物料每日出入库日报表
仓库出入库及盘点管理流程
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
商品出入库台账表格模板,用于商品出入库登记明细做账 - 仓库管理表格
出入库台账
出入库台账建立制度：
1、本台账为公司专项食品出入库登记明细，填写时必须按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。
2、“品名”，填写公司库存品种，品种按种类分别建立台账。
3、第一行应填写本台账起始日仓库实有库存数量。
4、“日期”填写食品入库、出库的日期，如分期分批入库、出库的，应当按照实际入库、出库的日期分别填写。
5、“入库数量”填写实际入库的数量，应以吨或者公斤为单位。
6、“入库单号”填写食品入库单的号码或者销售单位送货单的号码，入库单或送货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。
7、“保管员”应当由仓库保管员签字。
8、“出库数量”填写实际出库的数量，应以产品的规定单位进行明细填写（如：箱、包、盒等）。
9、发货单或提货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。
10、“经手人”应当由发货人或提货人签字。
11、“库存数量”填仓库当日实际库存的数量。
物资采购及出入库管理制度(3篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
出入库管理登记表
出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。
2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。
3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。
4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。
5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。
6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。
7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。
二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。
2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。
3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。
4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。
5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。
6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。
7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。
注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。
2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。
3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。
出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。
3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。
4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。
5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。
四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。
3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。
4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。
五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。
仓库出入库管理流程(48824)
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
各部门使用表格明细
1、锅炉日报表
2、水、电、汽日报表
3、制糊日报表
4、车间各工序日报表
5、废品日报表（纸板线、车间各工序）
6、原辅材料出入库日报表
7、成品入库日报表
8、出门证
一、生产部
工序日报表、制糊日报表、锅炉日报表、废纸称重日报表、领料单
二、业务部
三、计划部
四、采购部
采购计划申请单
五、工艺设计部
工艺卡下发回收台帐、
六、行政部
七、物流部
成品入库单
八、质量部
原纸检验记录单、工序废品日报表、废品通知单、返修品通知单、工序检验记录单、不合格品台帐、检测仪器台帐及校验记录、
九、设备部
生产设备台帐、设备验收单、设备交接清单、设备配套工具台帐、。
仓库出入库管理流程
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条。
