强制性清洁生产审核评估专家意见表
强制性清洁生产审核评估专家意见表
已（拟）/实施中高费方案
10
1．中/高费方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题。
高费方案支持企业在规定的期限内达/1．双超双有企业要有具体的清洁生产中到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标，污染物减排指标和有毒有害物质减量、减排指标。
3
高费方案支持企业达到/2．未达到清洁生产三级标准的企业，要有清洁生产中相关行业清洁生产标准的三级指标要求或达到环境管理要求的措施。原有不符合国家产业政策或仍在使用国家明令淘汰的工艺、设备的企业，要有结构调整和更新替代方案的支持及符合时效要求的实施计划。
1
9．有关效益计算的依据资料完整，方案实施前后的记录齐全。
3
10．开展持续清洁生产所采取的措施具有可操作性且可验证。
1
小计
17
2
审核过程评估细则
审核准备
5
1．企业高层领导支持并参与。
1
．建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划。2
2
3．广泛宣传教育，实现全员参与，认知教育达到90 %以上。
2
现状审核
12
□
□
明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和省、4.市有关规定的。
□
□
审核报告存在重大质量问题
内容
．未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析，未根据审核1需求进行现场实测，编制规范的物料流程图、物料平衡图、水平衡图、能量平衡图的。
□
□
．审核重点设置错误，目标指标设置不合理的。2
1
4．与本企业相关的国家产业政策文件齐备。
1
5．环保管理情况调查资料完整（主要污染物产生量、处置措施与效果、危废处置转移方式及联单、环评报告及环评验收资料、环境监测报告和排污许可证等）。
环评技术评审会专家评审意见表【模板】
4、预测评价的模式、参数和方法的选用是否正确，涉及防护距离是否正确合理；工程分析及污染物排放分析是否出现较大失误；提出的污染防治措施及环境风险防范措施是否可行；“三同时”一览表和审批登记表是否完整正确；环评结论是否正确6分
环评报告质量评分
1、报告类别确定是否准确；资质证书页是否规范（加盖公章、法定代表人名章、环评文件全称）；环评工程师及参加编写人员是否本人签字；资质证书类别是否与报告类别符合；项目是否有规范的委托协议或合同2分
2、环境概况交待是否明确、完整；是否符合规划及环评建议；是否符合产业政策；是否符合清洁生产要求和总量排放管理要求；项目负责人是否熟悉项目情况3分
4、项目工艺是否属于高能耗、高物耗、高水耗、污染严重项目。
5、项目清洁生产水平是否符合国家要求。
6、环评内容是否全面，污染防治措施和对策是否可行，能否满足污染源达标排放要求，环评结论是否可信。
7、项目排放总量能否满足所在地区总量控制指标要求。
8、生态类项目是否位于自然保护区核心区、缓冲区，采取的生态保护措施及治理恢复措施是否可行。
5、公众参与内容是否真实可信、是否具有代表性、是否符合公众参与暂行办法等要求2分
6、报告编制中对有关环保法规、政策、制度的执行情况，图件、表格、附件是否清晰、规范、完整2分
7、报告是否按照规定完成修改，修改质量是否符合修改要求
2分
（7项，按标明分数打分，共计20分），环评报告综合打分：
专家评审意见建议
专家评审结果：□
同意本项目建设打“√” ；否定本项目建设打“×”
环评技术评审会专家评审意见表
清洁生产审核评估咨询服务机构技术能力综合评价表、清洁生产水平对标表、审核验收申请表、评分表
6 行业专家在清洁生产审核中的作用。
5
咨询能力
了解企业实施的清洁生产无/低费方案和拟实施的中/高
7
15
费方案。
针对企业问题，咨询服务机构提出无/低费和中/高费方
8
10
案的能力。
对全员组织了清洁生产宣贯，使企业的管理层、审核小
9 组人员充分了解清洁生产理念，审核小组人员掌握了清
5
洁生产审核程序和内容。
4
方案实施 无/低费方案、中/高费方案实施绩效达到预期目标。
4
本轮审核未达到预期目标时，进行了原因分析，并采取了相应对策。
4
未实施的中/高费方案理由充足，或有相应的替代方案。
5
方案实施前后企业物料消耗、能源消耗变化等资料符合企业生产实际。
4
方案实施后特征污染物环境监测数据达标。
4
相关 证明材料
设备购销合同、财务台账或设备领用单等信息与企业实施方案一致。
高耗能 3.方案实施后，超过单位产品能源消耗限额标准。
□□
4.方案实施过程中存在弄虚作假行为，存在虚报环境和经济效益的现象。
□□
其他
5.企业未达到清洁生产审核目标任务要求的清洁生产水平。 6.存在不符合国家或地方产业政策要求的生产工艺、设备以及产品。
□□ □□
7.企业在清洁生产审核开始至验收期间，发生节能环保违法违规行为并未完成整改的。
操作性并有良好执行效果
污染物控制与监测体系有效持 3
续运行
得分
水平等级 注：未发布清洁生产评价指标体系的行业，参照行业统计数据评定企业在行业内的清洁生产水平定位或根据企业近 三年历史数据进行纵向对比说明企业清洁生产水平改进的，参照此表提供相关信息。
清洁生产审核工作表
第一阶段工作表1-1 审核小组成员表注：若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表第二阶段工作表2-1 输入物料汇总表工段名称：工作表2-1 输入物料汇总表（续）工段名称：注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式”指200生容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先出或后进先出。
