职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全技术部内部审核检查表1. 检查目的本检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全技术部的作业过程符合行业标准和公司政策,以及履行监管要求。
2. 检查范围本次检查的范围为质量、环境和职业健康安全技术部的各项管理活动,包括但不限于以下方面:- 质量管理体系是否符合ISO 9001标准要求;- 环境管理体系是否符合ISO 14001标准要求;- 职业健康安全管理体系是否符合OHSAS 18001标准要求。
3. 检查内容本次审核将根据以下内容进行检查:3.1. 质量管理体系- 确定管理责任,包括制定政策和目标、分配职责、组建质量团队、进行内部审核和对外合作;- 制定质量手册和程序文件,以确保标准化管理和文件控制;- 制定质量档案,记录关键步骤、变更规定和测试结果,以及往来信函和复盘记录;- 实施质量培训,包括培训需要评估、计划、交付和效果评估,确保所有员工能够满足岗位要求;- 实施内部审核和流程监测,以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求;- 确保客户满意度,包括收集和分析客户反馈、处理客户投诉和反馈、及时回访,确保超过客户期望值。
3.2. 环境管理体系- 实施环保方案,指定环保目标和目标指标、进行环保评估,制定监测和保障措施,在环保方案实施结束时进行评估与总结并制定下一个周期的环保方案;- 如实披露环境信息,制定环保技术文件、环保应急预案,开展环境意识教育和培训,建立环境数据监控系统;- 管理必要的环境许可和认证,对环境事故进行风险评估、应急措施和事故调查;- 制定环保管理责任体系文件,包括技术管理和行政管理两个方面,分别制定相关程序文件和档案。
3.3. 职业健康安全体系- 制定管理责任,包括安全政策和目标、分配职责、组建安全团队、进行内部审核和对外合作;- 设定职业健康安全方案,包括制定目标和控制措施,进行评价和监测,汇总数据以便有效管理;- 实施职业健康安全培训,包括培训需要评估、计划、交付和效果评估,确保所有员工能够满足岗位要求;- 制定职业健康安全文件,保证管理措施标准化;- 实施内部审核和流程监测,以确保各项管理活动符合监管要求和标准要求。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。
职业健康安全管理体系内部审核检查表
3、管理方针是否向全体员工传达,员工是否理解
4、方针的内容是否包括了两个承诺
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
是
是
是,并理解。
是
是
是
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
检查要点
现场记录
评价
4。4。3协商和沟通
1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通协商
2、员工代表产生记录、员工代表名单
3、与员工或员工代表进行沟通的记录
3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通
4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立,职责是否明确
6、重大风险因素的评价是否合理
有进行辩识,并评价。
考虑了常规情况,和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备,未来考虑非常规情况.
确定了三个重大风险因素
是
是
是
受审核部门/负责人
行政办公室
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
6、各种交流和沟通的证据(检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等)
有沟通协商,通过文件发放
有记录,有名单
开会,有会议记录
没有大变化
知道,管理者代表是职业健康安全管理领导
有电话名册
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作,确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求,同时保证环境和职业健康安全的合规性。
一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况,对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求;(2) 质量管理文件是否齐全、有效,并符合质量管理体系标准的要求;(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效;(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求;(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确;(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求,是否部署到实际操作中;(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准;(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通,流程是否协同有效。
二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况,对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策;(2) 环境管理文件是否齐全、有效,并符合环境管理体系标准的要求;(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况;(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录;(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况;(2) 环境监测、控制过程,及时处理环境问题;(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。
三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况,对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
【内部审核检查表(按条款)职业健康安全管理体系】ISO45001_2018版2018年最新管理体系审
5.2 职业健康安全方针
是否有证据表明最高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针
查:组织的职业健康安全方针
查:组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
审核依据
ISO45001:2018职业健康安全管理体系、公司质量体系文件
审核说明
6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程
查:风险和机遇清单
查:风险和机遇评审记录
查:组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查:组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价
