订单流程管理细则
公司客户订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户订单流程，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及客户订单的接收、处理、跟踪、交付等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、高效、准确的原则，确保客户订单得到及时、准确的处理。
第二章订单接收第四条客户订单可通过电话、传真、电子邮件、在线平台等多种方式提交。
第五条销售部门负责接收客户订单，并建立订单档案，详细记录客户信息、订单内容、交货时间等。
第六条销售部门在接收订单后，应及时与客户沟通，确认订单信息无误，并告知客户订单处理流程。
第三章订单处理第七条销售部门将订单信息传递至相关部门，包括生产、采购、物流等部门。
第八条生产部门根据订单要求，制定生产计划，确保按时完成生产任务。
第九条采购部门根据订单需求，及时采购原材料及配件，确保生产顺利进行。
第十条物流部门负责订单的仓储、发货、配送等工作，确保货物安全、及时送达客户。
第四章订单跟踪第十一条销售部门定期跟踪订单进度，及时与客户沟通，了解客户需求，确保订单顺利进行。
第十二条生产、采购、物流等部门协同配合，确保订单按时完成。
第十三条在订单执行过程中，如遇特殊情况，相关部门应及时报告销售部门，由销售部门与客户协商解决。
第五章订单交付第十四条订单完成后，物流部门负责将货物送至客户指定地点。
第十五条发货前，销售部门需再次确认货物与订单信息相符。
第十六条发货后，销售部门及时将发货信息通知客户，并跟踪货物配送情况。
第十七条客户收到货物后，销售部门需及时收集客户反馈意见，为后续业务提供改进方向。
第六章质量控制第十八条在订单处理过程中，各部门应严格执行质量管理体系，确保产品质量。
第十九条对客户订单中的质量问题，相关部门应及时采取措施，防止问题扩大。
第二十条对客户投诉，相关部门应积极处理，确保客户满意度。
第七章考核与奖惩第二十一条公司对各部门及员工在客户订单处理过程中的表现进行考核。
第二十二条对表现优秀的部门及员工给予奖励，对表现不佳的部门及员工进行处罚。
最新公司客户订单流程管理制度
最新公司客户订单流程管理制度公司客户订单流程管理制度是指公司为了规范和优化客户订单流程，提高订单处理效率和满足客户需求而制定的一系列规范和流程。
一、订单流程管理的目标和原则1.目标：提高订单处理效率、减少订单错误率、提升客户满意度。
2.原则：准确性、高效性、规范性、透明度。
二、订单流程管理的具体步骤1.订单接收和录入流程（1）销售团队接收客户订单，并进行初步确认和评估，确保订单内容完整和可执行。
（2）销售团队将订单信息录入系统，并标注订单优先级和紧急程度。
（3）订单录入后，销售团队进行内部审批流程，确认订单的真实性和合理性。
2.订单审核和确认流程（1）订单审核人员对接收到的订单进行审核，核对订单内容和相关信息，比对客户需求和公司资源的匹配度。
（2）审核通过后，订单审核人员将订单交给相关部门，进行后续的生产或服务准备工作。
（3）如有需要，订单审核人员与客户进行沟通，确认订单细节和执行约定。
3.订单执行和跟踪流程（1）相关部门按照订单要求进行生产或提供服务，确保订单完成质量和时间。
（2）对于复杂订单，指定专人负责跟踪订单执行情况，及时与客户进行沟通，解决问题和调整计划。
（3）订单执行过程中，相关部门需与销售团队、客户服务团队等进行协调，确保订单执行顺利完成。
4.订单交付和结算流程（1）相关部门将订单完成后的产品或服务进行交付，并与客户进行验收。
（2）财务部门根据订单内容和实际执行情况，进行结算工作，并与客户进行对账。
（3）财务部门核实款项后，与客户确认结算金额，并进行收款和发票等相关流程。
5.订单评估和反馈流程（1）销售团队定期与客户进行订单评估和满意度调查，收集客户反馈和意见。
（2）销售团队将客户反馈和意见进行整理和分析，提出改进意见，并与相关部门沟通，优化订单流程。
（3）根据客户反馈和评估结果，对订单流程进行调整和改进，提高订单处理效率和客户满意度。
三、订单流程管理的责任和监督1.销售团队负责订单流程的接受、录入、审核和跟踪工作。
订单管理流程及制度
订单管理流程及制度订单管理是指对公司的订单进行全方位的管理和控制，主要包括订单的接收、处理、跟踪和完成等环节。
良好的订单管理流程和制度能够提高企业的工作效率和客户满意度，能够确保订单流程的顺利进行和准确无误的执行。
下面将就订单管理流程及制度进行详细阐述。
一、订单管理流程3.订单处理：订单处理包括库存查询、产品配货、安排生产、备货和物流等工作。
在订单处理过程中，需要协调各个部门的合作，确保产品的准时交货。
4.订单跟踪：订单跟踪是指在订单生命周期中不断追踪和更新订单的状态和进度。
可以通过系统自动提醒或人工查询等方式进行订单跟踪，及时发现并解决问题，确保客户的满意度。
5.订单完成：订单完成时，需要对订单进行结账和结算工作，包括发票开具、货款收取和数据分析等。
同时，还需要及时与客户进行沟通和反馈，以提高客户满意度和建立长期合作关系。
二、订单管理制度1.订单审批制度：制定订单审批制度，明确订单的审批流程和权限。
对于重要的订单，需要经过高层领导的审批才能确认并执行。
2.准时交货制度：确立准时交货的制度要求，明确每个环节的责任和时间节点。
对于无法按时交货的情况，要及时与客户进行沟通，并提前预警或协商解决。
3.数据记录制度：建立完善的数据记录制度，对每个订单的录入、处理、跟踪和收款等环节进行记录和归档。
同时，要对订单数据进行分析和汇总，为经营决策提供参考依据。
4.售后服务制度：制定完善的售后服务制度，包括退换货政策、产品质量保证和投诉处理等。
对于客户的售后需求，要及时响应和解决，保护公司的声誉和客户关系。
5.内部协作制度：建立跨部门的内部协作制度，明确各个部门的职责和协作流程。
通过有效的沟通和协作，简化流程、减少误差，提高工作效率和客户满意度。
6.绩效考核制度：建立与订单管理相关的绩效考核制度，对订单的接收、处理和完成情况进行评估和奖惩。
通过激励机制，引导员工积极投入到订单管理工作中，提高管理水平和绩效。
总结：良好的订单管理流程和制度对于企业的运营和管理至关重要。
