工资管理系统.pptx
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工资管理系统概述(ppt42张)
• 因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖 励工资400元
刘军请假3天的工资变动
工资变动→数据替换
设置个人所得税计税基数
• 设置个人所得税计税基数3500，查看个人 所得税表
工资→业务处理→扣缴所得税
个人所得税扣缴申报表
打开个人所得税税率表
基数修改为3500
重新计算后的个税申报表
例二十一 工资分配设置
工资管理系统
工资系统的操作流程
建账与初始设置
人员变动、工资项目等处理
日常业务处理（计算、费用分配等）
工资分析与打印账表
期末处理
例十八 建工资账套
• • • • • • 工资类别个数：单个 核算币种：人民币 要求代扣个人所得税 不进行扣零处理 人员编码长度：3位 工资账套启用日期：2012-01-01
• 工资表
– 发放签名表、工资发放条、部门工资汇总表、 人员类别汇总表等
• 工资分析表
工资发放签名表
月末处理
• 月末处理是将当月数据经过处理后结转至 下月，每月工资数据处理完毕后均可进行 月末结转，变动项目的数据清零，下月再 输入当月的数据。
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
工资→设置→人员档案
人员档案界面
例二十 设置工资项目计算公式
• 请假扣款=请假天数*100 • 养老保险=（基本工资+奖励工资）*0.05 • 交通补助=iff（人员类别=“管理人员”，100， 50） • 奖励工资=基本工资*0.1
工资→设置→工资项目设置→公式设置
公式设置界面
员工基本工资数据
工资→设置→工资项目设置
工资项目设置完毕排列顺序
银行名称设置
刘军请假3天的工资变动
工资变动→数据替换
设置个人所得税计税基数
• 设置个人所得税计税基数3500，查看个人 所得税表
工资→业务处理→扣缴所得税
个人所得税扣缴申报表
打开个人所得税税率表
基数修改为3500
重新计算后的个税申报表
例二十一 工资分配设置
工资管理系统
工资系统的操作流程
建账与初始设置
人员变动、工资项目等处理
日常业务处理（计算、费用分配等）
工资分析与打印账表
期末处理
例十八 建工资账套
• • • • • • 工资类别个数：单个 核算币种：人民币 要求代扣个人所得税 不进行扣零处理 人员编码长度：3位 工资账套启用日期：2012-01-01
• 工资表
– 发放签名表、工资发放条、部门工资汇总表、 人员类别汇总表等
• 工资分析表
工资发放签名表
月末处理
• 月末处理是将当月数据经过处理后结转至 下月，每月工资数据处理完毕后均可进行 月末结转，变动项目的数据清零，下月再 输入当月的数据。
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
工资→设置→人员档案
人员档案界面
例二十 设置工资项目计算公式
• 请假扣款=请假天数*100 • 养老保险=（基本工资+奖励工资）*0.05 • 交通补助=iff（人员类别=“管理人员”，100， 50） • 奖励工资=基本工资*0.1
工资→设置→工资项目设置→公式设置
公式设置界面
员工基本工资数据
工资→设置→工资项目设置
工资项目设置完毕排列顺序
银行名称设置
员工工资管理系统的制作.pptx
员工工资管理系统的制作
员工工资管理系统应用意义
随着经济的发展，企业正向着大型化、规 模化发展，而对于大中型企业，员工，职 称等跟工资管理有关的信息随之急剧增加。 在这种情况下单靠人工来处理员工的工资 不但显得力不从心，而且极容易出错。如 何设计一个小型企业工资的数据库管理系 统，由计算机代替人工执行一系列诸如增 加新员工，删除旧员工，工资查询，统计 等操作。这样就使办公人员可以轻松快捷 地完成工资管理的任务。
话框中，选择适当的“列表区域”及“条件区域”。筛选 出销售部的员工信息。
将信息复制到“销售奖金表”中。 输入相关销售信息。包括奖金比例，本月业绩，
总奖金等。
编辑公式计算“总奖金”。 设置字体与格式。 合并单元格。 设置背景。
员工补贴表
输入员工相关信息。包括员工编号，员工 姓名，所属部门，住房补贴等。
（1）选中表格。 （2）单击右键。选择“设置单元格格式”选项。 （3）在弹出的对话框中，单击“数字”按钮。在“分
类”中选择“货币”。在右侧的“货币符号”中选择 所需的符号。如图4所示。 （4）在“负数”中选择所需的样式。 （5）单击“确定”。
员工奖金表
输入相关员工信息。包括员工编号，部门， 姓名，奖金等。
• 在弹出的对话框中，勾选“在功能区显示 ‘开发工具’选项卡”，单击“确定”。
• 制作一个“查询”按钮。 • 在“视图”选项卡中单击“宏”，选择
“录制宏”。 • 对“员工工资表”进行以“姓名”为条件
的高级筛选。
• 单击“视图”选项卡中的“宏”，选择 “停止录制”。
• 选中“查询”按钮，单击右键选择“指定 宏”。在弹出的对话框中选择所用的“宏 名”，单击“确定”。
• 编辑相关公式计算“加班费”一列。 • 设置字体及格式。 • 设置背景。
员工工资管理系统应用意义
随着经济的发展，企业正向着大型化、规 模化发展，而对于大中型企业，员工，职 称等跟工资管理有关的信息随之急剧增加。 在这种情况下单靠人工来处理员工的工资 不但显得力不从心，而且极容易出错。如 何设计一个小型企业工资的数据库管理系 统，由计算机代替人工执行一系列诸如增 加新员工，删除旧员工，工资查询，统计 等操作。这样就使办公人员可以轻松快捷 地完成工资管理的任务。
话框中，选择适当的“列表区域”及“条件区域”。筛选 出销售部的员工信息。
将信息复制到“销售奖金表”中。 输入相关销售信息。包括奖金比例，本月业绩，
总奖金等。
编辑公式计算“总奖金”。 设置字体与格式。 合并单元格。 设置背景。
员工补贴表
输入员工相关信息。包括员工编号，员工 姓名，所属部门，住房补贴等。
（1）选中表格。 （2）单击右键。选择“设置单元格格式”选项。 （3）在弹出的对话框中，单击“数字”按钮。在“分
