(完整版)门店补货流程
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补货涉及的基本慨念
为了能够构建合适的补货模型，可以把商品分为“ 线性商品、非线性商品”。线性商品：是指那些销量较大 ，销售比较有规律的商品。这样的商品每天销售量比较均 衡，库存下限数量按正常计算就可以了。非线性商品：是 指那些销量一般，销售没有规律，销量忽高、忽低的商品 。这样的商品，在计算“库存下限数量”时，很难计算准 确，一般是把单价比较低的商品的库存下限增大，而单价 比较高的轮椅、高档参茸等商品一般都是按“单次购买量 ”作为库存下限的。
库存备货量：也称为库存上限。一般连锁企业门店的“常 规药品”按10-20天左右的库存量规划；中药饮片按20-45 天左右的库存规划（注意：门店规模越大，规划的天数应 该越少）。
库存下限：也称为“补货临界点”，连锁门店的库存下限天 数是根据配送周期计算的，例如一周2次配送，库存下限天 数就是4天。配送中心的库存下限天数是根据供应商的在途 天数计算的，例如从采购下订单到可以配货的时间是6天， 库存下限天数就是6天。计算方式上又分为“静态上下限、 动态上下限”。按“天均销量随时计算的库存 上下限，称 为动态上下限”，针对销售比较有规律的商品，一般使用的 是“动态上下限”；按“人为确定的库存上下限，不根据天 均销量变化而变化，称为动态上下 限”，针对销量比较少 ，货值比较高的商品，一般使用的是“静态上下限”；
选择要复制的行，按键盘CTRL+C
4.重新进入刚才打开的计划单,按CTRL+V
可以看到，刚才通过复 制EXECL表的内容，已 经成功复制导入到计划 单中。 注：在操作EXEL时， 注意货号不要输错，复 制导入后，注册复查一 下品种及对应数量是否 正确
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门店补货登记记录处理 如下图
门店补货流程
门店补货流程
一、门店补货的原则
1、及时性：补货要及时，避免缺货，货架陈列要随时保持饱满状态；
2、合理性：补货数量要合理，既要保证销售又不要造成商品积压；
二、补货情况的划分：
1、常规补货：指原有商品品类根据销售需求进行补货；
2、新品补货：指门店有新品需求，由营运部和产品部进行沟通后的产品补
货；
3、促销品补货：指促销品、大众常规租摆等产品补货；
三、补货时间
1、门店常规补货时间为每周一和周四；
2、其他补货按需安排；
四、补货流程图
1、常规补货流程
2、新品补货流程
3、促销品补货流程
五、细则
1、门店常规补货包含成品及产品配件；
2、需求单传至仓管处，仓管审核需求后需在半个工作日内回复到货时间，如不能满足需求到店时间需说明原因，并重新给出到店时间；
3、需求单根据补货类别传至相应负责人审核：
A、常规销售产品补货由门店店长发起需求直接传至仓管；
B、新品补货由运营及产品发起需求传至植己副总审核后传至仓管；
C、促销品及大众常规租摆类等产品由门店店长发起需求至运营经理审核后传至仓库；
4、需求发起人负责整个补货流程的跟进；
5、流程的规范与修改归植己运营中心；
6、附件表单：门店产品补货需求单
运营中心
2018年8月7日。
(完整版)门店补货流程
门店补货流程1 范围本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。
本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。
2 职责2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。
2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。
2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。
3 内容与要求3.1 库存管控3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。
不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。
3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。
3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。
3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。
a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查询条件中，按照附录A不同类别商品的安全库存天数设置维持天数，查询低于等于安全库存天数的明细商品,据此进行补货，保证商品不缺货。
b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的库存数量。