公司订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司订单流程，提高订单处理效率，确保订单准确无误，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单处理环节，包括订单接收、审核、处理、跟踪、结算等。
第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户满意度。
第二章订单接收第四条订单接收部门应指定专人负责接收订单，包括电话、传真、电子邮件、网上订单等多种形式。
第五条接收订单时，应详细记录订单内容，包括订单编号、客户名称、产品名称、数量、价格、交货期、付款方式等。
第六条接收订单后，应及时将订单信息反馈给相关部门，如销售部、生产部、财务部等。
第三章订单审核第七条销售部负责对订单进行初步审核，确认订单内容是否符合公司产品规格、价格政策、库存情况等。
第八条销售部在审核过程中，如发现订单存在问题，应及时与客户沟通，确认订单内容。
第九条生产部负责对订单的生产能力进行审核，确保订单在规定时间内完成生产。
第十条财务部负责对订单的付款方式进行审核，确保公司利益。
第四章订单处理第十一条销售部根据审核结果，将订单信息录入订单管理系统。
第十二条生产部根据订单信息，安排生产计划，确保订单按时完成。
第十三条质量部对生产过程中的产品质量进行监控，确保产品质量符合客户要求。
第十四条物流部负责订单的发货安排，确保货物安全、及时送达。
第五章订单跟踪第十五条订单处理过程中，相关部门应定期向客户反馈订单进度。
第十六条客户如有疑问或需求变更，应及时与相关部门沟通，调整订单处理方案。
第十七条订单完成后，销售部负责向客户发送订单完成通知。
第六章订单结算第十八条订单结算由财务部负责，根据合同约定和付款方式，及时与客户进行结算。
第十九条结算过程中，如发现款项问题，应及时与客户沟通解决。
第七章奖惩第二十条对在订单处理过程中表现突出的个人或部门，公司给予一定的奖励。
第二十一条对违反本制度，导致订单处理失误或造成公司经济损失的个人或部门，公司给予相应的处罚。
第八章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。
某公司订单处理管理规定
某公司订单处理管理规定订单处理管理制度第一条订单处理流程第二条报货须知（一）报货方式：建议不管是发廊还是业务员，最好用电脑传输，省时、省钱又方便。
（二）报货要求：客户详细资料（名称、地址、联系人、联系电话）、所订产品信息（包括货号、产品规格、数量、配送品、促销政策、金额等）明确，以便快速受理订单。
（三）注意事项：若出现客户资料不详细、产品信息不完善、促销政策不符合规定等问题，导致客服文员未能及时有效地处理该订单，后果由下单业务员自行承担。
（四）备注：每天16:00之后传回的单算作第二天业绩。
第三条接单.下单须知（客服部）（一）明确产品货号、产品规格、产品属性（比如染膏的色号、双氧奶的度数等）、数量、配送品、促销赠品、金额等。
（二）客服文员在生产销售单时，一定要确保选择正确的相应仓库。
（三）直接在下单时依照《货款零头处理制度》将零头处理掉，须在订单上备注清楚。
（四）当客服文员接到订单发现物流中心仓库无货或货物数量不足时，首先需向客户告知实际情况，并协商是否可推迟送货时间。
同时安排下单生产或发货至省区物流中心。
（五）当处理订单时，如发廊有什么要求，应在销售订单上备注，比如：发廊有其他要求、换染膏、买多少送多少、试用装、退货、换货等。
如不注明，将给送货员带来不便。
（六）当天订单，当天处理完：1.每天15:30之前审核过的订单包括业务员和客服的订单）分10:00.12:00、15:30、下班前四个时间点统一发送到各物流中心；2.15:30至下班前所产生的订单，必须在下班前要求财务审核完毕，并把订单全部传到各物流中心。
第四条审单须知（一）一次审单由接单文员小组组长负责，二次审单由财务负责：财务部必须在规定的时间内，及时配合客服完成审单工作。
（二）审核内容：促销政策（超出政策需领导特批）、拿单人、金额。
（三）审单时间：早上9:30前、上午11:30点半前、下午15:00前、下班前必须审完单，审完即发。
（四）审单人若出现错误，每发现一次罚款20元。
订单管理流程及实施细则
订单管理流程图及节点说明、实施细则1.目的为了对公司订单管理流程进行明确规定，保证客户订单及时下达并完成，特制定本订单管理运行实施细则。
2.范围适用于公司销售部、销售管理部、进出口公司、贸易部部、计划部、样品部、技术中心、仓储物流部及各部门的管理。
3.术语和定义无4.职责4.1销售部负责接收客户打样通知，接收销售管理部报价信息并报价给客户、接收合同。
4.2销售管理部负责接收打样通知、下达样品生产通知单、接收样品部价格信息并报价、接收合同并填写合同评审表、填写批次生产计划表、开发货通知单、接收反馈信息、并负责售后服务。
4.3计划部负责按照生产计划流程安排生产计划。
4.3样品部负责打样、形成BOM、并报价、接收技术中心的价格审核信息。
4.4技术部负责审核样品部报价。
4.5仓储物流部负责原料、色纤维、成品的入库及出库。
5.描述5.1打样通知的下达5.1.1公司固定客户将打样通知下达销售管理部，由销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。
5.1.2非公司固定客户，客户将打样通知下达销售部，由销售部将打样通知下达销售管理部，销售管理部编制样品生产通知单下达样品部。
5.1.2打样。
5.1.2.1样品部根据销售管理部下达的样品生产通知单打样，并形成BOM、报价。
5.1.2.2接收技术中心的价格审核信息。
5.2接收价格信息5.2.1销售管理部接收价格信息，报给公司固定客户。
5.2.2销售管理部接收价格信息，报给销售部再由销售部报给客户。
5.3接收合同5.3.1客户确认价格后，由销售管理部接收固定客户合同。
5.3.2客户确认价格后，由销售部接收合同，再由销售部下达销售管理部。
5.4合同评审的具体实施、工作标准和要求5.4.1由销售管理部按照合同上客户所需产品描述及要求，填写合同审批表，时间为10分钟。
5.4.2样品部接收合同审批表后，填写产品BOM（10分钟）。
5.4.3技术中心接收合同审批表后，审查我司的生产、技术能力能否达到客户要求（20分钟）。
订单流程管理细则
订单流程管理细则订单流程管理细则为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。