类”中选择“货币”。在右侧的“货币符号”中选择 所需的符号。如图4所示。 （4）在“负数”中选择所需的样式。 （5）单击“确定”。
员工奖金表
输入相关员工信息。包括员工编号，部门， 姓名，奖金等。
• 在弹出的对话框中，勾选“在功能区显示 ‘开发工具’选项卡”，单击“确定”。
• 制作一个“查询”按钮。 • 在“视图”选项卡中单击“宏”，选择
“录制宏”。 • 对“员工工资表”进行以“姓名”为条件
的高级筛选。
• 单击“视图”选项卡中的“宏”，选择 “停止录制”。
• 选中“查询”按钮，单击右键选择“指定 宏”。在弹出的对话框中选择所用的“宏 名”，单击“确定”。
• 编辑相关公式计算“加班费”一列。 • 设置字体及格式。 • 设置背景。
工资管理系统期末处理PPT模板
各月的各项工资情况、月平均工资及全年工资合计。 部门工资汇总表：按单位(或各部门)工资汇总查询，可查询当月和其
他各月的部门工资汇总表。 人员类别汇总表：按人员类别进行工资汇总查询，可查询当月和其他
各月的人员类别工资汇总表。
部门条件汇总表：按某些查询条件进行各部门的工资情况查询。
条件统计表：用于统计某些工资项目的总和情况。
会计电算化
条件明细表：按某些条件查询工资明细数据并输出符合条件的所有人 员的工资明细情况。
工资变动明细表：用于选定工资பைடு நூலகம்目本月和上月个人工资的数据核对。
工资变动明细表显示方式有比较式、差额式和比较差额式，用户可在 下拉框中选取。比较式显示本月与上月数据；差额式显示本月与上月 数据的差额；比较差额式显示本月与上月数据，并显示两月之差额。
工资表主要用于本月工资发放和统计，主要完成查询和打印各种工资表的的 工作，工资表可以进行修改和重建。系统提供了以下类别工资表：
工资发放签名表：即工资发放清单或工资发放签名表。可以查询当月 及其他各月的工资发放签名表，也可以查询全部部门或某一选定部门 的工资发放签名表。
工资发放条：即发放工资时交给职工的工资项目清单。 工资卡：即工资台账，按每人一张设立卡片，工资卡片反映每个员工
（1）打开进行月末结转的工资类别，选择 【业务处理】→【月末处理】菜单，打开“月 末处理”对话框，如图所示。
月末处理
（2）单击【确认】按钮，系统提示“月末处理之后，本月工资将不许变动， 继续月末处理吗？”，单击【是】按钮，系统提示“是否选择清零项”，单击 【是】按钮，打开“选择清零项目”对话框，如图所示。
（3）选择需要清零的项目，单击“ ”将其选入到右侧空白列表框中。 （4）单击【确认】按钮，系统自动进行月末结转。完成后，系统提示“月 末处理完毕！”，单击【确定】按钮完成本期月末结转。
他各月的部门工资汇总表。 人员类别汇总表：按人员类别进行工资汇总查询，可查询当月和其他
各月的人员类别工资汇总表。
部门条件汇总表：按某些查询条件进行各部门的工资情况查询。
条件统计表：用于统计某些工资项目的总和情况。
会计电算化
条件明细表：按某些条件查询工资明细数据并输出符合条件的所有人 员的工资明细情况。
工资变动明细表：用于选定工资பைடு நூலகம்目本月和上月个人工资的数据核对。
工资变动明细表显示方式有比较式、差额式和比较差额式，用户可在 下拉框中选取。比较式显示本月与上月数据；差额式显示本月与上月 数据的差额；比较差额式显示本月与上月数据，并显示两月之差额。
工资表主要用于本月工资发放和统计，主要完成查询和打印各种工资表的的 工作，工资表可以进行修改和重建。系统提供了以下类别工资表：
工资发放签名表：即工资发放清单或工资发放签名表。可以查询当月 及其他各月的工资发放签名表，也可以查询全部部门或某一选定部门 的工资发放签名表。
工资发放条：即发放工资时交给职工的工资项目清单。 工资卡：即工资台账，按每人一张设立卡片，工资卡片反映每个员工
（1）打开进行月末结转的工资类别，选择 【业务处理】→【月末处理】菜单，打开“月 末处理”对话框，如图所示。
月末处理
（2）单击【确认】按钮，系统提示“月末处理之后，本月工资将不许变动， 继续月末处理吗？”，单击【是】按钮，系统提示“是否选择清零项”，单击 【是】按钮，打开“选择清零项目”对话框，如图所示。
（3）选择需要清零的项目，单击“ ”将其选入到右侧空白列表框中。 （4）单击【确认】按钮，系统自动进行月末结转。完成后，系统提示“月 末处理完毕！”，单击【确定】按钮完成本期月末结转。
工资管理子系统课件
工资计算
根据企业薪资标准和员工个人数据，自动计算员工的工资。
工资发放
将计算出的工资发放给员工，支持银行代发和手动发放两种 方式。
报表生成与导
报表生成
根据企业需求，生成各类工资报表，如部门工资报表、个人工资报表等。
报表导出
将生成的报表导出为Excel或其他格式，方便企业进行数据分析和处理。
04
常见问题与解决方案
提高工资核算和发放的效率和准 确性，降低人为错误和舞弊风险 ，为企业决策提供数据支持，提 升员工满意度和归属感。
系统的重要性
01
02
03
提高管理效率
通过自动化处理，减少人 工操作，提高工资发放的 准确性和及时性，降低管 理成本。
保障数据安全
通过集中管理数据，确保 工资信息的保密性和完整 性，防止数据泄露和篡改 。
企业B的考勤管理优化
总结词
便捷、实时、高效
详细描述
企业B通过引入考勤管理模块，实现了考勤数据的实时采集和处理。员工可以通过移动设备进行签到 和签退，方便快捷。系统自动计算考勤数据，减少了人工干预和计算错误。此外，该系统还提供了丰 富的报表和分析功能，帮助企业优化考勤管理流程，提高管理效率。
企业C的报表定制与数据分析
工资管理子系统课件
• 系统概述 • 系统功能与特点 • 操作流程与使用方法 • 常见问题与解决方案 • 实际应用案例分析 • 未来发展趋势与展望
01
系统概述
系统定义与目标
系统定义
工资管理子系统是企业管理信息 系统中的一个重要组成部分，用 于处理企业员工工资的核算、发 放和相关管理工作。
系统目标
与人力资源管理系统的集成
01
实现工资数据与人力资源其他模块（如招聘、绩效等）的共享
(本科)第08章_工资管理系统教学课件
