销项发票管理系统11
国税网上报税企业端软件操作流程
企业端软件操作流程一、初始化操作（初次使用企业端软件）选择操作员输入操作员密码，初次登录默认为123点击进行下一步操作图11、第一次登陆说明：初次登录时只有一个操作员（叫系统管理员）且代码为001，系统为该操作员默认初始密码为123 （如图1）。
2、新增纳税人点击进行新用户注册操作图2说明：初次登陆后该窗口列表为空，此时应点击“增加”按钮进行新增纳税人操作。
当再次登陆网上纳税申报系统后，此窗口就会显示系统中注册过的纳税人信息，此时可选择需操作的纳税人（点击“选择”按钮）或继续增加下一个纳税人（点击“增加”按钮）。
（如图2）（1）在线注册：具备上网条件时选择“在线注册”（如图3（1））输入纳税人识别号点击进行下一步操作图3（1）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（1））B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（2））在此输入纳税人注册编码点击进行下一步操作图3（2）（2）离线注册：不具备上网条件的纳税人，先从交大龙山公司拿到注册文件，注册时选择“离线注册”（如图3（3）输入纳税人识别号点击进行下一步操作图3（3）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图3（3））B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图3（4））先输入注册编码，再点击“导入”，选择该企业的注册文件（由交大龙山公司提供给企业）进行导入即可。
图3（4）（3）设置对该纳税人有操作权的操作员（如图4）前面方框中打勾，代表该操作员对刚新增的纳税人有操作权，反之则没有操作权。
图4（4）设置CA 证书（如图5）图5见到该提示窗口时，请将CA 数据盘插入相应驱动器中（CA 数据盘一般为软盘，也有发放光盘的），点击“确定”按钮继续下一步操作。
图6（1）说明：将CA 数据盘插入驱动器后，程序会自动在软盘驱动器中搜索证书文件，并显示证书文件的存放路径，您需要输入密码点击“确定”进行证书设置（私钥密码均为8个“1”）（如图6（1））。
航信2.0开票系统如何采集销项数据2016-11(修改)
一、基础设置1、纳税人信息设置。
1）打开发票中心——基础设置——纳税人信息设置，选择对应系统后，保存设置2、商品税目维护设置1）打开发票中心——基础设置——商品税目维护税目注意：1）税目资料里面是税局系统的所有税目，不能新增也不能删除。
2）维护常用税目时找不到一样的找接近的，至少确保最后三列的税率和货物类型一致3）采集的时候关联了常用税目，在税目维护常用税目这里就不能删除4）如果不清楚自己有哪些税目，可以参考电子办税服务厅——基础信息——税费种认定里面核定的征收品目二、销项采集如果开票软件和电子办税服务厅安装在同一台电脑可以直接一键读取采集销项数据，如果不在同一台电脑采用批量导入方式采集销项数据。
一键读取方式1、插上金税盘，关闭开票软件2、在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去3、点击一键读取按钮，读取销项，核对份数和金额是否正确税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
批量导入方式1、从开票系统导出数据1）登录开票软件，点击报税处理——报税管理——选择发票数据导出2）选择票种（如有机动车票，在票种那里下拉选择机动车票）、月份，点击确定按钮。
3）选择文件保存位置，命名一下导出数据的文件名，选择保存类型为xml 或者excel(方便查看数据）文件，点击保存按钮。
其中，航信金税盘默认文件是xls,excel表格形式，导出另存为时，保存类型下拉选择XML4）将导出的销项数据复制拷贝到电子税务局服务平台安装的那台电脑。
2、将导出数据批量导入到系统1）在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去2）点击批量导入按钮，导入销项，核对份数和金额是否正确注意：如果开票系统的税目和维护的税目不同需要批量修改税目，勾选出现的税目，勾选税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
发票管理系统建设方案 (3)
发票管理系统建设方案项目概述本文档介绍了一个发票管理系统的建设方案。
发票管理对于企业的财务流程至关重要，因此建立一个高效、准确的发票管理系统对于企业的财务管理非常重要。
该系统将实现发票的录入、查询、审批以及报表统计等功能，以提升企业的财务管理效率。
目标与价值•实现发票录入、查询、审批等基本功能，提升财务处理效率；•提供发票报表统计功能，提供准确的财务数据分析支持；•降低发票管理过程中的错误率，避免财务风险；•加强发票管理的合规性，确保企业遵循相关法规。
功能需求1.发票录入功能：实现发票信息的录入与存储，包括发票号码、开票日期、购买方/销售方信息、金额等。
2.发票查询功能：根据发票号码、开票日期、购买方/销售方信息等条件进行发票信息的查询，以便快速找到所需发票。
3.发票审批功能：设立发票审批流程，确保财务业务合规性。
审批流程可通过自定义设置，实现多级审批、多人审批等功能。
4.发票报表统计功能：提供各项财务报表的生成与统计功能，如月度销售额报表、购买方/销售方统计报表等，方便财务分析和决策。
