2019年新版增值税纳税申报表-Excel公式版
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增值税申报表带公式模板
7
6%征收率
8
5%征收率的货物及加工修理修配劳务 9a
1,000.00
—— ——
60.00
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
—— —— —— ——
1,000.00 5,000.00
——
——
——
——
60.00 650.00
1,060.00
——
——
—— ——
增值税纳税申报表附列资料（一）
纳税人名称：（公章） 项目及栏次
13%税率的货物及加工修理修配劳务
（本期销售情况明细） 税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日
金额单位：元至角分
开具增值税专用发票
开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整
销售额
销项(应纳)税 额
销售额
销项 (应纳)
税额
销售额
销项 (应纳)
1
15,000.00
1,950.00
15,000.00
1,950.00
——
——
——
——
13%税率的服务、不动产和无形资产
2
一、 一般
全部征 税项目
9%税率的货物及加工修理修配劳务
3
计税
9%税率的服务、不动产和无形资产
4
方法
计税
6%税率
5
其中： 即征即退货物及加工修理修配劳务
6
即征即
退项目 即征即退服务、不动产和无形资产
—— ——
1,060.00
——
—— ——
60.00
——
—— ——
5%征收率的服务、不动产和无形资产 9b
增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)xlsx
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号： 4 4 0 8 0 2 7 2 7 0 8 8 2 4 2 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 项 目 栏 次 本月数 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销 售额 税控器开具的普通发票不含税销售额 一 、 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 计 税 其中：税控器开具的普通发票不含税销售额 依 据 （三）免税货物及劳务销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9人留存，一份主管税务机关留存，一份征收部门留存。
10 二 本期应纳税额 11 、 本期应纳税额减征额 12=10-11 税 应纳税额合计 13 款 本期预缴税额 14=12-13 计 本期应补（退）税额 算 纳税人或代理人 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 声明： 办税人员（签章）： 财务负责人（签章）： 此纳税申报表是 根据国家税收法 法定代表人（签章）： 联系电话： 律的规定填报 的，我确定它是 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 真实的、可靠的 代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话： 、完整的。 代理人（公章）： 受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：
纳税人识别号： 4 4 0 8 0 2 7 2 7 0 8 8 2 4 2 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 项 目 栏 次 本月数 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销 售额 税控器开具的普通发票不含税销售额 一 、 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 计 税 其中：税控器开具的普通发票不含税销售额 依 据 （三）免税货物及劳务销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9人留存，一份主管税务机关留存，一份征收部门留存。
10 二 本期应纳税额 11 、 本期应纳税额减征额 12=10-11 税 应纳税额合计 13 款 本期预缴税额 14=12-13 计 本期应补（退）税额 算 纳税人或代理人 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 声明： 办税人员（签章）： 财务负责人（签章）： 此纳税申报表是 根据国家税收法 法定代表人（签章）： 联系电话： 律的规定填报 的，我确定它是 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 真实的、可靠的 代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话： 、完整的。 代理人（公章）： 受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：
增值税纳税申报表(带自动公式)
二、进项税额专出额
(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 期初已认证相符但未申报抵扣 本期认证相符且本期未申报抵扣 期末已认证相符但未申报抵扣 其中：按照税法规定不允许抵扣 （二）非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 其中:17%税率 13%税率或扣除率 10%扣除率 7%扣除率 6%征收率 4%征收率
纳税人名称:
一、申报抵扣的进项税额 (一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 其中:本期认证相符且本期申报抵扣 前期认证相符且本期申报抵扣 (二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 其中:17%税率 13%税率或扣除率 10%扣除率 7%扣除率 6%征收率 4%征收率 (三)期初已征税款 当期货物用 非应税项目用 非正常损失 按简易征收办法征税货物用 免抵退办法出口货物不得抵扣进项税额 纳税检查调减进项税额 未经认证已抵扣的进项税额 目 50,992.91 50,992.91 8,668.79 8,668.79
——
——
本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 期初已征税款挂帐额 期初已征税款余额 代扣代缴税额
50,992.91 —— —— ——
8,668.79
附件3 :
增值税纳税申报表附列资料（表二）
(本期进项税额明细) 税款所属时间 2010年8月 金额单位:元至角分 金 额 税 额 填表日期: 项 目 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 三、待抵扣进项税额 项 目 栏次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 四、其他 项 目 栏次 35 36 37 38 份 数 1 —— —— —— 金 额 税 额 份 数 —— 金 额 税 额 —— 1 —— 50,992.91 税 0.00 额 8,668.79 0 0.00 0.00 2010年9月5日 份 数 1 1
增值税纳税申报表(一般纳税人适用)-带部分公式版
增值税纳税申报表 （一般纳税人适用）
栏次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=12+13-14-15+16 18（如17<11，则为1 7，1否9=则11为-1181） 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34=24-28-29
纳税人名称：× ××
填表日期：×××
项目
销售额 税款计算 税款缴纳
（一）按适用税率征税销售额 其中：应税货物销售额
应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 （二）按简易征收办法征税销售额 其中：纳税检查调整的销售额 （三）免、抵、退办法出口销售额 （四）免税销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免、抵、退应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 应抵扣税额合计 实际抵扣税额 应纳税额 期末留抵税额 简易计税办法计算的应纳税额 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴 税 应额 纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额（多缴为负数） 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额