费用分配是指根据系统所设置的分配方案或计提方案生成凭证的过程。 （四） 凭证管理
凭证管理用于对工资管理系统生成的凭证进行处理，如查看、打印、删 除等操作。
注意：按总账会计期间生成凭证的，分配工资生成的凭证的会计期间为 总账系统所在的会计期间；按工资会计期间生成凭证的，分配工资生成的 凭证的会计期间为工资管理系统所在的会计期间。
一、 工资业务处理 工资业务处理主要包括录入工资、计算所得税和分配费用等操作。 （一） 录入工资 下面举例说明录入工资的操作。（见教材280页） （二） 计算所得税 用户可以根据不同标准计算个人所得税，为财务人员减轻工作量。 1. 个人所得税的计算 在“管理人员工资”类别下计算个人所得税的操作步骤如下： （1） 用户在主界面执行“人力资源”→“工资管理”→“工资业 务”→“所得税计算”命令，在系统弹出的“过滤”窗口中保持默认值， 单击“确定”按钮进入“个人所得税数据录入”窗口，再单击“方法” 按钮，系统会弹出“所得税计算”对话框，如图8-21所示。
第三节 日常处理
第三节 日常处理
（五） 工资审核 为确保工资计算正确，用户需要对工资数据进行审核。审核后的工资数据不
能修改，只有反审核后才能修改。 用户在主界面执行“人力资源”→“工资管理”→“工资业务”→“工资审
核”命令，系统会打开“工资审核”窗口。该窗口的左侧显示系统中已有的部门 信息，用户可以单击“+”按钮，层层展开该部门下的职员信息，在职员前面的 方框中进行勾选。该窗口中的部分项目说明如下： (1) 审核：选中该项，窗口左侧显示未审核过的职员信息。用户选中要审核的职 员，单击“确定”按钮，如果稍后该职员记录得以隐藏，就表示审核成功。 (2) 反审核：选中该项，窗口左侧显示审核过的职员信息。用户选中要反审核的 职员，单击“确定”按钮，如果稍后该职员记录得以隐藏，就表示反审核成功。 (3) 复审：工资复审必须在工资审核的基础上进行。用户选中该项，窗口左侧显 示未复审过的职员信息。用户选中要复审的职员，单击“确定”按钮，如果稍后 该职员记录得以隐藏，就表示复审成功。 (4) 反复审：选中该项，窗口左侧显示复审过的职员信息。用户选中要反复审的 职员，单击“确定”按钮，如果稍后该职员记录得以隐藏，就表示反复审成功。 (5) 按部门处理：选中该项，则在左侧窗口中只能看到部门信息，不能看到职员 信息。 (6) 级联选择：按层级关系选择。
凭证管理用于对工资管理系统生成的凭证进行处理，如查看、打印、删 除等操作。
注意：按总账会计期间生成凭证的，分配工资生成的凭证的会计期间为 总账系统所在的会计期间；按工资会计期间生成凭证的，分配工资生成的 凭证的会计期间为工资管理系统所在的会计期间。
一、 工资业务处理 工资业务处理主要包括录入工资、计算所得税和分配费用等操作。 （一） 录入工资 下面举例说明录入工资的操作。（见教材280页） （二） 计算所得税 用户可以根据不同标准计算个人所得税，为财务人员减轻工作量。 1. 个人所得税的计算 在“管理人员工资”类别下计算个人所得税的操作步骤如下： （1） 用户在主界面执行“人力资源”→“工资管理”→“工资业 务”→“所得税计算”命令，在系统弹出的“过滤”窗口中保持默认值， 单击“确定”按钮进入“个人所得税数据录入”窗口，再单击“方法” 按钮，系统会弹出“所得税计算”对话框，如图8-21所示。
第三节 日常处理
第三节 日常处理
（五） 工资审核 为确保工资计算正确，用户需要对工资数据进行审核。审核后的工资数据不
能修改，只有反审核后才能修改。 用户在主界面执行“人力资源”→“工资管理”→“工资业务”→“工资审
核”命令，系统会打开“工资审核”窗口。该窗口的左侧显示系统中已有的部门 信息，用户可以单击“+”按钮，层层展开该部门下的职员信息，在职员前面的 方框中进行勾选。该窗口中的部分项目说明如下： (1) 审核：选中该项，窗口左侧显示未审核过的职员信息。用户选中要审核的职 员，单击“确定”按钮，如果稍后该职员记录得以隐藏，就表示审核成功。 (2) 反审核：选中该项，窗口左侧显示审核过的职员信息。用户选中要反审核的 职员，单击“确定”按钮，如果稍后该职员记录得以隐藏，就表示反审核成功。 (3) 复审：工资复审必须在工资审核的基础上进行。用户选中该项，窗口左侧显 示未复审过的职员信息。用户选中要复审的职员，单击“确定”按钮，如果稍后 该职员记录得以隐藏，就表示复审成功。 (4) 反复审：选中该项，窗口左侧显示复审过的职员信息。用户选中要反复审的 职员，单击“确定”按钮，如果稍后该职员记录得以隐藏，就表示反复审成功。 (5) 按部门处理：选中该项，则在左侧窗口中只能看到部门信息，不能看到职员 信息。 (6) 级联选择：按层级关系选择。
工资管理系统47页PPT
扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算 计件工资等
(五)提供计件工资标准设置和工资方案设置
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二、业务处理
工资数据变动 工资分钱清单 工资分摊 银行代发 扣缴所得税 计件工资统计
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三、统计分析报表业务处理
提供自定义报表查询功能 提供按月查询凭证的功能 提供工资表： 提供工资分析表：
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操作步骤：
①打开正式人员工资类别：选择“工资类别”/“打开 工资类别”/“正式人员”，单击确认。
②点击“设置”/“工资项目设置”，即进入工资项目 设置界面。
③单击“增加”，即增加工资项目。按前已确定的工 资项目选择输入。
④单击界面上的向上、向下移动按钮，调整工资项目 的排列顺序。
容，便于对人员进行更加有效的管理。 例：增加设置人员的：性别、年龄、技术职称等。 方法：点击【设置】下的【人员附加信息设置】，
进入人员附加信息设置界面，进行增加。
