现场评审的流程及评审前的准备工作
现场评审前的准备工作
现场评审前的准备工作随着各种专业技术的迅速发展，在建筑、房地产、物流、医药、信息技术等众多行业中，现场评审已成为了一种非常重要的质量管理手段。
现场评审可以帮助企业分析其质量管理、生产过程和操作流程的弱点，发现潜在的问题，制定弥补计划，及时提升企业的竞争力。
而在进行现场评审前的准备工作就显得尤为重要，本文将从以下几个方面详细介绍现场评审前的准备工作。
一、建立评审团队首先在进行现场评审之前需要建立一个评审团队，并确定评审负责人。
评审团队需要由多个专业人员组成，以确保对评审对象的审查全面。
评审负责人需要具备丰富的行业经验和专业知识，能够协同各个专业人员开展评审工作。
二、确定评审目标和范围评审前应该制定目标和范围，明确需要评审的事项和要求。
评审目标会让团队明确评审重点，减少工作误差。
范围的确定也是评审工作的重要前提，明确评审的上限和下限，以便于评审人员能够准确了解评审对象的情况。
三、准备评审计划评审计划是评审前不可或缺的一项工作，评审计划的制定可以帮助评审团队更好地协作，制定好评审方案和评审流程，提高评审工作的效率。
组织人员可以在这个过程中对评审过程加以规划，避免评审时间和费用的浪费，节省不必要的资源开销。
四、了解突出问题在进行现场评审前，评审团队需要通过一些途径，了解评审对象的弱点和存在的突出问题。
这需要团队成员通过对相关文献的研究和分析，了解评审对象的运作过程和质量管理情况。
在评审过程中，评审人可以根据这些预先了解到的问题，重点检查这些问题是否得到解决。
五、统计数据和资料评审团队需要了解评审对象在产品、服务和质量方面的表现，特别是在生产和质量控制方面的真实情况。
评审团队需要通过收集数据和资料的方式，全面了解评审对象的生产过程和产品质量，其中数据可以通过生产记录、统计报表、产品检测报告、客户反馈等方式获取。
六、确定评审周期和场地评审周期应该根据评审对象的复杂程度和评审人员的安排，进行详细制定。
根据评审的目标和范围，确定评审周期的长短。
安全生产标准化现场评审流程
安全生产标准化现场评审流程
一、准备工作
1.1 制定评审计划：确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
1.2 评审人员组建：确定评审小组的成员，包括主审、副审和记录
员等。
1.3 了解评审对象：对评审对象进行调研，了解其相关情况和存在
的问题。
二、评审过程
2.1 开幕会议：评审小组在评审前召开开幕会议，介绍评审目的、
范围、方法等。
2.2 实地查看：评审小组深入现场进行实地查看，了解具体情况。
2.3 文件审核：评审小组对相关文件进行审核，包括安全制度、操
作规程等。
2.4 应急演练：评审小组对应急演练情况进行检查，评估其有效性。
2.5 记录问题：评审小组记录存在的问题和建议意见。
2.6 总结会议：评审小组在评审结束后召开总结会议，对评审结果
进行讨论和总结。
三、整改跟踪
3.1 制定整改方案：评审小组根据评审结果，制定整改方案和整改
措施。
3.2 跟踪整改情况：评审小组对整改措施进行跟踪，确保问题及时
得到解决。
3.3 效果评估：评审小组对整改效果进行评估，确保问题根本解决。
四、总结经验
4.1 汇总评审经验：评审小组对评审过程中的经验和教训进行总结。
4.2 完善标准化管理：将评审过程中发现的问题和建议纳入标准化
管理，不断完善。
五、结束语
安全生产标准化现场评审是确保企业安全生产的重要手段，只有深
入现场、严格评审，才能不断提升企业安全管理水平，确保生产过程
安全稳定进行。
希望企业在评审过程中能够认真对待，积极整改，共
同维护安全生产的大局。
供应商现场审核具体流程
供应商现场审核具体流程1|审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划（但与前面提到的审核计划不是一回事，这是指对某个供应商的审核安排），让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。
在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。
2|首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。
它是审核组（员）与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。
建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。
由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。
当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。
殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。
在质量体系推动方面，老板的权重最大，用数字比喻为占50%以上。
