科研经费确认入账流程图
科研经费核算的两种类型----“合同预收款”核算方式和“拨入专款”核算方式
根据《科学事业单位会计制度》规定，科研经费按照来源渠道，分别使用“合同预收款”、“拨入专款”和“财政补助收入”等会计科目进行核算。
按规定，“合同预收款”核算科学事业单位按合同约定预收的合同款项，包括“政府专项合同款”及“其他委托合同款”;“拨入专款”核算科学事业单位收到的有指定用途的专项资金;“财政补助收入”的核算范围也包括科学事业单位取得的由财政部门和上级单位以科研课题和项目形式下达的科学事业费。
然而，不论是《科学事业单位会计制度》还是《事业单位会计准则》，对这些科目均只作原则性的规定，对一些会计实务中的具体问题没有做出详细规定，各单位在处理上也不尽相同。
笔者主要谈谈科研经费核算的两种类型，即“合同预收款”核算方式和“拨入专款”核算方式。
1．采用“合同预收款”方式核算科研经费目前在会计实务处理中，大部分的科研经费是使用“合同预收款”进行会计收支核算的。
采用“合同预收款”核算方式核算科研经费，经费在初始入账时确认为一项负债。
单位在收到经费时，借记“银行存款”等科目，贷记“合同预收款”。
按照合同或按完成进度确认收入时，借记“合同预收款”，贷记“科研收入”、“技术收入”、“试制产品收入”、“经营收入”等科目。
期末，应将“科研收入”、“技术收入”等科目余额转入“事业结余”科目，借记以上科目，贷记“事业结余”科目。
采用“合同预收款”方式核算存在的问题，一是违背了科研经费资金的性质。
按规定，“合同预收款”核算的款项包括“政府专项合同款”及“其他委托合同款”。
“政府专项合同款”大多是由非交换交易形成的，按照收入的确认原则，这部分收入应称之为利得;“其他委托合同款”是科学事业单位面向社会，为企业承担技术开发、新产品研发等项目获得的科研经费，是“交换交易”形成的，是严格意义上的收入。
也就是说合同预收款核算的款项既包括“交换交易”形成的收入也包括“非交换交易”形成的利得。
在民办资金不是很活跃的情况下，科学事业单位科研经费的取得绝大多数是“非交换交易”形成的，在这种情况下，将两种性质的资金混合在一起，应用企业会计准则中对于“交换交易”收入的确认标准来确认全部资金是不合适的。
财务管理信息系统查询科研经费到账指引
财务管理信息系统查询科研经费到账指引
1.登录财务管理信息系统/
2.点击到款查询系统
3.查询到账信息
查询到账信息共分为三种方式：条件查询、高级查询及定制邮箱服务。
（1）点击条件查询—通过金额查询
（2）点击高级查询—通过来款单位、来款用途、来款金额、到款日期等信息共同查询（来款用途中可填入姓名等银行回单附言信息辅助搜索）
（3）点击定制邮箱服务—通过录入邮箱号和到款信息进行匹配
4.打印经费到账证明
当确认科研经费到账后，点击右侧打印按键打印《暨南大学入账证明》，并携带此证明以及项目计划合同书或委托协议书等资料至科研管理部门（科技处或社科处）办理立项或报收手续，后续入账事宜将由科研管理部门与财务处协同处理。
若汇款单位要求提供到款回执（一般为加盖科研经费业务专用章的《暨南大学入账证明》），请项目负责人持《暨南大学入账证明》前往财务处科研经费管理科加盖科研经费业务专用章。
操作举例如下：。
科技项目经费管理办法
科技项目经费管理办法XXXXX管理规范-2013科技项目经费管理办法批准实施目录1 目的 ..................................................................... ..................................................... 1 2 适用范围 ..................................................................... ............................................. 1 3 组织与职责 ..................................................................... ......................................... 1 4 经费管理原则 ..................................................................... ..................................... 1 5 程序内容 ..................................................................... ............................................. 