5.权限管理功能：设立不同角色的用户权限管理，确保敏感财务信息的安全性。
技术实现前端技术•Vue.js：使用Vue.js作为前端框架，实现快速、响应式的页面开发。
•Element UI：使用Element UI作为前端组件库，提供丰富的UI组件和应用样式。
后端技术•Spring Boot：使用Spring Boot作为后端框架，实现快速开发和集成。
•MySQL：使用MySQL作为数据库存储发票信息。
•MyBatis：使用MyBatis作为持久层框架，实现数据的访问和操作。
系统架构整个发票管理系统可以采用典型的三层架构，分为前端展示层、后端服务层和数据库层。
前端展示层使用Vue.js框架进行页面展示和交互，与后端服务层通过RESTful API进行通信。
后端服务层使用Spring Boot框架作为业务逻辑处理的入口，通过MyBatis框架与数据库进行交互。
电子发票系统方案
电子发票系统方案概述随着电子商务的快速发展，越来越多的企业和个人开始使用电子发票来取代传统的纸质发票。
电子发票系统是一种管理和生成电子发票的软件系统，可以提供更高效、更安全、更环保的发票管理和交易体验。
本文将介绍电子发票系统的基本原理、功能需求以及技术实现方案，为企业和个人实施电子发票系统提供指导和参考。
基本原理电子发票系统是基于计算机技术和网络通信的数字化发票管理系统。
它通过将纸质发票的信息转化为电子数据，并使用数字签名等技术手段来确保发票的真实性、完整性和不可篡改性。
电子发票系统的基本原理包括以下几个方面：1.发票信息管理：电子发票系统可以通过数据库管理发票的基本信息，包括发票号码、金额、开票日期等。
2.电子签名：系统使用数字签名技术对发票进行签名，确保发票的真实性和完整性。
数字签名是一种利用公钥密码学实现的技术，可以验证信息的发送者和信息的完整性，对抗伪造和篡改。
3.发票传输和存储：电子发票可以通过互联网进行传输，可以通过邮件、短信等方式发送给客户。
同时，系统需要提供安全的数据存储和备份机制，确保发票信息的长期保存和可靠性。
4.可视化展示：电子发票系统需要支持将电子发票以可视化的方式展示给客户，以方便客户查看、打印和存档。
功能需求电子发票系统需要满足以下几个基本功能需求：1.发票管理：系统能够对发票进行信息的录入、修改、查询和删除等操作，包括发票号码、金额、开票日期等。
2.电子签名：系统需要提供数字签名功能，对发票进行签名并验证签名的合法性。
3.发票传输：系统需要支持将电子发票以安全可靠的方式发送给客户，可以通过邮件、短信等方式进行传输。
4.发票查询：客户可以通过系统查询自己的发票信息，包括发票状态、开票日期等。
5.发票打印：客户可以根据需要将电子发票打印出来，保存为纸质格式。
6.发票存档：系统需要提供安全的数据存储和备份机制，确保发票信息的长期保存和可靠性。
7.发票统计：系统可以对发票数据进行统计和分析，帮助企业了解销售情况和财务状况。
第11章 应收账款管理系统
第十一章应收账款管理系统第一节应收款管理系统概述应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，收款管理系统中，以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，记录业务及其它业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。
一、应收款管理系统与其它系统的关系见教材第249页。
二、应收款管理系统的数据处理流程应收账款数据流是指有关原始会计单据在销售管理系统、总账等系统之间的传递。
其中销售发票、运费单等在销售管理系统中录入，有关账簿在总账系统中存放。
见教材第250页。
三、应收款管理系统的操作流程见教材第250页。
四、U8应收款管理系统的应用方案U8管理软件中的应收款管理系统，根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
1.详细核算应用方案适用范围：如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析，或者需要将应收款核算到产品一级，那么可以选择详细核算应用方案。
该方案的具体功能是：记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各种查询及分析。
2.简单核算应用方案适用范围：如果销售业务中应收款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择简单核算应用方案。
在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成应收款凭证传递到总账，而不能对发票进行其它的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。
此时，往来明细只能在总账中进行简单的查询。
该方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。
陕西省国家税务局网络普通发票系统业务操作规程
第十条 对于总机构办理税务登记证而分支机 构未独立办理税务登记证的纳税人，税务机关统一 向总机构发售发票。
第十一条 税务机关发售发票错误，导致纳税 人领购的纸质发票与电子发票信息不一致的，发 票发售人员在发票管理系统中做发票退回处理。 综合征管软件相关处理按照综合征管软件系统运 行维护工作规程执行。
