材料封样及其现场验收管理方案计划规定

融创天津公司工程材料封样及现场验收工作管理规定编制单位：天津融创公司招标采购部编制时间：2013年7月11日目录第一章目的第二章适用范围第三章材料封样及管理第四章管理规定第五章现场验收第六章支持文件1．目的为规范天津公司项目开发过程中材料封样及施工现场材料验收程序，明确职责，采取有效的质量保证措施，确保材料验收质量和工程品质，特制定本工作指引。

2．适用范围适用于融创天津公司所属的各项目公司的工程类、材料设备类等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封样的管理和材料到场验收管理工作。

3．材料封样及管理3.1 材料封样的定义材料封样是指在项目开发过程中通过招标确定的“甲分包、甲供、甲控”类材料（含设备）的标准实物样品（大型设备为样本资料）进行封存(要求材料样品用双道16#钢丝牢固固定在展板上避免脱落)。

3.2材料封样的组织3.2.1单项劳务类、材料类招标封样由招标小组技术组和与商务组共同负责组织两套招标封样材料的确认手续，在技术标评标时,组织技术组和商务组相关人员完成定板封样材料的《封样材料标签》、《封样材料明细表》会签工作，并交由招标采购部保管，经核对通过方可上定标审批会；完成定标后, 招标采购部入库存放一套,发放项目部一套，并履行签字交接手续。

3.2.2集中采购类封样天津公司集中采购的项目，由招标小组技术组与商务组共同负责组织招标封封样材料的确认手续，在技术标评标时，组织技术组及商务组相关人员完成定板封样材料的《封样材料标签》、《封样材料明细表》会签工作，并交由招标采购部保管，经核对通过方可上招标协调会；定标通过后，在招标采购部保留标准实物样品（大型设备为样本资料），有需求的项目，在委托施工前，由项目公司负责通知战略合作单位按照项目需求的产品报送样品，经研发中心、招采部共同签字确认，并与定标封样核实一致后，制作两套封样实物样品样板，招标采购部和项目部各保存一套3.3 直委、比价项目材料的封样直委、比价的项目应保留封样，由主办人负责进行封样材料样板的组织和会签工作，在招标审批会前，组织研发中心、成本中心相关(经理或总监级)人员,完成定板封样材料的《封样材料标签》、《封样材料明细表》会签工作，并报至招标采购部，审核通过方可上会；在定标经招标审批会审批通过后，由主办人负责在7个工作日内组织完成第二套样板的签字确认工作，送至招标采购部审核，经审核确认两套样板一致后, 发放项目部一套样品因直委事项的采购额度一般较小，如委托正在合作的施工单位，可按照该单位前期承接工程中标样板进行封样，但要求样板指向明确，《封样材料明细单》的产品名称、型号、规格填写清楚，并完成会签3.4 封样材料的存放和管理3.4.1库房要求招标采购部和项目部要求有单独的样板库房，并设置样板展架，对已入库的材料样品进行分类摆放管理，便于样板的存放和察看3.4.2 封样材料的管理封样材料的管理要求项目工程部设专人管理，建立封样材料台帐，并附有签字齐全《封样材料清单》，按照台帐表格如实记录样板出入库的交接手序，附件《样板封样台帐》，确保封样样板的标签和封样材料清单的地完整和逐一对应，避免频繁的搬动展板，造成封样材料或标签的脱落，定期巡视和维护封样样板，确保起到样板指导施工的效果3.4.3 样板的保存时限封样样板的保存时限，样板封样的保存时限至工程竣工验收且结算完成，过期封样样板的由保管部门组织退还或废弃处理，附件《封样材料处置审批单》4管理规定为进一步加强材料设备质量管理，促进工程项目按期、按量优质完成。

本着“货真价实、数量准确、进程控制、事先预防”的材料验收监督管理原则，项目公司对于所有进场材料都要做好品质验收和品控工作,同时为加强各项目公司对于材料验收的重视,天津公司招标采购部组织相关部门定期或不定期对“甲分包、甲供、甲控”类材料设备进行联合验收抽查，一旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求进行验收，视情节严重情况按相关规定给予处罚。

并做出如下管理规定：4.1总、分包单位根据甲乙双方的施工合同及会审确认签字后的施工图纸、材料封样样品等，结合项目施工总体进度提前两个月（不包含材料设备的加工周期）对所有“甲分包、甲供、甲控”类材料设备提出进场总计划。

4.2“甲分包、甲供、甲控”类材料设备每次货到现场，由甲方项目部组织相关部门、监理及总包单位验收。

4.3相关要求：材料设备质量、数量等综合验收应做到事前、事中、事后严格控制，以保证工程质量及工期；供货单位提供的工程材料设备在不符合合同要求的情况下，而项目工程部和监理工程师没有采取有效的措施进行及时制止，对整个工程质量产生不利影响而造成工程质量事故，应承担相应的责任。

4.4 对于总包及监理单位，恪尽职守、认真负责，严格把关，及时发现验收中存在的问题且反馈，采取有效措施处理，并给甲方挽回较大经济损失，给予表扬；在之后进行合作单位评估时，对相应评估指标给予加分。

4.5惩罚措施总分包单位和相关的监理公司有对于甲指、甲控材料的进场材料的质量监督权，对于未按流程验收，出现失控现象，将对项目工程副总给予处罚,并对监理公司和总包单位进行违约金索赔，且甲方保留因该材料的失控而对整体工程造成的损失进行追偿的权利。