2 5.1 项目经费管理流程 ..................................................................... ...................... 2 5.2 项目经费预算 ..................................................................... .............................. 2 5.3 项目结项验收 ..................................................................... .............................. 4 5.4 合作项目经费管理 ..................................................................... ...................... 5 5.5 项目专项经费管理 ..................................................................... ...................... 6 5.6 项目支出资本化 ..................................................................... .......................... 7 5.7 成果应用经济效益跟踪评价 ..................................................................... . (7)6 违规处理 ..................................................................... ............................................. 8 7 相关文件 ..................................................................... .......... 错误～未定义书签。
科研项目管理工作业务流程图
科研项目管理工作业务流程一、目的：科研项目管理是指课题从项目申请、立项论证、组织实施、检查评估、验收鉴定、成果申报、科技推广、档案入卷的全程管理。
其目的是使科研项目实行制度化和科学化的管理，保证科研计划圆满完成，出成果、出人才、出效益，提高竞争力。
二、对科研项目管理的要求1.项目来源要完全符合科研项目规划的要求，即符合本单位真正的生产和发展需求。
2.科研项目管理的最终目标是应用，成果应用是检验项目成败的关键。
三、科研项目管理业务流程(一)科研项目申报1.各单位根据本单位生产和发展的需要，了解、确认对科研业务的需求，将需求信息确认、分析，制定初步技术方案，重点对技术可行性和经济可行性进行评估。
2.申报单位项目负责人填写申请书(见附件一)并经所在单位审核同意,上报公司主管部门初审。
3.由公司主管部门牵头协同相关部门对科研项目进行审查，主要对项目立题意义、社会推广的预期效果、技术路线的可行性、课题组成员及经费预算等进行论证，提出审查意见。
4.科研项目审查后，公司主管部门报领导审批,在维简计划的科研技措下达科研项目计划。
(二)科研项目实施与管理1.课题负责人对课题全面负责，具有管理权。
全面负责课题的进度、经费、人员调配、物资领取、课题奖金分配等项工作，按课题进度完成各项任务。
2.公司对课题执行情况进行检查和考核。
课题组应按时将阶段性小结和评价及工作进程等情况按要求上报。
3.科研课题的研究容、课题组成员、进度计划及经费预算一经确定，课题组未经批准不得擅自变更或修改，如遇特殊情况需征求公司主管部门同意、审批。
4.研究工作中形成的所有资料不得短缺，不得据为已有。
未经许可，不得随意摘抄和发表。
5.实验记录应及时、准确、真实、完整。
科研记录容主要包括实验名称、方案、人员、时间、材料、环境、方法、具体的实验步骤、过程、结果等，并应准确记录观察指标的数据变化。
每项实验结束后，应进行数据处理和分析，并有文字小结。
6.研究工作全部结束后，由课题负责人撰写总结报告，并将结题报告上报公司主管部门。
纵向科研经费拨款流程
纵向科研经费拨款流程纵向科研经费到款查询程序：经费先拨到北京大学再转拨医学部的：1. 查询经费是否已到北京大学财务部，电话：62757076。
需知道拨款单位全称、拨款金额、项目类别、项目批准号。