1、订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。
流程要点：●市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、网络推广、潜在客户接洽等定额指标；●针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资金等），推介公司新产品和技术，发掘客户需求。
职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。
流程周期：每周/每月规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度）市场人员每周工作计划工作日记录检查监督方式：部门定期工作例会市场主管抽查2、接受客户报单询价流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类●冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、尺寸、功能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选方案。
市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。
●驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，希望公司提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套成熟的备选方案即可。
市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。
职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求流程耗时：30分钟以内规范/计划/表单：业务接单规范市场人员接单记录检查监督方式：市场主管抽查3、订单洽谈和内部沟通流程要点：●普通订单：市场人员将客户简图交设计员制作效果图，参照标准报价系统，填写销售订单，然后向客户发送效果图和销售订单请客户确认订单。
●特殊订单：市场人员将客户需求整理后交技术部门确定可行性并设计技术方案，订单可行性得到确认后市场人员即可向客户发送产品确认书报价。
公司订单流程时间管理制度
一、目的为提高公司订单处理效率，确保订单按时完成，降低订单延误风险，提升客户满意度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有订单流程，包括订单接收、审核、生产、发货等环节。
三、时间管理制度1. 订单接收时间（1）客户下单后，销售部门应在1小时内将订单信息录入公司订单管理系统。
（2）订单管理系统自动生成订单编号，销售部门需在3小时内确认订单信息无误。
2. 订单审核时间（1）销售部门确认订单信息无误后，将订单提交至相关部门进行审核。
（2）相关部门应在2小时内完成订单审核，如有问题及时与销售部门沟通。
3. 生产安排时间（1）审核通过的订单，生产部门需在1小时内安排生产计划。
（2）生产计划需在3小时内完成审批，并通知相关部门。
4. 生产进度跟踪（1）生产部门应每天对订单生产进度进行跟踪，并及时更新订单管理系统。
（2）如遇生产进度延误，生产部门需在第一时间通知销售部门和客户。
5. 发货时间（1）生产完成后，质检部门需在1小时内完成产品检验。
（2）检验合格的产品，仓储部门需在2小时内完成打包。
（3）物流部门需在3小时内完成发货。
6. 订单完成时间（1）订单发货后，销售部门需在24小时内将订单信息反馈给客户。
（2）客户确认收货后，订单流程视为完成。
四、责任与考核1. 销售部门负责订单接收、审核、信息录入等工作，确保订单信息准确无误。
2. 生产部门负责生产计划的安排、生产进度的跟踪，确保订单按时完成。
3. 质检部门负责产品检验，确保产品质量。
4. 仓储部门负责产品打包，确保发货及时。
5. 物流部门负责发货，确保货物安全送达。
各部门需按照本制度要求，确保订单流程时间管理规范。
如因工作失误导致订单延误，将按照公司相关规定进行考核。
五、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行补充和修订。
订单管理制度流程
订单管理制度流程一、制度概述订单管理制度是企业内部管理的关键环节，它关系到客户满意度、产品质量、企业效益等方面。
有效的订单管理制度可以保证订单的准确、及时、完整的执行，从而提高客户满意度，降低企业的成本，提高管理效率。
本制度的编制是为了规范公司内部订单的管理流程，有效处理订单产生的各类问题，确保订单的正确执行，做到质量、速度、效益的统一。
二、制度内容1. 订单接受阶段（1）接受方式：订单的接受方式主要包括客户电话、传真、邮件、网站下单、拜访下单和展会现场下单等多种方式。
销售人员要根据客户的下单方式及时、正确地收集订单信息，并填写订单收集表。
（2）订单信息核对：销售人员在接受订单后应及时核对订单的内容、数量、交货时间等信息，并与客户确认，确保订单信息的准确性。
（3）订单处理表：接受订单后，销售人员应填写订单处理表，并将订单交由订单管理员进行处理。
2. 订单处理阶段（1）订单录入：订单管理员根据订单处理表的信息进行订单录入，同时对订单信息进行核对、完善，并及时通知生产部门和物流部门。
（2）生产计划：订单管理员将订单信息传达给生产部门，生产部门根据订单的要求和数量制定生产计划，并进行排产。
（3）物流安排：订单管理员将订单信息传达给物流部门，物流部门负责安排运输，选定合适的运输方案和运输工具，并与客户协商确定交货时间和地点。
（4）客户通知：订单管理员应及时向客户通知订单的交货时间和地点，以确保客户能够按时接收货物。
3. 订单执行阶段（1）生产执行：生产部门根据订单的要求和生产计划进行生产作业，保证产品的质量和交货时间。
（2）物流配送：物流部门按照订单的要求和交货时间将产品配送到客户指定的地点。
（3）客户跟踪：销售人员和客户服务人员应随时关注客户的反馈信息，确保订单的执行情况得到客户的满意度。
4. 订单结算阶段（1）订单结算管理：订单管理部门负责对订单的结算工作，包括结算单据的审核、账务处理等工作。