因此，审核员一定要利用各种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。
会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组（员）而非供应商。
一般来讲先由审核组（员）来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。
然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。
3|现场参观现场参观的两个目的目的1：管理细节一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。
我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。
”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。
管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。
它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。
cma现场评审审核流程注意事项
1、茶水，水果，烟，会议室准备好
2、提前一天与专家组沟通好接送事宜，约好见面地点时间。
3、找机会提前打点好劳务费。
4、专家组到现场会先巡视一圈，查看实验室情况，随后到会议室休整。
5、一般九点左右就召开首次会议，首次会议到场人数要求：各部门负责人，总经理，技术负责人，质量负责人，授权签字人，及实验室检测采样人员。
6、会议内容为：介绍评审组情况，企业代表发言，介绍企业现场评审内容：三个专家组分工三部分进行审查（资源条件，体系管理，检测技术），企业需要安排三个人员全程对接三个专家，每个人员与专家负责一部分。
7、现场评审：
对检测人员进行考核，查看设备操作，出具报告及原始记录是否符合要求。
查看实验室设备拜摆放，布局是否符合要求
查看人员证件信息，人员社保情况
查看设备档案，设备运行记录，典型报告及原始记录
查看方法验证，方法标准，查看参数等
对质量负责人，技术负责人，授权签字人进行考核，一般考核内容为：作为这个岗位人员，需要注意什么，承担什么责任，任职要求是什么，在岗位上都从事什么工作，负责哪些工作
8、评审结束，召开末次会议，宣布评审的结果，布置不符合整改项内容，送专家组。
9、针对不符合内容，进行整改，提交整改报告
10、发证。
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商现场审核流程+审核三要素1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
检验检测机构资质认定现场评审工作程序
附件1检验检测机构资质认定现场评审工作程序1 目的本程序依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关资质认定技术评审要求制定，目的是规范检验检测机构资质认定现场技术评审工作。
2 适用范围本程序适用于对检验检测机构开展的资质认定现场评审工作，包括材料审查、现场评审实施、跟踪验证及评审材料上报等全过程。
告知承诺的现场核查程序参照现场评审工作程序进行。
现场评审适用于首次评审、扩项评审、复查换证（有实际能力变化时）评审、发生变更事项影响其符合资质认定条件和要求的变更评审。
首次评审：对未获得资质认定的检验检测机构，在其建立和运行管理体系3个月后提出申请，资质认定部门对其机构主体、人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面是否符合资质认定要求的审查。
扩项评审：对已获得资质认定的检验检测机构，申请增加资质认定检验检测项目，资质认定部门对其机构主体、人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面是否符合资质认定要求的审查。
复查换证评审：对已获得资质认定的检验检测机构，在资质认定证书有效期届满3个月前申请办理证书延续，资质认定部门对其机构主体、人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面是否符合资质认定要求的审查。
变更评审：对已获得资质认定的检验检测机构，其工作场所、技术能力等依法需要办理变更的事项发生变化，资质认定部门对其机构主体、人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面是否符合资质认定要求的审查。
3 实施部门3.1 资质认定部门受理检验检测机构的资质认定事项申请后，依照《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定，根据技术评审需要和专业要求，自行或者委托专业技术评价机构组织相关专业评审人员实施资质认定技术评审。