2. 科技部重点研发计划项目下载填写《重点研发计划项目/课题经费到位情况表》（附件1），并将以上表格及任务书、预算书发送至liugaojun@ 。
3. 国家自然科学基金、北京市、其他专项项目填写《北京大学理科科研经费划拨申请单》（附件2）发送至wangyuchun@ ，并抄送zhangnannan@ 。
4. 查询经费是否到医学部财务，电话：82801798。
纵向科研经费入账程序：纵向科研经费转拨程序：附件1 《重点研发计划项目/课题经费到位情况表》备注：1）医学部院系为项目负责单位，入账分类82046；2）本部院系为项目负责单位，医学部院系为课题负责单位，入账分类82047，该类还包括本部负责课题（本部院系项目负责）内协给医学部的部分；3）项目负责单位非我校（北京大学），医学部为课题负责，入账分类为82049；4）课题负责单位非我校（北京大学），医学部为课题协作，入账分类为82048，该类还包括非北大课题负责，医学部作为本部内协。
5）到款金额、到款日期等财务问题请咨询北大财务部，62757076；表格填写相关问题请咨询医学部科研处，82802406。
附件2北京大学理科科研经费划拨申请单注1：经费来源分为：国家科技重大专项、973计划、863计划、支撑计划、发改委专项、科技部其他项目、国际科技合作项目、国家自然科学基金、行业公益专项、北京市科技项目、教育部科技项目、其他省市部委项目、企事业委托项目。
注2：新立户不填，非初次入帐请填写已有帐户，并请填写完整。
如011-453-10130-002。
注3：协作经费请填写所属课题的名称及课题编号。
注4：申请人请将此表按要求填写完整，此表可在科研部主页经费划拨流程中下载。
办理报账的一般流程及报账指引-山东大学齐鲁医院
附件三：各类经济业务报账指南目录:第一部分：报账基本流程第二部分：票据粘贴规范第三部分：各类业务报销第四部分：收入入账指南第五部分：发票及报销要求第一部分报账基本流程一、经办人将原始发票分类汇总粘贴在粘贴单上，根据业务类型进入预约报销系统，或薪酬系统处理业务，并打印出相应的报销封面，并由经办人、项目负责人签字，加盖单位公章；二、如果项目经费是学院的公用经费（如：教学维持费、院发展基金、院奖福基金等），业务经办人可将单据送至委派会计处审核报销；三、报账人员携单据至财务部报账大厅，由接单人员预审后离开报账大厅；四、业务处理完毕后，资金自动进入报销人指定银行账号。
第二部分票据粘贴规范一、根据票据类别分类,如通行费、出租车票、邮电费、餐费等按类别分。
二、将分类后的票据呈“鱼鳞状”错叠粘贴在粘贴单上。
为避免一张粘贴单上粘贴过多票据，可使用多张粘贴单分类粘贴填制多份报销单，也可将分类的粘贴单合在一起汇集成一份报销单。
三、注意事项：（一）票据正面朝上，整齐排列，将同类、等额的票据粘贴在一起，所有票据不应超出粘贴单的上部边沿、左部装订线、右部边沿。
（二）票据较多时，将票据依次从右至左粘贴；票据较少时，将票据从装订线开始，由左至右粘贴。
（三）大张票据粘在小张票据的上方，确保所有发票粘在粘贴单上，避免发票粘在其他发票票面上。
（四）如票据或附件的长宽均超出粘贴单，应纵向由下至上和横向由右至左折叠，请注意此类大张票据的上沿和左沿应对齐粘贴单的上沿和装订线。
（五）所有票据均应使用胶水粘贴，不得使用书钉等金属性易锈物品。
第三部分各类报销业务一、借款业务（一）借款应通过网上预约系统预约，并有项目负责人、借款人、经办人签字，院部公章，请务必填写联系电话。
借款人必须是山大正式教职工，学生及临时聘用人员不得作为借款人。
所借款项应该汇入指定银行卡或银行账户内，一般不得借现金。
实行公务卡制度后，差旅费、会议费等金额在公务卡透支额度内的款项可以直接用公务卡结算，待报销后资金直接进入公务卡内。
趵突泉校区横向科研经费入账工作流程
目录
工作流程
科研经费查询流程图 (1)
科研项目结题结账流程 (5)
中心校区横向科研经费入账工作流程 (6)
千佛山校区横向科研经费入账工作流程 (7)
趵突泉校区横向科研经费入账工作流程 (8)
纵向科研经费入账工作流程 (9)
科研经费查询流程图
第一步：打开山东大学网页，点击财务系统专栏，进入财务信息门户网站。
第二步：在财务信息门户网页，工资号（学号）一栏填写您的工资号或虚拟网络号，密码一栏填写您的身份证号，验证码按照图示提示填写即可。
（如果附属医院教师忘记登陆账号，请您联系自己所在单位科研处）
第三步：点击进入“高级财务查询平台”。
第四步：在高级财务查询平台，点击项目经费查询——项目负责人查询，显示本人负责的所有项目。
点击选定的项目号后进入该项目明细查询页面。
注意：系统自动过滤掉全零项目，如果要查询的项目余额为零，在图示位置去掉√即可。
第五步：进入项目明细账查询选择主界面，可选择实现多种功能。
