安全风险分级管控体系建设指导手册范本

淄博市淄川宏盛化工厂

安全风险分级管控体系建设指导手册

淄博市淄川宏盛化工厂

2016.8.18

目录

第一部分：风险评价范围与评价方法 (3)

1风险评价组织机构及其职责 (3)

2 风险评价的目的 (3)

3风险评价范围 (4)

4风险评价的依据 (4)

5风险评价的要求 (5)

6风险评价方法 (5)

7、评价过程 (6)

8、风险信息的更新 (6)

9、风险评价时机 (6)

10、评价准则 (6)

11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (10)

12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (11)

第二部分：风险分析评价 (12)

1.危险、危害因素辨识 (12)

1.1主要危险物质性质 (12)

1.2危险有害物质的分布 (12)

1.3主要危险、有害因素分析 (12)

1.4主要危险、有害因素的辨识与分布 (12)

附件：相关记录表格 (14)

第一部分：风险评价范围与评价方法

1风险评价组织机构及其职责

博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。

1.1风险评价组织的组成成员

组长：李慎宏

副组长：王荣国

成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰

1.2风险评价组织的职责

（1）负责对法律、法规的识别及评价。

（2）对从事作业的环境进行现场评价。

（3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。

（4）对危害的控制措施进行确认。

（5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。

（6）负责对作业人员进行危害告知。

2 风险评价的目的

通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。对加油站作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。

具体如下：

（1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。

（2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。

（3）对作业环境进行确认，确保作业人员与作业场所的安全。

（4）评价事故隐患及事故紧急状态下的应急救援措施的可行性。

（5）实现本加油站的安全生产方针和目标，确保安全生产的顺利进行。

（6）实现安全生产的持续渐进。

3风险评价范围

根据系统安全工程原理和风险评价理论，公司风险评价范围包括：涵盖全站范围内的各项作业项目，包括：

（1）规划、设计和建设、投产、运行等各阶段的作业活动；

（2）常规和非常规的各项作业活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的各项活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全设施及防护用品；

（7）丢弃、废置及设备、管道、罐区的报废与处置；

（8）企业周围环境

（9）气候影响、地震及其它不可抗的自然灾害等；

4风险评价的依据

4.1规范性引用文件

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，2016年修订版）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

该行业涉及的其他标准、规范、文件。

4.2 本企业的标准化管理文件

公司安全管理规章制度

公司各级安全生产责任制

岗位安全技术操作规程

公司相关技术标准

公司安全生产方针和目标

5风险评价的要求

（1）建立并保持风险评价程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。

（2）落实采取的控制措施，责任到人。

（3）依据风险的范围、性质和时限性进行确定。

（4）确定风险分级、确定措施来消除或控制的风险。

（5）与运行经验及所采取的风险控制措施的能力相适应。

（6）为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息。

（7）规定对所要求的活动进行监视，以确保及时有效的实施。

6风险评价方法

发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：

（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由评价小组中管理人员和操作人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报风险评价组进行会审和确定。

（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，