安全风险分级管控体系建设指导手册范本
安全生产风险分级管控体系指导书
安全生产风险分级管控体系指导书第一章总则第一条为规范和指导各单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的，特制定本指导书。
第二条本指导书适用于公司风险分级管控体系的建设、实施与更新。
第三条术语和定义（一）风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
（二）可接受风险：根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
（三）重大风险：发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
（四）危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
（五）风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
（六）危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
（七）风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
（八）风险分级：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
（九）风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
（十）风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
（十一）风险信息：风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
（十二）风险分级管控清单：企业各类风险信息的集合。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册范本
平安生产风险分级管控和隐患排查治理体系建立实施手册********集团XX二〇一七年十月索引一、组织机构成立文件·······································二、风险分级管控和隐患排查治理体系创立实施案············三、风险分级标准···········································四、管控流程图·············································五、风险点名册·············································六、危险源辨识清单·········································七、风险分级管控明细·······································八、作业岗位风险告知卡·····································九、岗位平安卡·············································十、隐患排查治理管理制度·································十一、隐患排查治理相关表格·································关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：为加强组织和领导，确保公司平安风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立公司平安风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
1.范围
本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
2.规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件
GB/T 18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范
GB 18565-2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方
法
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控通则
DB37/T 3138-2018 公路水路行业企业安全生产风险分级
管控细则
《道路运输车辆技术管理规定》中华人民共和国交通运输部令2016 年第1 号
《道路旅客运输及客运站管理规定》交通运输部令〔2016〕82 号
《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令〔2016〕55 号
《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》交安监发〔2017〕60 号。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册(表格)
附录三双重预防体系管理资料施工单位：工程名称：日期：双重预防体系管理资料文件目录基本要求施工单位：工程名称：日期：组织机构建设施工单位：工程名称：日期：岗位管理职责施工单位：工程名称：日期：体系文件施工单位：工程名称：日期：实施方案施工单位：工程名称：日期：管理制度施工单位：工程名称：日期：教育培训施工单位：工程名称：日期：教育培训计划施工单位：工程名称：日期：教育培训记录施工单位：工程名称：日期：安全生产风险分级管控体系施工单位：工程名称：日期：风险点登记台账施工单位：工程名称：日期：风险点登记台账 JNJA-4-1-1填表人：审核人：审核日期：年月日注：此表是初步划分风险点时的记录表格。
可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写，且包含职业病危害风险点。