3.2 组建评审组3.2.1 评审组组成资质认定部门或者其委托的专业技术评价机构，应当根据检验检测机构申请资质认定事项的检验检测项目和专业类别，按照专业覆盖、随机选派的原则组建评审组。
评审组由1名组长、1名及以上评审员或者技术专家组成。
供方现场评审流程
供方现场评审流程
一、流程图
二、重要说明
1. 供应商现场评审由供应商管理部直接负责，其相关重要规程如下。
⑴职责：供应商管理部负责对供应商进行初访、初审、年度监督评审、例外审核及复审，负责对供应商进行日常的
考核与评估等工作。
⑵管理内容：供应商现场评审类别分为初审、年审、复审、例外审核等四种形式。
⑶现场评审项目及配分标准：供应商现场评核项目包括18个大项，详见“供应商工厂评核表”，该评审标准将根据
企业发展变化的原则得到适时更新。
⑷工厂评审报告：供应商管理根据现场评审记录及不符合项严重程度对评核项目进行评分、总结并进行综合评价,编
制工厂评审报告,提出评审结论，部门负责人审批后发布。
⑸评审结论及影响：
⑹具体管理规定详见《供应商现场评审管理规程》。
供方现场评审流程
供方现场评审流程供方现场评审是指在采购过程中，采购方邀请参与竞标的供应商前往现场进行评审的过程。
通过现场评审，采购方可以更全面地了解供应商的能力、信誉、质量保证体系等情况，从而为最终的供应商选择提供参考依据。
下面是供方现场评审的一般流程：一、邀请供应商参加现场评审采购方根据招标文件要求，向符合条件的供应商发出邀请，通知其参加现场评审。
邀请函应包括评审的时间、地点、评审的内容和要求等信息。
二、评审准备为了更好地进行评审，采购方需要事先准备一些文档和资料，包括评审表、评审指南、供应商提交的文件和资料等。
评审小组成员也需要熟悉招标文件和评审要求，以便在评审过程中进行准确的判断和评价。
三、供应商介绍在评审开始前，采购方可以向所有供应商简要介绍评审小组成员、评审目标和评审流程，以便供应商了解评审的具体安排和要求。
四、现场演示和展示供应商可以根据招标文件的要求，进行现场演示和展示。
他们可以展示产品、技术、生产能力等方面的内容，以便采购方了解他们的核心竞争力和实际能力。
五、问题答疑评审小组成员可以对供应商进行提问，了解具体情况和解决问题。
供应商需要对评审小组提问进行详细回答，以显示自己的能力和专业水平。
六、评分和评价评审小组成员根据评审准则和标准，对供应商进行评分和评价。
评审准则和标准应事先确定，并在评审过程中统一执行。
评审小组成员可以讨论，以确定最终的评分结果和评价结论。
七、记录和总结评审小组应及时记录和总结评审过程中的关键问题、意见和建议，对供应商的表现进行详细的描述和说明。
这些记录和总结将为后续的决策提供重要依据。
八、评审报告评审小组根据评审结果，编写评审报告。
评审报告应包括供应商的评分、评价意见和建议、评审过程中的问题和回答等内容。
评审报告一般会提交给采购方，供其参考和决策。
九、通知供应商采购方应根据评审结果，向供应商发出通知，告知他们是否被选定为最终的供应商。
通知应包括选定供应商的理由，以及后续的合同签订等事宜。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
1现场评审-流程及注意事项
评审程序-现场评审-评审重点
原始记录/报告评价的内容及要求 • —编制的原始记录、报告格式内容应合理，并
包含足够完整的信息； • —原始记录做到清晰、准确，并包括影响检测
结果的全部信息，如环境条件等； • —原始记录、报告内容序-现场评审-评审重点
授权签字人考核的内容及要求 • —具有相关专业知识、从事相关检测工作三年以上（含三年）； • —熟悉相应的检测管理及记录、报告核查程序； • —掌握有关的检测项目限制范围； • —掌握有关仪器设备的校准状态； • —熟悉相关标准，对申请授权的签字领域具有检测结果评定能
评审结论
评审程序-现场评审-评审结论
《评审报告》中对各要素的评审意见： 符合 基本符合但有缺陷 不符合 不涉及
评审结论分为： 符合 基本符合 基本符合（需现场验证） 不符合
2.整改阶段 • 整改报告一般应包括以下内容： ---整改报告封面(盖章) ---整改报告的目录 --- 整改计划 ---整改实施情况表 ---实验室认可整改报告 ---已按整改要求完成整改的各项证明材ret料un
现场评审重点：
评审程序-现场评审-评审重点
符合性检查：检查实验室现场的实际设置、隔离措施、环 境状况，尤其是对检测结果的可靠性有影响的要素与申请 项目的适应性；检查实验室的人员是否足够，检查实验室 检测人员是否考核合格持证上岗；文件资料的控制与档案 管理是否符合有效、适用、受控的要求，以及相应资源的 保证能力；
力 • —经过《认可准则》、认可规则培训合格，熟悉相关技术文件
要求。 • 评审组长组织相关技术评审员或专家，对每一位提出申请的授
现场评审的流程及评审前的准备工作
现场评审的流程及评审前的准备工作现场评审的流程一．首次会议：大约需要半小时。
