公司请购单
请购单管理制度
申购单管理制度为统一公司的采购工作，使其合理、高效，特制定本制度。
1、各申购部门应根据“工程”、“生产”计划及办公用品的预算表或库存不足情况填写申购单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采购核决权限的规定呈准后办理。
2、申购单的申购流程为：部门确认申购物品，上报直管副总，后经总经理审核批准，交予采购部安排采购。
3、申购单核准权限：副总可批准低值易耗品，高值物品必须由总经理核准。
4、申购单由申购部门编列号码，第一联部门留档，第二联递送采购部，第三联递送仓库。
5、申购部门对于所申购材料，需变更规格或数量时，必须立即通知采购部。
如因已订购，而于事后变更的，采购部须立即回复已订情形，并洽申购部门设法收受，或由申购部门负责会同采购部与供应商协调解决，但应尽可能避免这种情况。
6、采购部在接到申购单时，立即办理询价、议价，并将询、议价结果记录于订购单，然后将订购单呈准，必要时须事先送申购部门签注意见。
7、呈核后采购部应及时向供应商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。
第一分正本存采购部，第二份正本存供应商，第三份副本存申购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填。
8、因缺货或不明供应商，以致无法购得或逾期者，采购部应立即通知申购部门。
9、仓管员收货时，先将供应厂商的托运单据与申购单查封，并实际清点品名、型号、规格、数量及质量，相符后签收，如发现不符时，立即通知采购部会同处理。
10、仓管员收货时，应立即通知使用部门派人验收品质，验收合格后填写入库单，整理入库。
11、采购部将已办妥收货的收货单与发票单据等并在一起核算，然后送财务部整理审核付款。
12、供应商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供应厂商资料卡上公司章及领款人私章领款。
公司请购单管理制度
第一章总则第一条为规范公司请购流程，提高采购效率，确保采购物资的合理性和合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门在采购活动中的请购行为，包括请购单的填写、审批、执行等环节。
第三条请购单是公司采购活动的起点，是采购部门进行采购工作的依据，各部门应严格按照本制度执行。
第二章请购单的填写第四条请购单应由使用部门填写，填写内容包括：1. 请购部门及责任人；2. 请购物品名称、规格型号、数量；3. 请购物品用途及预算；4. 需求时间及交货要求；5. 附件清单（如有）。
第五条请购单填写要求：1. 内容完整，字迹清晰，不得涂改；2. 严格遵循物品名称、规格型号、数量等信息的准确性；3. 预算合理，符合公司财务制度；4. 如有特殊需求，应在备注栏中说明。
第三章请购单的审批第六条请购单填写完成后，由使用部门负责人进行初步审核，审核内容包括：1. 请购物品是否符合公司发展规划；2. 请购物品预算是否合理；3. 请购物品用途是否明确。
第七条初步审核通过后，请购单需报送相关部门审批。
审批流程如下：1. 初步审核通过后，报送使用部门主管；2. 使用部门主管审批通过后，报送财务部门；3. 财务部门审批通过后，报送采购部门；4. 采购部门根据请购单进行采购，并报送总经理审批。
第八条请购单审批过程中，如需修改，应由使用部门负责人提出修改意见，并重新履行审批流程。
第四章请购单的执行第九条采购部门接到请购单后，应根据请购单的要求，及时开展采购工作。
第十条采购部门在采购过程中，应严格按照以下原则：1. 优先选择品质优良、价格合理的供应商；2. 确保采购物资符合公司规定的技术标准和质量要求；3. 确保采购物资的交货时间满足使用部门的需求。
第十一条采购部门在采购完成后，应及时将采购结果反馈给使用部门。
第五章附则第十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在确保公司采购活动的规范性、合理性和高效性，为公司的持续发展提供有力保障。
请购单的审批流程
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请购单使用规定
三阶文件请购单使用规定文件编号：MLK-H-015版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (3)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范请购单的使用，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司所有部门及所有应用于请购单的经济业务。