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2、人员类别设置
本功能用于设置人员类别的名称，便于按人 员类别进行工资汇总计算。 例：光明公司有管理人员、经理人员、开发人 员、经营人员。 方法：点击”设置”下的“人员类别设置”， 在“人员类别设置”窗口进行增加。
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３、工资项目名称
即定义工资项目的名称、类型、宽度， 可根据需要自由设置工资项目。
点击“设置”下的“工资项目设置”，进 入工资项目设置界面。
例：见书Ｐ170页的例题。
注意：该工资项目名称的设置是在关 闭所有工资类别的情况下输入的，并在该状 态下进行修改和删除。
(五)提供计件工资标准设置和工资方案设置
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二、业务处理
工资数据变动 工资分钱清单 工资分摊 银行代发 扣缴所得税 计件工资统计
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三、统计分析报表业务处理
提供自定义报表查询功能 提供按月查询凭证的功能 提供工资表： 提供工资分析表：
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操作步骤：
①打开正式人员工资类别：选择“工资类别”/“打开 工资类别”/“正式人员”，单击确认。
②点击“设置”/“工资项目设置”，即进入工资项目 设置界面。
③单击“增加”，即增加工资项目。按前已确定的工 资项目选择输入。
④单击界面上的向上、向下移动按钮，调整工资项目 的排列顺序。
容，便于对人员进行更加有效的管理。 例：增加设置人员的：性别、年龄、技术职称等。 方法：点击【设置】下的【人员附加信息设置】，
进入人员附加信息设置界面，进行增加。
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2、人员类别设置
本功能用于设置人员类别的名称，便于按人 员类别进行工资汇总计算。 例：光明公司有管理人员、经理人员、开发人 员、经营人员。 方法：点击”设置”下的“人员类别设置”， 在“人员类别设置”窗口进行增加。
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３、工资项目名称
即定义工资项目的名称、类型、宽度， 可根据需要自由设置工资项目。
点击“设置”下的“工资项目设置”，进 入工资项目设置界面。
例：见书Ｐ170页的例题。
注意：该工资项目名称的设置是在关 闭所有工资类别的情况下输入的，并在该状 态下进行修改和删除。
项目六-薪资管理系统PPT课件
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(4)设置人员编码。 企业可以根据需要在系统规定的编码范围(10位)内自由定义编码长度， 人员编码长度中不包含所属部门编码。一旦设置了人员档案，则人员 编码长度不能再做修改。在设置人员编码长度时，一定要考虑以后人 数的增长情况。
二、基础信息设置
建立工资账套后，需要对薪资管理系统运行所需要的一些基础信息进行 设置，包括部门档案设置、人员类别设置、银行档案设置、发放次数管 理、人员附加信息设置、工资项目设置、人员档案设置、计件工资标准 设置、计件工资方案设置、选项设置等。其中部门档案设置、人员类别 设置、银行档案设置应在公共平台的“设置”页签中的“基础档案”设 置中进行设置。
（1）单击“设置”下的“人员附加信息设置”，进入人员附加信息设 置界面。
（2）单击“增加”按钮，可输入附加信息名称或从参照栏中选择系统 提供的信息名称。再次单击“增加”按钮，保存新增名称并可继续增 加下一条记录。
(2)扣税设置。
企业选代扣个人所得税后，系统自动在工资项目中生成工资项目代扣 税，自动进行代扣税金的计算。
如果要从工资中代扣个人所得税，则用鼠标单击复选框，打上选择标 记。设置完毕，单击“下一步”进入建账向导“扣零设置”界面。如 图所示。
(3)扣零设置。 扣零设置是在每次发工资时，将零头扣下，等累积成整时再补上。企 业根据实际需要选择是否进行扣零处理，如选择扣零，则需要继续选 择扣零至元、角或分，系统自动在工资项目中生成工资项目“本月扣 零”和“上月扣零”，自动进行扣零计算。设置完毕，单击“下一步” 进入建账向导“人员编码”界面。如图所示。
2、银行名称设置
当企业发放工资采用银行发放形式时，需要确定银行名称及账号长度。 银行名称设置中可设置多个发放工资的银行，以适应不同的需要。例 如，同一工资类别中的人员由于在不同的工作地点，需在不同的银行 代发工资，或者不同的工资类别由不同的银行代发工资。其操作步骤 如下。
(4)设置人员编码。 企业可以根据需要在系统规定的编码范围(10位)内自由定义编码长度， 人员编码长度中不包含所属部门编码。一旦设置了人员档案，则人员 编码长度不能再做修改。在设置人员编码长度时，一定要考虑以后人 数的增长情况。
二、基础信息设置
建立工资账套后，需要对薪资管理系统运行所需要的一些基础信息进行 设置，包括部门档案设置、人员类别设置、银行档案设置、发放次数管 理、人员附加信息设置、工资项目设置、人员档案设置、计件工资标准 设置、计件工资方案设置、选项设置等。其中部门档案设置、人员类别 设置、银行档案设置应在公共平台的“设置”页签中的“基础档案”设 置中进行设置。
（1）单击“设置”下的“人员附加信息设置”，进入人员附加信息设 置界面。
（2）单击“增加”按钮，可输入附加信息名称或从参照栏中选择系统 提供的信息名称。再次单击“增加”按钮，保存新增名称并可继续增 加下一条记录。
(2)扣税设置。
企业选代扣个人所得税后，系统自动在工资项目中生成工资项目代扣 税，自动进行代扣税金的计算。
如果要从工资中代扣个人所得税，则用鼠标单击复选框，打上选择标 记。设置完毕，单击“下一步”进入建账向导“扣零设置”界面。如 图所示。