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金额单位：元至角分 本年累计
增值税纳税申报表excel模板
附件2 ：
纳税人名称： 章）
有限公司（公
项目
栏次
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
小计 纳税检查调整
合计
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6
项目
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
—— —— —— ——
税额 —— —— —— ——
份数
—— ——
小计 销售额
税额
—— ——
17%税率
应税货物
13%税率
应税劳务
小计
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
0
-
-
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——
——Байду номын сангаас
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——
——
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-
二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率
4%征收率
小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
——
——
纳税人名称： 章）
有限公司（公
项目
栏次
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
小计 纳税检查调整
合计
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6
项目
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
—— —— —— ——
税额 —— —— —— ——
份数
—— ——
小计 销售额
税额
—— ——
17%税率
应税货物
13%税率
应税劳务
小计
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
0
-
-
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——Байду номын сангаас
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——
——
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二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率
4%征收率
小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
——
——
新版增值税纳税申报表 Excel公式版
0
—— ——
0.00 0.00
—— —— ——
—— ——
—— —— ——
申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是 靠的、完整的。
： 接收日期：
应纳税额
16 17=12+13-1415+16 18
19=11-18
0.00 0.00 0.00
0.00
期末留抵税额
20=17-18
0.00
0.00
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00
0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补税额 22
应纳税额减征额
23
0.00
0.00
应纳税额合计
24=19+21-23
（四）免税销售额
8
0.00
0.00
其中：免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10
销项税额
11
0.00
0.00
进项税额
12
0.00
0.00
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
0.00
0.00
免、抵、退应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计 计 实际抵扣税额（如17<11，则为17，否则为 算 11）
31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
0.00 0.00 0.00 ——
0.00
0.00 0.00
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
授 （地址为）代理一切税务事宜，现授为权本纳税人的代理申报人，任何
—— ——
0.00 0.00
—— —— ——
—— ——
—— —— ——
申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是 靠的、完整的。
： 接收日期：
应纳税额
16 17=12+13-1415+16 18
19=11-18
0.00 0.00 0.00
0.00
期末留抵税额
20=17-18
0.00
0.00
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00
0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补税额 22
应纳税额减征额
23
0.00
0.00
应纳税额合计
24=19+21-23
（四）免税销售额
8
0.00
0.00
其中：免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10
销项税额
11
0.00
0.00
进项税额
12
0.00
0.00
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
0.00
0.00
免、抵、退应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计 计 实际抵扣税额（如17<11，则为17，否则为 算 11）
31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
0.00 0.00 0.00 ——
0.00
0.00 0.00
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
授 （地址为）代理一切税务事宜，现授为权本纳税人的代理申报人，任何
小规模增值税申报表(有公式)
栏 次本期数
本年累计
1234
567891112=10-11 - -13 - ————14=12-13
- ————
（三） 免税货物及劳务销售额 代理人（公章）： 联系电话：
办税人员（签章）： 财务负责人（签章）： 法定代表人（签章）： 联系电话：
受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：
纳税人或代理人声明： 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。
代理人名称： 经办人（签 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：
二、税款计算 本期应纳税额减征额
应纳税额合计
本期预缴税额 本期应补（退）税额
本期应纳税额10 -增值税纳税申报表
（适用于小规模纳税人）
纳税人识别号:
金额单位：元（列至角分）
项 目
填表日期： 年 月 日
税款所属期： 年 月 日至 年 月 日一、计税依据
其中：税控器具开具的普通发票销售额（四） 出口免税货物销售额
其中：税控器具开具的普通发票销售额（一） 应征增值税货物及劳务不含税销售额 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额
税控器具开具的普通发票不含税销售额（二） 销售使用过的应税固定资产不含税销售额
其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额。
增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)(完整版)
.