由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间.第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;“财务联"财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门)；“存根联"由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤;“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门)。
餐厅出入库单营业收入日报表
出库单
库房
单号Байду номын сангаас出库日期
规格
单位 数量 单价
金额
￥：________________
备注 经办人：
库管员：
部门
项目 饮料
吧台 酒水
其它
火锅
干锅 厨房
中餐
主食
会员充值
主管：
xxx餐饮管理有限公司
餐厅营业收入日报表
金额
项目 现金
日期 金额
POS机
代金券
折扣
赠送 会员消 费 宴请
其它
备注
收银：
发票开出情况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
入库类型 品名
金额合计（大写）
备注 经办人：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
出库类型 品名
金额合计（大写）
XXX餐饮管理有限公司
入库单
规格
库房 单位 数量
入库日期 单价
单号 金额
￥：________________
库管员：
XXX餐饮管理有限公司
关于材料出入库统计上报的通知
关于材料出入库统计上报的通知
各项目管理部：
为加强对材料出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司实际情况，对材料出入库统计上报作以下要求。
1.材料入库日报表填写时应写明收料日期及时间（时间要求写明几
点几分，故收料员收料时须立即在收料单上写明时间）、收料仓库、填表人、供应商（其中甲供材料，只须写甲供，不再写明供应商）、材料名称及规格、单位、单价、实收数量、金额、收料员等；
2.对于单位以桶、包、根等计量的材料，应注明规格统一核算口径
（如水泥1包，每包多少公斤）；
3.材料出库日报表填写时应写明日期及时间、发料仓库、填表人、
领料单位、材料名称及规格、发货数量、用料节点或用途以及发货人；
4.同一材料填写材料出库日报表时须与入库日报表名称规格一致
(如购入90°弯头，出库填报时必须写90°弯头，不能只写弯头)；
5.各项目部仓库保管员每日终了前将当日材料入库日报表和材料出
库日报表统计完毕，并于次日上午9点之前以传真或电子邮件汇
报公司财务部；
6.原每月上报材料出入库统计表仍旧执行；
7.操作中若有不明之处请致电公司财务。
通知收到之日即执行。
附：材料入库日报表
材料出库日报表
*********公司
日期：
日期：收料仓库：
填表人：
日期：出料仓库：
填表人：。
库存分析报告
库存分析报告库存分析报告1.目的本管理文件的目的是为了综合分析库存情况数据，为供应部的采购工作及库存管理工作提供相关信息及决策依据。
2.范围本管理文件适用于各仓库的库存分析领域。
3.相关程序管理文件（1）存货盘点制度（2）存货跌价准备管理4.业务流程（1）库存参数控制步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 库存控制员库存控制员进行各仓库存货管理参数体系的设置和定期调整，包括安全库存、最高库存警戒、最低库存警戒、库存周转率指标等，报计划成本主管和供应部经理审批。
2 总统计员总统计员每月汇总传递流转基础数据，库存控制员每月按照参数指标出具《库存周转率报表》《周转状况评价报告》和《库存参数调整报告》（2）存货基本信息记录与汇总步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 每日仓库统计员仓库统计员每日记录存货流转基础数据，包括每日出入库、每日库存、与安全库存对照差异、拒收记录、退货记录、退库记录，以上信息以日报表形式传递给库存控制员和供应部各采购经理 2 各月月末仓库总统计员仓库总统计员每月出具月统计报表，包括当月累计进出库、月初库存、月末库存、当月拒收记录、退货记录和退库记录 3 供应部经理/库存控制员/会计部存货会计/供应部采购经理月统计报表报供应部经理、库存控制员、会计部和各采购经理（3）库存有效性分析步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 每月库存控制员库存控制员每月进行生产性物料缺货分析和滞料分析 2 每月库存控制员库存控制员每月进行库存结构和规模统计及有效性分析 3 每周库存控制员库存控制员每周进行重点物料周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《重点物料周转周分析报表》对全部生产性物料进行月度和年度的周转分析，向仓库主管和财务管理部提交《周转状况评价报告》（4）存货滞料报告和处理步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 库存控制员/仓库主管按库存控制员的分析信息和每月盘库结果，仓库主管每月汇总滞料情况，追溯原因，及时调整实物仓储管理，形成《滞存物料处理报告》，并上报处理意见2 供应部经理/财务管理部部长/总经理《滞存物料处理报告》经供应部经理、财务管理部部长和总经理审批，通过变卖、销毁等手段处理，及时化解不良库存（5）存货跌价警示报告步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明 1 库存控制员主管会计按库存控制员的存货有效性和滞料分析结果，每年会计部主管会计制定进入重点跌价坚实范围的在库存货 2 计划成本组会计部计划成本组每年向会计部提交《分类存货期末市价明细表》和《单项存货期末市价明细表》，提供跌价警示信息 5.单据及报告《库存周转率报表》《库存参数调整报告》《滞存物料处理报告》《重点物料周转周分析报表》《分类存货期末市价明细表》《单项存货期末市价明细表》。
仓库管理制度,货物出入库规定,仓库存货盘点规定
仓库管理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成物资、原辅料积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。