1、评审依据，范围；2、日程安排说明：2、1首次会议2、2参观实验室2、3确定现场实验室考核的项目2、4软件硬件组分开审核2、5考核授权签字人2、6召开座谈会2、7与实验室负责人交流审核结果2、8召开末次会议3、质量负责人介绍体系概况二．现场参观；三．确定现场考核项目；四．软、硬件两组分开审核：在现场评审中，评审组一般分为两组：一组是技术评审组（又称硬件组），负责技术要素（过程）和技术能力的评价。
另一组是管理评审组（又称软件组），负责管理要素（过程）的评价。
1、技术评审组的任务主要有：1、1结合CNAS认可准则“技术要求”中的要素（5.1—5.10），并考虑涉及到的“管理要求”中的部分要素（例如4.4，4.5，4.6，4.12，4.13），对实验室申请认可的技术能力范围进行系统和全面的评价。
1、2通过现场试验、现场演示、测量审核、提问、调阅记录和报告、核查仪器设备等方式评价实验是否具有申请认可检测/校准项目的实际技术能力。
2、管理评审组的任务主要有：2、1结合CNAS认可准则“管理要求”中的要素（4.1—4.14），并考虑涉及到的“技术要求”中的部分相关要素（例如5.2，5.3，5.5，5.6，5.8），对实验室质量管理体系的符合性和运行的有效性进行评价。
2、2通过抽样确认实验室的质量方针、质量目标和质量承诺是否与实验室的实际情况相适应；所建立的体系是否与实验室的活动范围（工作类型、工作范围和工作量）相适应，是否科学完善。
2、3质量管理体系能否严格按照文件的规定运行，并保留必要的记录。
现场提问，现场操作，出报告，规范由评审专家指定。
五．授权签字人考核：六．座谈会(由最高管理者，质量负责人，技术负责人，监督员，内审员，设备管理员，文控人员，各部门负责人，检测员参加) 目的在于了解管理体系的实施情况，有可能问的主要问题：(1)如何确保管理休系的持续改进? (提问质量负责人)(2)监督和内审有什么区别? (提问监督员)(内审员)对象不同，条件不同，发生的频率、时机不同，独立性不一样，监督活动本身要受到内审。
供应商现场审核流程+审核三要素
供应商质量审核步骤1丨审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司质保部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二配套商或潜在的第二配套商（供应商的假想敌）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，必须简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
2丨审核实施1、通常在审核开始前审核员一般要用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、为公司配套的经历，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（在这一阶段的动机只是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案就在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日期。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的全项目检查报告检查测量、试验产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点咯。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，并考虑TS2适用的要求进行，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
建设工程质量检测机构资质现场评审工作程序
建设工程质量检测机构资质现场评审工作程序第一章总则第一条【制定目的、依据】为确保建设工程质量检测机构资质现场评审工作科学、公正、规范，根据《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号，以下简称《检测管理办法》）和《建设工程质量检测机构资质标准》（以下简称资质标准）制定本程序。
第二条【适用范围】本程序适用于行政区域内建设工程质量检测机构资质（以下简称检测机构资质）的现场评审活动。
省外检测机构入川承担检测业务的，应按有关规定向省住房和城乡建设主管部门（以下简称资质许可部门）备案。
第三条【申请材料】建设工程质量检测机构（以下简称检测机构）向资质许可部门申请检测机构资质应提交的材料清单应符合政务服务网（以下简称政务服务网）检测机构资质核准事项中的办事指南要求。
第二章评审专家管理第四条【评审专家定义】评审专家是指经资质许可部门考核和确认，受资质许可部门指派，对检测机构的基本条件和技术能力实施评审的人员。
第五条【专家管理制度】资质许可部门负责建立统一的评审专家管理制度，建立并完善所使用评审专家的专业技能培训、考核、使用和监督制度。