增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。
纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
'.
'.
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
增值税纳税申报表excel表格模板
︑ 计 税 依 据
︑ 税 款 计 算
如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 纳税人或代理人 声明： 此纳税申报 表是根据国家税 收法律的规定填 报的，我确定它 是真实的、可靠 的、完整的。 代理人（公章）： 代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话： 法定代表人（签章）： 联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 办税人员（签章）： 财务负责人（签章）：
增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号： 2 3 2 3 5 2 7 8 4 0 5 2 7 7 7 7 7 7 7 0 纳税人名称（公章）: 金额单位：元（列至角分） 税款所属期： 2011 年 01 月 01 日至 2011 年 03 月 31 日 填表日期：2011 年 04 月 11 日 项 目 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 一 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税 销 售额 税控器具开具的普通发票不含税销售额 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 （三）免税货物及劳务销售额 其中：税控器具开具的普通发票销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器具开具的普通发票销售额 二 本期应纳税额 本期应纳税额减征额 应纳税额合计 本期预缴税额 本期应补（退）税额 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-11 13 14=12-13 0.00 0.00 ------联 申 报 第 一 联 本 期 数 本 年 累 计
受理人：
受理日期： 年 Байду номын сангаас月 日 受理税务机关（签章）：
本表为A4坚式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存。
2019增值税附加税、预交增值税附加税申报表
所属行业
联系方式
合计
税 率 （ 征 本 期 应 纳 本期减免税（费）额 收率） 税 （ 费 ）
额 减免性质代码 减免额
本期已本 期 应 补 缴 税（ 退 ） 税 （ 费 ） （费）额 额
5=1+2+3+4 6
7=5×6 8
9
10
11=7-9-10
7%
3%
2%
0.05%
—
以下由纳税人填写：
纳税人声明
此纳税申报表是根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加 政策有关问题的通知》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
纳税人签章 以下由税务机关填写：
受理人
代理人签章 受理日期
代理人身份证号
年 月日
受理税务机关签章
城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表
税款所属期限：自
纳税人识别号
纳税人信息 名称
登记注册类型
身份证件号码
税（费）种 计税（费）依据
增值税
一般增值税
免抵税额
1
2
城建税
教育费附加
地方教育附加
印花税
合计
—
年 月 日至
消费税 3
年 月 日 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分
营业税 4
□单位 □个人
增值税及附加税申报表带公式(含一般纳税人和小规模纳税人)
权 （地址）
为本纳税人的代理申报人，任何与本
声 明 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。
申
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真
报 实的、可靠的、完整的。
人
声
明
主管税务机关：
授权人签字：
接收人：
接收日期：
声明人签字：
本月数
一般项目 -
本年累计
ห้องสมุดไป่ตู้
-
-
-
-
——
-
-
-
—— ——
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即征即退项目
本月数
本年累计
—— —— —— ——
—— ——
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—— —— —— ——
—— —— —— ——
—— ——
—— —— ——
——
——
—— —— ——
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
为代理一切税务事宜，现授权 授
③本期缴纳上期应纳税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳
其中：欠缴税额（≥0）
本期应补(退)税额
即征即退实际退税额
期初未缴查补税额
本期入库查补税额
期末未缴查补税额
栏次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=12+13-1415+16 18（如17<11，则为 17，否则为11） 19=11-18 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
2019年《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料(零申报)
（一）按适用税率计税销售额
其中：应税货物销售额
应税劳务销售额
纳税检查调整的销售额
销 （二）按简易办法计税销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额
（三）免、抵、退办法出口销售额
（四）免税销售额
其中：免税货物销售额
免税劳务销售额
销项税额
进项税额
上期留抵税额
进项税额转出
免、抵、退应退税额
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
0.00 —— —— ——
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