组织是否针对影响职业健康安全的危险ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ进行辨识
若该条款不适用于该部门则用“NA”进行说明
审核人员
被审核部门
审核时间
2018.08.21
条款要求
审核要点
审核方法
审核记录
条款是否适用
符合性
5.2 职业健康安全方针
是否有证据表明最高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针
查:现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针
查:适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查:组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查:组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查:组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
查:组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
无论固定场所或流动场所检查,检查场所的醒目位置应该张贴须知、检查流程示意图、路标指示牌和诊室牌
7.2职业健康检查
职业健康检查专业人员在进行职业健康检查时,应将检查的目的和每项检查的意义向被检者解释清楚,并应说明接受或拒绝该项检查可能产生的利弊
职业健康检查结果评价程序
职业健康检查报告书编写程序
职业健康检查报告控制程序
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康监护档案和和管理档案控制程序
人员培训或继续教育程序;
程序应规定:为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等
职业健康检查质量体系内部审核程序
职业健康检查质量体系管理审核程序
程序文件还应对拟向用人单位或卫生行政部门出具或提交的报告、通知等文件的格式、项目内容等进行规范管理
这些文件应包括:
职业健康检查服务合同(协议)书(用人单位)
职业健康检查表(用人单位)
放射工作人员职业健康检查表(用人单位)
职业健康检查复查通知书(用人单位)
疑似职业病告知书(用人单位)
职业禁忌症告知书(用人单位)
体检机构应当在省卫生行政部门批准的职业健康检查项目范围内开展职业健康检查工作
必须按照有关规定开展科学、客观、真实的职业健康检查服务
职业健康检查应当遵循科学、公正、公开、公平、及时、便民的原则
职业健康检查应开展包括从事职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后以及应急健康检查
7.1职业健康检查的前期工作
应该按照职业健康监护网络信息直报的要求进行网络信息直报
7.3结果报告与评价
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充足、适当,得到维护和控制?
现场提问,面谈
有程序文件,有资产登记表,有厂房建筑物的检查表,有设备的保养维护记录,有设备的维修记录,有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC?现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求(检验人力资源是否充沛)?
2.是否能在规定时间内进行检验任务(检验的时效性)?
1.确认人数,日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员(检验资源)是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明,在K3中随机抽来料/出厂批次,记录来料/出厂日期,要求提供检验记录;抽取随工单要求拿出对应的巡检记录,验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方?对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审?
现场提问,面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围?是否对这些信息形成了相关文件?
现场提问,面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识?
2.公司如何保持这些知识?
3.各部门如何得到这些知识?
4.公司的知识是否会及时更新?
现场提问,面谈
有程序文件及组织知识清单,但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
E4.3.是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价,并形成重要环境因素及重大危险源清单,有无新识别的已报公司主管部门?
2、是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。
1、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
2、是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没,方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。
内审员:受审核人:
Q5.3.5.4.1
E4.2.4.3.3
04.2.4.3.3
管理方针
目标、指标
查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示,为员工及相关方、公众所获取;
是否清楚和理解方针、目标的内涵,如何去实现。
是否根据公司的总的方针、目标,建立了项目部的目标、指标,在各层次分解落实,目标、指标的达标情况如何,是否有考核记录;
质量环境职业健康内审检查表全面准确
内部审核检查表
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
\
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表
审核员:审核日期:年月日共页第页
内部审核检查表。
最新版质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
6 策划
6 策划
Y
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1 应对风险和机遇的措施
Y
是否确定了本公司的风险和机遇?
确定了本公司的风险和机遇
Y
是否确定了应对风险和机遇的措施?是否将这些措施整合到质量管理体系文件中?是否评价了这此措施的有效性
确定了应对风险和机遇的措施,并评价了这此措施的有效性
Y
6.2 质量目标及其实现的策划
Y
是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。
确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。
Y
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2 理解相关方的需求和期望
Y
是否确定了相关方?是否确定了相关方的要求?是否对这些要求进行了监视和评审?
确定了相关方和相关方的要求,并对这些要求进行了监视和评审。
Y
4.3 确定质量管理体系的范围
Y
是否确定了实现质量目标 要采取的措施?需要的资源?由哪个部门负责?何时完成?如何评价结果?