工作表2-2 产品汇总工段名称：注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。
工作表2-3 废弃物特性表工段名称：工作表2-4 企业历年废弃物流情况表注：（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况（2）其他栏中可填写物料流失情况工作表2-5 企业废弃物产生原因分析表工作表2-6 清洁生产目标一览表第三阶段工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表工作表3-2 审核重点物流实测准备表工作表3-3 审核重点物流实测数据表注：备注栏中填写取样时的工况条件。
工作表3-4 审核重点废弃物产生原因分析表第四阶段工作表4-1 方案汇总表工作表4-2 方案的权重总和计分排序表（根据实际情况使用）工作表4-3 方案筛选结果汇总表工作表4-4 方案说明表工作表4-5 无/低费方案实施效果的核定与汇总表第五阶段工作表5-1 方案经济审核指标汇总表工作表5-2 方案简述及可行性分析结果表第六阶段工作表6-1 已实施的无/低费方案环境效果对比一览表工作表6-5 已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总工作表6-6 审核前后企业各项单位产品指标对比表第七阶段工作表7-1 持续清洁生产计划。
清洁生产审核评估申请表、报告编制要求、专家预审指标表、评估评分表、技术审查意见
附录 A（规范性）清洁生产审核评估申请表表A.1 清洁生产审核评估申请表附录 B（规范性）报告编制要求B.1 清洁生产审核报告编制要求B.1.1 格式要求格式应满足下列要求：a)全文使用仿宋字体、小四号字、行距用最小值24磅、标题文字要加粗；b)一级标题加粗黑体、三号、左对齐；次级标题仿宋、四号、加粗；c)图、表、照片中的文字说明，应用五号仿宋体字。
B.1.2 内容要求依据HJ 469—2009中的相关要求编制清洁生产审核报告。
B.1.3 封面要求应统一清洁生产审核报告的封面格式，封面格式要求见图B.1～图B.2。
图B.1 清洁生产审核报告封面（封一）格式图B.2 清洁生产审核报告封面（封二）格式B.2 清洁生产审核验收报告编制要求B.2.1 格式要求格式应满足下列要求：a)全文使用仿宋字体、小四号字、行距用最小值24磅、标题文字要加粗；b)一级标题加粗黑体、三号、左对齐；次级标题仿宋、四号、加粗；c)图、表、照片中的文字说明，应用五号仿宋体字。
B.2.2 内容要求依据HJ 469—2009中的相关要求编制清洁生产审核验收报告。
B.2.3封面要求应统一清洁生产审核验收报告的封面格式，封面格式要求见图B.3～图B.4。
图B.3 清洁生产审核验收报告封面（封一）格式图B.4 清洁生产审核验收报告封面（封二）格式附录 C（规范性）清洁生产审核专家预审指标表、评估评分表表C.1 《清洁生产审核报告》专家预审指标表表C.2 清洁生产审核评估评分表评估企业名称：日期：表C.2 清洁生产审核评估评分表(续)附录 D（规范性）清洁生产审核评估技术审查意见表D.1 清洁生产审核评估技术审查意见。
清洁生产审核工作总结表
清洁生产审核工作总结表
清洁生产是指在生产过程中，通过技术、管理和制度等手段，减少资源消耗、减少污染物排放、提高资源利用效率的一种生产方式。
清洁生产审核工作是对企业实施清洁生产的情况进行审核和评估，以确保企业能够达到清洁生产的要求。
以下是对清洁生产审核工作的总结表。
一、审核目的。
清洁生产审核工作的目的是为了评估企业在生产过程中是否采取了清洁生产的措施，是否达到了减少资源消耗和污染物排放的要求，以及是否存在改进的空间。
通过审核，可以帮助企业发现问题，提出改进建议，促进企业实施清洁生产。
二、审核内容。
清洁生产审核工作主要包括以下内容：
1. 生产过程中采取的清洁生产措施，如节能减排技术、清洁生产工艺等；
2. 资源利用情况，包括原材料使用效率、能源利用效率等；
3. 污染物排放情况，包括废水、废气、废渣等的排放情况；
4. 清洁生产管理制度和措施，如清洁生产责任制、清洁生产培训等。
三、审核方法。
清洁生产审核工作可以采用现场检查、文件审查、访谈等方法进行。
通过现场检查，可以了解企业的生产情况和清洁生产措施的实施情况；通过文件审查，可以了解企业的清洁生产管理制度和措施；通过访谈，可以了解员工对清洁生产的认识和实施情况。
四、审核结果。
清洁生产审核工作的结果将以总结表的形式呈现，包括企业的清洁生产实施情况、存在的问题和改进建议等。
通过总结表，可以清晰地了解企业的清洁生产情况，为企业提出改进建议，促进企业实施清洁生产。
总之，清洁生产审核工作是对企业实施清洁生产的一种监督和评估方式，通过
审核可以帮助企业发现问题，提出改进建议，促进企业实施清洁生产，实现可持续发展。
清洁生产审核调查表