14风险点划分施工单位：工程名称：日期：作业活动清单施工单位：工程名称：日期：作业活动清单JNJA-4-2-1-1 单位: 编号：填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日设备设施清单施工单位：工程名称：日期：设备设施清单JNJA-4-2-2-1单位: 编号：填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日职业病危害风险清单施工单位：工程名称：日期：职业病危害风险清单JNJA-4-2-3-1单位: 编号：风险评价记录施工单位：工程名称：日期：工作危害分析（JHA）+评价记录（作业活动）施工单位：工程名称：日期：工作危害分析（JHA）+评价记录 JNJA-4-3-1-1注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。
3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
24安全检查表分析（SCL）+评价记录（设备设施）施工单位：工程名称：日期：安全检查表分析（SCL）+评价记录 JNJA-4-3-2-1分析人：日期：年月日审核人：日期：年月日审定人：日期：年月日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
安全风险分级管控体系建设范本（2篇）
安全风险分级管控体系建设范本引言安全风险是指威胁组织安全的潜在事件或情况，其发生可能导致人员伤亡、财产损失以及声誉受损等不利后果。
为了有效地防范和应对安全风险，组织需要建立一个科学、系统的安全风险分级管控体系。
本文旨在提供一个安全风险分级管控体系建设的范本，以供参考和借鉴。
一、安全风险分级体系的目标和原则1. 目标：- 确定和评估组织内部和外部安全风险；- 分级管控安全风险，减少潜在损失；- 提高组织的安全运营和管理水平。
2. 原则：- 风险导向：将风险视作组织发展的重要组成部分，关注风险的发现、评估和处理；- 综合性：将安全风险纳入组织的管理体系中，与组织的战略、运营、人员等进行综合考量；- 科学性：采用科学的方法和工具对风险进行评估和分级，以有效地进行管控；- 持续性：安全风险分级管控需要进行持续的监测和更新，以适应组织发展和环境变化。
二、安全风险分级管控体系的框架和步骤1. 框架：1.1 确定风险管理的目标和范围- 定义组织安全风险管理的目标和范围，明确管理的重点和侧重点。
1.2 风险识别与评估- 识别组织内外部的安全风险，包括物理风险、技术风险、信息安全风险等；- 进行风险的评估，包括定性和定量评估，确定风险的程度和重要性。
1.3 风险分级与归类- 对识别和评估得到的风险进行分级和归类，根据其重要性和影响程度划分为不同级别。
1.4 风险管控措施的选择和实施- 根据风险的重要性和影响程度，选择相应的风险管控措施，包括风险治理、风险转移、风险避免等；- 制定风险管控方案，并组织实施。
1.5 风险监控与修订- 设立风险监控机制，监测风险的发生和演化；- 定期对风险进行修订和调整，更新风险分级和管控措施。
2. 步骤：2.1 确定安全风险分级管控的目标和范围在制定安全风险分级管控体系之前，需要明确安全风险管理的目标和范围，以确定管理的重点和方向。
2.2 风险识别与评估通过调查、分析和监测，识别组织内外部的安全风险，并对其进行评估，确定风险的程度和重要性。
安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导手册
安全风险分级管控与隐患排查治理隐患双重预防体系建设指导⼿册⽬录第⼀章风险隐患双重预防相关知识 (1)1.1 编制⽬的 (1)1.2 适⽤范围 (1)1.3 规范性引⽤⽂件 (1)1.4 术语和定义 (2)1.5 风险隐患双重预防体系建设内容 (4)1.6 风险隐患双重预防体系建设原则 (4)第⼆章风险隐患双重预防体系建设与运⾏ (6)2.1 策划和准备 (9)2.1.1 建⽴⼯作机构 (9)2.1.2 ⼈员培训 (10)2.1.3 资料收集 (10)2.2 风险辨识评估 (11)2.2.1 风险点划分原则 (11)2.2.2 危险源及其风险类型辨识 (11)2.2.3 风险（危险程度、危险度）评估⽅法 (14)2.2.4 发⽣事故后危险源及其风险的重新辨识评估 (15)2.2.5 重⼤危险源辨识 (15)2.2.6 风险分析评估 (18)2.2.7 风险分级及四⾊标注 (18)2.2.8 风险告知 (19)2.3 风险分级管控 (20)2.3.1 风险分级管控原则 (20)2.3.2 风险管控 (21)2.4 隐患排查 (22)2.4.1 具体要求 (22)2.4.2 制定隐患排查计划 (22)2.4.3 实施隐患排查 (23)2.5 隐患治理及验收 (24)2.5.1 隐患治理 (24)2.5.2 隐患治理验收 (24)2.5.3 隐患排查信息管理 (25)2.6 有效运⾏与持续改进 (25)第三章风险隐患双重预防体系建设主要⽂件⽰例 (27)3.1 安全⽣产责任制⽰例 (27)3.2 风险分级管控制度⽰例 (28)3.3 企业岗位风险辨识管控清单⽰例 (33)3.4 企业风险管控措施 (35)3.5 重⼤风险告知栏 (36)3.6 岗位风险管控应知应会卡 (39)3.7 企业风险分级四⾊平⾯分布图 (40)3.8 企业岗位作业风险⽐较图 (41)3.9 隐患排查治理制度 (41)3.10 企业隐患排查治理台账⽰例 (44)3.11 岗位事故应急处置卡 (45)附件： (46)附件1：作业危害分析法（JHA） (47)附件2：安全检查表法（SCL） (49)附件3：风险矩阵法（LS） (51)附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC） (53)附件5：部分⾏业领域企业危险源辨识建议清单（⽰例） (55)附件6：双重预防体系建设中可能⽤到的相关表格 (109)附件7：GB6411-86《企业职⼯伤亡事故分类》 (111)第⼀章风险隐患双重预防相关知识1.1 编制⽬的构建安全风险隐患双重预防体系，是新时期党中央加强和改进安全⽣产⼯作的重要部署，是新形势下省委省政府推动安全⽣产领域改⾰创新的重⼤举措。
双体系：安全风险分级管控体系建设作业指导书