注意事项：纳税人领购未开具可以退换的，发票退回重新发放。发票退回业 务必须进行两次，先在综合征管软件中进行，然后再在发票管理系统中进行。 对于已开具无法退换的，发票发售人员在发票管理系统中做发票退回处理。 发票退回业务不得使用发票发售模块里的发票退回功能操作，只能使用发票 管理系统菜单中发票退回模块进行操作。
第二十二条 使用单机版的纳税人加密存储介 质丢失或主机硬盘故障造成数据丢失的，主管税务 机关税收管理员进行审查确认。数据在税务机关已 经备份的，通过发票管理系统介质重写，协助纳税 人进行数据恢复。
第二十三条 使用单机版的纳税人加密存储介 质丢失或主机硬盘故障造成数据丢失的，主管税务 机关税收管理员进行审核确认。数据未在税务机关 备份无法通过发票管理系统介质重写恢复数据的， 主管税务机关税收管理员监督纳税人进行手工补录 实现数据恢复。 第二十四条 各级税务机关应利用发票管理系统 监控管理、分析评估结果制定相关的实施细则，加强 对纳税人的征收管理及纳税服务工作。
第二条 本规程适用于我省境内使用网络普通发 票管理系统的各级税务机关。
第三条 网络普通发票是指纳税人通过互联网使用 税务机关提供的网络发票开具系统开具或者通过互 联网传输开具的普通发票。
注释：网络普通发票包括了通用机打普通发票、机动车销售普通发票、二手车销 售普通发票、纳税人冠名普通发票等所有机打普通发票。
青岛市国家税务局网络发票管理系统用户手册
青岛市国家税务局网络发票管理系统（客户端）用户手册目录第一章系统概述 (4)1.1系统功能结构 (4)1.2软件使用流程 (4)1.3业务操作流程 (5)第二章系统的安装、注册与登录 (6)2.1系统运行环境 (6)2.2系统安装 (6)2.3系统注册 (6)2.4系统登录 (8)第三章系统设置 (10)3.1系统初始化 (11)3.2企业税务信息 (12)3.3网络参数设置 (13)3.4编码设置 (13)第四章发票管理 (18)4.1发票领用管理 (19)4.2发票填开 (22)4.3发票查询 (27)4.4发票作废 (28)4.5普通发票打印格式 (29)4.6报送处理 (30)4.6.1介质报送 (30)4.6.2 网络报送 (31)4.7期间结转 (32)第五章发票统计 (34)5.1发票库月度资料统计 (36)5.2发票库年度资料统计 (37)5.3普通发票领用开具作废信息 (38)第六章系统维护 (39)6.1数据文件整理 (39)6.2数据备份 (40)6.3数据恢复 (41)6.4软盘备份 (42)6.5软盘恢复 (44)6.6查询备份数据 (45)6.7操作员管理 (46)6.8菜单信息管理 (49)6.9运行日志查询 (50)第一章系统概述1.1 系统功能结构图1-1 网络发票管理系统软件结构1.2 软件使用流程图1-2软件使用流程1.3 业务操作流程图1-3业务操作流程第二章系统的安装、注册与登录2.1 系统运行环境2.1.1 硬件设备计算机建议配置CPU：P4 1G以上，内存256M以上，硬盘10G以上可用空间。
针式打印机：用于打印所填开的普通发票以及销货清单。
2.1.2 软件运行环境Windows9x/2000/XP简体中文版操作系统。
2.1.3 网络环境确保接入国际互联网络，网络带宽64k/s以上。
2.2 系统安装双击Setup.exe，打开程序安装向导。
初次安装本系统的用户选择“完全安装”的方式；已经使用本系统、需要进行系统升级的用户，则选择“版本升级”安装方式。
增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作
进项数据管理：手工录入防伪税控增值税专用发票1、双击企业电子报税管理系统2、进行登录输入系统密码3、选择确定进入当前系统日4、登录成功后进入系统的操作界面5、点击所选择的进项发票管理6、再选择进项发票管理的明细：点击〈防伪税控进项专用发票管理〉7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税10、选择完税11、确定前月份完税处理12、完税后退出界面13、返回到进项票管理栏点击新增14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核注：（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性（2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细（3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣（4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额16、确认审核所录入的进项票数据17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出”-18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。