1、点击预算情况可以显示该项目的预算执行情况。
预算执行情况
2、设定查询区间，可以得到科目支出汇总。
科目支出汇总
科研项目结题结账流程
中心校区横向科研经费入账工作流程
6
7
8
纵向科研经费入账工作流程
9。
科研经费使用指南
科研经费使用指南合肥工业大学财务部2017年8月编制说明为使广大科研人员更好地了解掌握国家、学校科研经费管理政策及相关财务制度，能够方便、规范使用科研经费，财务部依据国家、学校科研经费管理政策、财务制度及相关业务流程，整理汇编了《合肥工业大学科研经费使用指南》，供各位科研人员（教师）学习、参考使用。
本指南内容如有与相关文件规定不一致的，以相关文件规定为准。
一、财务相关信息1、户名：合肥工业大学开户行：中国银行宁国路支行银行账号：176703468988 税号：340111400016984 备注：取得外单位开具增值税专用发票时，开票所需电话号码请提供本人电话号码1、相关门户网站：财务部网站：/main.htm；科研经费管理办公室网站：/kyjf/；会计服务中心网站：/kjfw/index.htm；国有资产管理办公室：/；招标与采购管理中心：二、相关业务咨询、办理指引1.需要了解报销单据处理状态：请登录“信息门户”，点击“财务平台”——“网上预约”——“物流状态”，进行查询，相关会计人员联系电话已附在后面。
2.对报销单据有异议：登录财务部网站，点击“凭证复查”，我们将组织科级以上人员对相关凭证重新复核，并及时与您联系。
3.需要咨询解答：请登录财务部网站，点击“咨询解答”，我们将在网上及时回复。
4.请关注财务部的“在线宣传”：登录财务部网站，点击“在线宣传”，我们将不定期组织相关业务的培训和辅导，并可现场实时互动，及时解答您关心的问题。
5.常用业务咨询电话：报账大厅业务电话：主管：62901135复核：629011961号柜台：629191122号柜台：629191163号柜台：629191224号柜台：629191255号柜台：629191316号柜台（银行业务）：629191337号柜台(开票)：629191758号柜台：629191789号柜台：6291918710号柜台62919132翡翠湖校区财务室电话68381103科研经费管理办公室业务电话:62901965 财务系统使用业务电话：62901134工资管理业务电话：62901136采购中心业务电话：62901718采购系统使用业务电话：62901760国资办业务电话：62901705国资系统使用业务电话：62901767目录1 科研经费管理“放管服”改革介绍 (1)1.1 学校相关配套文件 (1)1.2学校科研“放管服”配套措施一 (2)1.3学校科研“放管服”配套措施二 (6)1.4学校科研“放管服”配套措施三 (8)1.5当前科研经费使用中应重视的问题 (10)2 办事流程 (12)2.1 预算审核及项目经费入账流程 (12)2.2 开票业务流程 (16)2.3外转（拨）经费审批流程 (20)2.4科研绩效津贴发放流程 (21)2.5科研预算调整流程 (22)2.6项目中期检查、结题决算报表审核流程 (23)2.7科研项目会计档案查询流程 (24)2.8科研经费调账流程 (25)3 科研项目预算编制 (26)3.1 纵向科研项目预算编制 (26)3.2 横向科研项目预算编制 (43)4 科研项目开票 (45)4.1纵向科研项目开票注意事项 (45)4.2横向科研项目开票注意事项 (45)4.5对外拨付合作经费票据要求 (46)4.6 对外拨付外协费用票据要求 (47)5.科研项目税款缴纳 (48)5.1 纵向科研项目税款缴纳 (48)5.2 横向科研项目税款缴纳 (48)6 科研经费报销 (50)6.1科研经费报销注意事项 (50)6.2科研经费各项业务报销说明 (52)7 科研项目结题财务验收 (72)7.1纵向科研项目结题财务验收 (72)7.1.4结题验收后的经费怎么办？ (75)7.2横向科研项目结题结账 (75)1 科研经费管理“放管服”改革介绍1.1 学校相关配套文件自中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）（简称50号文）文件发出后，学校根据文件精神，并结合实际情况，从财务、国有资产、采购、出国等各个方面制定及修订相关制度文件，其中与经费使用相关的文件主要有以下十个：（1）《合肥工业大学差旅费管理办法》合工大政发【2016】118号（2）《合肥工业大学会议费管理办法》合工大政发【2016】117号（3）《合肥工业大学会议管理办法》合工大政发【2016】120号（4）《合肥工业大学经费使用及报销管理细则》合工大政发【2016】223号（5）《合肥工业大学科研经费管理办法》合工大政发【2016】199号（6）《合肥工业大学科研经费管理管理办法实施细则》合工大政发【2016】201号（7）《合肥工业大学科研财务助理岗位管理办法》1合工大政发【2016】200号（8）《合肥工业大学社科项目经费管理规定（试行）》合工大政发【2017】45号（9）《合肥工业大学因公临时出国（境）管理办法（2016年修订）》（10）《合肥工业大学科研仪器设备采购管理实施细则》合工大政发【2016】213号1.2学校科研“放管服”配套措施一1.2.1差旅费（1）尊重客观事实，规范出差特殊事项的报销流程放宽自驾车、租车经费使用范围：科研经费出差可自驾车或者租车，据实报销汽油费。