第二部分：预审核阶段填报表格 表 CP2- 1 表 CP2- 2 表 CP2- 3 表 CP2- 4 表 CP2- 5 表 CP2- 6 表 CP2- 7 表 CP2- 8 表 CP2- 9 表 CP2- 10 表 CP2- 11 表 CP2- 12 表 CP2- 13 表 CP2- 14 表 CP2- 15 表 CP2- 16 表 CP2- 17 表 CP2- 18 表 CP2- 19 表 CP2- 20 表 CP2- 21 表 CP2- 22 表 CP2- 23 企业概况表......................................................................................................................... 5 公司财务数据表（2007 年-2010 年） .............................................................................. 6 生产工艺现状表 ................................................................................................................. 7 主要生产设备表 ................................................................................................................. 8 计量器具配备情况表 ......................................................................................................... 9 产品生产状况表 ............................................................................................................... 10 原辅材料消耗现状表 ....................................................................................................... 11 原辅材料成分分析表 ....................................................................................................... 12 资源能源消耗现状表 ....................................................................................................... 13 电能消耗分布情况表 ......................................................................................................... 14 水资源消耗现状表 ............................................................................................................. 15 污染物产生现状表 ............................................................................................................. 16 废水产生及处理现状表 ..................................................................................................... 17 废水排放现状表................................................................................................................. 18 废气排放现状表................................................................................................................. 19 固体废弃物排放现状表 ..................................................................................................... 20 车间噪声监测数据表 ......................................................................................................... 21 E-P 分析月度数据汇总表（2010 年） ............................................................................. 22 环保节能制度汇总表 ......................................................................................................... 23 环保设施现状表................................................................................................................. 24 预审核阶段发现清洁生产潜力汇总表 ............................................................................. 25 预审核阶段发现清洁生产潜力分析表 ............................................................................. 26 清洁生产目标一览表 ......................................................................................................... 27