注：选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件”20、选盘保存生成的文件21、确定生成文件保存22、查看系统所导出的进项文件23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件27、把系统所导出的进项文件上传认证28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书29．进行所属年月认证查询30．查询进项认证通过清单31．下载认证结果与认证结果通知书32．下载所属年月认证结果33．下载认证结果34．选盘下载35．下载所属年月认证结果通知书36．审核通知书数据下载37．选盘下载保存认证结果通知书38．打印所下载的认证通知书39.打印认证结果清单。
货物运输业统一发票操作手册
货物运输业统一发票操作手册1. 引言货物运输业统一发票是指货物运输企业开具的、用于纳税人购买货物运输服务后报销或抵扣增值税的专用发票。
本操作手册旨在指导货物运输企业正确操作和管理统一发票，以确保发票的准确性和合规性。
2. 统一发票的开具2.1 开具统一发票的条件货物运输企业可以开具统一发票的条件如下：•营业执照有效；•具备相关税务登记；•具备开票资格。
2.2 开具统一发票的步骤货物运输企业开具统一发票的步骤如下：1.登录税务局网上开票系统；2.选择发票开具功能；3.输入购买方纳税人识别号、名称等相关信息；4.输入货物运输服务的类型、金额、税率等信息；5.确认输入信息的准确性；6.提交发票开具申请。
2.3 开票注意事项货物运输企业在开具统一发票时需要注意以下事项：•准确定位购方纳税人信息，确保识别号和名称准确无误；•填写货物运输服务相关信息时要清晰明了，不得出现错误或遗漏；•预防虚开、重复开票等违规行为，确保发票的真实性。
3. 统一发票的管理和归档3.1 统一发票管理制度货物运输企业应建立健全统一发票管理制度，明确工作流程和责任分工。
管理制度应包括以下内容：•统一发票的接收、验收和登记流程；•统一发票的存储和归档要求；•统一发票数据的备份和安全保护；•统一发票的审计与整理。
3.2 统一发票归档要求货物运输企业应按照相关规定对开具的统一发票进行归档管理。
归档要求如下：•统一发票按照发票代码和号码的顺序进行登记和归档；•统一发票的存放采用密封、防火、防潮等措施保护；•统一发票的归档期限和保管时间按照法规要求执行。
3.3 统一发票数据的备份和安全保护货物运输企业应定期对统一发票数据进行备份，并采取必要的安全措施保护数据的完整性和机密性。
备份和安全保护要求如下：•统一发票数据备份应存放在安全的网络或存储设备上；•出现数据损坏或丢失时，及时进行恢复或重建；•严格控制数据备份和恢复的权限，防止非法操作。
4.1 统一发票的申报货物运输企业在申报纳税时，需要将开具的统一发票进行申报。
财务管理信息系统需求调查问卷11
【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一、文档控制 ..........................................................................................................................................1. 目的............................................................................................................................................2. 填写问卷要求 ...........................................................................................................................3. 时间、地点及部门...................................................................................................................4. 文档责任....................................................................................................................................二、一般问题 ..........................................................................................................................................三、会计核算 ..........................................................................................................................................四、应收管理 ..........................................................................................................................................五、应付管理 ..........................................................................................................................................