3.0 作业内容3.1请购单的用途3.1.1 请购单用于物料需求部门的物料请购及审批；3.1.2 签署审批意见后的请购单可交由采购部门采购物料；3.1.3 物料验收、货款支付按请购单所载物料名称、规格、数量、价格、结算方式等约定条款进行；3.1.4 付款时，应粘贴请购单底联作为原始凭证之一；3.2请购单的使用范围3.2.1零星物品请购，如会客用品等；3.2.2超预算办公用品请购。
办公用品须于月底制订物品需求计划表，审批后于次月初购回；特殊原因需临时采购的物品需填写请购单；3.2.3超预算生产所需物品的请购；3.2.4生产辅助用料的请购。
3.3请购单的填写3.3.1生产用料（含有系统料号的辅料）之请购单（系统或手工单）由物流部门提出申请并制作（填写）；3.3.2非生产物料、无系统料号的辅料由物料（品）需求部门填写请购单；3.3.3月底集中请购的物料可填制汇总的请购汇总表；3.4请购单的审批流程3.4.1生产用料之请购单的审批流程3.4.1.1货仓部按最低存量要求（或实际生产用量）填写请购单；3.4.1.2PMC进行物料名称、规格、数量之初审，并将初审后的单据交厂务部审核；3.4.1.3 厂务部按物料的存量及需求量进行物料数量的审核，签署意见后交采购部；3.4.2非生产用料之请购单的审批流程3.4.2.1由物料（品）需求部门填写请购单，部门主管签署意见；3.4.2.2请购单初审按以下执行：3.4.2.2.1生产辅料由厂务部进行物料名称、规格、数量之初审，并签署审核意见；3.4.2.2.2非生产物料由行政部统一签署初审意见；3.4.3采购部采购员补充供应商及价格资料后，交采购部主管签署审核意见；3.4.4请购单按以下标准进行终审：3.4.4.1整单金额不超过人民币3,000元的请购单，由财务部主管核准；3.4.4.2整单金额超过人民币3,000元的请购单，由副总（Kitty）核准；3.4.5终审后的请购单交采购员完成物料的采购工作。
请购单、请款单、报销审批单
上海XXXX有限公司
请款单（报销审批单）
部门： 序 号 摘要 日期： 年 金额 千 百 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 万 千 百 十 元 角 分 月 日
合计人民币（大写） □现金 □支票 □银行转账 总经理： 收款人名称 账号 开户银行 财务经理： 会计： 部门经理： □已附发票 □发票后开 最晚汇款日期： 收款人： 经办人：
上海XXXX有限公司
请款单（报销审批单）
部门： 序 号 摘要 日期： 年 金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 月 日
合计人民币（大写） □现金 □支票 □银行转账 总经理： 收款人名称 账号 开户银行 财务经理： 会计： 部门经理： □已附发票 □发票后开 最晚汇款日期： 收款人： 经办人：
上海XXXX有限公司
请款单（报销审批单）
部门： 序 号 摘要 日期： 年 金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 月 日
合计人民币（大写） □现金 □支票 □银行转账 总经理： 收款人名称 账号 开户银行 财务经理： 会计： 部门经理： □已附发票 □发票后开 最晚汇款日期： 收款人： 经办人：
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
办公用品请购单
序号 1 2 3 4 5 申请人签字： 请购部门意见： 行政综合办公室意见： 总经理审批： 名称 规格 用途 单位 数量 需用日期 估计价值
第一联
备注
年
月
日
年
月
年
月
日
年
月
日
日 第一联：申请部门备查
第二联：行政综合办公室存档
第三联：财务部凭审批报销
办公用品请购单
序号 1 2 3 4 5 申请人签字： 请购部门意见： 行政综合办公室意见： 总经理审批： 名称 规格 用途 单位 数量 需用日期 估计价值
第二联：行政综合办公室存档
第三联：财务部凭审批报销
第二联
备注
年
月
日
年
月
年
月
日
年
月
日
日 第一联：申请部门备查
第二联：行政综合办公室存档
第三联：财务部凭审批报销
办公用品请购单
序号 1 2 3 4 5 申请人签字： 请购部门意见： 行政综合办公室意见： 总经理审批： 名称 规格 用途 单位 数量 需用日期 估计价值
第三联
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年
月
日
年
月
年
月
日
年
月
日
日 第一联：申请部门备查