××××有限公司安全风险分级管控体系建设作业指导书（20XX版）编制：审核：批准:××××年××月目录1.适用范围2.编制依据 (4)3.总体要求、目标与原则 (4)3.1 总体要求 (4)3.2 工作目标 (4)3.3基本原则 (4)4.职责分工 (4)5.术语和定义 (5)5.1风险 (5)5.2危险源 (5)5.3风险点 (5)5.4风险辨识 (6)5.5风险评估/评价 (6)5.6风险分级 (6)5.7风险管控 (6)5.8风险信息 (6)5.9重大风险 (6)5.10重大危险源 (6)6.风险点识别方法 (6)6.1 风险点识别范围的划分要求 (6)6.2 风险点识别方法 (7)7.风险评价方法 (7)8.风险控制措施策划 (7)9.风险分级管控考核方法 (7)10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (7)附件A: 风险点分类标准 (9)A.1 物的不安全状态 (9)A.2 人的不安全行为 (9)A.3 作业环境的缺陷 (10)A.4 安全健康管理的缺陷 (10)附件B作业风险分析法（TRA） (14)C.1 事故发生的可能性（L）取值 (14)C.2事故发生的严重程度(S)取值 (14)C.3风险矩阵 (15)C.4风险分级..................................................... 错误!未定义书签。
附件C风险分级管控程序框图.. (16)安全风险分级管控体系建设作业指导书1.适用范围本作业指导书适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号其他安全生产相关法律法规、标准、相关政策和标准规范、本公司安全生产管理制度等相关规定要求。
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书1.范围本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 7258-2017 机动车运行安全技术条件GB/T 18344-2016 汽车维护、检测、诊断技术规范GB 18565-2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方法DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控通则DB37/T 3138-2018 公路水路行业企业安全生产风险分级管控细则《道路运输车辆技术管理规定》中华人民共和国交通运输部令2016 年第1 号《道路旅客运输及客运站管理规定》交通运输部令〔2016〕82 号《道路运输车辆动态监督管理办法》交通运输部令〔2016〕55 号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》交安监发〔2017〕60 号《汽车客运站经营客运安全例行检查工作规范》交运发〔2012〕762 号《道路旅客运输企业安全管理规范》交运发〔2018〕55 号3.基本要求3.1成立组织机构公司成立安全生产风险分级管控组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，负责推进落实各项工作职责、任务目标。
3.1.2 领导小组公司风险管控领导小组主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员应包括运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。
主要职责是对风险分级管控体系建设工作的任务目标及实施情况进行组织部署和监督考核。
3.1.3 工作小组工作小组组长应由企业分管安全负责人担任，成员应包括各职能部门相关人员及其他重点岗位代表等。
安全风险分级管控体系建设通用指南
安全风险分级管控体系建设通用指南下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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安全生产风险分级控制和隐患排查管理体系手册
安全生产风险分级控制和隐患排查管理体系手册1. 引言本文档旨在建立一个有效的安全生产管理体系，以分级控制和排查各类风险和隐患。
通过合理的风险管理和隐患排查，我们将保障工作场所的安全，预防事故的发生，保护员工和财产的安全。
2. 风险分级控制2.1 风险识别和评估- 定期开展全面的风险识别和评估，针对工作场所可能存在的各类风险因素进行分析和评估。
- 将风险按照严重程度、可能性和影响程度进行分级，确定优先处理的风险。
2.2 风险控制措施- 根据风险的分级结果，制定相应的风险控制措施，包括但不限于技术措施、管理措施和人员培训。
- 确保风险控制措施的有效实施，并进行必要的监测和检查。
2.3 风险监测和改进- 建立风险监测机制，定期评估风险控制的效果，并根据评估结果进行相应的改进和优化。
3. 隐患排查管理3.1 隐患排查责任- 明确各级管理人员和员工在隐患排查中的责任和义务。
- 设立专门的隐患排查管理部门或岗位，负责统筹协调隐患排查工作。
3.2 隐患排查计划- 制定隐患排查计划，明确排查的时间、范围和内容。
- 根据风险分级结果，重点排查高风险区域和关键环节。
3.3 隐患排查方法- 使用科学、全面、系统的方法进行隐患排查，包括实地勘查、设备检测、工作流程分析等。
- 充分记录和整理排查结果，确保隐患的发现和处理都能得到有效跟踪。
3.4 隐患整改和闭环- 对发现的隐患按照工作流程进行整改，并确保整改措施的有效性。
- 建立闭环机制，跟踪隐患整改的进展，并及时通知相关人员。
4. 总结本文档建立了安全生产风险分级控制和隐患排查管理体系，为保障工作场所的安全提供了有效和可行的方法和措施。
各级管理人员和员工应认真学习和执行本手册的内容，共同维护安全生产的环境和秩序。
建筑企业风险分级管控体系作业指导书(模板)
建筑公司（模板）安全生产风险分级管控体系作业指导书1范围本作业指导书明确了*＊＊建筑工程有限公司风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控的效果等内容。
本作业指导书适用于*＊*建筑工程有限公司风险分级管控体系的建设和实施指南编制工作.2规范性引用文件《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T 6441《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861《建筑施工安全检查标准》JGJ 59《山东省建筑企业双体系整套资料》Q 2418917053《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-2016《建筑施工现场安全管理资料规程》DB37/T 5063—2016《建筑工程施工工艺规程》DBJ14—032—2004《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质﹝2009﹞87号）3术语和定义危险性较大的分部分项工程：指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大财产损失的分部分项工程。