六、存货核算 ..........................................................................................................................................七、合并报表 ..........................................................................................................................................八、需提交的资料..................................................................................................................................九、其它需求描述..................................................................................................................................一、文档控制1. 目的此文档提供了北京汉普管理咨询公司为顺利实施XX集团管理信息系统（一期）所进行的需求调研问卷。
如何建立健全的发票管理信息化系统
如何建立健全的发票管理信息化系统在当今数字化时代，企业的运营管理越来越依赖信息化手段，发票管理也不例外。
建立健全的发票管理信息化系统对于企业提高财务管理效率、降低税务风险、提升运营水平具有重要意义。
下面我们就来探讨一下如何建立这样一个系统。
一、明确需求与目标在着手建立发票管理信息化系统之前，企业首先需要明确自身的需求和目标。
这包括考虑企业的规模、业务类型、发票数量、管理流程以及未来的发展规划等因素。
对于大型企业来说，可能需要一个功能强大、能够与其他业务系统集成的综合性发票管理平台，以实现全流程的自动化管理和数据分析。
而对于中小企业，可能更侧重于简单易用、成本较低的解决方案，满足基本的发票开具、查验和归档等需求。
明确目标也同样重要。
例如，是为了提高发票处理的效率、减少人工错误，还是为了更好地进行税务合规管理、防范税务风险。
清晰的需求和目标将为后续的系统选型和建设提供明确的方向。
二、选择合适的系统架构根据企业的需求和目标，选择适合的发票管理信息化系统架构。
常见的架构包括本地部署、云服务和混合模式。
本地部署适合对数据安全性要求极高、有充足的 IT 资源和技术能力进行维护的企业。
但这种方式需要较高的初始投资和持续的维护成本。
云服务则具有成本低、部署快、维护方便等优点，适合大多数中小企业。
云服务提供商通常会负责系统的更新和维护，企业可以专注于业务应用。
混合模式则结合了本地部署和云服务的优势，将关键数据保存在本地，同时利用云服务的计算资源和功能模块。
在选择架构时，还需要考虑系统的扩展性和兼容性，以适应企业未来业务的发展和变化。
三、功能模块设计一个健全的发票管理信息化系统通常应包含以下功能模块：1、发票开具支持多种发票类型的开具，如增值税专用发票、普通发票等，并能与企业的业务系统集成，自动获取开票信息，提高开票效率和准确性。
2、发票查验能够快速查验发票的真伪和有效性，自动比对发票信息与税务系统数据，及时发现异常发票。
网络发票信息管理系统操作说明(浙江省)
网络发票信息管理系统操作说明（企业）浙江浙科信息技术有限公司二零一零年七月目录一、硬件要求 (3)二、WINDOWSXP下VPDN设置 (3)三、开票系统操作说明 (5)1、登录 (5)2、系统初始化设置 (6)1）发票管理员设置 (6)2）单点/多点开票设置 (6)3）开票点及开票人维护 (7)4）开票点发票分配 (8)5）打印设置 (9)3、开票处理 (11)1）发票开具 (11)2）发票作废 (12)3) 发票重打 (13)4）空白发票作废（遗失或损毁报告） (13)5）红字发票开具 (14)6）通用手工发票录入 (15)7）发票验旧申请 (15)4、发票查询 (17)1）已开发票查询 (17)2）收受发票查询 (18)3）验旧传递单查询 (19)5、其它功能补充说明 (20)1）企业信息维护 (20)2）外围发票导入 (20)3) 往来客户维护 (21)4）货物信息维护 (22)5）农产品品目信息 (22)四、技术支持 (23)一、硬件要求☉一台可以上网的电脑；☉一台连接到电脑上的打印机：发票采用套打格式，纳税人在正式发票打印之前须按发票格式对打印机进行打印设置，推荐采用针式打印机（例如爱普生税务专控发票打印机）☉网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可，暂时还没有网络的企业可至电信办理“票信通无线套餐”。
☉开通、并能连接VPDN；进入网络发票系统，需先连接VPDN专网，已经使用VPDN网上报税的企业，使用同一个帐号、密码登陆即可。
如果还未开通VPDN，则请先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或4008990000。
VPDN拨号连接设置操作见下（不同操作系统步骤不同，在此仅以XP操作系统为例）。
二、WindowsXP下VPDN设置共分三步：下载注册表修改文件，运行后重启电脑→创建虚拟连接，修改属性→拨号连接，成功后上网开票。