第六条【评审专家条件】评审专家应当能够独立承担相关领域的评审工作，并符合下列要求：（一）具有国家承认的大学本科及以上相关专业学历,并具有相关专业高级及以上技术职称；（二）熟悉检测领域理论知识和操作技能，从事检测及其相关管理工作10年及以上；（三）熟悉检测机构资质相关法律、行政法规和部门规章，能够熟练按照其要求开展评审工作；（四）熟悉计算机操作，熟练使用检测机构资质评审相关业务系统；（五）年龄原则上不超过65周岁，身体健康；（六）具有良好语言表达和交流能力；（七）能保证参加评审的时间；（A）无违法违规记录。
第七条【评审组长条件】符合下列要求的评审专家，通过考核后可晋级为评审组长：（一）作为评审专家至少参加过6次及以上检测机构资质现场评审；其中至少2次为首次评审；（二）熟练掌握检测机构资质相关法律、行政法规和部门规章，精通检测机构资质评审要求，熟悉检测机构运作;（三）热爱检测机构资质的评审工作，具有较强的组织协调能力。
安全生产标准化现场评审流程
安全生产标准化（三级）现场评审流程一、评审组构成区安全生产标准化三级评审组共分15组，每个评审组由4〜5名评审人员组成,分别为评审组长、专家、评审员和录入员,具体人员分工安排详见附件。
评审组分为现场组和基础组，原则上现场组由评审专家和评审员组成，基础组由评审组长和录入员组成。
二、职责分工1．区标准化工作创建工作小组办公室职责标准化创建办公室协助评审组织单位及时做好2013年三级标准化创建企业评审统筹协调工作，及时共同解决评审过程中出现的问题,确保评审工作顺利进行；2．评审组职责评审组长:全面负责本组评审的工作,负责对评审现场疑难问题的决策;专家：负责企业现场评审工作,同时做好记录；评审员：对照标准开展评审工作，做好现场拍照、记录工作录入员：负责基础资料评审、会议记录、评审最终纸质记录、系统录入及相关准备工作；3．行业/属地职责:及时联系企业,督促企业做好评审准备工作，并与各评审小组组长共同确定具体评审时间安排。
属地季报/年报企业评审时必须要有本属地工作人员参加；行业季报企业评审时行业人员参加。
现场评审时，将评审不合格项目内容以行政执法文书（或检查文书）形式反映，督促创建企业将不合格项目内容录入到房山区安全隐患自查自报系统中,并跟踪整改,确保不合格项目及各类隐患得到治理与整改。
4．安监局工作职责：办公室配合做好后勤保障工作。
执法队、监管科、职安科、事故科、法制科等前勤科室做好执法跟进工作.二、评审流程标办接到企业的申请材料后,按照评审分工经过系统指派评审组。
（一）评审前准备工作录入员接到现场评审通知后，协调行业、属地、企业自行确定现场评审时间。
并做好以下准备工作：1．电话通知企业所在行业/属地，行业季报通知行业，属地季报、年报通知属地（属地安监科带好执法文书）;2．协调行业/属地工作人员通知企业安全负责人，并对照标准，准备好下述相关资料，每项资料，特别是安全记录档案要按照种类分开并制订目录：1）企业安全生产标准化自评报告2）工商营业执照复印件、消防验收意见书或开业前消防安全检查复印件、安全生产（职业卫生）管理组织机构图、安全生产管理人员名录及其任命书3）安全生产管理人员参加安全监管部门或上级单位培训、考核证书复印件4）安全目标责任书、年度安全生产工作计划、安全生产（含职业卫生）责任制文本及修订情况、逐级签订的安全生产责任书5）安全生产（含职业卫生）各类管理规章制度文本及修订情况6）安全生产操作规程文本及修订情况7）近半年的安全记录档案,包括：安全培训教育（主要负责人和安全管理人员、新员工岗前“三级"、转离岗人员、接触“四新”人员、特种作业人员、在岗人员等）记录档案、安全生产例会记录档案、劳动防护用品产品合格证及劳动防护用品发放台账、安全生产事故处理和分析记录档案、隐患自查自报整改记录档案、设备设施维修保养记录等标准要求建立的台账、危险作业审批记录等8）各类安全生产应急救援预案文本及修订情况，包括：应急救援组织机构、应急演练记录、演练效果评价意见书、储备应急救援设备器材清单等.9)防静电防雷检测报告、特种设备使用登记证、特种设备检测检验报告、特种设备检验合格证、特种设备作业人员登记档案、特种作业操作资格证书复印件10)职业危害申报记录、职业危害因素检测报告、职业健康监护档案、与从业员工签订的劳动合同或职业危害告知书11)安全资金投入和使用记录档案、工伤保险缴费财务单据12)与相关方签订的安全生产管理协议13)其它:消防设施、器材配置清单；重大危险源登记档案;设备设施清单;安全评价报告;厂区平面布置图、工艺流程图；14)企业近5年安全生产事故、工伤事故统计情况15)其它标准化相关资料。
现场验收流程审查
现场验收流程审查现场验收是指在工程完成并符合相关标准和要求后，由相关监管机构或验收单位对工程进行实地检查和评价的过程。
现场验收的目的是确保工程质量和安全，以及验证工程是否符合设计要求和合同约定。
为了保证现场验收的顺利进行，流程审查是非常重要的一环。
下面将从具体的步骤和要点来介绍现场验收流程审查。
1. 提前准备在现场验收之前，需要进行充分的准备工作。
包括但不限于：准备验收人员名单、准备验收相关文件和资料、准备必要的工具和设备等。