确定了实现质量目标 要采取的措施和需要的资源
Y
6.3 变更的策划
6.3 变更的策划
Y
是否发生了体系的变更?是否明确了变更的目的?是否预计了变更的后果?是否保证的管理体系的完整性?是否获得了需要的资源?是否要对责任和权限进行分配或再分配?
确定配备了本公司的人力资源配置
Y
7.1.3 基础设施
7.1.3 基础设施
Y
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图?是否建立了设备台账?包括周边设备,是否有车辆台账?是否有办公系统台账,如电脑、网络、电话传真等?以上是否配备齐全并有维护计划?维护计划是否得到实施?是否有发生故障并维修及验证合格?
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表被审核部门内审员日期审核依据职业健康检查机构资质审定条件、职业健康监护管理办法;GBZ 188职业健康监护技术规范、放射工作人员职业健康管理办法、GBZ 235放射工作人员职业健康监护技术规范管理要求审核内容检查记录审核结果1. 组织机构具有独立法人资格持有有效的《医疗机构执业许可证》有职业健康检查专门科室和岗位有专门或兼顾的质量管理科室或岗位科室或岗位设置与开展的职业健康检查项目相适应科室或岗位职责明确、接口顺畅,运行有效能独立开展相应职业健康检查工作职业健康检查机构应维护和保证其工作的独立性,包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预2. 质量管理体系应有与其组织结构、资源、所开展服务项目相适用的职业健康检查质量管理体系质量管理体系应能维护和保证其工作的独立性,包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预体检机构应遵守职业健康监护的伦理道德规范,保护劳动者的隐私采取必要的措施防止职业健康检查结果被用于其他目的应有文件化的职业健康检查质量管理体系审核内容检查记录审核结果职业健康检查机构质量体系文件构成层次一般可分为:质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格2.1 质量手册的内容应包括但不限于质量方针、质量目标、公正性声明或服务承诺组织机构或科室及岗位结构质量管理、行政管理、技术或业务管理的职责权规定应任命关键岗位或关键技术人员,并对其职位、职能、责任、权限作出规定如:业务负责人、技术负责人、质量负责人、各部门或岗位的业务负责人、授权签字人、主检医师、检查检验医技师、结果评价人员、质量监控或审核人员等科室及岗位职责权规定科室及岗位之前工作接口沟通程序组织机构图职业健康检查与报告工作流程图主要管理负责人、技术负责人、质量负责人的说明人员一览表仪器设备一览表各类人员职责质量监控或考核档案管理等2.2 质量手册或程序文件应包括但不限于以下内容职业健康危害因素界定与职业健康监护规程审核内容检查记录审核结果职业健康监护人群界定与操作规程职业健康监护分类和周期控制程序职业卫生调查与职业健康监护资料信息的收集和应用控制程序;程序应对与职业健康监护相关信息、资料的收集、应用、保存、报名、安全,以及对资料信息的完整性、准确性和及时更新作出规定职业健康监护目标疾病控制程序职业健康监护检查检验项目确认与控制程序;程序应分别对目标疾病为国家职业病目录和对目标疾病为非国家职业病目录分别制定检查检验项目的确认依据、方法与内容做出规定职业健康监护检查检验方法确认程序职业健康检查的委托、要求或合同控制程序职业健康检查方案或计划控制程序职业健康检查服务标识及可追溯性控制程序职业健康体检操作程序职业健康检查生物材料采集操作规程门诊个体职业健康体检操作规程门诊团体职业健康体检操作规程用人单位现场职业健康体检操作规程职业健康体检结果质量保证程序职业健康检查结果评价程序职业健康检查报告书编写程序职业健康检查报告控制程序审核内容检查记录审核结果职业健康监护档案和和管理档案控制程序人员培训或继续教育程序;程序应规定:为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