◆第一步：打开IE浏览器，输入点击“下载中心”，下载“<2000/XP专用VPDN注册表修改文件>”并运行，完成以后重新启动计算机。
错误发票处理流程
错误发票处理流程一、客户信息错误（客户名称错误）操作流程：1、标准订单流程①：V A01 创建销售订单②：VL01N 创建外向交货单（发货过帐）③：VF01 开据发票④：VL01N 创建销售代保管交货单（不发货过帐，打印后保存）⑤：VL02N 发货过帐2、错误发票处理流程（客户名称错误）①：取消已开发票：输入VF11→回车→点击“小闹钟”按钮→保存②：修改客户信息：输入XD02→回车→输入“客户代码”单号→回车→修改客户信息→保存改标准订③：重新开据发票：输入VF01→回车→输入“外向交货单”单号（2开头的）→点击“小闹钟”按钮→保存二、价格错误（手工加价错误）操作流程：1、标准订单流程①：V A01 创建销售订单②：VL01N 创建外向交货单（发货过帐）③：VF01 开据发票④：VL01N 创建销售代保管交货单（不发货过帐，打印后保存）⑤：VL02N 发货过帐2、错误发票处理流程（手工加价错误）①：取消已开发票：输入VF11→回车→点击“小闹钟”按钮→保存②：修改价格信息：输入VA02→回车→输入“标准订单”单号（1开头的）→回车→双击油料代码（如60000297）→点击“条件”→选择ZSZA手工加价→输入正确的价格→保存补做差价。
③：重新开据发票：输入VF01→回车→输入“外向交货单”单号（2开头的）→点击“小闹钟”按钮→保存三、品名错误（全部冲完，重做）操作流程：1、标准订单流程①：V A01 创建销售订单②：VL01N 创建外向交货单（发货过帐）③：VF01 开据发票④：VL01N 创建销售代保管交货单（不发货过帐，打印后保存）⑤：VL02N 发货过帐2、(品名错误)冲销销售代保管交货单：输入VL09→回车→输入“销售代保管交货单”单号（42*****）→点击“小闹钟”按钮→在栏目前□内打√→点击“取消/冲消”按钮→在确认提示窗口点击√→在冲销错误日志窗口点击√②：冻结销售代保管交货单：输入VL02N→回车→输入“销售代保管交货单”单号（42*****）→点击“小闹钟”按钮→将数量清空→两次回车→点击“小帽子”按钮→点击“系统管理”→在交货冻结栏目中输入“拒绝交货”→保存③：拒绝销售代保管订单：输入V A02→回车→输入“销售代保管订单”单号（41*****）→点击拒绝原因→在栏目中填入“拒绝订单”→保存④：拒绝销售代保管收货单：输入MBST→回车→输入销售代保管收货单（用MB51查询）→回车→保存（凭证流中看不到，库存转换）⑤：冲销已开据的发票：输入VF11→回车→点击“小闹钟”按钮→保存⑥：冲销外向交货单：输入VL09→回车→输入“外向交货单”单号（2*******）→点击“小闹钟”按钮→在栏目前□内打√→点击“取消/冲消”按钮→在确认提示窗口点击√→在冲销错误日志窗口点击√⑦：冻结外向交货单：输入VL02N→回车→输入“外向交货单”单号（2********）→点击“小闹钟”按钮→将数量清空→两次回车→点击“小帽子”按钮→点击“系统管理”→在交货冻结栏目中输入“拒绝交货”→保存⑧：用VA01重新创建订单，输入正确的品名（不能参照）⑨：用VL01N重新创建外向交货单，并发货过帐⑩：用VF01重新开据发票四、数量错误操作流程：1、标准订单流程（两次分提油少开发票情况）①：V A01 创建销售订单②：VL01N 创建外向交货单（发货过帐）③：VF01 开据发票④：VL01N 创建销售代保管交货单（不发货过帐，打印后保存）⑤：VL02N 修改发货数量，发货过帐（第一次提油数量）⑥：VL01N 创建剩余量的销售代保管交货单（不发货过帐，打印后保存）2、数量错误两次分提油少开发票情况）①：冻结剩余量销售代保管交货单：输入VL02N→回车→输入“剩余量销售代保管交货单”单号（42*****）→点击“小闹钟”按钮→在栏目前□内打√→点击“取消/冲消”按钮→在确认提示窗口点击√→在冲销错误日志窗口点击√②：冲销已提销售代保管交货单：输入VL09→回车→输入“销售代保管交货单”单号（42*****）→点击“小闹钟”按钮→在栏目前□内打√→点击“取消/冲消”按钮→在确认提示窗口点击√→在冲销错误日志窗口点击√③：冻结已提销售代保管交货单：输入VL02N→回车→输入“销售代保管交货单”单号（42*****）→点击“小闹钟”按钮→将数量清空→两次回车→点击“小帽子”按钮→点击“系统管理”→在交货冻结栏目中输入“拒绝交货”→保存④：拒绝销售代保管订单：输入V A02→回车→输入“销售代保管订单”单号（41*****）→点击拒绝原因→在栏目中填入“拒绝订单”→保存⑤：拒绝销售代保管收货单：输入MBST→回车→输入销售代保管收货单（用MB51查询）→回车→保存⑥：冲销已开据的发票：输入VF11→回车→点击“小闹钟”按钮→保存⑦：冲销外向交货单：输入VL09→回车→输入“外向交货单”单号（2*******）→点击“小闹钟”按钮→在栏目前□内打√→点击“取消/冲消”按钮→在确认提示窗口点击√→在冲销错误日志窗口点击√⑧：冻结外向交货单：输入VL02N→回车→输入“外向交货单”单号（2********）→点击“小闹钟”按钮→将数量清空→两次回车→点击“小帽子”按钮→点击“系统管理”→在交货冻结栏目中输入“拒绝交货”→保存⑨：用VA01带原始订单（1开头）参照创建新订单，输入正确的数量⑩：用VL01N重新创建外向交货单，并发货过帐⑾：用VF01重新开据发票⑿：VL01N 创建销售代保管交货单（不发货过帐，打印后保存）⒀：VL02N 修改发货数量，发货过帐⒁：VL01N 创建剩余量的销售代保管交货单（不发货过帐，打印后保存）1000016360练习：错误发票处理流程数量错误（两次分提油少开发票情况）1、标准订单流程（两次分提油情况少开发票）（已做销售13已提11。