（2）客户满意度调查：销售人员应及时进行客户满意度调查，了解客户对订单执行情况的评价，并及时做好客户关系管理。
定制订单流程管理制度
定制订单流程管理制度第一章总则第一条为规范和加强定制订单流程管理，提高公司定制订单的效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有定制订单的管理和执行。
第三条定制订单是指客户根据自身需求，要求公司生产制造或提供特定要求的产品或服务。
第四条定制订单流程管理制度的执行目标是建立规范、标准、高效的订单管理体系，提高订单执行的效率和客户满意度。
第五条定制订单流程管理制度包括订单接收、审核、制定生产计划、生产执行、交付、售后服务等环节。
第二章订单接收第六条客户通过电话、邮件、网站等渠道向公司提交定制订单，公司应及时接收并进行登记。
第七条确认订单信息的完整性和准确性，对于不规范的订单信息，应及时沟通客户并进行调整。
第八条对于新客户的订单，应进行客户信息的登记和核对，并建立客户档案。
第九条完成订单接收后，通知客户订单已收到，并告知后续处理流程。
第十条设立订单接收人员的责任制度，确保订单的及时、准确接收和登记。
第三章订单审核第十一条订单接收后，公司应立即进行订单审核，对订单信息的真实性、合理性进行核实。
第十二条对于不符合公司生产能力或政策的订单，应及时向客户进行沟通，并进行调整或拒绝接受。
第十三条对于客户的特殊要求，公司应进行技术和财务评估，并告知客户对应的成本和时间等信息。
第十四条审核定制订单的合同条款和约定，明确双方的权利和义务，确保订单合同的有效性和执行力。
第十五条设立订单审核人员的责任制度，确保对订单进行准确、全面的审核。
第四章生产计划第十六条完成订单审核后，公司应立即制定生产计划，安排生产资源和人员。
第十七条生产计划应根据订单的要求和生产能力进行合理安排，并确定交付时间。
第十八条设立生产计划的执行监督机制，确保生产计划的严格执行和交付时间的准时。
第五章生产执行第十九条根据生产计划，安排生产人员进行生产制造或提供服务。
第二十条对于一线生产人员，应进行生产技能培训，确保产品质量和生产效率。
第二十一条设立生产执行的质量监督和检查机制，确保产品质量符合订单要求。
销售订单管理流程制度范本
销售订单管理流程制度范本一、目的为了加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系，更好地服务客户，确保公司利益，特制定本流程制度。
二、销售订单管理流程1. 客户下单客户通过电话、传真、网络等方式向销售部门下单，提供订单信息，包括产品名称、规格、数量、单价、总价等。
2. 销售部接收订单销售部文员及时接收客户订单，对订单信息进行核对，确保无误。
如遇疑问，及时与客户沟通确认。
3. 订单审核销售部经理对订单进行审核，确认订单符合公司销售政策、价格政策等要求，审批通过后进入下一步操作。
4. 生成销售订单销售部文员根据审核通过的订单信息，生成销售订单，打印并进行签字确认。
5. 发货安排销售部根据订单要求，合理安排发货时间、发货方式等，通知仓库进行货物准备。
6. 仓库发货仓库根据销售部的发货安排，进行货物打包、Label贴标等工作，确保货物准确无误。
7. 物流跟踪销售部及时跟踪物流进度，确保货物安全送达客户手中。
如有异常，及时与客户沟通解决。
8. 客户签收客户收到货物后进行签收，确认货物数量、质量无误。
9. 售后服务销售部负责处理客户售后问题，提供优质的售后服务。
三、订单管理要求1. 订单处理销售部文员需在收到订单后4小时内完成订单审核、生成、签字等操作，确保订单及时进入发货流程。
2. 发货时间根据客户需求和库存情况，确保订单在收到后3个工作日内发货。
3. 货物包装仓库人员在发货过程中，需确保货物包装符合标准，避免在运输过程中出现损坏。
4. 物流选择销售部需根据客户要求、货物性质、运输距离等因素，选择合适的物流公司，确保货物安全、快速送达。
5. 售后服务销售部需在收到客户售后反馈后24小时内响应，及时解决客户问题，提高客户满意度。
四、考核与奖惩1. 订单处理速度对销售部文员订单处理速度进行考核，超过规定时间未完成订单处理者，视情况给予警告或处罚。
2. 发货准确性对仓库人员进行发货准确性考核，如发生发货错误，视情况给予警告或处罚。
公司客户订单流程管理制度
公司客户订单流程管理制度一、引言为了规范公司的客户订单流程，提高工作效率，提供更好的客户服务，制定了以下客户订单流程管理制度。
二、目的和适用范围此制度的目的是为了规范公司的客户订单流程，确保订单的准确性、及时性和可追溯性，适用于公司所有部门和人员。
三、流程概述1.客户订单接收2.订单确认与处理3.订单跟踪与进度控制4.订单发货5.订单完成与售后服务四、详细流程1.客户订单接收1.2接到订单后，相关人员应立即登记订单信息，并转交给订单确认与处理部门。
2.订单确认与处理2.1订单确认与处理部门收到订单后，应核对订单信息的准确性与完整性。
2.3确认无误后，将订单信息录入到订单系统中，并生成订单号。
2.4各部门根据订单信息开始安排和处理相应的工作，如生产排产、物料采购等。
3.订单跟踪与进度控制3.1在订单进程中，各相关部门应定期跟踪订单进度与情况。
3.2如有延迟或其他问题，应及时与客户沟通，并提供解决方案。
3.3遇到特殊情况时，应及时向上级主管报告并协商解决办法。
4.订单发货4.1根据订单要求和安排，仓库进行物料备货并安排发货。
4.2发货时应核对货物和订单信息，确保发出的货物与订单一致。
4.3在发货前，应通知客户并获取确认，确认客户的接收方式和时间。
5.订单完成与售后服务5.1客户收到货物后，应及时与客户沟通，了解订单的满意度并记录反馈情况。
5.2如有售后服务需求，应及时响应并提供解决方案。
5.3各部门应定期评估客户订单流程管理制度的有效性，进行改进和优化。
五、责任和要求1.客户订单接收部门要确保订单信息的准确性和完整性。
2.订单确认与处理部门要及时核实订单信息，确保订单的开始处理。
3.各部门要严格按照订单流程要求，及时完成相应的工作。
4.物流部门要确保货物的准时安全送达。
5.客户服务部门要及时跟进订单的进度和客户反馈，提供优质的售后服务。
六、制度执行和监督1.公司各级管理人员要确保员工严格按照订单流程执行工作。
线上订单流程管理制度