清洁生产审核表
工作表1-1审核小组成员表制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作计划表制表审核第页共页工作表2-1组织简述组织名称:翁源县茂源糖业有限公司所属行业:组织类型:法人代表:龙伟斌地址及邮政编码:翁源县官渡镇六里邮编：512626电话及传真:0751–2653339联系人:陈子京主要产品、生产能力及工艺：公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。
关键设备：一、压榨车间：蔗刀机、撕解机、压榨机（五台）；二、锅炉车间：SHS20–2.45/390、SHS35–3.82/450锅炉各一台；三、电力车间：3000KW、1500KW汽轮发电机各一台；四、制炼车间：沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。
年末职工总数：370技术人员总数：57人企业固定资产总值：3700万元企业年总产值：5669万元年总利税：建厂日期：投产日期：其他：制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录制表审核第页共页（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度/时1185工作表面2-3环保设施状况表设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2006、11折旧年限建设投资80（万元）设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3（万元）年耗电量65260（千瓦时）运行天数76（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值污染物去除量说明悬浮物330吨/时380吨2360900000502.4吨/年处理方法及工艺流程简图锅炉除尘水四级砂池滤池沉降池锅炉冲灰水锅炉除尘器复用制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
（吨/时）入口浓度（mg/L）出口浓度工作表面2-3环保设施状况表设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2006、1折旧年限建设投资1.5（万元）设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数70（天/年）30（天/月）监测频率1（次/月）设施运行效果污染物名称实际处理量平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值污染物去除量说明浮油80100无监测1.5吨/年处理方法及工艺流程简图压榨冷却水——→浮油池——→除油——→外排└——→浮油——→锅炉燃烧制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
清洁生产审核工作表
第一阶段工作表1-1 审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入时间注：若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1.筹划与组织2.预审核3.审核4.方案产生和筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告第二阶段工作表2-1 输入物料汇总表工段名称：物料项目物料号：物料号：物料号：物料总类名称物料功能有害成分及特性有害成分浓度总计年消耗量有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限工作表2-1 输入物料汇总表（续）工段名称：物料项 目物料号：物料号：物料号：到储存期限的物料供应商是否回收包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”， 指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式” 指200生容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先出或后进先出。
工作表2-2 产品汇总工段名称：产品项目产品号：产品号：产品号：产品种类名称有害成分特性总计年产量有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是接受其他规格的产品否准备接受其他包装方式其他资料注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。