此外，还需要对工程进行全面的检查，确保工程已经完工，并做好必要的整理和清理工作。
2. 确定验收目标和标准在进行现场验收之前，需要明确验收的目标和标准。
根据工程的性质和合同约定，确定验收的要求和指标。
例如，对于建筑工程，可以参考国家和地方政府颁布的相应建筑工程验收规范和标准。
通过明确验收目标和标准，可以确保验收的公正性和客观性。
3. 开展现场验收现场验收主要包括验收人员的到达和签到、验收人员的分组和工作安排、验收范围的确定、现场勘查和检查、问题记录和整改意见等环节。
验收人员应当按照事先确定的分组和工作安排，对工程的各个方面进行全面的评估和检查。
同时，需要及时记录发现的问题和不符合要求的地方，并提出整改意见和建议。
4. 编写验收报告在完成现场验收后，需要将验收的结果整理成验收报告。
验收报告应该包括但不限于以下内容：验收的目的和标准、验收的时间和地点、验收的范围和内容、验收人员的名单、发现的问题和整改意见等。
通过编写验收报告，可以及时总结验收的情况，并提出相应的整改要求。
5. 整改和复验根据验收报告中的整改意见，施工单位应当及时进行整改。
整改过程中，需要按照相关的要求和标准进行，确保问题得到有效解决。
完成整改后，需要进行复验。
复验的目的是验证整改的效果和工程是否符合要求。
只有通过复验，工程才能最终得到验收的合格证明。
通过以上步骤，现场验收流程审查可以得到有效管理和控制。
在进行现场验收时，要确保全程监督和记录，遵循程序和要求，保证验收的公正性和客观性。
资质认定现场评审工作流程
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现场评审的流程及评审前的准备工作
现场评审的流程及评审前的准备工作-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII现场评审的流程及评审前的准备工作现场评审的流程一．首次会议：大约需要半小时。
1、评审依据，范围；2、日程安排说明：2、1首次会议2、2参观实验室2、3确定现场实验室考核的项目2、4软件硬件组分开审核2、5考核授权签字人2、6召开座谈会2、7与实验室负责人交流审核结果2、8召开末次会议3、质量负责人介绍体系概况二．现场参观；三．确定现场考核项目；四．软、硬件两组分开审核：在现场评审中，评审组一般分为两组：一组是技术评审组（又称硬件组），负责技术要素（过程）和技术能力的评价。
另一组是管理评审组（又称软件组），负责管理要素（过程）的评价。
1、技术评审组的任务主要有：1、1结合CNAS认可准则“技术要求”中的要素（5.1—5.10），并考虑涉及到的“管理要求”中的部分要素（例如4.4，4.5，4.6，4.12，4.13），对实验室申请认可的技术能力范围进行系统和全面的评价。
1、2通过现场试验、现场演示、测量审核、提问、调阅记录和报告、核查仪器设备等方式评价实验是否具有申请认可检测/校准项目的实际技术能力。
2、管理评审组的任务主要有：2、1结合CNAS认可准则“管理要求”中的要素（4.1—4.14），并考虑涉及到的“技术要求”中的部分相关要素（例如5.2，5.3，5.5，5.6，5.8），对实验室质量管理体系的符合性和运行的有效性进行评价。
2、2通过抽样确认实验室的质量方针、质量目标和质量承诺是否与实验室的实际情况相适应；所建立的体系是否与实验室的活动范围（工作类型、工作范围和工作量）相适应，是否科学完善。
2、3质量管理体系能否严格按照文件的规定运行，并保留必要的记录。
现场提问，现场操作，出报告，规范由评审专家指定。
五．授权签字人考核：六．座谈会(由最高管理者，质量负责人，技术负责人，监督员，内审员，设备管理员，文控人员，各部门负责人，检测员参加)目的在于了解管理体系的实施情况，有可能问的主要问题：(1)如何确保管理休系的持续改进 (提问质量负责人)(2)监督和内审有什么区别 (提问监督员)(内审员)对象不同，条件不同，发生的频率、时机不同，独立性不一样，监督活动本身要受到内审。
安全生产标准化现场评审流程
安全生产标准化现场评审流程一、评审目的为了加强企业的安全生产管理，保障员工生命财产安全，根据相关法律法规和标准要求，对企业安全生产标准化进行现场评审。
二、评审内容1.安全生产管理制度的建立与完善情况。
2.安全生产责任制落实情况。
3.安全生产培训和教育情况。
4.安全生产设施设备的运行状况。
5.安全生产事故应急预案的编制与执行情况。
6.安全生产隐患排查治理情况。
7.安全生产考核评价机制及整改落实情况。
三、评审程序1.评审前准备：–安排评审组成员，确定评审时间地点。
–审阅企业安全生产相关资料。
2.现场评审：–评审组成员赴企业现场开展评审工作。
–查阅相关管理文件、记录。
–实地查看安全生产设施设备情况。
–面谈相关负责人和员工。
3.评审总结：–审查评审资料，形成评审报告。
–召开评审总结会，提出评审意见和建议。
4.评审结束：–将评审报告提交给企业，并督促整改。
四、评审结果1.合格：企业安全生产标准化评审合格。