线上订单流程管理制度一、总则为了规范线上订单的流程管理，提高订单处理的效率和准确性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有线上销售渠道的订单处理流程，包括但不限于官方网站、电商平台等。
三、订单接收1. 订单接收渠道：订单接收渠道包括官方网站、电商平台、电话等，订单一律通过这些渠道接收，不允许私下接收订单。
2. 订单信息：一旦接收到订单，订单信息应立即录入系统，包括订单号、客户姓名、联系方式、商品信息、数量、金额等。
3. 订单确认：收到订单后，应尽快核对订单信息，确认订单的准确性，并及时与客户确认订单信息，避免因信息不准确而引起的问题。
四、订单处理1. 订单分配：接收到订单后，应根据订单的不同性质和数量，将订单分配给相应的处理人员，确保每个订单都能快速处理。
2. 订单跟踪：对于重要订单或特殊订单，应建立订单跟踪机制，确保订单的及时处理和顺利完成。
3. 备货准备：在确认订单无误后，应尽快备货，确保商品的供应和配送及时到达客户手中。
五、订单配送1. 配送方式：根据客户的要求和订单的性质，选择合适的配送方式，确保订单的快速送达。
2. 配送跟踪：对配送过程进行跟踪监控，确保订单可以及时送达客户手中。
3. 配送准确性：配送人员在送达商品时，应仔细核对订单信息，确保商品的准确性和完好性。
六、订单结算1. 订单结算方式：根据客户的要求和公司的规定，确定订单的结算方式，保证订单款项的按时到账。
2. 结算核对：在收到订单款项后，应及时核对订单信息和结算金额，确保订单款项的准确性。
3. 结算清理：定期清理未结算订单，确保订单结算的及时性和准确性。
七、异常处理1. 取消订单：在客户要求取消订单或出现商品缺货等情况下，应及时处理，并与客户沟通，协商解决。
2. 退换货处理：对于客户要求退换货的订单，应根据公司规定和客户要求，处理退换货事宜，确保客户的权益。
3. 投诉处理：对于客户投诉，应及时处理，跟进解决，并及时对投诉进行记录和汇总，以便总结改进。
业务订单管理制度及流程
业务订单管理制度及流程一、制度目的为了规范企业业务订单管理，提高订单处理效率，保证订单处理质量，制定本管理制度。
本制度适用于企业内部各部门对于订单的接收、处理、跟踪和结算等工作流程。
二、制度范围本制度适用于企业内部所有涉及订单管理的部门和员工。
三、业务订单管理流程1. 订单接收（1）客户下单：客户通过公司网站、电话、邮件或是其他渠道下单。
（2）订单审核：接到订单后，相关部门负责进行订单审核，检查订单信息的准确性和完整性。
（3）订单录入：审核无误后，将订单信息录入系统，并生成订单号，同时通知客户订单已经受理。
2. 订单处理（1）生产计划：根据订单需求确定生产计划，安排生产线和生产人员。
（2）物料准备：相关部门根据订单需求准备所需的原材料和零部件。
（3）生产加工：根据订单要求进行生产加工。
（4）质量检测：生产完成后进行质量检测，确保产品符合标准。
（5）包装装箱：合格产品进行包装装箱。
3. 订单跟踪（1）生产进度跟踪：相关部门负责对生产进度进行跟踪和汇报。
（2）物流配送：订单完成包装后，由物流部门负责安排物流配送。
4. 订单结算（1）结算清单：订单配送完成后，财务部门负责对订单进行结算。
（2）发票开具：向客户开具发票，同时记录订单结算信息。
5. 订单反馈（1）客户满意度调查：向客户进行满意度调查，了解客户对订单处理流程和产品质量的反馈。
（2）客户投诉处理：如有客户投诉，相关部门负责及时处理并进行记录，以改进相关工作流程。
四、责任分工1. 客户服务部门负责接收并审核客户订单。
2. 生产计划部门负责制定生产计划。
3. 采购部门负责准备所需原材料和零部件。
4. 生产部门负责生产加工和质量检测。
5. 物流部门负责订单配送。
6. 财务部门负责订单结算与发票开具。
五、制度监督1. 相关部门负责人对本部门管理流程进行监督，确保订单处理流程的顺畅和高效。
2. 每季度由公司领导组织对订单管理流程进行评估，提出改进建议并进行落实。
公司项目订单流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司项目订单管理，提高订单处理效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目订单的管理，包括订单接收、审核、签订、执行、结算等环节。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保项目订单的合法性和有效性。
第二章订单接收第四条项目订单的接收由销售部门负责，销售人员应及时接收客户订单，并做好记录。
第五条接收订单时，销售人员应核对订单内容，包括项目名称、产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等，确保信息准确无误。
第六条对于不符合公司规定的订单，销售人员应立即向部门负责人报告，并协助客户修改或调整订单。
第三章订单审核第七条销售部门在接到订单后，应及时将订单信息传递至相关部门进行审核。
第八条审核部门应包括：财务部门、生产部门、技术部门等，各相关部门应按照职责分工，对订单进行审核。
第九条审核内容包括：1. 订单是否符合公司规定；2. 订单价格是否合理；3. 订单生产周期是否满足客户要求；4. 订单执行过程中是否存在风险。
第十条审核部门应在规定时间内完成审核，并将审核意见反馈给销售部门。
第四章订单签订第十一条审核通过后，销售部门应与客户签订正式的订单合同。
第十二条订单合同应包括以下内容：1. 项目名称、产品规格、数量、价格、交货期、付款方式等；2. 双方权利和义务；3. 违约责任；4. 争议解决方式。
第十三条订单合同签订后，双方应妥善保管，并按照合同约定履行各自义务。
第五章订单执行第十四条生产部门在接到订单合同后，应按照合同约定组织生产。
第十五条生产部门应合理安排生产计划，确保按时完成订单。
第十六条质量部门应加强对生产过程的监督，确保产品质量符合合同要求。
第十七条交货部门应在合同约定的时间内完成货物交付。
第六章订单结算第十八条结算部门应按照合同约定，在货物交付后及时进行结算。
第十九条结算部门应核对订单执行情况，确保结算准确无误。
第二十条客户在收到结算通知后，应在规定时间内完成付款。
业务订单流程管理制度
业务订单流程管理制度为规范业务订单流程管理，提高企业运营效率，确保订单顺利执行并达到客户满意度，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门及员工参与的业务订单流程管理。