增值税发票通发票管理系统操作手册
增值税发票通管理系统操作手册一、背景由于全国范围取消A/B类企业的进项发票认证，企业改变了原有的认证模式，在接触增值税发票查询平台的过程中，企业自身存在诸多的困难和需求，主要体现在以下几个方面：企业每月收取的进项发票太多，面对增值税发票查询平台上展示的众多进项发票电子数据，核对纸质发票和增值税发票查询平台对应的电子发票信息，工作量比较大。
企业自身的进销项发票数据无法直观的进行展现，大多都是通过会计人员手工记录进行汇总，比较麻烦。
目前长城开发的增值税发票查询平台存在诸多问题，勾选进项发票需要会计人员手工计算合计税额、平台上的数据展现方式不够人性化，无法满足会计人员平时纳税筹划的要求。
B类企业取消认证之后，平台对应的客户群增多，但勾选平台代替扫描认证存在较大的市场空白期，企业认证模式急需服务单位合理引导。
二、产品特点自动采集一键提取企业对应的所有进项发票电子数据智能抵扣根据进项发票电子数据情况，利用扫描枪等识别机具智能比对纸质发票，一键完成勾选认证超期提醒财务人员可直观了解掌握即将逾期的发票信息，全面准确。
并可将上述发票一键全部用户抵扣模拟算税算税准确：销项数据，进项数据全面准确三．操作说明一、系统设置：双击桌面图标显示登陆界面如下：输入证书密码，点击右上角进行系统设置，若首次使用本系统请进行以下操作：1）点击安装系统所需要的驱动文件及证书。
根据企业认证的税盘不同需选择金税盘一键安装或者税控盘一键安装即可，或者根据安装系统依次安装驱动文件2）点击，设置企业所在的地区。
( 图 3 )选择对应的区域，点击确定即可。
3）其他a. 显示该企业的企业信息。
用户可以点击【再次试用】按钮注册试用注册码。
( 图 4 )b.输入企业信息，注册试用的注册文件。
提示“注册成功”后返回到登陆界面，点击【登陆】按钮，直接可以登陆本系统。
( 图 5 )c、检测本地电脑环境是否能正常启动发票管理系统。
d、设置安全认证周期e、系统设置在该模块中1、可以设置预认证浮动税额百分比2、勾选是否显示认证超期的发票（系统默认的是未勾选，在发票认证页面中已经超期的发票将不显示）3、可以选择认证方式（微信、扫描仪和扫描枪）都设置好相应的方式后点击【保存】按钮即可完成二、以下根据企业所选择的不同认证方式进行说明：A、场景模式一：企业使用微信公众号，扫描发票左上方二维码进行认证。
企业管理发票包括什么
企业管理发票包括什么在现代商业环境中，发票是一项重要的企业管理工具。
企业管理发票不仅有助于记录和追踪企业的收入和支出，还有助于遵守税收法规和监管要求。
本文将介绍企业管理发票的一些重要方面和内容。
发票的定义和作用发票是一种官方文件，用于记录商业交易中的款项支付和收入情况。
它是一种经过正式认可的凭证，可以用于记账、核对交易和报税等目的。
发票在企业管理中起着重要作用。
首先，它是企业会计和财务管理的基础。
发票记录了企业从供应商购买商品或服务时的支出和从客户销售商品或服务时的收入，这有助于确保企业的账目准确无误。
其次，发票还被税务部门视为报税和纳税的重要依据。
企业需要根据发票记录向税务部门申报纳税。
由于发票是经过税务部门认可的官方凭证，所以对于遵守税收法规和监管要求来说具有重要意义。
发票的基本要素在企业管理中，发票包括一些基本要素。
以下是一些常见的发票要素：1.发票抬头：发票抬头包括企业的名称、地址和联系信息。
这些信息有助于明确标识发票属于哪家企业。
2.发票号码：发票号码是一种唯一的标识符，用于区分不同的发票。
它有助于对发票进行跟踪和分类。
3.发票日期：发票日期记录了发票开具的日期，有助于确认交易的时间和顺序。
4.交易描述：交易描述描述了交易的细节，包括所购商品或服务的名称、数量、单价等信息。
5.金额信息：金额信息包括交易的总金额、税额和折扣等。
这些金额信息对于企业财务管理和报税很重要。
6.税务信息：税务信息涉及到税率、税额和税务识别号等。
这些信息有助于确保企业遵守税收法规。
7.付款信息：付款信息包括付款方式和付款截止日期等。
这些信息有助于确保款项的及时支付。
发票的分类根据用途和形式的不同，发票可以分为不同的分类。
以下是一些常见的发票分类：1.销售发票：销售发票是企业向客户出售商品或提供服务时开具的发票。
它包括销售商品或服务的详细信息，以及与交易相关的金额信息。
2.采购发票：采购发票是企业从供应商购买商品或接受服务时收到的发票。
oracleerp项目系统操作培训-财务-应收-v11
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系统操作：录入应收发票-手工录入
待填项
输入信息
来源
选择事务处理来源信息，如：手工发票
日期
录入事务处理日期。如：2010-08-19
分类
选择事务处理分类。如：发票
类型
选择事务处理类型。如：国内煤销售
收单方 选择客户收单地址。如：北京市迪兰恒进科技有限公司
保证金 拖欠款项
记录客户将要购买某产品或服务的承诺 向客户开出保证金后，将增加客户的应收款（未开单），用此保证金发票核销特定发票后， 保证金和发票的余额都会减少