(3)扣零设置。 扣零设置是在每次发工资时，将零头扣下，等累积成整时再补上。企 业根据实际需要选择是否进行扣零处理，如选择扣零，则需要继续选 择扣零至元、角或分，系统自动在工资项目中生成工资项目“本月扣 零”和“上月扣零”，自动进行扣零计算。设置完毕，单击“下一步” 进入建账向导“人员编码”界面。如图所示。
2、银行名称设置
当企业发放工资采用银行发放形式时，需要确定银行名称及账号长度。 银行名称设置中可设置多个发放工资的银行，以适应不同的需要。例 如，同一工资类别中的人员由于在不同的工作地点，需在不同的银行 代发工资，或者不同的工资类别由不同的银行代发工资。其操作步骤 如下。
工资管理子系统课件
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1.人员附加信息设置
该项设置可丰富人员档案的内容，便于对人员 进行更加有效的管理。 操作步骤：
1.单击”增加”按钮,输入人员附加信息名称或 从参照栏中选择系统提供的信息名称.
2.一项内容输入完毕,单击”增加”按钮保存, 并可继续增加.人员附加信息最多允许增加到100项.
在“工资分摊明细”窗口选择“合并科目相同的 分录”，有利于简化凭证列示内容。
单击“制单”按钮，可以生成记账凭证，但制单 日期必须大于或等于当前总账系统会计期最大凭证日 期。
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典藏 PPT
不涉及辅助核算的部门工资分摊__分摊工资费用、生成凭证
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不涉及辅助核算的部门工资分摊__分摊工资费用、生成凭证
孙伟翔为经理人员，赵丽销售人员，其余均为管理人员
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7. 具体工资类别的工资项目构成 正式员工工资项目设置（只能从参照中选择）
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（2）设置计算公式
直接输入公式
工资项目计算公式输入的方法有：
直接输入公式 参照输入公式 应用函数向导输入公式
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“正式人员”工资类别初始设置__设置计算公式
1、设置需要定义公式的项目：用“移动”按顺序排 列
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“正式人员”工资类别初始设置__设置计算公式
1、定义具体公式 定义请假扣款=请假天数*20
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第5章 工资管理系统
典藏 PPT
定义公式时要注意先后顺序，先得到 的数应先设置公式。应发合计、扣款合计 和实发合计公式应是公式定义框的最后三 个公式。
系统自动根据定义的公式计算
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1.人员附加信息设置
该项设置可丰富人员档案的内容，便于对人员 进行更加有效的管理。 操作步骤：
1.单击”增加”按钮,输入人员附加信息名称或 从参照栏中选择系统提供的信息名称.
2.一项内容输入完毕,单击”增加”按钮保存, 并可继续增加.人员附加信息最多允许增加到100项.
在“工资分摊明细”窗口选择“合并科目相同的 分录”，有利于简化凭证列示内容。
单击“制单”按钮，可以生成记账凭证，但制单 日期必须大于或等于当前总账系统会计期最大凭证日 期。
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不涉及辅助核算的部门工资分摊__分摊工资费用、生成凭证
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不涉及辅助核算的部门工资分摊__分摊工资费用、生成凭证
孙伟翔为经理人员，赵丽销售人员，其余均为管理人员
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7. 具体工资类别的工资项目构成 正式员工工资项目设置（只能从参照中选择）
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（2）设置计算公式
直接输入公式
工资项目计算公式输入的方法有：
直接输入公式 参照输入公式 应用函数向导输入公式
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“正式人员”工资类别初始设置__设置计算公式
1、设置需要定义公式的项目：用“移动”按顺序排 列
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“正式人员”工资类别初始设置__设置计算公式
1、定义具体公式 定义请假扣款=请假天数*20
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第5章 工资管理系统
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定义公式时要注意先后顺序，先得到 的数应先设置公式。应发合计、扣款合计 和实发合计公式应是公式定义框的最后三 个公式。
系统自动根据定义的公式计算
工资管理系统PPT课件
第5章 工资管理系统
【学习目的与要求】：
了解工资管理系统的目标 理解工资管理系统的业务流程 理解工资管理系统的功能结构 掌握工资管理系统的数据处理流程 掌握工资管理系统数据库设计
5.1工资管理系统概述
5.1.1工资管理系统的任务
工资 工资管理系统的主要任务
（1）工资计算 （2）工资分配 （3）根据管理的需要提供相关的工资统计分析数据。 （4）及时处理职工调入、调出、内部调动及工资调
2．业务处理
（1）工资变动 （2）扣缴个人所得税 （3）银行代发 （4）分摊工资
16.04.2020
.