工作表2-3 废弃物特性表工段名称：1.废弃物名称：2.废弃物特性：化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：有害成分：有害成分浓度（如有分析报告请附上）：有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规：有害成分及废弃物所造成的问题：3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生（无规律）4.产生量：5.排放量：最大平均6.处理处置方式7.发生源8.发生形式9.是否发分流□是□否，与何种废弃物合流工作表2-4 企业历年废弃物流情况表近三年年排放量近三年单位产品排放量类别名称实排备注定额废水量废水废气量废气总废渣量有毒废渣炉渣固废垃圾其他注：（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况（2）其他栏中可填写物料流失情况工作表2-5 企业废弃物产生原因分析表原因分类主要废弃物产生源原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工工作表2-6 清洁生产目标一览表近期目标远期目标序号项目现状绝对量相对量（％）绝对量相对量（％）1234第三阶段工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能工作表3-2 审核重点物流实测准备表监测项目及频率序号监测点位置及名称项目频率项目频率项目频率项目频率备注工作表3-3 审核重点物流实测数据表实测结果序号监测点名称取样时间备注注：备注栏中填写取样时的工况条件。
清洁生产审核表格(总)
资料收集目录一、企业概况企业的发展简史、规模、产量、利税、组织结构、人员状况和发展规划。
二、企业平面布置图三、企业组织机构图四、企业的生产状况4.1审核前三年的主要原辅材料、主要产品、能源及用水情况（表2-6、表2-7），审核前一年的原辅材料，能源消耗明细台账。
要求查明原辅材料的种类、产地、成分、单耗、总耗、资源利用率等。
4.2企业主要工艺、设备、控制流程图及工艺设计的物料热量平衡数据。
可以用框图表示主要工艺流程，并标出主要原辅料、水、能源及废弃物的流入流出和去向。
4.3水源、供水类型。
水源、水质、供水量、耗水指标、复用率及节水潜力。
五、企业设备状况5.1企业供电系统图5.2企业供水、蒸汽管网图5.3设备明细汇总表（设备型号、规格、额定容量、电机型号）5.4设备技术规范和运行维护纪录（如完好率、泄漏率等）六、主要设备物料平衡资料（设计及工艺手册）七、企业的环境保护状况7.1环保设施状况表（表2-3）7.2主要污染源（三废）治理情况一览表。
7.3三废的循环综合利用情况：包括方法、效果、效益以及存在的问题。
7.4企业涉及到的有关环保法规与要求（如排污许可证、区域总量控制、行业排放标准等）八、企业的管理状况8.1企业获得的证书8.2企业的管理制度8.3企业的操作规程8.4企业目前存在的问题。
属于什么性质（能耗、物耗、污染物等）九、企业主要指标与国内外同行业对比资料十、企业节能降耗减污增效的合理化建议十一、清洁生产技改资料工作表1-1 审核小组成员表制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表制表审核第页共页工作表2-1 企业简述企业名称：_______________所属行业：_______________企业类型：_______________法人代表：_______________地址及邮政编码：_________E-mail：_______________主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数：_______________技术人员总数：_____________ 企业固定资产总值：_______________企业年总产值：_______________年总利税：_______________ 建厂日期：_______________投产日期：_______________其它：制表_______ 审核________ 第___页共____页表2－3 环保设施状况表设施名称______处理废弃物种类________建成时间________折旧年限______建设投资______（万元）设计处理量______实际处理量______年运行费______（万元）年耗电量______（kw-h）运行天数______（d/a）______（d/月）监测频率______（次/月）设施运行效果制表______ 审核______ 第___页共___页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
清洁生产审核验收打分表
北京市清洁生产审核验收打分表
验收企业名称：
企业最终得分（表2、表3得分之和）：
说明：表1验收不合格条目表。出现第十条相关情况的企业，验收不合格；表2北京市清洁生产审核验收打分表。对照第九条验收主要内容量化打分，总分100分；表3.鼓励加分条目表。对照第十一条，对于清洁生产绩效水平较高的企业，给予适当加分鼓励。
（5）方案内容详细规范。
（6）监测数据齐全，对能耗和污染物削减情况进行了核算。
5.分析方法是否科学合理
2分
（1）采用科学的方法对实测数据进行了分析（物料平衡图、能源平衡、水平衡、污染因子平衡图等），明确了主要存在的问题及其产生部位；
（2）原因分析系统全面。
6.逻辑是否清晰准确
2分
主要问题的提出、原因分析、方案产生三个方面层次分明、逻辑性强。
（4）编制了切实可行的方案实施与资金筹措计划。
3、报告结论
2
（1）对企业产污、排污现状所处水平及其真实性、合理性进行了评价；
（2）对方案实施后能否达到设置的清洁生产目标进行了评价。
4、资料、数据是否详实准确
（1）全厂、审核重点基础资料详实；
（2）标准、规范引用准确；
（3）工艺流程图详细规范；
（4）主要资源、能源、环境问题表述清晰；
（3）达标时间承诺的现实可能性（如果企业污染物排放已达标，此项给满分）（5分）