将原发票余额转移到新的发票上 将存在余额的借项单据（如发票、借项通知单等）调整为零，并产生新的借项单据，这样可 以调整客户的帐龄和明细组成
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应收模块主要功能概览
应收模块能够有效地管理客户、发票、收款和收帐过程。可以帮助用户更好地管理销售过程， 同时完成对客户帐龄，信用等信息的控制和分析
客户信息管理 发票管理
客户创立 客户合并 付款条件
发票录入 与销售订单集成 发票调整、修改
定金发票
应收票据管理 收帐管理
应收票据录入 票据汇款和贴现
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应收模块与其他模块的集成
自动开票
报表
应收模块
银行对帐
向总帐传输
销售
现金
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总帐
应收模块与其他模块间的关系
与销售订单管理系统关系 •应收发票是从OM引入的 •与OM共享客户信息
与总帐模块关系 •共享分类账信息 •共享汇率 •共享会计期 •向总帐明细或汇总过帐 •追溯查询：从总帐回溯到应收帐款明细业务
refund
2022作废收回发票管理办法
2022作废收回发票管理办法背景为了规范发票管理，在2022年新的一年开始后，国家税务总局将实施一项重要的发票管理政策，即作废收回发票管理办法。
此项政策主要措施是对长期未使用的发票进行作废，并对已经使用过的发票进行收回。
这项政策的实施将有助于加强税务管理，提高税收征收质量，保护税务机关和纳税人的利益。
内容作废发票管理办法作废发票是指长期未使用的发票，如果超过规定期限仍未使用，则将其作废。
具体规定如下：1.作废发票期限为三年。
即自发票开具之日起三年内未使用，则作废。
2.对于电子发票，期限以发票接收日期为准。
3.统一社会信用代码为15位的纳税人开具的发票，期限为两年。
即自发票开具之日起两年内未使用，则作废。
4.作废发票主要包括普通发票、专用发票和电子发票等。
5.对于已经注册在税务机关的网点，必须在一定时间内将未使用的作废票在税务机关处进行登记备案。
6.作废发票的状态在税务机关的系统中有明确的标记，纳税人不能继续使用已经作废的发票。
收回发票管理办法收回发票是指已经使用的发票，但是由于各种原因无法导入税务机关系统，需要由纳税人退回或销毁的发票。
具体规定如下：1.对于普通发票和专用发票，应在发票填开日期之日起30日内将开具的纸质发票送至税务机关。
2.对于电子发票，应在发票开具成文日期之日起30日内将导出的数据文件上传至税务机关系统进行比对。
3.纳税人在收到税务机关通知后，应当及时予以配合并将纸质发票或数据文件送至税务机关。
4.如果发票无法收回，则启动一定的调查程序，深入了解原因，并进行相应的处罚。
效果作废收回发票管理办法的实施将在以下几个方面产生影响：1.改善发票管理，提高管理效率。
作废长期未使用的发票，一方面可以减轻税务机关的负担，另一方面也可以提高纳税人对于发票的管理意识，规范发票管理行为。
2.提高税务征收质量。
对于已经使用的发票进行收回，可以保证发票的真实性和合法性。
此外，税务机关还可以对发票进行比对，发现并处理问题纳税人和违法行为。
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销项发票管理系统
2014年4月
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系统概述
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监控管理
红字发票申请单
查询统计
系统管理
系统概述
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数据 交互
VPN
主要功能：
VPN
企业业务系统 无缝 连接
省级管理端
VPN
市级开票服务器
网络版开票客户端
单机版开票客户端
系统概述
销项发票管理系统
背景介绍
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监控管理
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角 色 权 限 管 理
用 户 管 理
开 票 客 户 端 日 志
系 统 管 理 日 志
系 统 参 数 设 置
系统概述
监控管理：监控管理是销项发票管理系统的核心模块，通过监控管
理模块查看各企业、各开票服务器、各开票点的发票使用情况。可以 控制各开票服务器、各开票点的使用情况。 红字发票申请单：主要用于申请单的开具、导出、查询等操作， 包含申请单填开、逾期申请单和申请单管理三个功能模块。 查询统计：用于查询和统计已往各企业、各开票服务器、各开票点 的发票库存、分配、开具的情况。 系统管理：系统管理模块的功能是设置系统参数，对企业参数和用 户参数进行维护，查看日志信息等等
查询统计
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开 票 服 务 器 管 理
开 票 点 管 理
控 制 台 管 理
开 票 控 制
开 票 监 控
申 请 单 管 理
申 请 单 填 开
逾 期 申 请 单
发 票 库 存 查 询
发 票 分 配 查 询
已 开 发 票 查 询
已 开 发 票 统 计
发 票 资 料 汇 总 统 计
企 业 信 息 管 理