10
5.4工资管理系统功能结构
3．统计分析 4．凭证处理
（1）凭证的录入和审核不能为同一人； （2）凭证的查询可以采用多种方式：按日期、凭证
号、编码等进行查询； （3）凭证录入中借贷方金额的控制。
整数据。
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5.1工资管理系统概述
5.1.2工资的构成与计算方法
应发工资=基本工资+工龄工资+职称工资+岗位 工资+津贴+加班加点工资+奖金
扣款合计=水电费+保险费+个人所得税+迟到扣 款+病假扣款+事假扣款+旷工扣款+其他扣款
实发工资=应发工资-扣款合计
16.04.2020
银行，由银行转入职工的工资卡。 （5）编制工资费用分配表、所得税申报表、职工福利
费计提表，并填制相应记账凭证，进行账务处理
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5.4工资管理系统功能结构
5.4.1工资管理系统功能结构图
工资管理系统功能结构图：
【学习目的与要求】：
了解工资管理系统的目标 理解工资管理系统的业务流程 理解工资管理系统的功能结构 掌握工资管理系统的数据处理流程 掌握工资管理系统数据库设计
5.1工资管理系统概述
5.1.1工资管理系统的任务
工资 工资管理系统的主要任务
（1）工资计算 （2）工资分配 （3）根据管理的需要提供相关的工资统计分析数据。 （4）及时处理职工调入、调出、内部调动及工资调
2．业务处理
（1）工资变动 （2）扣缴个人所得税 （3）银行代发 （4）分摊工资
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5.4工资管理系统功能结构
3．统计分析 4．凭证处理
（1）凭证的录入和审核不能为同一人； （2）凭证的查询可以采用多种方式：按日期、凭证
号、编码等进行查询； （3）凭证录入中借贷方金额的控制。
整数据。
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5.1工资管理系统概述
5.1.2工资的构成与计算方法
应发工资=基本工资+工龄工资+职称工资+岗位 工资+津贴+加班加点工资+奖金
扣款合计=水电费+保险费+个人所得税+迟到扣 款+病假扣款+事假扣款+旷工扣款+其他扣款
实发工资=应发工资-扣款合计
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银行，由银行转入职工的工资卡。 （5）编制工资费用分配表、所得税申报表、职工福利
费计提表，并填制相应记账凭证，进行账务处理
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5.4工资管理系统功能结构
5.4.1工资管理系统功能结构图
工资管理系统功能结构图：
工资管理子系统.pptx
三、选择工资项目：
注意： 1．“参照中”的工资项目，要修改? 2．已使用的工资项目，不能修改、删除。
3．在此设置的工资项目的顺序将决定工资表中的项目顺序。
四、设置工资计算公式：
1. 为避免出现差错，工资项目必须完全正确后，再开始 定义公式。
2. 公式输入完毕后，必须单击【公式确认】按钮，进行 语法检查，系统才能认可该公式。
注意： 1. 在此设置的工资项目，将形成各个工资类别（正
式人员和临时人员）中工资项目的设置选项。 2. 应将所有工资类别（正式人员和临时人员）涉及
到的所有工资项目，在此设置。
第二节 当前工资类别的初始设置
一、打开工资类别： 二、人员档案 ：
作用：有利于企业各部门对职工进行管理。 注意：不同部门人员编码不能重复，以便以后操作（如：人员调动）。
基本不变数据文件：供系统长期使用，每月核算都可以调用这些基本不变 数据。
变动数据文件：在月初始化后每月输入。 一个主文件：将所有相关工资核算与管理的数据存放其中，每月由上月主
文件生成本月主文件。 一个数据文件：用来存放每月输入的与主文件相对应的变动数据，用于修
改本月主文件。
五、查看分钱清单： 银行代发工资的企业，不必进行此项操作。
六、查看个人所得税 七、银行代发 八、查询并打印工资表：
第四节 月末处理
一、工资分摊： 工资分摊：就是对工资额及根据工资额计提的各项费用确定
应归属的费用项目，并确定应借、应贷科目。 （一）分摊类型设置： （二）分摊构成设置： 二、分摊工资费用并生成转账凭证：
第四章 工 资 管 理子 系 统
实务操作
第一节 工资系统的初始化 第二节 当前工资类别的初始设置 第三节 日常处理 第四节 月末处理 第五节 工资数据统计分析 第六节 数据维护
注意： 1．“参照中”的工资项目，要修改? 2．已使用的工资项目，不能修改、删除。
3．在此设置的工资项目的顺序将决定工资表中的项目顺序。
四、设置工资计算公式：
1. 为避免出现差错，工资项目必须完全正确后，再开始 定义公式。
2. 公式输入完毕后，必须单击【公式确认】按钮，进行 语法检查，系统才能认可该公式。
注意： 1. 在此设置的工资项目，将形成各个工资类别（正
式人员和临时人员）中工资项目的设置选项。 2. 应将所有工资类别（正式人员和临时人员）涉及
到的所有工资项目，在此设置。
第二节 当前工资类别的初始设置
一、打开工资类别： 二、人员档案 ：
作用：有利于企业各部门对职工进行管理。 注意：不同部门人员编码不能重复，以便以后操作（如：人员调动）。
基本不变数据文件：供系统长期使用，每月核算都可以调用这些基本不变 数据。
变动数据文件：在月初始化后每月输入。 一个主文件：将所有相关工资核算与管理的数据存放其中，每月由上月主
文件生成本月主文件。 一个数据文件：用来存放每月输入的与主文件相对应的变动数据，用于修
改本月主文件。
五、查看分钱清单： 银行代发工资的企业，不必进行此项操作。
六、查看个人所得税 七、银行代发 八、查询并打印工资表：
第四节 月末处理
一、工资分摊： 工资分摊：就是对工资额及根据工资额计提的各项费用确定
应归属的费用项目，并确定应借、应贷科目。 （一）分摊类型设置： （二）分摊构成设置： 二、分摊工资费用并生成转账凭证：
第四章 工 资 管 理子 系 统
实务操作
第一节 工资系统的初始化 第二节 当前工资类别的初始设置 第三节 日常处理 第四节 月末处理 第五节 工资数据统计分析 第六节 数据维护
第五章工资管理系统PPT教学课件
则“企业管理人员”的岗位工资是700，“福利人员”的 岗位工资是400，一般工人的岗位工资是150。
20205/1.2/1职0 工类别设置：