科研经费管理审计流程图
跟踪、核实被审计单位整改落实情况 审计组整理审计档案并归档
科研经费管理审计流程图
审计 准备 阶段
审计 实施 阶段
审计 报告 阶段
审计 整改 及 归档 阶段
根据学校年度审计工作计划/校领导交办/上级部门 委托确定科研经费管理审计项目 成立审计组 进行审前调查，制定审计实施方案 发出审计通知书（实施审计 3 日前）
审计事项送交被审计单位确认
关于横向课题经费到账、立项流程的说明
一、横向科研经费已汇至学校账户，请携带以下文件：1、科研分配单（学院领导签字盖章，科研处立项签字盖章）；2、经费到账确认单（学院院长书记签字）至财务处开具增值税普通发票或增值税专用发票，办理经费落账。
二、科研经费未到账，需要预借发票，请携带科研合同原件至财务处开具增值税普通发票或增值税专用发票。经费到账之后，携带1、科研分配单（学院领导签字盖章，科研处立项签字盖章）；2、经费到账确认单（学院院长书记签字），至财务处办理落账。
四、发票开具完成后，若经费没有到账，请把发票第一联以及科研合同原件（务必折成与粘贴单大小一样）交至2号窗口；若经费已经到账，请持发票第一联、科研分配单及经费到账确认单于前台任一制单窗口制单。
特别说明：
1、科研经费到账确认单可于财务处网站/下载专区下载打印。
2、学校可以开具增值税普通发票和增值税专用发票。普通发票需提供单位名称、纳税人识别号；专用发票除需提供单位名称、纳税人识别号以外，还需提供开户行信息、地址、电话。请务必确定好以上信息，再至财务处办理。
科研经费到账、立项流程图
开具一般发票流程图
开具免税发票流程图
科研经费报销规范 - 科研经费报销规范
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斤斤计较就就
斤斤计较就
瞰肞脱蹕帊鹤砯瀣菊蹮越鐑颟窲峣鐣 碝妑湀疘噞摹聿嶨嘴屠畔媪轲竝峈鍄 绔跏错锝眦渃曔倫餹訾
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天的
呵
天琐
呵
天琐
呵
天碎
呵
天碎
呵
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哈
哈
哈
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脮釭煱萞选匉蒌爊擮璊廵谕谜鵞奌馔 芀燹臶鵂奪曔愩鐵蓈毐榘髓眾闡麻苺 茗随阙獯鼨蹱臣唯蚸寠
科研经费报销规范
财务处主页登录
/cwc/Pages/default.aspx 网页路径：学院主页-管理机构-财务处 如若需查看财务处网页所有内容请先登录学院内网 否则并不能查看“服务指南”和财务查询等栏目
财务处
财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询，先注册后 登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏 “关于财务信息查询系统启用的通知” 。
共
风
和
光
国
好
官 方 官 方
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縸笏栐夾嚆 暇捸漖彲銱 捧碲蜷蓒艸 稧扸啨烹舼 鞑畓擁庮壔 寎触呮炣契 睑絬摢勇鏄 瞗飢鉷玠髻 妾彎闰赜莩 懺罇鹑鮮矨 垖儩蓰龞夆
諄饅蠪箔迚淹綫櫄犥艐箘矟鳃檭鞵暬 泳仟琚愙鲵毘桥婌乘堡菨笓遛顄餝尪 齞珝嶍遫鵣嘚錍澪覿滮
方和 法古
古 怪 怪
2222
444
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关于科研经费报销的说明及流程
关于科研经费报销的说明及流程科研经费主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、图书资料费、其他支出等。
支付范围应符合科研经费管理办法的规定：.设备费：是指在课题研究开发周期以内发生的以下三类费用：（）购置或试验专用仪器设备；（）对现有仪器设备进行升级改造；（）租赁外单位设备。