（4）拟实施中、高费方案计划；（4分）
（4）资金筹措计划；（3分）
（6）环境效益分析；（4分）
（7）经济效益分析。（4分）
分数小计
45分
四、持续清洁生产情况
建立了清洁生产相关制度及持续运行机制
3分
（1）健全了企业清洁生产管理制度和奖励管理办法；（2）
清洁能源行动计划验收综合评价专家打分表(精)
清洁能源行动计划验收综合评价专家打分表清洁能源行动计划验收综合评价说明一、本次评价的对象为试点示范城市清洁能源行动计划完成总体情况。
根据清洁能源行动计划总目标、各城市的清洁能源行动规划及清洁能源计划的各年度工作任务安排，本次试点示范城市验收评价内容主要包含项目目标完成程度、重点跟踪项目的实施情况、清洁能源政策的研究、制定和实施、技术的应用与推广和城市清洁能源行动能力建设综合能力提高等内容。
二、本次评价的依据为各城市执行清洁能源行动计划综合情况及各城市的汇报内容。
三、评价的框架、指标及内容（一）评价框架1详见下页表格（二）评价指标及评价内容1.本次评价共设8个评价指标，每个评价指标下对应二到五个不等的二级指标，二级指标共24个。
为使二级指标尽量量化，方便专家打分，并统一打分原则，本评价方案对二级指标通过“评价内容”进行了定义和解释。
2.对二级指标1-2，专家根据超过二级标准天数的百分比打分。
80%（含）以上为10分，60（含）-80%为7分，50（含）-60%为4分，50%以下为1分。
3.对二级指标2-1和2-2，专家根据完成程度打分。
完成为10分、按计划完成阶段性工作为10分或7分、没有按计划实施为7分或4分、未执行为1分或不加分（专家可另行标注）。
各城市跟踪项目实施的难易程度可以作为专家打分的参考内容。
4. 对二级指标3-1、3-2、3-3、3-4、4-2，专家可根据评价内容分档情况分别选择10、7、4、1分。
5. 对二级指标3-2，专家打分时可适度考虑特定城市完成案例数量。
6. 清洁能源办公室需向专家提供城市重点跟踪项目清单，每个城市包含1-2个项目。
7.二级指标和评价内容的详细情况如下表：（三）专家打分及权重1.本次评价事先对八个评价指标划分权重P i，其中，八个指标根据内容的重要程度，权重分别为确定为“0.25、0.15、0.15、0.15、0.15、0.05、0.05、0.05”。
重点企业清洁生产审核评估打分表
4
8.对企业变压器、空压机、锅炉等重点耗能设备进行能效测试
2
小计
42
方案质量
13
1.提出的无/低费清洁生产方案应具体，要明确针对某个实际问题，方案应有可操作性，便于落实，方案实施前后的效果应有可验证的依据
5
2
3.建立了清洁生产激励机制，有相关激励机制文件，并在本轮清洁生产审核过程中进行了奖励
2
2
1.制定了持续推行清洁生产的工作计划
1
2.对未完成方案进一步落实了实施计划
1
小计
8
现场考察评估细则
基本情况
3
1.员工对清洁生产认知程度高，认知教育达到90%以上
1
2.现场管理良好，无明显的“跑、冒、滴、漏”
2
无/低费方案
审核程序及档案
程序符合性
5
1.提供清洁生产审核技术服务的咨询机构具备开展清洁生产审核的基本技术条件（有相应的证明材料）
3
2.审核程序规范，符合《清洁生产审核暂行办法》要求，审核时间不低于5个月（提供整个过程每阶段开展活动的记录和图片资料）
2
审核过程档案
5
1.有详细的清洁生产审核工作方案及工作计划
1
2.有企业清洁生产审核领导小组和审核小组成立文件
2.中/高费清洁生产方案应针对企业审核重点及存在的主要问题，对“双超”企业应该体现污染物减排目标及污染预防，对“双有”企业应体现有毒有害原料的替代、减量。方案的技术可行性分析应详细分析方案的原理及方案的先进性，方案环境可行性分析及经济可行性分析应进行量化分析，并有相关测算依据。方案论证过程应有专家咨询意见
最新清洁生产标准-(强制性清洁生产审核评估方法初稿)10-11-09
清洁生产标准-(强制性清洁生产审核评估方法初稿)10-11-09中华人民共和国国家环境保护标准HJ □□□－201□清洁生产标准强制性清洁生产审核评估方法Cleaner production standard—methods of compulsory cleaner production audit assessment（初稿）201□－□□－□□发布 201□－□□－□□实施环境保护部发布目次1 适用范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 强制性清洁生产审核评估工作程序 (3)5 强制性清洁生产审核评估原则 (4)6 强制性清洁生产审核评估方法 (4)7 强制性清洁生产审核评估指标 (5)8 强制性清洁生产审核评估结论 (9)附录A（规范性目录）强制性清洁生产审核评估工作程序框图 (10)附录B（规范性目录）强制性清洁生产审核评估指标框架示意图 (11)附录C（规范性目录）强制性清洁生产审核评估表 (12)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境，推进重点企业强制性清洁生产审核，规范重点企业强制性清洁生产审核评估工作，制定本标准。
本标准规定了重点企业强制性清洁生产审核评估的原则、工作程序、评估方法及评估指标体系的要求，适用于重点企业强制性清洁生产审核评估工作。
本标准为首次发布。
本标准为指导性标准。
本标准由环境保护部科技标准司组织制订。
本标准起草单位：中国环境科学研究院。
本标准环境保护部201□年□□月□□日批准。
本标准自201□年□□月□□日起实施。
本标准由环境保护部解释。
清洁生产标准强制性清洁生产审核评估方法1 适用范围本标准规定了重点企业强制性清洁生产审核评估的原则、工作程序、评估方法及评估指标体系的要求。