保证项目：建筑施工安全检查评定项目中,对施工人员生命、设备设施及环境安全起关键性作用的项目。
一般项目：建筑施工安全检查评定项目中,除保证项目以外的其他项目。
4基本要求4。
1成立组织机构*＊＊建筑工程有限公司、项目部，应分别建立以企业主要负责人和项目负责人为第一责任人的安全生产风险分级管控组织领导机构，明确成员组成以及职责、目标与任务，全面负责企业和项目部的安全生产风险分级管控的研究、统筹、协调、指导和保障等工作。
4。
2实施全员培训公司应将风险分级管控的培训纳入安全培训计划，按照公司、项目和班组分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本企业、本工程项目风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施,并保留培训记录.4。
3编写体系文件***建筑工程有限公司应建立风险分级管控制度，编制风险分级管控作业记录、风险点登记台账、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL）评价记录、风险分级管控清单等有关记录文件。
风险分级管控与隐患排查治理体系指导手册
存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）。
7
（二）关键词定义
➢ 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析 生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为 人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（可参照GB／T13861—2009《生产过程危险和有害因素 分类与代码》；其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境 的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项）。
4
（一）标准和文件
《关于成立“ 两个体系”建设组织领导机构的通知》
组织机构
组 长： 总经理
XXX
副组长：安全总监 XXX
常务副总 XXX
组 员： 公司安全部 XXX
技术研发部 XXX
财 务 部 XXX
设 备 部 XXX
品质管理部 XXX
生 产 部 XXX
5
（一）标准和文件
《安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案》
事件后果严重性（S）判别准则
等级 法律、法规及其他要求
人员
直接经济损失
停工
企业形象
5 违反法律、法规和标准 死亡
100万元以上
部分装置（>2 设备
套）或
重大国际影响
4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 50万元以上
3
不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病
1万元以上
➢ 工作危害分析法（JHA）
06安全生产风险分级管控体系建设作业指导书
安全生产风险分级管控体系建设作业指导书编制：审核：批准：***********有限公司编制前言为认真贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、山东省人民政府安全生产委员会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）等相关文件精神，切实做好风险分级管控体系创建工作，结合公司实际安全管理情况，按照文件要求制订本公司的安全生产风险分级管控体系。
鉴于编者水平有限，难免会出现不足和瑕疵，为更好的开展公司安全生产风险分级管控体系的创建工作，请广大职工多提宝贵意见，便于公司进行修改完善。
*************有限公司20**年**月目录1编制目的 (1)2适用范围 (1)3规范性引用文件 (1)4组织机构及职责分工 (2)4.1 组织机构..................................................................................................... - 2 - 4.2 职责及分工................................................................................................. - 2 - 5工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定................................................................................................. - 4 - 5.2 危险源辨识分析......................................................................................... - 5 - 5.3 风险控制措施............................................................................................. - 7 - 5.4 风险评价..................................................................................................... - 9 - 5.5 风险分级管控........................................................................................... - 