等职业健康检查质量体系内部审核程序职业健康检查质量体系管理审核程序保持公正和诚信管理程序,程序应为维护和保证其工作的独立性,包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预做出的规定保护劳动者隐私和职业健康检查结果使用控制程序程序应为遵守职业健康监护的伦理道德,保护劳动者的隐私,防治职业健康检查结果被用于其他目的做出规定应备有但不限于下列外部文件或专业资料:相关职业健康、职业卫生、职业病诊断国家标准、规范;有关职业病防治法律、法规、规章性文件;职业健康、职业病防治专业书籍、资料程序文件还应对拟向用人单位或卫生行政部门出具或提交的报告、通知等文件的格式、项目内容等进行规范管理这些文件应包括:职业健康检查服务合同(协议)书(用人单位)职业健康检查表(用人单位)放射工作人员职业健康检查表(用人单位)职业健康检查复查通知书(用人单位)疑似职业病告知书(用人单位)职业禁忌症告知书(用人单位)疑似职业病报告单(用人单位)职业病报告卡(用人单位)审核内容检查记录审核结果疑似职业病(职业病禁忌症)报告表(卫生行政部门)职业健康检查个体结论报告书格式及编制规范职业健康检查结果总结报告书格式及编制规范年度职业健康监护检查结果汇总表(按用人单位统计)(卫生行政部门)年度职业健康监护检查结果汇总表(按危害因素类别统计)(卫生行政部门)年度职业健康检查发现职业禁忌人员汇总表(卫生行政部门)年度职业健康检查发现疑似职业病人汇总表(卫生行政部门)2.3作业指导书包括但不限于以下内容职业健康体检(项目)检查操作规程职业健康检查仪器设备操作规程职业健康体检(项目)检验操作规程职业健康检查检验仪器设备操作规程3人员应有与开展职业健康监护检验项目相适应的管理、技术和质量控制人员主管业务负责人或技术负责人、质量负责人、授权签字人、主检医师、结果总结及评价人员必须具备中级以上专业技术职称,应熟悉本专业业务或从事相关专业工作五年以上从事职业健康检查技术人员的专业、数量和构成与开展的服务项目相符合从事职业健康检查人员应具备相应的职业病防治与职业健康检查工作的知识和经验主检医师应有全面的职业病临床专业知识和基本的内科临床知识,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素及其对健康的危害,以便分析判断劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系审核内容检查记录审核结果与体检相关人员应熟悉职业健康监护相关法律法规、标准规范,以及本机构质量管理好质量控制体系专业技术人员必须经培训、考核合格,有相关上岗证明文件职业健康检查医师具有执业医师资格并经医师注册取得执业证书检验人员应具备检验专业学历,熟悉职业病临床毒物检测和临床检验方法4 工作场所具有固定的工作场所工作场所面积、照明、温度、噪声、环境条件等满足职业健康检查需要的场所检验室内布局合理、便于安全操作,仪器设备放置妥当,有通风、排毒设施5 仪器设备应有与所开展的职业健康检查或检查具体项目所必备的仪器设备仪器设备的种类、数量、性能、进度能满足所开展的服务项目工作的需要,并能正常运行;应得到正常维护属于计量检定规程的仪器设备,应有自行编制的校准和检验方法并进行定期校验无计量检定规程的仪器设备,应有自行编制的校准和检验方法并进行定期校验仪器设备备有完整的操作规程,包括:仪器设备使用操作规程、维护保养规程、期间核查规程;仪器设备的档案资质与使用记录控制程序仪器设备使用记录:操作准备、操作过程记录、使用记录、维修保养、期间核查记录6 实验室检验实验室所开展的检验项目应满足所申请职业健康检查项目的要求检验项目所用方法应符合国家规定的要求实验室操作有质量控制制度,有常规质控记录、质控考核或室间比对记录审核内容检查记录审核结果有检验报告管理程序检验报告及填写要求:内容规范,格式符合规定,项目完整、数据真实、清楚,更改处有签名或有签章,有明确的检验、符合程序,有相关人员的签名,原始数据保存完整7 