适用于重点企业强制性清洁生产审核的评估。
2 规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。
凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。
清洁生产审核表
工作表1-1 审核小组成员表制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表制表审核第页共页工作表2-1 组织简述制表审核第页共页工作表2-2 资料收集名录制表审核第页共页工作表面2-3 环保设施状况表设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2006、11 折旧年限建设投资80 （万元）设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3 （万元）年耗电量65260 （千瓦时）运行天数76 （天/年）30 （天/月）监测频率 1 （次/月）设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表面2-3 环保设施状况表设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2006、1 折旧年限建设投资1.5 （万元）设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5 （万元）年耗电量（千瓦时）运行天数70 （天/年）30 （天/月）监测频率 1 （次/月）设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表面2-3 环保设施状况表设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时间2006、1 折旧年限建设投资17 （万元）设计处理量20吨/时实际处理量13吨/时年运行费 3.62 （万元）年耗电量18480 （千瓦时）运行天数70 （天/年）30 （天/月）监测频率 2 （次/月）设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表面2-4 企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表制表审核第页共页工作表2-6 产品设计信息工作表2-7 输入物料汇总表制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写。
（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
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3
2．未达到清洁生产三级标准的企业，要有清洁生产中/高费方案支持企业达到相关行业清洁生产标准的三级指标要求或达到环境管理要求的措施。原有不符合国家产业政策或仍在使用国家明令淘汰的工艺、设备的企业，要有结构调整和更新替代方案的支持及符合时效要求的实施计划。
1
2．建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划。
2
3．广泛宣传教育，实现全员参与，认知教育达到90 %以上。
2
现
状
审
核
12
1．企业基础资料详实。
2
2．工艺流程分析详细规范。
2
3．相关产业政策、设备及运行状况分析清晰。
2
4．对企业能源资源消耗，产排污现状，以及末端治理和环境管理现状进行了全面客观的分析与问题查找（企业法律法规产业政策执行情况，生产工艺技术及设备水平、管理水平、环境保护设施运行现状和双超、双有等内容）。
3
小计
45
方
案
评
估
细
则
无/低费
方案
6
1．企业在清洁生产审核过程中按照边审核、边实施、边见效的要求，及时落实清洁生产无/低费方案。
2
2．企业就无/低费方案的执行情况能够举证，有落实措施、制度、照片、资金使用账目等可查证资料。
2
3．对实施的无/低费方案进行全面的经济和环境效益的统计，有统计依据和计算过程，数据真实可靠。
3
对审核
重点的
分析
16
实测与记录
1．现有计量设施及实测器具管理完好、运转正常，实测前进行了校准。
1
2．资源能源计量记录（台帐）完整。
1
3．污染物排放有记录台帐，污染治理设施完好、运转正常。
1
4．有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录、有台帐。
1
5．监测点位选择合理，监测项目符合审核需求，检测设备经过校准，数据实测周期符合要求。
一、评估会议工作用表
1.
（供专家组长用）
组织评估单位
被评估企业
咨询机构
参会单位
一、企业开展清洁生产审核技术评估总体评价
1.企业领导重视程度。
2.对审核资料、现场考察、审核重点及目标确定结果的技术评估结果。
3.对无/低费方案质量、数量、实施情况及绩效的核查结果。
4.从方案的科学合理和针对性角度对中/高费方案的质量、数量进行评估。对已实施方案绩效的核查结果及拟实施方案计划进行评估。
1
小计
8
现
场
考
察
细
则
基本
情况
1
1．确认清洁生产动员情况，现场无明显的跑冒滴漏。
0.5
2．工艺流程、实测点位、计量措施与审核报告内容相符。
0.5
无/低费
方案
4
1．企业有关人员现场举证实施部位。
2
2．管理类方案现场落实的措施、制度等。
2
中/高费
方案
9
1．企业现场举证实施部位，涉及装置符合审核报告内容。
5
□
□
审核报告存在
重大质量问题
内容
