02记录控制程序

记录控制程序
1．目的：
建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。

2．范围：
本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。

适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。

3．职责：
品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。

4．控制內容：
4.1记录类型
1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。

2．计算机及其它媒体中的记录。

4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。

4.3记录的管理
4.3.1填写要求
所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。

4.3.2记录的收集
1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；
2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。

3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。

4.4记录的归档、储存、保管
各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。

做到防火、防潮、防蛀。

全部质量记录保存期为三年。

在保存期间不得丢失。

4.5记录的查阅、借阅、销毁
1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。

2．并在规定期限内归还，且禁止复印。

3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。

4.6 记录的保存期限
所有的记录保存期限大于36个月；
4.7产品的档案管理
公司对下列资料进行档案管理
1.涉及的所有的认证的记录，
2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；
3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。

4. 上述资料和记录在证书到期后，需保存12个月以上；
5．引用文件
5.1文件与资料控制程序
6．记录
记录汇总表
档案记录表
昆山金亿机械电器有限公司
批准：编制：孙志强
昆山金亿机械电器有限公司
档案记录表表单编号：RD002。