为代理一切税务事宜，现授权 授
权 （地址）
为本纳税人的代理申报人，任何与本
声 明 申报表有关的往来文件，都可寄予此人。
申
本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是
报 真实的、可靠的、完整的。
人
声
明
授 权 声 明
主管税务机关：
0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— —— ——
0.00 —— 0.00 —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 —— —— 0.00 0.00 0.00 ——
——
附件1
增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间： 2019年08月01日至2019年08月31日 纳税人识别号：
填表日期：2019年08月12日 所属行业：
其他技术推广服务
——
增值税报表模版(内含主附表、有公式)
注册地址 生产经营业地址 电话号 一般项目 本年累计 0.00 即征即退项目 本月数 本年累计
4 销 （二）按简易征收办法征税货物销售额 5 售 6 额 其中：纳税检查调整的销售额 （三）免、抵、退办法出口货物销售额 7 （四）免税货物及劳务销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免抵退货物应退税额 税 应抵扣税额合计 款 计 实际抵扣税额 算 应纳税额 期末留抵税额 简易征收办法计算的应纳税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税项 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴未负数） 纳 其中：欠税税额（≥0) 本期应补（退）税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 8 9 10 11 12 13 14 15
0.0 16 17＝12+13-1415+16 18(vk 17<11,则 为17，否则为 11) 19=11-18 20=17-18 21 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32＝24+25+2627 33＝25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38＝16+22+3637
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
按简易征收办法计算的纳税检查应补 22 0.00 0.00 0.00 0.00
《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》及其附列资料
增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料
税款所属期： 年 月 日至 年月日 纳税人名称（公章）：
期初余额 1
全部含税收入（适用3%征收率） 5
应税行为（3%征收率）扣除额计算
本期发生额
本期扣除额
2
3（3≤1＋2之和，且3≤5）
309000
309000
应税行为（3%征收率）计税销售额计算
本期扣除额
应税行为（5%征收率）计税销售额计算
本期扣除额
含税销售额
14=11
15＝13－14
不含税销售额 16＝157＝5－6
填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分
期末余额 4＝1＋2－3
0
不含税销售额 8＝7÷(1+征收率）
期初余额 9
应税行为（5%征收率）扣除额计算
本期发生额
本期扣除额
10
11（11≤9＋10之和，且11≤13）
期末余额 12＝9＋10－11
全部含税收入（适用5%征收率） 13
税款所属期： 年 月 日至 年月日 纳税人名称（公章）：
期初余额 1
全部含税收入（适用3%征收率） 5
应税行为（3%征收率）扣除额计算
本期发生额
本期扣除额
2
3（3≤1＋2之和，且3≤5）
309000
309000
应税行为（3%征收率）计税销售额计算
本期扣除额
应税行为（5%征收率）计税销售额计算
本期扣除额
含税销售额
14=11
15＝13－14
不含税销售额 16＝157＝5－6
填表日期： 年 月 日 金额单位：元至角分
期末余额 4＝1＋2－3
0
不含税销售额 8＝7÷(1+征收率）
期初余额 9
应税行为（5%征收率）扣除额计算
本期发生额
本期扣除额
10
11（11≤9＋10之和，且11≤13）
期末余额 12＝9＋10－11
全部含税收入（适用5%征收率） 13
增值税纳税申报表附列资料(四)
期末余额 6=4-5 0.00 0.00 0.00
5 出租不动产预征缴纳税款
0.00
序号
加计抵减项目
期初余额 1
6 一般项目加计抵减额计算
7
即征即退项目加计抵减 额计算
8 合计
0.00 0.00 0.00
一、税额抵减情况
本期发生额
本期应抵减税额
2
3=1+2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
金额单位： 元至角分
本期实际抵减税额
4≤3Βιβλιοθήκη 0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
期末余额 5=3-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、加计抵减情况
本期发生额 2 0.00 0.00 0.00
本期调减额 3 0.00 0.00 0.00
本期可抵减额 4=1+2-3 0.00 0.00 0.00
本期实际抵减额 5 0.00 0.00 0.00
增值税纳税申报表附列资料（四）
（税额抵减情况表）
税款所属期：2019年11月01日 至 2019年11月30日 纳税人名称：(公章)
序号
抵减项目
1
增值税税控系统专用设 备费及技术维护费
2 分支机构预征缴纳税款
期初余额 1 0.00 0.00
3 建筑服务预征缴纳税款
0.00
4 销售不动产预征缴纳税款
0.00
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增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表
税款所属时间：自2018年9月1日至2018年9月30日
填表日期：2018年10月10日
纳税人识别号
所属行业：
纳税人名称 开户银行及账
号
项
（公章） 目
法定代表人姓名
0.00 —— 0.00 ——
000
—— —— ——
—— ——
—— —— ——
申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是 靠的、完整的。