职业健康检查体检机构应当在省卫生行政部门批准的职业健康检查项目范围内开展职业健康检查工作必须按照有关规定开展科学、客观、真实的职业健康检查服务职业健康检查应当遵循科学、公正、公开、公平、及时、便民的原则职业健康检查应开展包括从事职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间、离岗时和离岗后以及应急健康检查7.1 职业健康检查的前期工作应有年度职业健康检查工作计划年度职业健康检查工作计划应向当地卫生行政部门、卫生监督部门或安全生产监管部门通报或报告,以取得执政管理部门的执法监督或工作支持,方便体检工作的开展如果以委托或合同方式提供职业健康体检服务,应有职业健康体检的合同控制程序每项合同都按程序进行合同评审,评审过程应确保a. 检查项目或内容要求应清晰明确,形成文件,并易于理解b. 根据用人单位劳动者所接触职业病危害因素类别,按《职业健康监护管理办法》、《职业健康检查项目、周期》、《职业健康监护技术规范》及要求签订其体检项目c. 体检机构的技术能力及资源能满足合同要求d. 合同内容是否符合国家法律法规、相关国家标准、规范以及财务规定的要求委托、合同或协议内容应包括双方的职责和义务、接触职业病危害因素种类、接触人数、体检人数、日受检人数、检查项目、检查时间及地点、完成期限、体检费用及支付办法、用人单位应该提供的材料、体检工作支持等审核内容检查记录审核结果如到用人单位进行职业健康检查时还需明确检查场所、环境的要求体检前应根据需要向用人单位约定相关材料,应有材料收集方案或计划;收集的材料应包括:用人单位的基本情况(生产技术、生产工艺、原材料、中间产品、产品、职业病危害因素防护设施,应急救援设施等)劳动者相关信息清单(如劳动者姓名、性别、年龄、工龄、工种、接触职业病危害因素名称、分布、程度、接害人数、职业病危害因素现场检测情况等)近几年来职业病危害因素相关材料(接触职业病危害因素的种类、浓度或强度及接触人数)近年来职业健康检查情况职业健康检查实施主检医师技术负责制主检医师应对用人单位提供材料进行确认、综合分析、确认职业病危害因素种类和名称;分析判断劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表01
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记 录
评价
Q4.2.3
E4.3.2、4.4.5
04.3.2、4.4.5
文件控制
法ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ法规
1、是否清楚本项目的文件有那些,是否有文件清单,有无适用的法律、法规、标准、规范;
2、文件的使用部门是否有明确的文件收、发记录证实及其发放范围;
Q4.2.4
E4.5.4
04.5.3
记录控制
1、是否明确了记录管理的环节及相应的职责;
2、是否用不同的标识方法将各类记录加以区分,分类是否明确,并便于查询时检索;
3、是否规定了各类记录的保存期限、保存环境,记录达到保存年限时,对其的处理是否符合程序规定,是否与相关的法律法规相一致;
内审员:受审核人:
3、文件和资料的更改是否经过审批,审批的职责是否符合要求;
4、经过更改的文件,是否及时通知使用者,更改的文件发放范围是否与原文件一致;
5、作废文件或失效文件如何与有效版本区分,对于各种原因留用的作废文件是否进行了适当的标识,并与程序文件的规定一致;
6、是否清楚查阅法律法规的途径、方式,抽查1-3种。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
1、是否收集甲方、监理例会纪要,对其意见不满作出及时改良处置?
审核员: 第 页
质量、环境、职业安康平安管理体系内审检查表
被审核部门
工程部
时 间
年 月 日 时 时
标准条款
审核内容
记 录
评 价
采购控制
E4.5.2
1、查合格材料供方名单。
2、查采购方案、合同、信息是否充分、适宜、批准。
3、查材料进场验证并保存了验证记录。
1、查是否将公司的管理方针、目标指标与管理方案及时、书面传递给合格供方?要求他们遵守公司规定?
1、供方目前有无违法违规行为?