3.2 商品补货流程3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量=最高库存-在途库存-当前库存=最高库存天数*平均销量-在途库存-当前库存。
3.2.2 门店录入员进入门店系统，在系统[补货申请单]模块根据手工《补货申请单》录入补货信息，保存单据并审核。
3.2.3 每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统[补货申请汇总审核]中，对商品补货信息进行汇总审核。
每月18至19日，只审核直送商品补货信息。
3.2.4 系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动生成[配送返配出库单]，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存审核并打印单据，交配送中心主管。
雨人G3ERP-门店补货流程(完整版)
点击上方第五个图标生成，出现上图界面
点击下方F8生成，成功后如上图所示
在系统生成前,可自定义修改参数,点左下角的修改 参数
一般情况下,按60天去计算是可以的,但例如某门店 刚开业30天，那么就要修改近一段天数，近二段
天数，近三段天数
将近一段，近两段，近三段天数都改为10，点击 生成
系统将生成需补货品种数据
根据销量调整好数量，进行日常补货
注意：总部有些品种配送是不拆中包装的，请根据"连锁不拆中包装" 标志及中包装量，修改好计划数量。
另，现系统在审核时，也会直接根据中包装进入化算后自动更 新计划数量。 如在补货过程中，有发现一些品种补货真的不能按中包装量补的，请 及时向总部门店部反映。
如果需要特殊补货，点击引入，引入订货品种
为动态上下限”，针对销售比较有规律的商品，一般使用的
是“动态上下限”；按“人为确定的库存上下限，不根据天
均销量变化而变化，称为动态上下 限”，针对销量比较少 ，货值比较高的商品，一般使用的是“静态上下限”；
批次的请货量计算方法主要有两种：上下限差额法、批次 量法。按“上下限差额法”计算批采购量，也即“先计 算库存上下限，当库存低于下限时，开始补货，补货数量 =上限数量-库存数量”；如果是批次量法，当库存低于下 限时，开始补货，补货数量=天均销量*补货天数。
备货数量合理与否，最直接的因素就是“采购模型（或称补货 模型）”。虽然不能消灭缺货和滞销，但是可以通过科学的补 货模型，尽量减少二者对经营的影响。
补货涉及的基本慨念
为了能够构建合适的补货模型，可以把商品分为“线 性商品、非线性商品”。线性商品：是指那些销量较大， 销售比较有规律的商品。这样的商品每天销售量比较均衡 ，库存下限数量按正常计算就可以了。非线性商品：是指 那些销量一般，销售没有规律，销量忽高、忽低的商品。 这样的商品，在计算“库存下限数量”时，很难计算准确 ，一般是把单价比较低的商品的库存下限增大，而单价比 较高的轮椅、高档参茸等商品一般都是按“单次购买量” 作为库存下限的。
零售门店日常补货规程
零售门店日常补货规程一、目的：为更好维持公司陈列标准，规范补货各环节，形成良好工作习惯，特制定本规范。
二、适用门店：公司所有门店三、日常补货流程：（一）补货时间：补货一般在每日的营业高峰前（9：30分前，12：30分-16：30分）、高峰后、营业结束后，由卖场人员进行，但是畅销商品及促销堆头的商品要随时补充。
其他时间主要以销售为主，根据管理人员安排合理有序工作。
（二）补货顺序补货顺序为促销区—端架—收银台—排面（三）补货步骤：1、补货前应先检查货架排面，记下货架、堆头要货商品名称、规格、需补数量，按照先进先出的原则到仓库或货架顶端取出所补商品。
2、补新货前先把欲补货商品排面整理好，遵循先进先出原则，把旧货放在前边，新货放在后边。
3、将所补商品拉到所补商品的货架前。
4、根据所补商品在货架上所在位置把所补商品用手运至其货架一端将所补商品补充至商品货位后端，将一端旧货拉排面，形成新货在后旧货在前。
5、打开包装箱，如遇胶带封条，可用双手挤压包装和两侧，拆开封条；或用裁纸刀刺拉开（注：裁纸刀刃尖只准露出最小部分，以免刺拉坏商品。
）。
6、将商品价签放在第一个商品的左下角并与商品的左边对齐。
7、将商品的中文标识面向顾客，第一排商品应与货架层板外沿平行摆放。
8、补充商品的同时，随手折平原包装箱（补充一箱就拆一箱）放在货架一端，等商品补完后统一清理运到指定位置。
9、补充商品要求做到丰满、干净。
10、补完货后及时清理通道内的凳子、购物车及杂物，保持卖场清洁。
四、注意事项1．检查所补商品的国际条码，规格是否与标价签、促销牌相符。
2．所补商品和原货架上商品是否临期或超过保质期，是否变质，包装破损，如有上述原因要下架进行处理。
3.补货时如发现可疑商品或被盗商品应及时通知主管。
4.补完货如果零散商品未补完应放在包装箱内置于商品相对应的备用货区域，填写和张贴库存单，放在相应分类的库房区域。
5.保证通道通畅、整齐、无纸屑、没有杂物、购物车等。