三、业务订单流程管理流程1、订单接收（1）销售部门收到客户订单后，进行确认订单内容的准确性和完整性。
（2）销售人员将订单信息及时录入系统，并分派订单编号。
2、订单审核（1）财务部门负责对订单金额及付款方式进行审核。
（2）采购部门负责对订单所需物料和资源进行审核，并进行及时采购准备。
3、订单生产（1）生产部门根据订单要求制定生产计划，并确保按时完成生产。
（2）仓储部门负责按照订单要求准备所需物料，并保证生产顺利进行。
4、订单配送（1）物流部门负责安排产品配送，并保证按时送达客户手中。
（2）客服部门负责跟踪订单配送情况，并及时反馈客户。
5、订单确认（1）客户收到产品后，需要及时确认订单内容是否正确。
（2）销售人员负责与客户进行订单确认，确保客户对产品满意。
6、订单结算（1）财务部门根据订单信息进行结算，确保款项按时到账。
（2）销售人员负责与客户进行结算沟通，解决结算问题。
四、责任与义务1、销售部门负责订单接收和确认，与客户进行有效沟通，保证订单准确无误。
2、财务部门负责订单金额审核和结算工作，确保资金流动正常。
3、采购部门负责订单物料资源审核和采购准备，保证生产需求。
4、生产部门负责按照订单要求制定生产计划和生产工作。
5、仓储部门负责订单物料准备和保障生产顺利进行。
6、物流部门负责订单产品配送工作，确保产品及时送达客户手中。
7、客服部门负责订单配送跟踪和客户反馈工作，保证订单服务质量。
五、监督与检查1、企业管理部门负责对订单流程管理的整体监督和检查，及时发现问题并解决。
2、各部门负责人负责对本部门订单流程管理的监督与检查，确保工作的顺利进行。
3、员工应严格按照本制度执行订单流程管理工作，如有违规行为，应按企业规定进行惩罚。
六、其他规定1、本制度自颁布之日起生效。
配送公司订单管理制度
配送公司订单管理制度一、总则为了保障配送公司订单管理的规范性和高效性，提高服务质量和客户满意度，制定本管理制度。
二、订单接收流程1. 客户下单：客户通过电话、网站或APP等渠道下单；2. 订单审核：订单信息经过审核，确保无误后方可进行后续操作；3. 分配订单：根据订单类型及地区，将订单分配给相应的配送人员；4. 配送确认：配送人员接收订单后进行确认，并开始配送工作。
三、订单处理流程1. 上门服务：配送人员按时按点到达客户指定地址，交付物品；2. 签收确认：客户确认收到物品并在收据上签字确认；3. 反馈信息：客户可以对服务质量进行评价，以便公司了解客户满意度；4. 回收订单：将订单信息进行记录并归档。
四、订单调度管理1. 调度中心：建立专门的调度中心，确保订单的及时安排和分配；2. 人员配备：根据订单量和地域特点，合理安排配送人员数量；3. 信息管理：实时更新订单信息，保证订单状态的可追溯性；4. 应急处理：确保有备用方案，处理异常订单和突发情况。
五、订单信息管理1. 数据录入：及时将订单信息录入系统，并进行分类存档；2. 数据更新：对已完成订单的状态进行及时更新，方便管理和统计；3. 数据分析：根据订单信息进行分析，优化订单处理流程和服务质量；4. 数据保护：采取措施保护订单信息的安全性和隐私性。
六、订单质量监控1. 定期检查：对订单处理流程进行定期自检和内审；2. 客户满意度：定期调查客户满意度，了解顾客需求和建议；3. 效率评估：评估订单处理效率，发现问题及时改进；4. 质量标准：建立订单处理的质量标准，确保服务质量符合要求。
七、违规处理1. 违规行为：员工涉嫌私自调换订单、拖延配送时间、隐瞒订单信息等行为；2. 处理程序：对违规行为进行调查核实，并根据情节轻重采取相应措施；3. 惩罚措施：违规行为将受到警告、罚款、停职等处罚；4. 纠正措施：对违规行为进行整改，确保类似事件不再发生。
八、附则1. 本管理制度自发布之日起正式实施；2. 相关人员须严格按照管理制度的规定执行，如有违反，将追究相应责任；3. 配送公司有权根据实际情况对管理制度进行修改和完善，以确保订单管理的有效性和合理性。
订单管理制度及流程
订单管理制度及流程一、概述订单管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到客户订单的接收、处理、确认、生产、发货等一系列环节，直接影响着企业的经营效率和客户满意度。
因此，建立健全的订单管理制度和流程是非常必要的。
本文将就订单管理制度及流程进行详细阐述，以帮助企业建立高效、规范的订单管理体系。
二、订单管理制度1.订单接收订单接收是订单管理的第一步，它包括客户下单方式、接单人员及方式、订单信息记录等内容。
为了确保订单接收的准确性和及时性，建议企业设立专门的订单接收部门或人员，统一接收各个渠道来的订单。
同时，采用信息化系统对订单信息进行记录和备份，确保订单数据的完整性和可追溯性。
2.订单确认订单确认是订单管理的核心环节，它包括订单审核、库存确认、价格核对等内容。
在订单确认阶段，企业应当对每个订单进行审核，确保订单信息的准确性和完整性。
同时，要及时核实库存情况，避免出现缺货或超卖现象。
此外，对于价格核对也十分必要，确保订单价格的准确性和一致性。
3.订单处理订单处理是订单管理的重要环节，它包括订单分配、生产计划、发货安排等内容。
在订单处理阶段，企业应当根据订单情况和生产能力进行订单分配，合理安排生产计划，确保订单按时完成。
同时，要及时安排发货，避免订单延迟或错发的情况发生。
4.订单跟踪订单跟踪是订单管理的监控环节，它包括订单状态跟踪、异常处理等内容。
在订单跟踪阶段，企业应当建立订单追踪机制，随时监控订单状态，及时处理异常情况。
同时，要建立客户反馈机制，了解客户对订单处理过程的满意度，及时改进订单管理服务。
5.订单结算订单结算是订单管理的最后一环，它包括客户结算、供应商结算、财务结算等内容。
在订单结算阶段，企业应当确保订单价格的准确性和一致性，及时进行客户结算和供应商结算，防止出现资金风险。
同时，要建立完善的财务结算制度，及时核实订单结算情况，确保财务数据的准确性和可信度。
三、订单管理流程1.订单接收流程订单接收流程是订单管理的第一步，它包括订单接收、记录、审核等环节。
公司订单及发货管理制度
公司订单及发货管理制度一、订单接收与确认1. 所有订单必须通过公司指定的官方渠道接收，包括但不限于电子邮件、公司网站或客户服务热线。