审核员: 第 页
3、原材料、各检验批、分局部项、隐蔽工程验收、过程抽样频次规定,关键特殊工程有哪些。
4、施组是否包括重要环境与重大危险源有关的方案与控制措施、产品及运行的记录
审核员: 第 页
质量、环境、职业安康平安管理体系内审检查表
被审核部门
工程部
时 间
年 月 日 时 时
标准条款
审核内容
记 录
评 价
Q
与顾客沟通
顾客满意
质量、环境、职业安康平安管理体系内审检查表
被审核部门
工程部
时 间
年 月 日 时 时
标准条款
审核内容否筹划了产品所需的施工过程,是否针对特定工程编制了质量方案/施工组织设计?
2、施工组织是否包括:产品质量目标、产品过程依据的标准、采用的记录、需具备的人、财、机械、计量器具?
职业健康检查机构质量管理方案计划体系内部审核检查表
职业禁忌症、疑似职业病应该经过职业相关项目复查后确定,并在处理意见中载明复查项目
其他疾病或异常视情况提出处理意见,并及时与用人单位相关负责人联系
发现健康损害或者需要复查的,体检机构除及时通知用人单位外,还应该及时告知劳动者本人
职业健康检查结果评价程序
职业健康检查报告书编写程序
职业健康检查报告控制程序
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康监护档案和和管理档案控制程序
人员培训或继续教育程序;
程序应规定:为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等
职业健康检查质量体系内部审核程序
职业健康检查质量体系管理审核程序
职业健康监护人群界定与操作规程
职业健康监护分类和周期控制程序
职业卫生调查与职业健康监护资料信息的收集和应用控制程序;程序应对与职业健康监护相关信息、资料的收集、应用、保存、报名、安全,以及对资料信息的完整性、准确性和及时更新作出规定
职业健康监护目标疾病控制程序
职业健康监护检查检验项目确认与控制程序;程序应分别对目标疾病为国家职业病目录和对目标疾病为非国家职业病目录分别制定检查检验项目的确认依据、方法与内容做出规定
2.1质量手册的内容应包括但不限于
质量方针、质量目标、公正性声明或服务承诺
组织机构或科室及岗位结构
质量管理、行政管理、技术或业务管理的职责权规定
应任命关键岗位或关键技术人员,并对其职位、职能、责任、权限作出规定
如:业务负责人、技术负责人、质量负责人、各部门或岗位的业务负责人、授权签字人、主检医师、检查检验医技师、结果评价人员、质量监控或审核人员等
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表:ISO9001 ISO14001 ISO45001
表单编号:审核日期:审核员:GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:20181理解组织及其环境4.1 4.1 4.1询问领导层,影响本公司的内、外部事项主要有哪些?如何对质量、环境和安全管理产生影响?对这些内、外部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何?2理解员工及相关方需求和期望4.2 4.2 4.2询问领导层,与本公司管理体系有关的相关方有哪些?员工和相关方分别有哪些要求?对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的?3确定管理体系的范围4.3 4.3 4.3查看管理体系文件,确认管理体系的边界和范围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等?针对质量管理体系是否存在不适用的条款?若有是否说明理由?是否合理?4管理体系及其过程4.4 4.4 4.4查看管理体系文件,确认是否按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进管理体系?管理体系所需的过程包括哪些?是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行?是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据?5领导作用和承诺5.1.1 5.1 5.1询问领导层,确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺?6以顾客为关注焦点5.1.2询问领导层,确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺?7方针 5.2 5.2 5.2检查质量/环境/职业健康安全方针,确认是否得到文件化。
询问领导层,管理方针的含义,方针如何在内部外部得到沟通?8组织的岗位、职责和权限5.3 5.3 5.3查看公司组织架构图,询问管理层,了解公司的部门、岗位设置如何?职责和权限如何得到分派、沟通和理解?询问管理者代表,确认其是否清楚自身的职责。
9员工协商和参与5.4询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动?询问员工代表协商和参与的内容?10应对风险和机遇的措施总则6.1.1 6.1.1 6.1.1询问管理层,确定的需要应对的风险和机遇有哪些?应对风险和机遇的措施包括哪些?如何整合并实施这些措施?如何评价这些措施的有效性?受审核部门:标准条款序号内容检查内容和方法检查结果表单编号:审核日期:审核员:GB/T9001-2016GB/T14001-2016ISO45001:2018受审核部门:标准条款序号内容检查内容和方法检查结果11环境因素 6.1.2查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”,确认环境因素的识别是否完整?重要环境因素的评价准则是否有文件化?重要环境因素的评价是否合理?12危险源辨识、风险评价6.1.2查看“危险源清单”,确认危险源清单的识别是否完整?是否对危险源进行风险评价?风险评价是否充分?是否覆盖了对影响职业健康安全管理体系的风险进行评价13合规义务 6.1.3 6.1.3了解合规义务的获取渠道;查看“合规义务清单”,确认清单完整性?相关合规义务是否进行发放?抽查发放记录;询问人员,确认其对合规义务的了解和执行情况。
三体系内审检查表
E/S:是否存在能够施加影响的环境因素?