超市门店补货作业流程规范 精品
●自动补货系统管理
4、设置上下限时必须考虑商品的最小进货量（例 如整件发货商品、不可拆散包装发货商品）。 5、或参考：下限=安全库存 上限=下限+（日均销量×预设销售天数） 例如:某商品日均销量为2包,预售5天,假设下限 为2,求上限 上限=(下限)2+(日均销量)2*(预售天数)5 =12 该商品应设置下限为2包,上限为12包。 26
设置，对缺货商品生成的向配送中心要货的自 动补货单。
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接受培训和培训他人都是首要任务
To be trained and train others are priorities
六、门店商品补货应考虑以下因素：
1. 商品排面的基本陈列量；
2. 商品的日均销量；
3. 现有库存量； 4. 是否做端架或堆头陈列；
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●自动补货系统管理
6. 日均销售： 微机根据当前四周商品销量的权重平均。
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●自动补货系统管理
自动补货商品单品范围的确定
一、A、B类商品和销售前500强商品为基 础商品。
※配送中心存货:要求基础商品达到80%以上 到货率并存有一定的库存数量，保证各门店 的销售需求，不缺、断货。
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●自动补货系统管理
二、门店暂以基础商品及日均销量>1的 商品设置上下限，作为自动补货品种。
三、自动补货商品品种预计达到全店商品 的50~60%，其余40%门店手工单做补充。
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●自动补货系统管理
自动补货的两种方式
I. 上限补足方式（暂配送中心用） II. 缺货补货方式（门店使用）
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●自动补货系统管理
两种方式的说明:
月销售成本
2
●自动补货系统管理
合格的店长=良好的库存控制 目标库存管理的目的
补货流程图
补货、退货、换货条例
补货：1、各位店长需要在下班前察看店内的畅销款进行补货，补货前与其他店长进行商量，其他店有多的该款直接调过来，没有的写好补货单交给周美女进行补货，补货单明确的记录好款号码数件数，没有款号的拍好照片上传至周美女的手机以便工作到位。
2、流程图：
退货、换货：1、周美女发布指示哪些是需要退的货、换的货，及时的全部清理出来，由区域主管进行分类打包与记录好有哪些款式与件数及时寄回厂家（及时要带货的带过去）
2、流程图：
开始 需要补货的款式（记录好款号，没有款号的拍好相片） 别的店有该款 及时调过来，补充该款的不足 别的店没有该款，补货单记录好将需要补货的款号、码数、件数、颜色（没有款号的附带相片）交给周美女进行好补货工作 结束
开始 周美女指示需要换、退的款式
各店店长及时把该款全部清出来，决不允许留一件
主管分类打包与记
录好有哪些款式与件数
及时寄回厂家（及时要带
货的带过去）
记录好的及时反馈给周
美女做好后续工作
结束。
雨人G3ERP-门店补货流程(完整版)素材
如下图
选择过滤关闭标志 关闭标志显示是，则是系统以及配送缺货完毕 关闭标志显示否，则是系统还未配送 如果一些缺货的品种，你们已经从其它门店做 调拨了，不需要总部再配送下去的，请手动进 行关闭 如下图:
补货登记单，确定是否特殊订货，如果不需要特殊订货， 点击上方的生成，出来以下表格后，继续点击生成，引 入公式
库存下限：也称为“补货临界点”，连锁门店的库存下限天
数是根据配送周期计算的，例如一周2次配送，库存下限天 数就是4天。配送中心的库存下限天数是根据供应商的在途 天数计算的，例如从采购下订单到可以配货的时间是6天， 库存下限天数就是6天。计算方式上又分为“静态上下限、 动态上下限”。按“天均销量随时计算的库存 上下限，称为 动态上下限”，针对销售比较有规律的商品，一般使用的是 “动态上下限”；按“人为确定的库存上下限，不根据天均 销量变化而变化，称为动态上下 限”，针对销量比较少，货 值比较高的商品，一般使用的是“静态上下限”；
选择要复制的行，按键盘CTRL+C
4.重新进入刚才打开的计划单,按CTRL+V
可以看到，刚才通过复 制EXECL表的内容，已 经成功复制导入到计划 单中。 注：在操作EXEL时， 注意货号不要输错，复 制导入后，注册复查一 下品种及对应数量是否 正确
1.门店做请货数据上交总部时，如果总部库存不满足门 店数量时，系统自动将不满足品种登记到《门店缺货 登记记录》; 2.缺货品种仓库一旦到货，系统将根据上次登记的缺货 数量自动配送到门店。 3.如果一些缺货的品种，你们已经从其它门店做调拨了， 不需要总部再配送下去的，请手动进行关闭