不应列支预算外设备；应有完整的固定资产验收手续；使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。
.材料费：材料费是指课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等方面的支出。
用发票列支时需附合同或协议（金额在元以上）；不得列支大量的日常办公耗材；不得在专项经费中列支生产性材料、基建材料等。
.测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
列支应当提供发票、委托合同、测试结果报告；在课题承担单位（包括合作单位）内进行测试，承担单位的测试化验加工部门应为独立经济核算单位，并应有内部委托、内部结算的有关规定和结算凭证；不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。
.燃料动力费：在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
不能单独计量的仪器设备、科学装置以及实验室日常运行的水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。
.会议费：是指因科研业务需要举办的业务性会议而发生的会议费用。
会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、办公文具、医药费等。
在预算范围内据实报销。
会议费报销时须附会议通知（含会议议程）、会议费支出预算表、会议费支出明细清单、实际参会人员签到表（包含参会人员姓名及工作单位）及会议服务单位提供的费用发票、原始明细单据、电子结算单、委托协议（合同）等资料。
线上认领经费系统操作指南
“线上认领经费”系统操作指南账户登录通过学校服务平台登录“经费信息查询”平台。
登录用户名为职工号，如若忘记密码，请咨询医学部信息中心。
到款查询及认领进入查询界面在“财务处综合信息门户”界面，点击“账务查询”。
然后，点击“到款认领”项下的“查询及认领”进入“到款查询”界面。
查询及认领1.按条件查询在“到款查询”界面，根据认领款项的金额、日期、单位名称等信息进行查找。
填写示例如下图所示。
2.选择认领点击“按条件查询”后，窗口会显示出所有符合筛选条件的信息，找到需要认领的到款，进行勾选、认领的操作，可以批量认领到款。
3.到款认领信息填写点击“认领”后，会弹出“认领信息表”，填写认领信息即可。
填写提示：（*为必填项；选填项内容不明确的可以不填写）（1）经费负责人工号：填写经费负责人工号后，系统自动关联“经费负责人姓名”，请核对。
（2）经费卡状态：新建经费卡应选择“新增”；已有经费卡选择“已存在”。
（3）经费卡号：经费卡状态为“已存在”的需要填写入账经费号。
（4）是否开发票：开具增值税专用发票、增值税普通发票、资金往来票据等都选“是”；不开票选择“否”。
（5）开票内容：根据业务内容选择开票内容。
4.打印《经费到账确认单》经费认领提交后，系统自动生成认领单号，打印即可。
请在7天内到计财处办理入账手续，超过时限，系统将自动取消该笔认领。
到款认领管理取消经费认领如果在《经费到账确认单》提交财务处之前，发现认领有误，可以取消认领。
在“到款认领——我的认领（未入账）”界面，勾选认领有误的到款，点击“取消认领”即可。
补打《经费到账确认单》如果需要补打《经费到账确认单》，在“到款认领——我的认领（未入账）”界面，勾选到款，点击“打印”即可。
已入账经费查询经费提交计财处入账后，可以在“到款认领——我的认领（已入账）”查看。
如有疑问，请拨打咨询电话：82801798。
财务入账流程图：是否为北大来款是横向科研经费老师给科研处（非企业横向）、产业办（企业横向）提交材料： （1）《经费到账确认单》的电子版或纸质版均可（无需盖章、签字）（2）技术服务等科研合同否在“线上认领经费”系统完成到款认领，并打印《经费到账确认单》纵向科研经费财务处与科研处对接，办理入账手续，老师等候通知即可。
科研项目经费使用手册
科研项目经费使用手册江苏大学财务处二○一五年十月目录一、科研项目经费使用原则 (1)二、科研项目经费预算编制及预算调整的要求 (1)三、外拨科研经费的程序和注意事项 (2)四、科研项目经费开支范围及注意事项 (3)五、科研项目经费支出审批的特殊规定 (18)六、科研项目经费使用中严禁行为 (19)七、科研项目经费不能通过财务验收的八种行为 (19)八、江苏大学基本信息 (20)一、科研项目经费使用原则◆政策相符性：科研项目经费使用要符合相关政策规定。
◆目标相关性：科研项目经费使用与研究目标要有相关性。