10 - 6成果与应用 (14)6.1 档案记录................................................................................................... - 14 - 6.2 风险信息应用........................................................................................... - 14 - 7分级管控的效果 . (15)8信息化管理 (15)9持续改进 (15)9.1 评审........................................................................................................... - 15 - 9.2 更新........................................................................................................... - 16 - 9.3 沟通........................................................................................................... - 16 - 附录 A 分析记录表.................................................................................... - 17 - A.1 风险点登记台账 ....................................................................................... - 17 - A.2 作业活动清单 ........................................................................................... - 17 - A.3 设备设施清单 ........................................................................................... - 17 - A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价记录........................................................ - 18 - A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 .................................................... - 18 - A.6 作业活动风险分级管控清单 ................................................................... - 18 - A.7 设备设施风险分级管控清单 ................................................................... - 19 - A.8 重大管控清单 ........................................................................................... - 19 -附录 B 工作危害分析法（JHA）.............................................................. - 20 - 附录 C 安全检查表法（SCL） .................................................................. - 21 - 附录 D 风险矩阵法（LS） ........................................................................ - 22 -安全生产风险分级管控体系建设作业指导书1 编制目的为严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合公司存在或潜在的危险、有害因素，可能发生的事件或事故，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的预防或减缓措施，推动公司安全生产管理关口前移，安全管理重心下移，根据风险值大小，分级进行管控，以使事故率、损失和环境影响达到可接受水平，制定本作业指导书。
安全生产风险分级管控作业指导书【范本模板】
5.4.3评价风险.结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否可以容忍的风险；
5.4评价风险和影响
评价小组应对所识别的危害事故、事件或环境因素加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围,以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：
4)
5.4.1决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对分公司形象的影响;
4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制本单位的危害/风险记录,开展隐患治理工作。
5作业程序
5
5.1选择和确定评价范围及对象
1
2
3
4
5
1)
立刻
15-16
重大
采取紧急措施降低风险，建立控制程序，定期检查、测量及评估
立即整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4—8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件时治理
< 4
可忽略
无需采用控制措施
需保存记录
5.9危害识别及风险评价方法之LEC评价法.