2.不合格：对存在的问题提出整改意见，企业需在规定时限内整改。
3.本协议自双方签字生效，至评审结束或企业整改完成之日终止。
4.如有争议，应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
签署人：企业负责人（盖章）评审组组长：XXXX 日期：XXXX以上内容经双方确认无异议，签字生效。
一、评审目的为了加强企业的安全生产管理，保障员工生命财产安全，根据相关法律法规和标准要求，对企业安全生产标准化进行现场评审。
二、评审内容1.安全生产管理制度的建立与完善情况。
2.安全生产责任制落实情况。
3.安全生产培训和教育情况。
4.安全生产设施设备的运行状况。
5.安全生产事故应急预案的编制与执行情况。
6.安全生产隐患排查治理情况。
7.安全生产考核评价机制及整改落实情况。
三、评审程序1.评审前准备：–安排评审组成员，确定评审时间地点。
–审阅企业安全生产相关资料。
2.现场评审：–评审组成员赴企业现场开展评审工作。
–查阅相关管理文件、记录。
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现场评审的流程及评审前的准备工作现场评审的流程一．首次会议：大约需要半小时。
1 、评审依据，范围；2 、日程安排说明：2 、1首次会议2 、2参观实验室2 、3确定现场实验室考核的项目2 、4 软件硬件组分开审核2 、5考核授权签字人2 、6召开座谈会2 、7与实验室负责人交流审核结果2 、8召开末次会议3、质量负责人介绍体系概况二．现场参观；三．确定现场考核项目；四．软、硬件两组分开审核：在现场评审中，评审组一般分为两组：一组是技术评审组（又称硬件组），负责技术要素（过程）和技术能力的评价。
另一组是管理评审组（又称软件组），负责管理要素（过程）的评价。
1、技术评审组的任务主要有：1、1结合CNASA可准则“技术要求”中的要素（5.1 —5.10 ）,并考虑涉及到的“管理要求”中的部分要素（例如 4.4，4.5 ，4.6，4.12，4 . 1 3 ），对实验室申请认可的技术能力范围进行系统和全面的评价。
1 、2 通过现场试验、现场演示、测量审核、提问、调阅记录和报告、核查仪器设备等方式评价实验是否具有申请认可检测/校准项目的实际技术能力。
2、管理评审组的任务主要有：2、1结合CNASA可准则“管理要求”中的要素（4.1 —4.14 ）,并考虑涉及到的“技术要求”中的部分相关要素（例如 5.2 ，5.3 ，5.5，5.6 ，5.8 ），对实验室质量管理体系的符合性和运行的有效性进行评价。
2、2通过抽样确认实验室的质量方针、质量目标和质量承诺是否与实验室的实际情况相适应；所建立的体系是否与实验室的活动范围（工作类型、工作范围和工作量）相适应，是否科学完善。
2、3质量管理体系能否严格按照文件的规定运行，并保留必要的记录。
现场提问，现场操作，出报告，规范由评审专家指定。
五．授权签字人考核：六．座谈会（由最高管理者，质量负责人，技术负责人，监督员，内审员，设备管理员，文控人员，各部门负责人，检测员参加）目的在于了解管理体系的实施情况，有可能问的主要问题：（1）如何确保管理休系的持续改进? （提问质量负责人）（2）监督和内审有什么区别? （提问监督员）（内审员）对象不同，条件不同，发生的频率、时机不同，独立性不一样，监督活动本身要受到内审。
（3）技术标准如何确保最新有效? （提问文件控制人员）（技术负责人）（4）如何确保检测工作的质量? （提问检测部负责人）（5）如何确保质量方针被全员实施? （提问最高管理者）（6）如何结合本岗位的工作来实施质量方针? （提问检测人员）七．交换意见：对审核过程中发现的不符合项进行确认及沟通，并请教专家不符合项的整改措施和见证材料。
八．末次会议：（1）审核结论（2）整改报告的要求六、座谈会问题答案（一）如何确保管理体系的持续改进？（质量负责人）1. 体系文件要让全体人员获得、理解并执行。
2. 通过内审检查体系运作的符合性、有效性，及时发现问题，采取纠正措施并跟踪验证。
3. 通过管理评审，审核质量方针、目标和程序文件的适应性和改进机会。
内审员、监督员（二）监督和内审有什么区别1. 向标准情报部门查询2、订购权威机构出版社的国家标准和计量技术法规目录3、从期刊获取最新信息4、应用互联网查询5、参加技术交流会6. 向上级主管部门、业务指导部门查询最新版本。
对新标准，经技术负责人确认、复印件盖受控章、编号登记、及时发放并收回旧版本。
（四）如何确保检测工作的质量? （检测室负责人）1. 宣贯、理解、执行质量方针、质量目标。
2. 认真执行程序文件。
3. 严格按作业指导书、检测规程操作。
4. 从人、机、物、法、环各方面提供保障。
（五）如何确保质量方针被全员实施? （最高管理者）。
1. 全员培训，使全体人员获得、理解并执行。
2. 全体人员结合本部门、本岗位职责范围，认真贯彻。
3. 各负责人、监督员加强日常的检查、监督。
4. 接受客户和社会监督，认真受理投诉。
