弹性体的绷带，所需要的一级石膏胶，从另一家公司采购。 This Tier1 Glue modified a component in the glue without informing Elasto (cost reduction)一级石 膏胶 降成本 没通知 Then, no full validation tests on end-users was made by neither Elasto, nor Tier1 Glue最终没有进 行测试 无法达到一级的标准 Within a couple of week Elasto receives many complaints from their customers about allergies.收 到客户的投诉关于过敏 At the end the Elasto has to recall the products. 召回
M变更的管理规定
M变更的管理规定引言在产品研发的过程中，难免会出现需求的变更，为了确保变更不会对整个项目造成负面影响，需要制定M变更的管理规定来管理需求变更的全过程。
本文将介绍M变更的管理规定，包括需求变更的流程、需要准备的文档、变更审批的机制等。
M变更的管理流程需求变更的管理流程主要包括如下几个步骤：提出变更请求变更请求可以由任何人提出，包括产品经理、开发人员以及测试人员等。
在请求提交之前，需求修订者需准备好变更请求申请书，并填写以下内容：1.变更的原因2.建议的变更内容3.变更对整个项目的影响评估4.提交变更的时间需求修订者的评估当需求修订者接收到变更请求申请书后，需要对变更请求进行评估，主要评估以下内容：1.变更的合理性2.变更的必要性3.变更对整个项目的影响评估4.变更是否与项目的需求及规划相符变更审批当变更请求通过需求修订者的评估后，需要经过变更审批机制的审核。
在此过程中，需求修订者需要与开发团队、测试团队以及产品经理等相关人员进行协商，确认变更的可行性和影响范围，审批通过后将变更通知所有相关人员。
实施变更变更实施的具体过程需要开发人员、测试人员以及产品经理等相关人员紧密合作，确认变更的实施计划，并进行测试和验证。
变更记录变更记录需要在整个变更周期中进行记录，包括变更请求的提出、变更申请的审核、变更的实施和变更的验证等过程。
变更记录将会被纳入到整个项目的质量管理体系中，对于之后的迭代和版本更新具有重要的参考价值。
需要准备的文档在变更管理的过程中，需要准备以下文档：1.变更请求申请书2.变更决策文档3.变更实施计划4.变更记录以上文档对于变更管理过程的顺利进行具有非常重要的作用。
变更审批的机制变更审批的机制需要根据不同的变更等级进行不同的安排。
一般来说，M变更分为以下三个等级：1.简单变更：一般只需经过需求修订者即可进行审批。
2.一般变更：需要经过需求修订者、产品经理以及开发团队等相关人员进行审批。
3.关键变更：需要经过需求修订者、产品经理、测试团队以及开发团队等所有相关人员进行审批。
MGW单板倒换傻瓜手册
MGW单板倒换流程以下为具体的各类MGW的单板倒换流程，大家在操作之前一定要先仔细检查SERVER和MGW的告警信息和设备状态，特别是当GPB板发生倒换后，要检查设备状态和到各个局向的信令和话务路由是否都已经恢复正常。
另外在倒换ET-C41单板时，也要注意检查倒换前后的E1状态和设备状态。
倒换后做个COLD RESTART，运行24小再倒回并做COLD RESTART。
倒换按以下顺序进行:1、ET-C41板的倒换：在EMAS中打开Protection Group/Properties选项，检查ET-C41单板的主／备用状态对应关系。
选择主用的ET-C41单板，对其进行SOFT LOCK／UNLOCK 之后，再打开Protection Group/Properties选项，检查对应的ET-C41单板的主／备用状态确认已经切换，同时应注意对比切换前后的E1状态是否一致。
①在Protection Group/Properties查看ET-C41单板的主备状态，如下是2框24槽位的ET-C41单板是主用板（看参数selectedBoard）②对主用的ET-C41单板进行SOFT LOCK／UNLOCK③再打开Protection Group/Properties选项，检查对应的ET-C41单板的主／备用状态确认已经切换2、SCB单板倒换方法：检查主机框SCB板的主/备用状态并记录，命令为远程终端的“spaspccinfo”，spaspccinfo命令的输出中ActivePlane表示正在主用的SCB板是A或者B（A在机框左边、B在机框右边）。
在EMAS中Lock/Unlock主用侧的SCB板；再次检查SCB板的主/备用状态，另一边SCB板状态应变为Active。
①telnet到相应网元, 登陆进去就是主框，用指令pdr查看最后一行，为000200/000300，分别是主框2和3槽GPB板的代号。
如下是进入主框的第2槽位的GPB板。
mBPR服装企业流程重组案例
企业业务运作流程图及说明书目录封面............................................................... 目录............................................................... 前言.............................................................. 企业业务运作流程重组的概念 .........................................一．基本概念：..................................................... 二．企业业务运作流程重组的原则.................... 错误!未定义书签。
三．企业业务运作流程重组后的变革...................................刘服公司业务运作流程重组方案 .......................................一、刘服现有业务运作流程描述.......................................二、重组后的刘服业务运作流程描述................................... 结束语.............................................................前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。