二.门店缺货及登记处理
一.周期性关注及调整《补货计划参数设置》
二.门店缺货登记记录处理 三.门店补货计划生成流程
超市运营-补货流程
商品补货补货流程分为两部分第一部分：运用系统自动补货功能将每个单品的库存数设定上、下限，库存数在下限以下时，由调拨员做调拨单给配送中心（或下定单给供应商），调货数量不大于该商品的库存上限，调货单由采购中心通过远程通讯到达配送中心，打印出一式3份的调货单：配送中心留第三联，余两联随货送到分店，签字后分店留第二联，司机将第一联带回配送中心。
第二部分：由商场员工手写要货单要货单经商场片区主管审核后，交调拨员。
由调拨员查核配送中心库存数，若有该商品，则下调拨单，调拨程序同上；若无，则由调拨员下定单（也叫仓库购进单）给供应商，定单（一式两联：供应商留一联，配送中心留一联）由调拨员电话通知厂家来取，供应商备货送往配送中心，配送中心查电脑系统核对定单后验收、双方签字。
有部分商品不经过配送中心的，则由调拨员下全进全出单给供应商，（共两份：供应商一份，分店一份）该单由调拨员电话通知供应商取走，供应商备货送分店，分店验收，双方签字。
补货流程遇到的问题：1：柜台员工的要货单与调拨单没有一一对应，有可能一单多要或一单也要不到。
造成所订商品不知道什么时候能到。
2：配送中心出的调拨单当天就要处理完毕。
若当天缺货的商品没有再连续要货（假定几天后商品又到了），该商品就会连续缺货。
对已缺货商品没有记忆保持功能，没有保持到商品直到到货。
3：调拨员对负库存单品不能做任何动作。
4：订货给供应商，供应商不送货。
退货流程配送中心将各分店的退货时间叉开，根据商品退货标准（由采购部定），各分店整理好退货及明细表，由配送中心仓管员退到配送中心专门的退货库，仓管员将本次退货明细电话通知调拨员做出冲红单。
（也就是库存的调整）。
2005-11-01。
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如果需要特殊补货，点击引入，引入订货品种
最后根据情况修改《补货计划单》数量， 点保存
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选择要确认补货品种，点审核
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审核成功后，进行提交操作
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三、针对总部生成总部有货，门店缺货品种 的表格或自制品种补货表格，如何快速进行补货
1.进入门店补货计划单，点新增
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2.将计划单中的“计划数量”按住拖至录入货号右边
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将近一段，近两段，近三段天数都改为10，点击 生成
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系统将生成需补货品种数据
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根据销量调整好数量，进行日常补货
注意：总部有些品种配送是不拆中包装的，请根据"连锁不拆中包装" 标志及中包装量，修改好计划数量。
另，现系统在审核时，也会直接根据中包装进入化算后自动更 新计划数量。 如在补货过程中，有发现一些品种补货真的不能按中包装量补的，请 及时向总部门店部反映。
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3.打开EXECL表格，将表格的数量也拖至货号右边，
选择要复制的行，按键盘CTRL+C
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4.重新进入刚才打开的计划单,按CTRL+V
可以看到，刚才通过复 制EXECL表的内容，已 经成功复制导入到计划 单中。 注：在操作EXEL时， 注意货号不要输错，复 制导入后，注册复查一 下品种及对应数量是否 正确
一个大型连锁企业的门店规模大小差异比较大，针 对大店来讲的“线性商品”可能在小店内就成了“非线性 商品”，所以需要“按门店设置非线性商品标志”。
5
配送频次：原则上以每周2次配货为宜（大型门店视情况， 可以按天配送），门店距离在100公里以上的，需要综合考 虑配送成本。原则上以“一个路线，每次配送能够装满一 整车”为计量单位，计算配送频次。
商场补货流程
商场内部文件
乐[2008]009 签发：
一、补货流程
1、补货原则：在保证销售的前提下，维持合理的库存量（一般库存为一周销量）。
做到畅销商品随缺随补，一般商品及时、不积压、不断货。
2、操作程序
①、商品临近缺货（或顾客批量订货时），由柜组实物负责人按要求填制《补货申请单》，经柜组领班、主管、仓管签名后交业务审核、电脑员传单并确认收到