： 接收日期：
声 明
申报表有关的往来文件，都可寄予此人。
申
本纳税申报表是根据国家税收法律法
报 真实的、可靠的、完整的。
人
声
明
授权人签字：
声明人签字：
主管税务机关：
接收人：
接收日期：
报表
机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 金额单位：元至角分
本年累计 0.00
生产经营地址
电话号码
即征即退项目
本月数
本年累计
应纳税额
16 17=12+13-1415+16 18
19=11-18
0.00 0.00 0.00
0.00
期末留抵税额
20=17-18
0.00
0.00
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00
0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补税额 22
应纳税额减征额
23
0.00
0.00
应纳税额合计
24=19+21-23
31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
0.00 0.00 0.00 ——
0.00
0.00 0.00
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
授 （地址）为代理一切税务事宜，现授为权本纳税人的代理申报人，任何
权 与本
（四）免税销售额
8
0.00
0.00
其中：免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10
销项税额
11
0.00
0.00
进项税额
12
0.00
0.00
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
0.00
0.00
免、抵、退应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计 计 实际抵扣税额（如17<11，则为17，否则为 算 11）
注册地址
登记注册类型
栏次
本月数
一般项目 本年累计
（一）按适用税率计税销售额
1
0.00
0.00
其中：应税货物销售额
2
应税劳务销售额
3
纳税检查调整的销售额
4
销 （二）按简易办法计税销售额
5
售
额 其中：纳税检查调整的销售额
6
（三）免、抵、退办法出口销售额
7
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 —— —— —— —— 0.00
—— —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 ——
——
0.00
—— —— —— —— 0.00 0.00 —— 0.00 —— —— ——
0.00
0.00
期初未缴税额（多缴为负数）
25
实收出口开具专用缴款书退税额
26
本期已缴税额
27=28+29+30+31
0.00
0.00
①分次预缴税额
28
0.00
②出口开具专用缴款书预缴税额
29
③本期缴纳上期应纳税额
30
税
款
缴
纳
税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳
其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表
税款所属时间：自2018年9月1日至2018年9月30日
填表日期：2018年10月10日
纳税人识别号
所属行业：
纳税人名称 开户银行及账
号
项
（公章） 目
法定代表人姓名
0.00 —— 0.00 ——
000
—— —— ——
—— ——
—— —— ——
申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是 靠的、完整的。
： 接收日期：
声 明
申报表有关的往来文件，都可寄予此人。
申
本纳税申报表是根据国家税收法律法
报 真实的、可靠的、完整的。
人
声
明
授权人签字：
声明人签字：
主管税务机关：
接收人：
接收日期：
报表
机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 金额单位：元至角分
本年累计 0.00
生产经营地址
电话号码
即征即退项目
本月数
本年累计
应纳税额
16 17=12+13-1415+16 18
19=11-18
0.00 0.00 0.00
0.00
期末留抵税额
20=17-18
0.00
0.00
简易计税办法计算的应纳税额
21
0.00
0.00
按简易计税办法计算的纳税检查应补税额 22
应纳税额减征额
23
0.00
0.00
应纳税额合计
24=19+21-23
31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
0.00 0.00 0.00 ——
0.00
0.00 0.00
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
授 （地址）为代理一切税务事宜，现授为权本纳税人的代理申报人，任何
权 与本
（四）免税销售额
8
0.00
0.00
其中：免税货物销售额
9
免税劳务销售额
10
销项税额
11
0.00
0.00
进项税额
12
0.00
0.00
上期留抵税额
13
进项税额转出
14
0.00
0.00
免、抵、退应退税额
15
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 款 应抵扣税额合计 计 实际抵扣税额（如17<11，则为17，否则为 算 11）
注册地址
登记注册类型
栏次
本月数
一般项目 本年累计
（一）按适用税率计税销售额
1
0.00
0.00
其中：应税货物销售额
2
应税劳务销售额
3
纳税检查调整的销售额
4
销 （二）按简易办法计税销售额
5
售
额 其中：纳税检查调整的销售额
6
（三）免、抵、退办法出口销售额
7
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 —— —— —— —— 0.00
—— —— 0.00 0.00 0.00 —— 0.00 ——
——
0.00
—— —— —— —— 0.00 0.00 —— 0.00 —— —— ——
0.00
0.00
期初未缴税额（多缴为负数）
25
实收出口开具专用缴款书退税额
26
本期已缴税额
27=28+29+30+31
0.00
0.00
①分次预缴税额
28
0.00
②出口开具专用缴款书预缴税额
29
③本期缴纳上期应纳税额
30
税
款
缴
纳
税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳
其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额