环境因素的确定过程如何控制?
第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序? 抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险 源是否有遗漏,风险评价是否合理?
4.3确定质量 管理体系的 范围
Q:1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范 围?并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、 相关方要求和公司产品服务;
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件,并得到保
持?
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件?
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准
确?
续表
受审核部门:最高管理层
审核准则:ISO9001,IS014001QHSAS18001,体系文件、适用法律法规
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检查内容
检查结果
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS180
01条款
522沟通
质量方针
5.2.2沟通
质量方
针
Q:1、质量方针是否形成文件?
2、是否有对组织员工、职能人员及利益相关 方进行质量方针的沟通, 确保质量方针被清晰 地理解并贯穿于整个组织
审核日期:
审核员:
一体化管理体系要求
检杳内容
检查结果
IS09001
条款
ISO14001
条款
0HSAS18
00条款
5.1.2以顾
客为关注
隹占
八、、八\、
5.1.2以顾
客为关
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
保护劳动者隐私和职业健康检查结果使用控制程序
程序应为遵守职业健康监护的伦理道德,保护劳动者的隐私,防治职业健康检查结果被用于其他目的做出规定
应备有但不限于下列外部文件或专业资料:
相关职业健康、职业卫生、职业病诊断国家标准、规范;有关职业病防治法律、法规、规章性文件;职业健康、职业病防治专业书籍、资料
职业健康监护人群界定与操作规程
职业健康监护分类和周期控制程序
职业卫生调查与职业健康监护资料信息的收集和应用控制程序;程序应对与职业健康监护相关信息、资料的收集、应用、保存、报名、安全,以及对资料信息的完整性、准确性和及时更新作出规定
职业健康监护目标疾病控制程序
职业健康监护检查检验项目确认与控制程序;程序应分别对目标疾病为国家职业病目录和对目标疾病为非国家职业病目录分别制定检查检验项目的确认依据、方法与内容做出规定
主管业务负责人或技术负责人、质量负责人、授权签字人、主检医师、结果总结及评价人员必须具备中级以上专业技术职称,应熟悉本专业业务或从事相关专业工作五年以上
从事职业健康检查技术人员的专业、数量和构成与开展的服务项目相符合
从事职业健康检查人员应具备相应的职业病防治与职业健康检查工作的知识和经验
主检医师应有全面的职业病临床专业知识和基本的内科临床知识,同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素及其对健康的危害,以便分析判断劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系
质量管理体系应能维护和保证其工作的独立性,包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预
体检机构应遵守职业健康监护的伦理道德规范,保护劳动者的隐私
采取必要的措施防止职业健康检查结果被用于其他目的
应有文件化的职业健康检查质量管理体系
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康检查机构质量体系文件构成层次一般可分为:质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格
年度职业健康检查发现职业禁忌人员汇总表(卫生行政部门)
