办学规模和办学效益规划

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学校发展规模和办学效益规划

一、学校初期发展基本硬件：

按照规划，学校一期建设总建筑面积11182平方米。其中中学建筑面积95720平方米，小学建筑面积16100平方米。

教学区建筑面积总计54695平方米，其中，高中楼7180平方米，设计35间教室；初中楼13920平方米，设计55间教室；国际部6500平方米，设计12间教室；小学部4900平方米，设计18间教室。（一期小学部缓建）

按照班均50人计算，一期建设竣工，最大容生数目：高中35班，1750人；初中55班，2750人；国际部，12班，360人；合计4860人。

二、学校发展的基本原则：

1.全新教育教学管理体制，全新小班教学模式，班级规模不超过50人。

2.办学规模中等，学校总体规模控制在7200-10230范围。

其中

小学部六年制教育，6-10轨，班容量50人，总人数1800-3000人；

初中部三年制教育，20-25轨，班容量50人，总人数3000-3750人；

高中部三年制教育，10-16轨，班容量50人，总人数1500-2400人。

国际部，三年制教育，10-12轨，班容量30人，总人数900-1080人。

全校合计人数7200-10230人。

3.高新招聘优秀师资，实现教学高品质，教育高质量。

小学教师薪金范围：4000元---8000元，最高11480元。年平均7.2万

初中教师薪金范围：6000元---10000元，最高14300元。年平均9.6万

高中教师薪金范围：6000元---10000元，最高14300元。年平均9.6万

4.实行较高收费政策。

小学部生均年收费总合计16000元。

初中部生均年收费总合计20000元。

高中部生均年收费总合计25000元。

国际部生均年收费总合计80000元。

5.办学行为高规格，师生形象高品质。

办学行为和师生形象要符合北京大学品牌形象，要具有岭南乃至全国一流的办学档次，一流的、具有内涵特色的师生形象，从而打造学校具有特色文化内涵的、一流的品牌形象。

三、2015-2016学年度学校发展规模和办学效益规划

（一）、小学部缓建，本学年度没有小学部。

（二）、初中部办学规模和办学效益规划

1.基本原则：

（1）学校第一年招生，未能完全取的社会的认可，过分注重生源质量不是

明智的选择，尽可能的扩大规模，先取得数量优势，再谋质量。

(2)与高中部相比，初中部具有较高的办学效益经济性价比，因此，初中部

的规模可以在条件允许的情况下尽可能扩大。

（3）在经济条件许可的情况下，不惜血本去抢挖优质生源。

2.办学规模规划：

（1）保底的轨数是20，班容量为50人，总人数1000人。

（2）理想的轨数是25-30，班容量50人，总人数1250-1500人。

（3）超出预想轨数30-55，班容量50人，总人数1500-2750人。

其中，优质生源要不低于10%，即保底在100人，理想在125-150人。超出预想在150-275人。

3.教职工安排规划：

按照国家初中教职工配备政策，县镇初中教职工数为每班 3.7人，根据这一要求，本年度教师规划安排：

（1）保底轨数下：20*3.7=74（人）。

（2）理想规制下：25*3.7-30*3.7=93-111（人）

（3）超出预想规制下：30*3.7-55*3.7=111-204（人）

4.办学效益规划：

（1）学杂费总收入：

保底状态下收入：2000万。

理想状态下收入：2500万-3000万。

超出预想下收入：3000万-4500万。

（2）办学全部支出：

A.教职员工工资：

保底状态下：74*9.6万=710万。

理想状态下：93-111*9.6万=893-1066万。

超出预想状态下：111-204*9.6万=1066-1958万

B.教职员工五险一金开支：

保底状态下：5000*74=37万

理想状态下： 47万-55万（数目待查）

超出预想状态下：55万-100万

C.教职员工福利开支（校服、过节费用、过节关怀费、活动关怀费等）

保底状态下：500*74+1000*74+500*74+20000=168000

理想状态下： 500*93-111+1000*93-111+500*93-111+30000=216000-252000 超出预想状态下:216000-450000

D. 教育教学开支（包括教育教学用品开支、教育教学活动开支、水电费、

设备维修费用、办公经费等）：

保底状态下：100万（根据公办学校推算最大数）

理想状态下：126万-150万

超出预想状态下：150万-280万

E.情感联络费用：20万/年

F.异常情况花费金：80万

G.优秀学生补助费用：

保底状态下：100*4万=400万

理想状态下：500-600万

超出预想状态下：600-1100万（本项开支实际数目会远远低于测算，不会

给如此多学生补助，没有如此庞大数目）

（未计算不动产投资利息，后勤服务设定收支相抵。）

合计：

保底状态下：1364万

理想状态下：1688万-1996万