安全风险分级管控体系建设作业指导书
安全风险分级管控体系建设作业指导书一、背景安全风险分级管控体系是为了降低企业风险损失而建设的体系。
通过对企业内部的风险进行分级和管控，使企业能够更好地管理自身风险，提高企业安全运营水平，保障企业的可持续发展。
二、建设目标1、明确风险评估、管控、预警等重点环节；2、制定详细而具有操作性的办法、规范以及相关流程，并严格执行；3、形成健全的工作机制，提高风险管理的效率和水平。
三、建设内容1、风险评估分类将企业所面临的风险进行分类，如人员安全风险、工艺安全风险、环节风险等。
按照分级原则，对不同类型的风险进行不同的评估和管控。
2、风险评估流程风险评估流程包括风险识别、风险分析、风险评估和风险控制，通过对这些环节的全面评估，可建立起完整的风险管控系统。
3、风险管控预警在风险评估的基础上，建立风险管控预警机制，对风险进行跟踪和监测，以及及时做出反应。
四、工作要求1、建立完整的风险评估分类、流程、控制预警体系；2、明确责任，建立实施操作流程及文件，遵照执行；3、完善信息管理系统，确保全面覆盖、高效稳定及及时反应在风险管理信息平台。
五、建议措施1、加强培训及联动机制，定期组织风险管理人员或群体策划与实施反对运动；2、对风险管控工作实行考核考核、及时调研，发现问题及时进行整改，推进管理进一步的落实；3、完善管理规定，分合同风险、品质风险、安全衛生风险、信息中介风险、人事风险等各方面的风险管理责任及级别制度，管理人员须知、岗位责任清单等配套管理商定。
六、收尾工作1、风险管理是一项长期而持久的工作。
建立风险分级管控体系并不是目的，而是从短期职能向长期价值的迈进过程；2、需要场内每个员工的共同坚定、共同感受。
3、督促执行效果，确保体制建设与维护成果最大化。
七、结论风险管理是企业安全生产、稳定生产和可持续发展的基础工作，是企业的“防火墙”、而风险分级管控体系建设是实现企业安全稳定发展的基础。
其建设最重要的是思路、方法及责任清晰，做好规划，落实到执行，保障各项措施有效实施，避免因手续不完备而归于一败涂地。
安全风险分级管控体系建设指导手册
淄博市淄川宏盛化工厂安全风险分级管控体系建设指导手册淄博市淄川宏盛化工厂目录第一部分：风险评价范围与评价方法 (3)1风险评价组织机构及其职责 (3)2 风险评价的目的 (3)3风险评价范围 (4)4风险评价的依据 (4)5风险评价的要求 (5)6风险评价方法 (6)7、评价过程 (6)8、风险信息的更新 (6)9、风险评价时机 (7)10、评价准则 (7)11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (11)（1）风险评价结果和风险控制效果评审组织 (11)（2）风险评价目的评审情况 (11)（3）风险评价范围评审情况 (11)（4）危害辨识评审情况 (12)（5）风险评价结果评审情况 (12)12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (12)第二部分：风险分析评价 (13)1.危险、危害因素辨识 (13)主要危险物质性质 (13)淄博市淄川宏盛化工厂主要的危险化学品为：盐酸。
(13)危险有害物质的分布 (13)主要危险、有害因素分析 (13)主要危险、有害因素的辨识与分布 (13)附件：相关记录表格 (15)第一部分：风险评价范围与评价方法1风险评价组织机构及其职责博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。
风险评价组织的组成成员组长：李慎宏副组长：王荣国成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰风险评价组织的职责（1）负责对法律、法规的识别及评价。
（2）对从事作业的环境进行现场评价。
（3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。
（4）对危害的控制措施进行确认。
（5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。
（6）负责对作业人员进行危害告知。
2 风险评价的目的通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。
企业安全风险分级管控体系建设作业指导书
企业安全风险分级管控体系建设作业指导书1.编制目的为了做好我公司安全风险分级管控工作,使风险辨识、分级、管控工作有据可依、有章可循。
2.适用范围适用于公司所辖各部门、车间、班组、岗位的风险识别、评价、分级、管控。
3 .编制依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）；《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）；关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（滨安发〔2016〕11号）；转发滨州市安委会关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（沾安发〔2016〕4号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。
4 .总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及全员开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。
5. 危害辨识、风险评价和风险控制管理5.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应：a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动；b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；c）确定危害识别的方法；d）鼓励员工参与危害辨识；e）选择评价方法，确定风险可容许的标准；f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施g）评价人员应接受风险评价培训；h）制定控制措施将风险降到可容许程度；i）将风险管理活动的过程形成文件。
5.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下：a）划分作业活动（或称单元，下同）：编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息；b）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害；c）评价风险：对与各项危害有关的风险做出评价；d）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险；e）制定风险控制措施计划：针对不可容许的风险，制定控制措施计划；f）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。
安全风险分级管控体系建设指导手册范本