年度职业健康检查发现疑似职业病人汇总表(卫生行政部门)
2.3作业指导书包括但不限于以下内容
职业健康体检(项目)检查操作规程
职业健康检查仪器设备操作规程
职业健康体检(项目)检验操作规程
职业健康检查检验仪器设备操作规程
3人员
应有与开展职业健康监护检验项目相适应的管理、技术和质量控制人员
职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表
被审核部门
内审员
日期
审核依据
职业健康检查机构资质审定条件、职业健康监护管理办法;GBZ 188职业健康监护技术规范、放射工作人员职业健康管理办法、GBZ 235放射工作人员职业健康监护技术规范
管理要求
审核内容
检查记录
审核结果
1. 组织机构
具有独立法人资格
持有有效的《医疗机构执业许可证》
2.1 质量手册的内容应包括但不限于
质量方针、质量目标、公正性声明或服务承诺
组织机构或科室及岗位结构
质量管理、行政管理、技术或业务管理的职责权规定
应任命关键岗位或关键技术人员,并对其职位、职能、责任、权限作出规定
如:业务负责人、技术负责人、质量负责人、各部门或岗位的业务负责人、授权签字人、主检医师、检查检验医技师、结果评价人员、质量监控或审核人员等
审核内容
检查记录
审核结果
与体检相关人员应熟悉职业健康监护相关法律法规、标准规范,以及本机构质量管理好质量控制体系
专业技术人员必须经培训、考核合格,有相关上岗证明文件
职业健康检查医师具有执业医师资格并经医师注册取得执业证书
检验人员应具备检验专业学历,熟悉职业病临床毒物检测和临床检验方法
4 工作场所
具有固定的工作场所
科室及岗位职责权规定
科室及岗位之前工作接口沟通程序
组织机构图
职业健康检查与报告工作流程图
主要管理负责人、技术负责人、质量负责人的说明
人员一览表
仪器设备一览表
各类人员职责
质量监控或考核
档案管理等
2.2 质量手册或程序文件应包括但不限于以下内容
职业健康危害因素界定与职业健康监护规程
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康检查结果评价程序
职业健康检查报告书编写程序
职业健康检查报告控制程序
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康监护档案和和管理档案控制程序
人员培训或继续教育程序;
程序应规定:为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等
职业健康检查质量体系内部审核程序
职业健康检查质量体系管理审核程序
有职业健康检查专门科室和岗位
有专门或兼顾的质量管理科室或岗位
科室或岗位设置与开展的职业健康检查项目相适应
科室或岗位职责明确、接口顺畅,运行有效
能独立开展相应职业健康检查工作
职业健康检查机构应维护和保证其工作的独立性,包括不受用人单位、劳动者和其他行政意见的影响和干预
2. 质量管理体系
应有与其组织结构、资源、所开展服务项目相适用的职业健康检查质量管理体系
疑似职业病报告单(用人单位)
职业病报告卡(用人单位)
审核内容
检查记录
审核结果
疑似职业病(职业病禁忌症)报告表(卫生行政部门)
职业健康检查个体结论报告书格式及编制规范
职业健康检查结果总结报告书格式及编制规范
年度职业健康监护检查结果汇总表(按用人单位统计)(卫生行政部门)
年度职业健康监护检查结果汇总表(按危害因素类别统计)(卫生行政部门)
工作场所面积、照明、温度、噪声、环境条件等满足职业健康检查需要的场所
检验室内布局合理、便于安全操作,仪器设备放置妥当,有通风、排毒设施
程序文件还应对拟向用人单位或卫生行政部门出具或提交的报告、通知等文件的格式、项目内容等进行规范管理
这些文件应包括:
职业健康检查服务合同(协议)书(用人单位)
职业健康检查表(用人单位)
放射工作人员职业健康检查表(用人单位)
职业健康检查复查通知书(用人单位)
疑似职业病告知书(用人单位)
职业禁忌症告知书(用人单位)
职业健康监护检查检验方法确认程序
职业健康检查的委托、要求或合同控制程序
职业健康检查方案或计划控制程序
职业健康检查服务标识及可追溯性控制程序
职业健康体检操作程序
职业健康检查生物材料采集操作规程
门诊个体职业健康体检操作规程
门诊团体职业健康体检操作规程
用人单位现场职业健康体检操作规程
职业健康ห้องสมุดไป่ตู้检结果质量保证程序