2. 接收订单后，销售人员需在24小时内对订单进行确认，并对产品的规格、数量、价格和交货日期等信息与客户进行核对。
3. 一旦订单确认无误，销售人员应及时将订单信息输入到公司订单管理系统中，并生成正式的订单编号。
二、订单处理1. 订单确认后，相关部门应根据订单要求进行生产排期或库存调配。
2. 生产部门应严格按照订单要求进行生产，并在规定时间内完成产品制造。
3. 质量控制部门需对产品进行检验，确保产品质量符合公司和客户的标准。
三、发货准备1. 仓库管理部门负责根据订单内容准备相应的产品，并进行包装、标识和清点。
2. 发货前，仓库管理人员应核对产品数量和型号，确保与订单一致。
3. 完成打包后，应将包裹移交给物流部门，并记录发货时间和物流公司信息。
四、物流与跟踪1. 物流部门负责选择合适的运输方式，并根据成本效益和客户要求安排发货。
2. 发货后，销售人员应提供给客户物流跟踪号码，以便客户实时了解货物动态。
3. 如遇特殊情况导致发货延迟，应及时通知客户，并协商解决方案。
五、售后服务1. 客户收到产品后，销售部门应主动联系客户，询问收货情况并收集反馈。
2. 对于客户的投诉或退货请求，应根据公司售后服务政策及时处理。
3. 定期分析客户反馈，不断优化订单处理和发货流程。
六、制度监督与改进1. 公司应设立专门的审计团队，定期检查订单及发货管理制度的执行情况。
2. 任何违反制度的行为都应记录并报告给管理层，以便采取纠正措施。
3. 鼓励员工提出改进意见，持续改进管理制度，提升服务质量和效率。
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订单流程管理细则为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。
1、订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。
流程要点：●市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、网络推广、潜在客户接洽等定额指标；●针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资金等），推介公司新产品和技术，发掘客户需求。
职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。
流程周期：每周/每月规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度）市场人员每周工作计划工作日记录检查监督方式：部门定期工作例会市场主管抽查2、接受客户报单询价流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类●冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、尺寸、功能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选方案。
市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。
●驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，希望公司提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套成熟的备选方案即可。
市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。
职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求流程耗时：30分钟以内规范/计划/表单：业务接单规范市场人员接单记录检查监督方式：市场主管抽查3、订单洽谈和内部沟通流程要点：●普通订单：市场人员将客户简图交设计员制作效果图，参照标准报价系统，填写销售订单，然后向客户发送效果图和销售订单请客户确认订单。
●特殊订单：市场人员将客户需求整理后交技术部门确定可行性并设计技术方案，订单可行性得到确认后市场人员即可向客户发送产品确认书报价。
职责划分：市场人员根据订单情况向设计人员和技术部门提交订单资料，在流程规定时间内向他们收集效果图和技术方案，向客户报价，发送销售订单；设计主管制定设计劳动定额标准，设计人员根据该标准以及客户提供的简图和要求，在规定时间内制作闪烁效果图；技术人员在规定时间确认特殊订单可行性，同时制作技术方案。
流程耗时：传递简图/特殊订单可行性确认在1个小时内完成；制作中等难度闪烁效果图（无渐变12闪以内）2小时以内；中等难度技术方案2小时内。
规范/计划/表单：订单业务沟通规范效果图劳动定额标准检查监督方式：各部门主管抽查4、客户确认签约，提交最终资料，管理员下达订单以客户回传盖章的销售订单作为订单确认标志，以此各个部门职能开始在订单管理关键流程交叉进行，相关规定/记录和表单增多，订单流转进入严格监督控制阶段。
流程要点：●市场人员接到客户盖章回传的销售订单，马上进行订单资信审核，符合资信审核标准的即可通过订单系统确认销售订单，对不符合资信审核标准的订单则向客户催预付款；通知设计人员制作相关图片。
●设计人员根据市场订单要求制作出线图，将所制出线图传递给订单管理员或技术部门制作驱动器；请市场人员向客户催要最终图片资料，审核图片，制作菲林图/写真图。
●订单管理员根据市场人员确定的销售订单，补充细节，内部审核。
制作生产任务单，并进行资信和技术审核，然后下达生产和仓库备料，特殊订单采购备料要等到市场人员通知预付款到位后再执行。
●技术人员在特殊订单确认以后开始制定特殊订单设计方案，并根据设计部门提供的出线图补充完成设计方案；在生产任务单下达之前进行技术审核。
职责划分：●市场人员向订单管理员下达市场订单，同时向设计、技术人员传递订单确认信息和与订单相关的图文资料。
●设计人员审核订单图片，制作出线图/菲林图/写真图●技术人员给特殊订单制作技术方案，对生产任务书进行技术终审●财务部门根据销售资信审核标准对订单进行审核，向市场及时通报预付款到帐信息。
●订单管理员根据市场订单制作生产任务书，会同财务和技术部门审核订单，向生产和物控部门下达正式生产订单。