淄博市淄川宏盛化工厂安全风险分级管控体系建设指导手册淄博市淄川宏盛化工厂2016.8.18目录第一部分：风险评价范围与评价方法 (3)1风险评价组织机构及其职责 (3)2 风险评价的目的 (3)3风险评价范围 (4)4风险评价的依据 (4)5风险评价的要求 (5)6风险评价方法 (5)7、评价过程 (5)8、风险信息的更新 (5)9、风险评价时机 (6)10、评价准则 (6)11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (9)12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (10)第二部分：风险分析评价 (11)1.危险、危害因素辨识 (11)1.1主要危险物质性质 (11)1.2危险有害物质的分布 (11)1.3主要危险、有害因素分析 (11)1.4主要危险、有害因素的辨识与分布 (11)附件：相关记录表格 (12)第一部分：风险评价范围与评价方法1风险评价组织机构及其职责博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。
1.1风险评价组织的组成成员组长：李慎宏副组长：王荣国成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰1.2风险评价组织的职责（1）负责对法律、法规的识别及评价。
（2）对从事作业的环境进行现场评价。
（3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。
（4）对危害的控制措施进行确认。
（5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。
（6）负责对作业人员进行危害告知。
2 风险评价的目的通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。
对加油站作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。
具体如下：（1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。
（2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。
安全风险分级管控体系指导书
文件编号：SDIFTSTX/18091501版本号：Ⅱ山东艾孚特科技有限公司化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书编制：审核：批准：山东艾孚特科技有限公司颁布日期：2018-09-15颁布通告本作业指导书—《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》（第二版）依据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37-T 2882-2016 ）等有关标准，并结合本公司实际情况编制而成。
本作业指导书 2018年 9月 15日起实施。
山东艾孚特科技有限公司总工程师：2018年 9月15日《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》修订修订记录表《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》编制组名单组长：周红财成员：盛亮亮韩丽军秦瑞昌刘广刚刘祥鲁宋浩宋红敬秦燕姜士全张明辰张瑭晖目录1、目的与范围 (01)2、规范性引用文件 (01)3、总体要求与原则 (02)4、术语和定义 (02)5、基本程序 (05)6、危险源辨识与分析 (08)7、风险评价 (12)8、风险点辨识分类 (18)9、风险分级控制清单和风险点登记台账 (27)10、工作程序 (29)11、评审和更新 (29)山东艾孚特科技有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书1、目的与范围1.1目的全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建完全生产长效机制。
1.2适用范围本指导书适用于山东艾孚特科技有限公司的所有单位、部门，包括新建扩建、生产、储存、运输、检修和质检等部门，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。
2、规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版）《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008 （DB37/T2971-2017）《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T2971-2017）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016 ）其他法律法规3、总体要求与原则3.1总体要求结合本企业的特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
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淄博市淄川宏盛化工厂安全风险分级管控体系建设指导手册淄博市淄川宏盛化工厂2016.8.18目录第一部分：风险评价范围与评价方法 (3)1风险评价组织机构及其职责 (3)2 风险评价的目的 (3)3风险评价范围 (4)4风险评价的依据 (4)5风险评价的要求 (5)6风险评价方法 (5)7、评价过程 (6)8、风险信息的更新 (6)9、风险评价时机 (6)10、评价准则 (6)11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (10)12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (11)第二部分：风险分析评价 (12)1.危险、危害因素辨识 (12)1.1主要危险物质性质 (12)1.2危险有害物质的分布 (12)1.3主要危险、有害因素分析 (12)1.4主要危险、有害因素的辨识与分布 (12)附件：相关记录表格 (14)第一部分：风险评价范围与评价方法1风险评价组织机构及其职责博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。
1.1风险评价组织的组成成员组长：李慎宏副组长：王荣国成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰1.2风险评价组织的职责（1）负责对法律、法规的识别及评价。
（2）对从事作业的环境进行现场评价。
（3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。
（4）对危害的控制措施进行确认。
（5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。
（6）负责对作业人员进行危害告知。
2 风险评价的目的通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。
对加油站作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。
具体如下：（1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。
（2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。
（3）对作业环境进行确认，确保作业人员与作业场所的安全。