一、采购入库管理1、业务部根据生产需要每月填写采购订单，提交部门经理、生产经理、总经理审批。
2、仓库保管员根据经过审批的采购订单，才可办理物资入库手续。
3、入库时仓库负责清点实物数/重量，进行外观验收，同时要关注货物的价格、规格、型号、数量是否与采购订单一致，如有异常，需及时通知业务部，并在入库单上清晰标注，否则拒绝入库。
4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明物资名称、规格型号、产地、采购人、批次的标签。
5、仓库根据核对无误的采购订单规范填写入库单，并由经办人签字确认，并及时登记仓存账。
入库单上的供应商名称、商品名称、规格、型号必须与实物、采购订单一致。
入库单一式四联，一联仓库，一联业务部，两联财务会计。
6、仓库主管负责编制、报送采购入库周、月报表。
7、仓库保管员每日将入库单与入库日报表核对无误后一并报送财务会计。
8、禁止虚开无实物的采购入库单。
二、销售出库管理1、业务部根据销售合同规范填写销售订单，提交部门经理、总经理审批。
2、仓库保管员根据经过审批的销售订单，才可办理物资出库手续。
商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与发货通知单是否一致，审批签字程序是否符合规定，销售订单的填写是否完整。
如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。
3、仓库根据核对无误的销售订单开具出库单，由经办人签字确认。
出库单上的客户名称、商品名称、规格、型号、数量、金额必须与实物、销售订单一致。
出库单一式五联，一联仓库、一联客户、一联业务、一联财务、一联门岗。
出库单上需加盖“货已发”章。
4、仓库每天根据出库单登记流水帐，次日应将出库单的财务记账联送交财务记账，由财务与门岗送交的出库单配对。
5、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，电话请示总经理同意，并做好电话记录，但事后必须及时补办各项手续。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1、目的为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。
2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。
3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO等化工原料. 233。
2包装材料:指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3.3配套材料:指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜螺纹、油墨等。
3.4五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品.3。
5熟料:指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。
3。
6回废料:指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。
4、职责4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况,提出改进建议,确保各部门按制度规范执行。
4。
2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的— 1 —采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等.4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4。
4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外）,五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责.4.5生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程5.1验收5。
1。
1采购部应按合同管理办法签订购销合同,并及时检查合同执行情况.如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
物料进出库登记表
物料进出库登记表
以下是一个物料进出库登记表的示例：
这个登记表用于记录物料的进出库情况。
每一行对应一个具体的物料进货或出货记录。
列包括日期、物料名称、规格型号、单位、进货数量、出货数量、库存数量和备注。
日期栏记录了进出库的日期。
物料名称和规格型号栏描述了具体的物料信息。
单位栏表示物料的计量单位，如个、千克、卷等。
进货数量和出货数量分别记录了进货和出货的数量。
库存数量栏表示当前物料的库存量，根据进货和出货数量的变化进行更新。
备注栏可用于记录进出货的附加信息或特殊情况。
通过这样的登记表，可以清晰地记录和追踪物料的进出库情况，帮助管理者有效管理库存和进行物料的调配。
具体的登记表可以根据实际需求进行调整和扩展。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
原材料出入库管理规定
原材料出入库管理规定1 目的1。
1保证物料出入库准确、具有可追溯性。
1.2保证库存材料清楚、库房环境整洁. 1。
3节省人力、物力及管理费用。
1。
4减少资金占压，盘活流动资产。
2 范围适用于隆达公司生产性物料的出入库及库存管理。
3 原辅材料验证范围及方法3。
1 全数检验:对于入厂物资必须全部过磅，除本地采购铝锭、铜、镍在公司过电子磅外，其他物资过地磅，但必须由采购人员和库管员共同监磅。
3。
2 全数检验物资包括：重镕铝锭、工业硅、生件、生锭、合金锭、熟锭等本地采购物资及进口废料。