10
5.3.2 系统初始设置
6.档案设置 (1) 部门档案：部门编码、部门名称、负责人、部门属性 (2) 职工档案：姓名、编号、部门、类别、银行帐号等。 (3) 银行档案：设置多个代理发放工资的银行。 7.工薪税率设置 (1) 基础参数。 (2) 累进税率表。 8.计件工资标准设置 9.打印格式设置
第五章 工资管理系统
2020/12/10
1
5.3 工资管理系统
5.3.1 基本功能与操作流程 5.3.2 系统初始设置 5.3.3 工资数据的录入 5.3.4 工资计算与其他处理 5.3.5 期末处理 5.3.6 工资数据的输出
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5.3.1 基本功能与操作流程
1.工资核算及管理的内容 (1) 工资的计算和工资的发放。 (2) 工资的分配：指将企业发放的工资，于月末按照用 途进行分配，并编制会计分录分别记入有关科目。 2.工资管理系统的特点 (1) 工资结构的可变性。由于不同单位的工资结构不相 同，因此系统必须提供定义工资项目的功能，以提高系 统的通用性。 (2) 设置必须灵活方便。
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5.3.3 工资数据的输入固定数据：主要指 Nhomakorabea员基本信息
变动数据：员工的具体工资项数据
1.工资固定数据的管理（增、删、改）
在日常操作中会涉及员工的增删变动，用户在核算工资之 前必须预先处理员工的变动信息。删除员工有两种情况：
一是需要删除的是新增员工或是为新会计年度的第一个月， 由于尚未输入工资数据可直接删除；
会计电算化-工资管理系统(PPT 65页)
工资账套是整个工资管理系统正常运行的基 础，启动工资系统后，系统自动提供建账向 导，分参数设置、扣税设置、扣零设置和人 员编码四步
1、参数设置 选择本企业工资核算应用方案
（1）选择本账套处理的工资类别个数。
工资类别：是指一套工资账中，根据每月发 放工资的次数不同、不同人员工资发放项目 的不同以及计算公式的不同等情况而设置的 工资数据管理类别。
（2）在部门选择框中，选择新建工资类别 所包含的部门。
2. 删除工资类别
在工资管理主界面，单击【文件】菜单下的【删除 工资类别】，删除工资类别时，可双击所要删除的 工资类别，或单击所选工资类别后，单击〖确认〗。
注意：只有主管才有权删除工资类别，且工资类别 删除后数据不可再恢复。
3. 打开工资类别 在工资管理主界面，单击【文件】菜单下的【打开
工资类别】。打开工资类别时，可双击所要打开 的工资类别或单击所选工资类别后，单击〖确 认〗。
4. 关闭工资类别 在工资管理主界面，单击【文件】菜单下的【关闭
工资类别】，则关闭正在使用的工资类别及所有 正在进行的功能操作。
打开工资类别后，“工资类别”菜单下显示 “打开工资类别”和“关闭工资类别”两个 选项。单击“关闭工资类别”后，“工资类 别”菜单下显示“新建工资类别”、“打开 工资类别”和“删除工资类别”选项。
工资核算与管理系统
系统设置 数据编辑 计算结转 工资报表 凭证编制 系统服务
1．工资 项目定义 2．职工 类型设置 3．工资 计算方法
设置 4．工资 报表设置 5．扣零
设置
1．编辑 工资数据 2．查询 工资数据
1．计算 当月工资 2．月末 结转工资
数据
1．工资 发放表 2．工资 发放条 3．部门 汇总表 4．分类 汇总表 5．工资 票面分解
1、参数设置 选择本企业工资核算应用方案
（1）选择本账套处理的工资类别个数。
工资类别：是指一套工资账中，根据每月发 放工资的次数不同、不同人员工资发放项目 的不同以及计算公式的不同等情况而设置的 工资数据管理类别。
（2）在部门选择框中，选择新建工资类别 所包含的部门。
2. 删除工资类别
在工资管理主界面，单击【文件】菜单下的【删除 工资类别】，删除工资类别时，可双击所要删除的 工资类别，或单击所选工资类别后，单击〖确认〗。
注意：只有主管才有权删除工资类别，且工资类别 删除后数据不可再恢复。
3. 打开工资类别 在工资管理主界面，单击【文件】菜单下的【打开
工资类别】。打开工资类别时，可双击所要打开 的工资类别或单击所选工资类别后，单击〖确 认〗。
4. 关闭工资类别 在工资管理主界面，单击【文件】菜单下的【关闭
工资类别】，则关闭正在使用的工资类别及所有 正在进行的功能操作。
打开工资类别后，“工资类别”菜单下显示 “打开工资类别”和“关闭工资类别”两个 选项。单击“关闭工资类别”后，“工资类 别”菜单下显示“新建工资类别”、“打开 工资类别”和“删除工资类别”选项。
工资核算与管理系统
系统设置 数据编辑 计算结转 工资报表 凭证编制 系统服务
1．工资 项目定义 2．职工 类型设置 3．工资 计算方法
设置 4．工资 报表设置 5．扣零
设置
1．编辑 工资数据 2．查询 工资数据
1．计算 当月工资 2．月末 结转工资
数据
1．工资 发放表 2．工资 发放条 3．部门 汇总表 4．分类 汇总表 5．工资 票面分解
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一、初始设置
(四)账套参数设置 提供多工资类别核算、工资核算币种、
扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算 计件工资等
(五)提供计件工资标准设置和工资方案设置
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二、业务处理
工资数据变动 工资分钱清单 工资分摊 银行代发 扣缴所得税 计件工资统计
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工资类别：指一套工资账中，根据不 同情况而设置的工资数据管理类别。
新建账套时在参数设置中选择“多个” 工资类别，则需进入工资数据管理类别； 若选择“单个”则无需建立工资类别。
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(1)建立工资类别
例：光明公司分设正式职工、临时职工 二个工资类别，二个类别同时对应一套账 务。并选择其所属的部门。
进入人员附加信息设置界面，进行增加。
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2、人员类别设置