流程耗时：●市场人员：下单/沟通 1.5小时●设计人员：制作菲林图/写真图/出线图（整个流程背光需1个工作日，其他需2-3个工作日）●写真图：接图调校15分钟出线图30分钟●技术人员：制作通过技术可行性审核的技术方案 2小时●财务人员：根据资金到帐方式，资信审核分别为卡内实时到帐5分钟，账户1-2天；国外3-4天●订单管理员：销售确认到生产任务书下达2小时30分钟规范/计划/表单：（市场/财务制定）订单资信审核标准；设计任务流程/规范/记录；客户信用记录；订单下达规范(统一下单途径；口说无凭；集中下单时间10：00 13：45 16：00)；《订单有效性审核规定》特殊订单技术方案制定流程/规范/记录；销售订单处理规范要求；订单通过流程记录表检查监督方式：工作例会；专项工作报告；各部门主管抽查具体工作和工作表单记录5、生产准备该流程以生产备料和排产为核心，领料、采购、原材料出入库手续繁多。
流程要点：●生产厂接到订单后根据备料、现有订单执行情况、工厂产能、人员、设备等因素制定生产计划，到库房领料；如果所需原材料器件缺料或低于安全库存，库房则向采购提交申购单。
●采购接到库房申购单，应通知供应商供货，同时通知财务备款；需紧急采购应即刻到财务请款，外出采购；供应商到货或采购完毕后，由库房通知生产前来领料。
●排产原则：订单收取加急费的优先；同等条件下，先打款/打全款的订单优先；第一次排产以后，生产通知市场部预计订单完成时间。
职责：●生产厂接单后根据订单填写领料单，向库房领料；对已经到位的原料安排前期制作(如打彩膜）；考虑各方面情况排产以后，通知市场部。
●库房按库房管理规定按时盘点原材料存货，低于安全库存的原材料器件要及时申购；根据领料单及时供料，缺货后向采购部门申购。
严格要求原材料出入库手续。
●采购根据采购和供应商管理制度，通知供应商供货、结款；或紧急采购外出采买入库。
●财务部门提前为采购备款，保证紧急采购和供应商结款。
流程耗时●生产填写领料单领料：30分钟；排产：1小时●库房供料：15分钟；填写申购单，通知采购：15分钟●采购接单确认：15分钟通知供应商供货：30分钟；外地供应商供货：7-8天本市临时采购：1个工作日；●财务支付：正常审批10分钟；资金紧张时减半采购或延迟采购；规范/计划/文件生产部：领料单周生产计划订单排产说明生产接单和产前准备制度物控部：库房：库房管理制度和表单（盘点、清理、统计、安全库存、库房申购、原材料和产成品出入库）；采购管理制度和表单（元器件原材料数据库采购请款单供应商供货通知书供应商名录原材料应付帐款管理）财务部：公司流动资金管理使用制度检查监督：公司领导、各流程环节负责人通过现场检查和工作例会的方式抽查制度和表单执行情况。
6、订单生产流程要点：主流程为生产部门组织订单生产，辅助流程为市场部跟单质检；技术部门为特殊订单提供生产指导。
●驱动器生产：焊插电路板元器件; 半成品加工；异型外壳加工制作；产品装配；产品检测调试老化；产成品入库；通知订单完成。
●冷光片生产：印制（前期制作：ITO缩水、调料、调墨、印制、干燥固化加工、贴膜等）；覆背（后期制作:贴品、贴胶、挑品、覆膜等）；入库联屏测试老化；●市场部跟单质检：跟踪订单生产全部过程；在生产关键工艺流程环节按规范要求进行质检；产品终检。
●技术部门：对特殊订单生产进行现场生产支持和指导职责分工：●生产厂按照生产计划，根据单位产品消耗定额和员工劳动定额，遵循工艺流程要求和生产规范、现场管理制度、安全生产制度，实施订单生产。
●跟单质检员跟踪订单生产过程，及时报告生产进度；根据质量管理要求，在生产关键环节和终检阶段实施质量管理。
●技术部门按照部门职能要求以及特殊订单生产指导规范开展生产技术支持。
流程耗时生产过程：驱动器和冷光片生产过程需六个工作日左右。
每个具体工艺流程环节耗时在生产工艺流程规范中标明。
跟单质检：6-8个工作日技术支持：特殊订单开始生产第个工作日现场支持；以后个工作日响应支持；规范/计划/表单冷光产品生产工艺流程手册；周生产计划；生产规范要求；现场管理制度；安全生产管理制度；单位产品消耗定额表劳动生产定额表；冷光产品质量监督检查制度产品质检表生产技术指导规范生产技术指导记录表检查监督方式：工作例会；专项工作报告；各部门主管抽查具体工作和工作表单记录7、产成品交付流程要点:●单独驱动器产品在生产阶段老化终检完毕，进行初始包装，交仓库办理入库。
●配套驱动器产品在生产阶段老化终检完毕后办理入库手续，不进行包装，在生产部门暂存；配套冷光片生产出来以后先办理入库手续，与驱动器一起联屏老化终检。
●跟单质检员在其中关键环节抽查，协助产品终检。
职责分工●电子厂负责所有驱动电源产品的老化终检和入库手续，并将单独驱动器产品进行初始包装。
●冷光厂将生产合格的冷光片交付库房办理入库手续。
●库房负责办理驱动器和冷光片的入库手续，并协助配套产品进行老化终检。
●市场部跟单质检员对产成品合格率进行抽验。
流程时间根据批量不同，入库手续约15分钟到1小时不等。
老化测试2小时-24小时规范/计划/表单公司产品合格品率指标驱动器老化和终检规范标准/检验记录驱动器产品初始包装标准冷光产成品验收标准/验收记录；产成品入库管理规定/入库记录；监督检查方式各部门主管抽查日常表单记录；公司品管委员会对产成品抽检。
8、产品打包，准备发运主流程：产品包装辅助流程：市场部催款，跟单质检员抽检打包产品，财务确认余款到帐流程要点●物流管理人员对产品进行装箱打包，通知市场部。
●市场部人员催收余款●跟单质检员在发运前对产品进行抽检。
●财务查验货款到帐信息。
职责分工●物流管理按照产品包装规范负责产品装箱、打包，批量产品需物控部乃至生产部门人员协助；通知市场准备发货●市场部人员确认当天可以发货，向客户催收余款●财务根据市场人员催收余款信息核实到帐信息。
●跟单质检对批量产品进行开箱抽检流程时间包装：根据产品批量不同，参与人员不同，1-4小时内包装完毕催款：接到预备发货通知，市场半小时内确认客户打款与否到款：财务根据结款方式还有客户地域差别，在10分钟-4天内确认是否到款。
开箱终检：约半小时规范/计划/表单：冷光产品包装规范产品包装工作记录资金到帐时间说明产品发货终检记录检查监督方式：部门主管按制度规范进行抽查；公司领导监督执行“先打款后发货”制度；9、发货流程要点●货款到帐后财务部门开具出库通知单●市场、物控、财务三部门会签出库通知单，确认发货信息●物流管理员通知服务商上门取货，货物发运，然后通知市场发货时间职责分工●市场部根据客户打款信息，到财务申请开具出库通知单●财务部门根据货款到帐信息开具出库通知单●物流管理员根据市场、物控、财务会签的出库单发运货物。