②、对《补货申请单》申请的补货数量进行审核，若遇供应商特价或季节性降低期的品种量作适当调整后才决定下单。
③、业务审核签名。
④、电脑员传单并确认供应商是否收到。
⑤、补货单审核以及传单在一个工作日内完成。
3、要求
①、柜组实物负责人申请补货时，一定要掌握商品的日均销售量，并清查该商品的实际库存，当商品库存少于一周销售量时应及时补货。
②、对实物负责人填写的《补货申请单》，各级要认真审核把关，避免造成盲目补货，重复补货，滞销商品补货及非正常补货的事情发生。
③、原则上每周星期二补货。
各柜组必须于补货当日下午12点前将补货申请单交营运部，节假日、顾客订货、特价促销敏感畅销商品可随缺随补。
④、在销售过程中要针对需补货商品作出供应商登记，以防止断货丢失商品。
⑤、柜组对补货到货情况要进行跟踪，对未到商品要及时填写补货异常登记表，并报业务作出妥善安排。
⑥、补货时注意做到补货回的商品库存保证做到“二八”原则，20%的畅销商品拥有80%的库存。
⑦、订货数量必须以包装数量为单位。
⑧、总的订货（成本）数额必须高于供应商最低成本数额（公司现金采购除外）。
4、流程图。
超市门店补货作业流程规范 精品
●自动补货系统管理
门店营业员在自动补货系统下完善缺 货报告表的使用：
手 工 缺 货 报 告 表
部门 商品编号 商品名称 库存 要货数量 下次订货数量 到货数量
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●自动补货系统管理
主管根据员工填写的缺货报告表
1、检查商品是否为自动补货商品；
2、检查商品是否上下限设置合理； 3、检查商品是否进入缺货系统； 4、追踪商品的要货。
12. 电脑自动建议订货量是否合理；
13. 团购、大宗货物需要的时间； 14. 盘点因素； 15. 竞争对手的影响;
13
接受培训和培训他人都是首要任务
To be trained and train others are priorities
六、门店商品补货应考虑以下因素：
16. 安全库存量； 17. 在途量； 18. 到货日。
●自动补货系统管理
系统流程图：
电脑生成自动要货单 理货员对要货单审核
主管、助理 对要货单审核
IT 传送
修改要货单 建议修改参数
配送
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自动要货单的生成一般在当天配送单审核完入库以后再生成。
●自动补货系统管理
自动补货单的修正:
I. 不断根据商品的销量和订单的修改， 进行商品库存上下限设置的调整。
每月二次（3日、18日）刷新日均销量 检查参数设置并进行调整。
I.上限补足方式: 当现有库存低于商品库存上限时,订货量=上 限数—现有库存,配送中心主管根据电脑建议 订货量填写实际需求量。 II.缺货补货要货量的控制: 电脑刷新日均销量，每月刷新两次。根据商 品日均销量设置商品库存上下限。当商品库 存数量小于下限设置时，电脑自动打印建议 要货单。订货量=上限数—现有库存 23
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门店补货流程
1 范围
本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。
本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。
2 职责
2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。
2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。
2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。
3 内容与要求
3.1 库存管控
3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。
不同类别的商品安全库存与最高库存不同，详细见附录A。
3.1.2 门店严格执行业务流程，与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。
3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况，保持合理库存，提高商品库存周转。
3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表，及时掌握商品库存情况。
a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表，在查
询条件中，按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天
数，查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货，