3。
3 抽样检验:重镕铝锭、工业硅除过地磅外必须按到货数量的10％进行抽检，熔剂、包装物资按到货数量的5％进行抽检。
3.4 物资进厂验收前,采购部门应提供来料数量,如抽检数量与实际数量在合理磅差之内的可以办理入库，如超出合理磅差而抽样检验与实际不符时，增加抽检数量的50％并及时向采购课、质控部进行反馈。
3.5 使用地磅和公司内电子磅的合理磅差为1‰。
3.6 供应商供应相同材料连续出现正磅差或负磅差两次超2‰时，应及时向采购课、质控部进行反馈。
4入库工作程序4。
1 材料库管员应依据经营部采购课开具的《到货通知单》(若遇临时性到货时应在货物到厂两小时前通知物流相关人员)提前预备库位。
4.2 货物到厂后依据《到货通知单》及供应方所提供的来料数量进行数量验证并填写《原材料来料过磅单》。
4。
3 悬挂待检标识，及时填写目视看板.首次采购入库的新物料及从新厂家购进的原材料，应在《物资入库单》及看板标识中做出新品标识.4.4 不合格品依据《不合格处置通知单》的评审结果（降级接收或退货）办理相关手续，并更改标识.4.5 根据检验结果或质量证明对材料成分进行标注.4。
6 原材料入库时需依据《原材料来料过磅单》以及质检部门出具的材料验收合格证明填写《物资入库单》,采购人员确认签字后登记《物资出入库台帐》，并将待检标识更换为合格标识。
5 批次管理5。
各部门每天需要提报的数据
品质部
2.产品一次通过率 1.每天入职人员数 2.每天 流失人员数 3.所有人员的考勤
据检查情况表 1.收支日报表
9点半 当天17点
前台 出纳
以表格实行发送 收支单据
需要从中分析出来的信息 还有多少机台在停滞 从停机原因中能否找到成本降低点 技工是否完成计划标工
识别到底有多少产品在PQC那里没有识别 出来
了解在人力方面的成本 稽查考勤的真实性
了解公司资金状况，合理安排资金
备注
技工到底今天工作能完成多少 看看到底是谁干的多，真正实现多劳多 得 看看机器的闲置状态，浪费多少成本
除每月月度提 报的和临时增 分析到底一个月能有多少异常采购到底 加设备需要采 是什么原因造成的异常采购，减少异常 购的均属于异 采购从而找到降低采购成本的点 常采购 了解模具的去向
了解模具修复的成本情况
各部门需要每日提报到财务的数据及原始单据
部门 需要提报数据 1.每天的实际开机台数 2.每台机开机时间，按照计划没有开机的原因 3.当天的计划标工数 生产部 4.每台机的作业标工数 1.计划达成率 2.作业标工达成率 3.设备嫁动率 4.仓库出入库明细表 时间 10点 10点 10点 10点 8点 8点 8点 8点 统计员 统计员 统计员 统计员 仓管统计员 生产日报表 产出标工控制表 作业标工控制表 生产日报表 生产日报表 生产日报表 出入库单 提报人 具体提报人 原始数据表 财务检查人员
5.各部门每天采购报表（去分区异常采购） 6.模具出入库日报表
当天19点 8点
采购 模具管理者
采购申请单 模具出入库登记表 模具外协修复申请单 /模具内部修复单 产品送检登记表 不合格品登记表
生产管理部
7.模具日报表 1.OQC退货率
进销存库存表(带每日出入库)
8月20号
8月21号
入库 出库 库存 入库 出库 库存 入库 出库 库存 入库 出库 库存 入库 出库 库存 入库 出库
25
25
25
25
25
45
45
45
45
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
提醒区域
安全库存
20 4 240 60 60 4 2 10
库存预警
库存充足 库存充足 备货提醒! 备货提醒! 备货提醒! 备货提醒! 备货提醒! 备货提醒!
8月1号
8月2号
8月3号
8月4号
入库 出库 库存 入库 出库 库存 入库 出库 库存 入库 出库
50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
原材料入库出库核算流程
原材料入库出库核算流程(总4页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March原材料入库出库核算流程供销部按批准的采购计划联系供应商，统一进行合同谈判、签订，并将合同复印件交相关业务部门，并通知仓储部做好收货准备。
入库核算：火车站接货人员应根据供应商的《接货通知》按照不同矿种分开卸货，同矿种不同供应商不同锰度的也要分开堆放，在装车时要有供销人员在场，并开具到货小票作为磅房开磅单的依据。
货物进厂，司磅人员根据当天原材料的过磅情况制作原材料进出统计表，附磅单分报供销、统计、财务等相关部门，统计人员根据磅单制作原材料出入库日报表，并编制原材料入库单。
仓储部收货后立即开具《取样通知单》，并注明货物名称、供货单位、数量、堆放位置、入厂时间。
仓储部应遵照“不同供应商、不同矿种、不同度数的矿石不得混堆”的原则进行堆放。
质管部门接到《取样通知单》后及时取、制样送化验室，化验室及时化验将结果报到质管部，在24小时内完成并送达各相关部门。
化验单一式五联：厂长、仓储部、质管部、生产部、供销部各一联。
上级单位不定期针对工厂的采、制样和化验结果予以复核监督。
供销部在接到化验单后应及时将化验结果报给供应商，如无异议，在取得厂长或授权人签字的化验单后2日内结算完毕并送达财务部；如有异议，即刻通知客户3日内到厂处理，未经厂长同意，不得使用。
供销部应将附有化验单、磅单、合同的结算单及时传递到财务部，供销部建立供应商往来台帐，并负责催促供应商开票，在增票和运票两票分别到厂时，供销部应将票据登记完毕，并开具《发票传递单》到财务部。
财务部收到相应单据后，根据审批后的单据，按照供应商、矿石名称进行原材料入库账务处理。
出库核算：生产部门领用时，炉台配料工根据生产工艺师开具的配料表进行配料，炉前计量工根据配料表料比进行计量统计，每天将入炉计量统计表交给统计人员，统计人员根据每日收到的计量部门交的原材料生产计量表制作《生产日报表》及《原材料出入库日报表》，并根据相应的炉台及产品编制原材料出库单；财务部进行审核，然后根据《生产日报表》中的入炉原料消耗数量进行原材料出库账务处理，《生产日报表》中的消耗原料名称必须和磅单一致，以免给财务和统计在核算成本时造成困难。