4.6 封样材料的替换对于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按照原合同执行的，需由施工单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，报经天津公司品质管理部、研发中心、成本中心审核后，并经天津公司招标审批会审批通过后，方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求制作提交至天津公司招标采购部和项目部,《材料替换申请单》4.7 未经审批私自替换材料的处罚未按照本管理规定完成材料替换的审批,而私自同意进行替换材料的,一经发现,将对责任人给予开除处分5．材料的现场验收现场验收是对“甲分包、甲供、甲控”类进场材料的质量、数量等进行检验和办理验收的过程，是工程现场材料管理的重要环节，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办理验收手续及验收问题的处理。

质量验收：对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验（按合同约定），确保验收后的材料符合(国家、地方、行业规范及合同规定)质量要求，如实填写《材料设备采购(物品)联合验收单》。

现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。

数量验收：对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。

5.1甲分包、甲供材料的到场验收对于天津公司招标采购的甲分包、甲供材料项目，货物的到场验收执行首批货物到场联合验收制度，后续材料的验收，由项目部组织监理、施工单位按照检验合格的产品标准，进行材料的验收5.1.1首批货物到货验收在首批货物到货前3天，项目工程部以书面形式通知研发中心、招标采购部、品质管理部共同参与首批材料的到货验收，明确验收的时间、地点、验收物品，由项目部组织研发中心、招标采购部、品质管理部主办人员，依照招标采购部招标封样定板材料，共同参与首批货物的到货验收，5.1.2各部门职责：研发中心：负责核对材料的材质、颜色、外观、表面工艺与封样材料的一致性招标采购部：负责核对材料的规格尺寸、材料标准、检验报告等项表观参数的检验品质管理部：负责核对材质质量标准的检验项目部（施工单位）：负责核对数量、规格型号和尺寸误差标准等基本数据的检验5.1.3验收结果：✧材料验收合格，各方在《验货单》上签字确认后，方可进行样板工程的施工，样板工程经研发、品质等相关部门确认后，方可进行大面积施工✧材料验收不合格，明确质量缺陷和品质问题，保存不合格样品材料封样于项目部，并在验货单上签署不合格意见后，进行退货处理，并责成供货单位重新按照标准生产供货，并依据合同约定对供货单位采取相应的处理措施；且重新供货的，按照首批货物验收流程进行验收5.1.4 其他批次的材料验收由项目部自行组织，按照验收合格的材料标准，认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。

5.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收总包、精装修、景观、门窗幕墙等劳务队伍进场材料的验收，由项目部主管工程师组织（项目设计、工程、成本）、监理等人员，按照封样定板的材料对进场的材料进行验收，严格按照合同中所注明细检验（包括材料质量检测报告、环保认证以及名称、数量、规格、型号、产地等）；到场材料应按合同质量要求及封样样品进行验收检验；当材料出现质量低劣、不符合合同规定及检测要求等问题时，在合同规定期限内联系退货或索取赔偿罚款，并上报天津公司品质部和成本中心6.支持文件附件1 《封样材料标签》附件2 《封样材料明细表》附件3 《封样样板台帐》附件4 《封样样板处置审批单》附件5 《材料替换申请表》附件6 《首批材料采购（物品）联合验收单》附件7 《主要材料封样标准和要求》附件1材料封样标签附件2封样材料明细表附件3 封样样板台帐附件4附件5附件6附件7 主要材料封样标准和要求展板要求:规格宽900mm*高1200mm ，材料样品要求：要求材料样品用双道16#钢丝牢固固定在展板上,避免脱落；同一种材质不同规格的产品只提供一块样品即可，大型设备和大规格材料可提供图册或照片1、石材：规格300*300mm；2、瓷砖：提供规格300*300mm，或者成品砖(非甲供产品)3、玻璃：规格300*300mm；4、不锈钢：规格200*200mm板5、木制门：300*300mm木制表面饰面板，门结构样角至少450*300mm规格，体现内部结构剖面带框。

合页、门锁等相关五金样板6、钢制门或钢木复合门：300*300mm钢制表面及饰面效果面板，门结构样角至少450*300mm规格，体现内部结构剖面带框。

合页、门锁等相关五金样板7、壁纸、壁布：规格200mm的方形样块，特殊材质与性质材料提供相关辅料样品；8、轻钢龙骨石膏板吊顶：规格200mm方形石膏板样块，龙骨200mm长各一块9、照明灯具：小型灯具提供样品，大灯具提供图册或图片；10、开关面板：开关、插座各一个11、卫生器具：图片带规格型号。

12、实木地板与实木复合地板：按照设计规格提供三片以上可装拼样板13、塑胶地板、防静电地板：规格150*150mm样板14、室内精装金属栏杆：按照设计要求样式制作长度600-800mm的成品样板15、外檐涂料：规格200*300mm样板16、人造文化石（文化砖）：在500*600mm展板上粘贴多块砖（石），并进行擦缝处理17、屋面瓦：主瓦、脊瓦各一块，木龙骨200mm,附配件各一个18、橱柜：面板200*200mm，箱体板200*200mm，背板200*200mm，门铰，滑轨和拉篮等五金各一个。

19、家用电器：产品图册及相关尺寸；20、窗帘：布料200*200mm,轨道\窗帘杆200mm ,；21、地毯：规格100*100mm样板22、水管及管件：管类材料长度不200mm23、落水水系统/雨水檐沟：集水沟、管材及安装附配件24、木饰面：按照设计要求的基层板材、木皮及表面处理工艺制作尺寸不小于500*500m样块，包含安装节点示意样板；25、铝合金型材：框、扇、中挺等，型材长度50-60mm26、五金：各型号执手和锁各一套。