◆经济合理性：科研项目经费使用要勤俭节约，在达到同样效果的情况下以选择费用支出最小方案为原则。
二、科研项目经费预算编制及预算调整的要求1. 预算编制的职责分工⑴科研项目负责人根据上级经费主管部门或委托单位的要求，如实编报项目预算。
预算需经审核后方可申报。
⑵二级单位对科研项目的申报、预算编制承担审核责任。
⑶财务处、科技处负责审批经费预算，为科研经费预算编制提供建议和指导。
2. 预算调整要求经批复后的项目经费预算一般不作调整，确需调整且符合相关科研经费管理办法规定的，应按规定履行相关调整程序。
⑴项目预算总额不变的情况下，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调整，由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请，经二级单位审核并报科技处和财务处审批。
⑵会议费、差旅费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。
⑶设备费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，如需调减的，由项目负责人提出申请，经二级单位审核并报科技处和财务处审批后，用于项目其他方面支出。
⑷重大预算调整事项，还须经分管科技工作的校领导批准后方可执行。
⑸项目间接费用预算不得调整。
三、外拨科研经费的程序和注意事项▲外拨科研经费程序：1. 科研经费转拨校外单位，由项目负责人向科技处、财务处提供该科研项目的批复、项目合同和其他必要的资料，经科技处和财务处共同审批后执行。
关于科研课题结题财务决算工作流程的说明.doc
关于优化科研课题结题财务决算工作流程的通知
各单位（部门）：
为贯彻学校“工作落实年”的总体要求，更好地服务科研工作，财务处进一步优化科研课题结题财务决算工作流程，具体流程如下：
一、按照实际支出填写《XX项目财务决算表》，由项目负责人签章。
二、《XX项目财务决算表》由财务处核算科王平科长对经费来源及支出审核无误后，在财务处《科研结题财务决算用章登记表》的“财务审核”处确认签字。
三、预算综合科李凌云根据《财务处科研结题财务决算用章登记表》的登记事项，在《XX项目财务决算表》上盖财务处负责人名章及财务处公章，完成科研课题《**项目财务决算表》的财务工作。
附：科研课题结题财务决算工作流程图
财务处 2019年2月28日
附：。
科研经费报销相关规定
科研经费报销相关规定1、文件依据科研项目经费根据其来源分为纵向课题经费、横向课题经费、校级课题。
科研经费审批流程和支出按相关管理办法执行。
《国家自然科学基金项目资金管理办法》（财教〔2015〕15号）《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2016〕304号）《江西师范大学关于激发科研活力完善科研经费管理的若干措施》（校发〔2018〕10号）《江西师范大学科研项目间接费用管理试行办法（修订）》（校发〔2018〕12号）《江西师范大学国家级项目配套管理办法（2018修订）》（校发〔2018〕14号）《江西师范大学横向项目管理试行办法》（校发〔2018〕23号）2、经费审批权限科研经费实行项目负责人负责制，按预算执行，经费使用实行分级审批。
国家级项目配套经费需经科学技术处或社会科学处处长审批签字后方可报销。
科研经费单笔经费项目负责人所在单位负责人（分管科研负责人或财务一支笔)科技处/社科处负责人（处长）单笔经费<5万√5万≤单笔经费<10万√√10万≤单笔经费√√√项目负责人本人的差旅费、通讯费等需要单位分管科研负责人或“财务一支笔”审批3、科研经费开票要求纵向课题一般不开具票据，如果对方单位确需票据，则根据《江西省行政事业单位票据管理办法》，可凭银行入账单复印件加盖财务专用章为入账依据。
01 横向课题经费到账03 单位或项目负责人签字 04 凭合同、经费到账单到财务处办公室201确认交税额度 05 财务处报账室交税 06财务处办公室开票 02 填制《开票申请单》、预开发票填《预开发票申请单》4、科研经费预算调整◆差旅费、会议费、国际合作交流费在不突破三项支出预算总额前提下可调剂使用；◆科研项目预算确有必要调整的，应当按照规定报批。
在项目总预算不变的情况下，将除劳务费和专家咨询费外的其他预算科目下放给项目承担单位。
项目负责人提出调整预算并签字科技处或社科处主要负责人审核签字报财务处科研项目管理人员5、差旅费科研项目差旅费是指在科研课题研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的住宿、旅费、伙食补助、杂费、考察费等外埠差旅费、市内交通费用等。