（4）评价事故隐患及事故紧急状态下的应急救援措施的可行性。
（5）实现本加油站的安全生产方针和目标，确保安全生产的顺利进行。
（6）实现安全生产的持续渐进。
3风险评价范围根据系统安全工程原理和风险评价理论，公司风险评价范围包括：涵盖全站范围内的各项作业项目，包括：（1）规划、设计和建设、投产、运行等各阶段的作业活动；（2）常规和非常规的各项作业活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的各项活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全设施及防护用品；（7）丢弃、废置及设备、管道、罐区的报废与处置；（8）企业周围环境（9）气候影响、地震及其它不可抗的自然灾害等；4风险评价的依据4.1规范性引用文件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号，2016年修订版）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》该行业涉及的其他标准、规范、文件。
4.2 本企业的标准化管理文件公司安全管理规章制度公司各级安全生产责任制岗位安全技术操作规程公司相关技术标准公司安全生产方针和目标5风险评价的要求（1）建立并保持风险评价程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。
（2）落实采取的控制措施，责任到人。
（3）依据风险的范围、性质和时限性进行确定。
（4）确定风险分级、确定措施来消除或控制的风险。
（5）与运行经验及所采取的风险控制措施的能力相适应。
（6）为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息。
（7）规定对所要求的活动进行监视，以确保及时有效的实施。
6风险评价方法发动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由评价小组中管理人员和操作人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报风险评价组进行会审和确定。
（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险评价组进行会审和确定。
7、评价过程详见公司的工作危害分析（JHA）表和安全检查（SCL）分析表8、风险信息的更新在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目；---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。
9、风险评价时机（1）、常规活动每年一次。
（2）企业人员、管理、工艺、技术、设施发生变更以前。
（3）检维修以前。
（4）拆除作业以前。
（5）对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析。
10、评价准则使用推荐的风险评价方法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定2）危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定表3：风险等级判定准则及控制措施R注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失后果。
4）风险评估表风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。
蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。
5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。
对于该级别的风险，员工应引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。
4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。
对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
黄色风险：3级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。
对于该级别的风险，公司、部室（车间上级单位）应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。
在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。
对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。
当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。
对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。
如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施评出公司经营管理过程中的风险控制清单。
（1）风险评价结果和风险控制效果评审组织风险评价领导小组对本站风险评价的危险源辨识范围较为全面、风险评价结果基本属实，风险控制措施已全面落实，落实的风险控制措施满足安全、可靠和可行的要求。
（2）风险评价目的评审情况我公司风险评价是为了达到识别各岗位存在的工作危害，确定我公司作业风险程度等级，采取相对应的风险控制策措施，实现管理关口迁移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。
（3）风险评价范围评审情况我公司风险评价范围基本覆盖了要求的9个方面：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地震及其他自然灾害。
（4）危害辨识评审情况我公司风险分析中，从人的不安全行为、物的不安全状态多种可能性进行了危害辨识，危害辨识基本全面。
（5）风险评价结果评审情况2016年年9月份我公司各岗位风险评价结果：我公司有关的风险等级为可接受风险。
（5）风险控制措施评审情况我公司风险控制措施有安全检查、制定操作规程、管理制度和管理规定、对员工进行培训教育以及工程技术措施，近年来，我公司未发生任何事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制措施满足安全性、可靠性和可行性基本要求，各项控制措施的有效落实已将风险控制在可容忍和可接受的范围内。
12.风险评价结果和风险控制效果评审结论我公司风险评价，其工作危害基本全面、无遗漏；风险控制措施（方案）是充分、有效的，能将风险控制在可接受水平，在落实控制措施中未产生新的危险源，不需要补充完善控制措施。
我公司一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。
从总体上讲，我公司各项风险控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各项风险控制措施得到的落实，取得了较好的安全管理绩效。
第二部分：风险分析评价1.危险、危害因素辨识1.1主要危险物质性质淄博市淄川宏盛化工厂主要的危险化学品为：盐酸。