本功能用于设置人员类别的名称，便于按人 员类别进行工资汇总计算。 例：光明公司有管理人员、经理人员、开发人 员、经营人员。 方法：点击”设置”下的“人员类别设置”， 在“人员类别设置”窗口进行增加。
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以“正式人员”为例
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1、人员档案管理
人员档案用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、 所在部门、人员类别等信息，处理员工的增减变动等。
不同的工资类别对应不同的人员档案。
1）增加人员档案
实例：增加经理人员肖剑。编号：101；部门编码： 101；银行账号20000090001；中方人员：“是”； 进入日期：1999-01-01。
第一节 工资管理的主要功能 一、初始设置 二、业务处理
三、统计分析报表业务处理
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一、初始设置
(一)基础信息设置 人员附加信息、人员类别 部门选择设置、人员档案
(二)公式设置 可自定义工资项目及计算公式
(三)银行代发设置 可设置提供银行代发工资的银行名称
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时,需要进行银行名称设置，并确定银行名 称及账号长度。
5、部门设置
部门档案与其他系统是共享的，设置的部 门的资料见第二章基础设置。如所需的部门的 数据已有，可直接调用，如前面数据库里没有， 可在工资系统里加入有关部门。
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五、设置不同类别的工资项目及定义工资项 目计算公式
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二、建立工资账套
1、参数设置 包括：工资类别设置；币别设置；
是否计件工资设置。 2、扣税设置
是否从工资中代扣所得税 3、扣零设置
即在发放工资时将零头扣下，积累 取整，于下次发入时补上。 4、人员编码：
即确定单位人员编码长度。
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三、工资类别管理
注意：在选择部门的时候，一定要选择 其下级部门。只选上级部门无效。
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(2)打开工资类别
在工资业务处理时，如要求分别对不同工 资类别进行业务处理，操作时必须是在该工资 类别打开后才能进行业务处理。
例：打开正式人员工资类别： 单击“工资类别”/“打开工资类别”。选择 需打开的类别. 打开不同的工资类别，则左下角显示该工 资类别。
方法：选择“设置”/“人员档案”/“增加”按钮，即进 入面编辑，进行人员设置，
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2）人员的调离与停发
方法：在人员档案界面属性前的“□”单 击“修改”按钮，单击“调出”，使其打上 “√”标识，然后单击“确认”。
调出人员的编号可以再次使用，已做调出 标志的人员，所有档案信息不可修改。但在 当月未结算前，可以取消调出标志，但如果 编号已被再使用，则该调出标志不可取消。 标志为“√”的调出人员，将不参加与工资 的发放和汇总。
３、工资项目名称
即定义工资项目的名称、类型、宽度， 可根据需要自由设置工资项目。
点击“设置”下的“工资项目设置”，进 入工资项目设置界面。
例：见书Ｐ170页的例题。
注意：该工资项目名称的设置是在关 闭所有工资类别的情况下输入的，并在该状 态下进行修改和删除。
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4、银行名称设置 在企业发放工资，采用银行代发形式
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（3）删除工资类别 （4）关闭工资类别
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四、基础设置
1、人员附加信息设置 本功能可用于增加人员信息，丰富人员档案的内
容，便于对人员进行更加有效的管理。 例：增加设置人员的：性别、年龄、技术职称等。 方法：点击【设置】下的【人员附加信息设置】，
三、统计分析报表业务处理
提供自定义报表查询功能 提供按月查询凭证的功能 提供工资表： 提供工资分析表：
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第二节 工资管理系统初始化设置
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一、启用工资管理系统
打开 “ 企业门户 ”，在“ 基本信息 ” / “ 系统启用 ”中启用工资系统。本例启 用日期为2000年1月1日。
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操作步骤：
①打开正式人员工资类别：选择“工资类别”/“打开 工资类别”/“正式人员”，单击确认。
②点击“设置”/“工资项目设置”，即进入工资项目 设置界面。
③单击“增加”，即增加工资项目。按前已确定的工 资项目选择输入。
④单击界面上的向上、向下移动按钮，调整工资项目 的排列顺序。
⑤设置完毕后单击【确认】按钮，即可完成正式人员 的工资项目设置。
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3、定义工资项目计算公式 在定义工资项目计算公式前，必须建好工资
类别和人员档案。
例1：事假扣款=（基本工资＋奖金）＊20／事假天数
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2、设置不同人员类别的工资项目
前面已经了工资项目即定义工资项目的名 称、类型、宽度。现根据需要 选择已经设置并 适合该工资类别的的工资项目，不能输入和修 改。若要修改，应关闭所有工资类别，在基础 设置下的工资项目设置中进行增改操作。
例：光明公司正式人员的工资项目中有 “基本工资”、“岗位工资”、“浮动工资”、 “奖金”、“事假扣款”、“工龄工资”等项， 具体见书Ｐ153。