保证商品不缺货。
b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表，在查询条
件中，按不同类别设置商品的最高库存天数，查询大于最高库存
天数的明细商品，结合库存周转天数及货架排面，调整商品的
库存数量。
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3.2 商品补货流程
3.2.1
门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商
品及货架排面，填写补货申请单，建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。
3.2.2
门店录入员进入门店系统，在系统 ［补货申请单 ］模块根据手工《补货 申请单》录入补货信息，保存单据并审核。
3.2.3
每天早上上班后，信息管理部进入业务中心系统 ［ 补货申请汇总
审核 ］ 中，对商品补货信息进行汇总审核。
每月 18至 19日，只审核直送商品补货信 息。
3.2.4
系统判断送货方式，属于配送方式并且有库存的，在配送中心自动
生 成［ 配送返配出库单 ］ ，信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存 审核并打印单据，交配送中心主管。
3.2.5
属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通 ［ 订货 审批单］ ，信息管理部录入员确认订货数量正常，进行单据审核。
3.2.6
属于直送方式的，系统生成直送 ［订货审批单 ］ ，信息管理部录入员确 认订货数量正常，进行单据审核。
3.2.7
业务中心系统自动将 ［订单］ 上传至供应链系统，供应商通过外网查询 打印［订单］ 。
3.2.8
不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商，信息
管 理部在业务中心系统中 ［查询订货审批单 ］ 打印单据，当天上午传采购部，采 购主管通知供应商来取；或者信息管理部通过自动传真，传真给供应商。
3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档，以备查询。
3.3 商品缺货管理
3.3.1
自门店申请补货之日起 5 天之内未到货，门店主管及主管以上管理
人 员必须查明原因，上报采购部，由采购部进行落实。
3.3.2 8 日内未到货，门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主
管， 采购部须拿出处理意见，原位置由新品替代或调整排面，通知营运部
调整配
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代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009置图，营运部将配置图下传门店。
门店接通知后，按配置图调整排面。
3.3.3 采购主管将未到货商品明细传信息管理部，信息管理部将未到货商品信息状态修改为“暂停订货” 。
3.3.4 该商品若再进入门店，需缴纳相关费用。
由采购部开具收款单，分管经理签字，交财务部门，费用计入门店、采购部的营业外收入（每个单品100 元，可以帐扣），最后通知营运部调整配置图，营运部将配置图下传门店，该商品重新上柜。
3.3.5 上柜前，采购主管将重新上柜商品明细传信息管理部，信息管理部将重新上柜商品信息状态修改为“正常” 。
3.3.6 门店按正常商品补货流程执行。
4 检查与考核
4.1 门店店长助理对本店高敏感度商品的补货情况须每天检查一次，并做记录，出现问题，每次扣责任人绩效考核分数1-2 分。
4.2 门店店长每周检查一次商品补货情况，出现问题，每次扣责任人绩效考核分数1-2 分。
4.3 门店营运检查时，检查门店商品主管补货情况，造成缺货原因的因无补货申请单或补货申请单不及时（低于安全库存量），扣门店店长 1 分。
4.4 供应商因特殊原因断货（更户，供应商不经营此业务等）须在接订单4 天内报相关采购部，采购部次日拿处理意见，营运部调整配置图通知门店，违者扣相关负责人 2 分。
4.5 正常商品8 天内未到货（以门店补货申请单日期为准），采购部未拿处理意见，扣采购部负责人 2 分。
4.6 营运部负责对连锁各门店的商品补货业务进行抽查。
每发现一处问题，扣部位责任人当月绩效考核分数0.5 分。
营运部抽查每月不得少于 2 次。
5 附录
商品安全库存及最高库存明细表见附录A。
Q/JZCS G04.048— 2010
代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009
Q/JZCS G04.048—2010
代替标准号 Q/JZCS G04.008 — 2009
附录A。