1．未对审核范围内企业现状进行系统、全面的清洁生产潜力分析，未根据审核需求进行现场实测，编制规范的物料流程图、物料平衡图、水平衡图、能量平衡图的。
□
□
2．审核重点设置错误，目标指标设置不合理的。
□
□
3．数据存在重大错误，相关数据与环境统计数据偏差较大的。
□
□
4．清洁生产中/高费方案缺乏针对性，预期效果无法解决企业的主要问题或无法达到清洁生产标准三级指标要求的。
5.对企业本次审核过程的规范性、针对性、有效性提出技术评估结论及得分。
二、对企业规范审核过程，不断深化审核，进行整改的技术意见。
评估专家组组长：
年月日
2.安徽省强制性清洁生产审核评估专家综合评分表
（供评估专家用）
评估企业名称：
评分人：日期：
企业综合得分：
类别
指标
否决项
是
否
评
估
的
基
本
条
件
法律
法规
规章
符合性
内容
1．审核范围内存在违法建设项目或者三同时手续不齐全，未在审核报告中标明的。
□
□
2．审核期间发生重大或者特别重大的环境污染事故，未妥善处理的。
□
□
3．技术装备及产品不符合国家产业政策，使用国家规定淘汰或者明令禁止的生产技术、工艺、设备以及产品，未在审核报告中标明的。
□
□
4.明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和省、市有关规定的。
三、安徽省强制性清洁生产审核评估和验收标准表
评估标准
验收标准
4
5．全面对标，如果无国家标准或行业标准，要与同行业水平进行比较，如果无相似同行业企业，要进行自身纵向比较。对标结果符合企业实际，根据对标结果或比较结果进行问题分析，发现问题，提出对策。
2
审核重点选择及清洁生产目标设置
6
1．审核重点选择准确，能够反映企业主要问题。
3
2．清洁生产目标（主要针对审核重点）制定科学、合理，具有可行性、时限性、前瞻性。其中：a.对标后没能达到三级标准的环节，目标设置要达到三级或三级以上标准；b．双超企业预期目标效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标；c.双有企业目标效果能实现企业有毒有害物质的减量或减排；d.单位产品能耗限额达标；e其他重点企业目标效果能使企业解决主要问题或在现状基础上得到提高。
1
6．同行业现状水平调查资料可靠、完备。
1
7．审核重点实测数据的原始记录规范、真实、可信。
1
5
8．方案产生、实施的原始资料完整并经得起验证。
1
9．有关效益计算的依据资料完整，方案实施前后的记录齐全。
3
10．开展持续清洁生产所采取的措施具有可操作性且可验证。
1
小计
17
审
核
过
程
评
估
细
则
审核
准备
5
1．企业高层领导支持并参与。
2
平衡
6．根据所测数据建立审核重点平衡，数据误差须符合清洁生产审核技术程序小于5%的要求，绘制了相关平衡完整的平衡图。
3
7．根据相关平衡进行分析并找到造成问题的根源。
5
机电
8．建立审核重点机电设备节能检测表，对审核重点机电设备节能检测结果进行分析，发现问题，分析根源，提出对策。
2
方案的
针对性
实效性
6
1
5．通过ISO-14001环境管理体系认证；产品具有环境标志认证证书、节能认证证书等。
1
鼓励项得分
综合得分（基本项合计与鼓励项得分之和）
评估结论：通过□不通过□签名：
评估打分表基本项合计100分；鼓励加分条目是对于清洁生产绩效水平较高的企业，给予适当加分鼓励；企业综合得分为基本项合计与鼓励项得分之和。
2
已（拟）实施中/高费方案
10
1．中/高费方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题。
4
2．中/高费方案具备详实的技术、经济、环境分析；所量化数据有统计依据和计算过程，数据真实可靠。
3
3．中/高费方案具备切实可行的实施计划和相关支撑证明。
3
小计
16
持
续
清
洁
生
产
评
估
细
则
制度
机制
5
1．清洁生产相关制度融入现有管理体系，建立了持续推进清洁生产运行的机制。
3．企业生产情况资料完备（企业生产工艺及排污节点图、近三年原辅材料和能源消耗表、单位产品成本数据、设备配备表和运行记录等），对标过程和依据真实完整。
1
4．与本企业相关的国家产业政策文件齐备。
1
5．环保管理情况调查资料完整（主要污染物产生量、处置措施与效果、危废处置转移方式及联单、环评报告及环评验收资料、环境监测报告和排污许可证等）。
1.5
2．相关制度落实到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片中，激励制度能够落实。
1.5
3．企业审核工作机构转化为企业长期持续推进清洁生产的工作机构，并有相关文件给予证明。
2
计划
3
1．有持续的推进清洁生产常设机构。
1
2．有持续的清洁生产重点和目标。
1
3．有持续实施的清洁生产方案及持续的清洁生产培训计划。
□
□
类别
打分项
分值
基本项
标准
打
分
审核报告及相关资料评估细则
审核
报告
5
1．审核报告规范，编制章节符合要求。
2
2．内容真实、数据准确、符合企业实际。2Βιβλιοθήκη 3．报告结论完整、准确。1
档案
资料
7
1．咨询机构资质、参加审核咨询人员及技术负责人符合要求。
1
2．宣贯、培训资料完备（会议记录、图片、培训宣传材料等）。
1
2．验证实际运行效果，证实其真实可靠。
4
小计
14
基本项合计
100
鼓励加分条目
清洁生产绩效水平情况
5
1．生产工艺与装备高于国家标准二级水平或同行业平均水平。
1
2．废物回收利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。
1
3．资源能源利用指标高于国家标准二级水平或同行业平均水平。
1
4．污染物产生指标优于国家标准二级水平或同行业平均水平。