5. 通过内审和管理评审，识别改进机会。
（六）如何结合本岗位的工作来实施质量方针? （检测员）举例：质量方针是公正、科学、诚信、高效。
1. 严格执行程序文件和作业指导书。
2. 依据的技术标准一定是最新有效版本。
3. 检测设备经外校检定合格，环境符合要求。
4. 认真遵守本单位的公正性声明，不受任何干扰。
5. 认真填写原始记录，虚心接受监督员的监督。
6. 认真对待客户投诉，积极配合内部审核。
七、评审前的准备工作（含注意事项）：1．后勤准备：1．1 欢迎标语或标牌；（如：热烈欢迎评审专家莅临指导工作）1．2 茶水、水果；1．3 出入用车；1．4 招待应酬安排。
2．工作准备：2．1 管理体系文件的熟悉、着重掌握与本职工作相关的文件；2．2 表单记录的整理、检查；2．3 陪同人员的安排；2．4 各部门现场的整理、准备。
3．注意事项：3．1讲礼貌文明用语：（如：“早上好、请、谢谢、辛苦了” ）；3．2 要充分准备，用证据说话；3．3 问什么，答什么；要什么，拿什么；3．4 回答问题时先打好草稿，理顺用词后再回答；3．5 提供记录时，先自我检查，避免小缺失；3．6 不随便回答问题：3．6．1 对自已不熟悉的或不相关的事务，不可用猜测的方式回答；3．6．2 超出本身工作范围的问题，可请上一级主管代为回答；3．6．3 回答问题要有针对性，不宜画蛇添足；3．6．4 尽可能不说“不知道” 、“没有此文件或规定”之类的话。
3．6．5 评审专家、陪同人员或同事之间不能发生争执；3．6．6 不可在审查时对下属或同事发火；3．6．7 陪同人员要起到桥梁、协调、解释的作用，及时记录评审专家所问的全部问题，便于下一部门做好准备。
九、授权签字人考核（一）现场评审对授权签字人主要考核的内容：在实验室认可中，授权签字人是指CNAS 认可，可以签发带认可标志的报告/证书的人员。
因此即使是实验室最高管理者，如果没有得到认可机构的认可，也不能签发带认可标志的报告/证书。
对授权签字人的考核是现场评审的一项重要内容，由实验室推荐的授权签字人是否具有相应的技术水平和能力，需要由评审级在评审报告中做出结论。
现场考核时，评审组对授权签字人以下几方面的能力进行考核：1、具有相应的职责和权利，对检测/校准结果的完整性和准确性负责；2、与检测/校准技术接触紧密，掌握有关的检测/校准项目限制范围；3、熟悉有关检测/校准标准、方法及规程；4、有能力对相关检测/ 校准结果进行评定，了解检测/校准结果的不确定度；5、了解有关设备维护保养及定期校准的规定，掌握其校准状态；6、十分熟悉记录、报告及其核查程序；7、了解CNAS 的认可条件、实验室义务有认可标志使用等有关规定。
（二）现场提问问题：1、查看人员档案和询问以及自述，应具备相应的资质和能力。
2、此次认证认可申报项目分哪几大类？共多少小项目？授权签字领域如何？3、以申报项目为中心，讲述人、机、料、法、环等资源和条件，表明技术保障能力。
3.1 有上岗证，并涵盖申报项目3.2 计量仪器均已校准、检定，并在有效期内。
3.3样品管理。
3.4依据方法、判断标准。
（有无非标方法）3.5环境符合要求，并有环境监控记录。
4、保证检测报告质量的主要手段有哪些？4.1 质量监督员的监督范围4.2 技术校核质量控制4.3 期间核查、外校外检、自校4.4 原始记录二（三）级审核，报告三级审核5、审查检验报告的重点是什么？5.1 信息点填写完全，报告完整，数据准确5.2 三级审查签字5.3 有怀疑时核对原始记录，关注敏感、易出错项目5.4 检测依据是否准确并最新有效6、如何建立管理体系？6.1依照评审准则，结合实际编写体系文件：质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录6.2建立组织架构并配置相应的各种资源6. 3 执行文件，保存记录7、维持、改进管理体系的主要方法是什么？7.1 内部管理体系审核7.2 管理评审8、要有足够的时间参与实验室的工作，能参与和监督检验报告产生的关键过程。
9、授权签字人经评审机构审核（批准、授权）后方可在认可认证范围内的报告上并在授权领域内签发报告。
10、授权签字人的资格不能由一个实验室转移到另一个实验室。
11、授权签字人的权力和责任是什么？批准报告并负责技术和法律责任12、授权签字人有什么义务？授权签字人是实验室和认可委、监督局双方共同授权的，所以不仅要正确使用DIALC 、CNAS 标志，而且要维护认可委、监督局的声誉。
保证数据准确可靠。
13、检测报告中如有非认证认可的项目如何处理？打“*”号或下划线，另做说明。
14、了解量值溯源政策，并了解在本实验室的具体体现。
（检定、校准、自校、期间核查、标准物资）15、什么情况下提供测量不确定度的评定？15.1 客户或上级要求15.2方法要求15.3 检测值处于评价值的临界点时16、检测报告的核实程序如何？关键是什么？检验编制、审核、批准。
关键是审核，一定要核对原始记录。
17、有不合格时如何处理？有权制止，立即纠正，根据情况分析是否需要采取纠正措施，审查是否影响检测结果。
18、有评价检测结果的能力。