房地产企业采购管理办法
房地产招标采购管理制度
房地产招标采购管理制度招标采购管理制度目录一总则 2 1 适用范围 22 招标、议标及直委的界定 23 招标原则 24 招标业务分类 25 招标层级分类 26 供方管理 3 二招标管理 41 招标（采购）计划 42 招标决议小组 43 招标参与部门4 4 招标文件 45 入围单位 56 发标 57 开标 58 评标、定标 69 公司规定的标准表格 7 三集中采购 8 1 定义 82 参与部门的职责 83 实施 84 供应商的评价 8 四议标 91 可以进行议标的业务类别 92 审批流程 93 操作要点 94 公司规定的标准表格 9 五直接委托 101 可以进行直接委托的业务类别2 审批流程 103 操作要点 104 公司规定的标准表格 10 六供方库 11 1 管理部门 11 2 使用 113 供方的履约评估 114 供方的年度评审和更新 115 公司规定的标准表格12 七招标(采购)管理处惩细则 13 1 总则 13 2处罚罚则 1310 1一总则 1 适用范围1.1本制度规定了项目系统各类招标（采购）工作的权责划分和操作流程，但规划设计类招标（采购）管理除执行本制度外，还应执行规划设计相关管理制度。
1.2本制度不适用于土地征用及拆迁补偿费、开发间接费（含物业管理费用）、销售费用、管理费用、财务费用等板块价格核定工作。
以上工作参见集团《土地、营销、管理及财务费用价格核定管理办法》。
1.3本制度适用于所属项目售楼处（展示中心）土建工程、机电工程、装修工程、配饰工程及设备采购的价格核定及结算工作；集团、区域公司及项目公司办公区（室）装修及配套家俱项目。
2 招标、议标及直委的界定2.1招标方式适用于：单项大于30万元的经济合同原则上必须采用招标方式确定；2.2议标方式适用于：金额小于（含）30万元可采用3家以上实力、规模、产品档次类似的企业比价议标；合同外新增加的项目并与在施项目关联紧密，可与该合同单位议标；政府或行业垄断项目；突发事件及其他特殊原因。
房地产(集团)招投标管理制度
房地产（集团）招投标管理制度第一章总则第一条为规范某某房地产（集团）股份有限公司及各级子公司的招投标管理工作，加强对招投标行为的监督，维护公司利益、确保产品质量、控制开发成本、提高管理水平、提高经济效益，制定本制度。
第二条公司内所有房地产开发项目的总承包、勘察、设计、施工、监理、工程咨询服务，开发项目相关的重要设备、材料及物品采购，营销、策划、广告的委托代理等房地产项目开发过程中发生的重大外包活动,以及公司经营所需的其他产品和服务的采购活动，均适用本制度。
第三条招投标活动应严格遵守国家法律法规，包括《招标投标法》、《合同法》等。
第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实守信的原则，合理引进竞争机制，对投标方的社会信誉、技术管理水平、价格水平等因素进行综合比较，优选社会信誉高、技术管理水平高、价格最低合作单位。
第二章机构与职责第五条公司成立招投标领导小组，招投标领导小组由总经理、副总经理、财务总监、监事等组成，是公司招投标活动的领导机构，全面领导招投标系统的工作。
第六条招投标领导小组的职责：（一）监督、管理、指导、检查公司的招投标工作，维护公司利益；（二）定期召开招标领导小组工作会议；（三）组织制订和修订公司招投标制度、办法和实施细则；（四）审批或会签招标结果；（五）裁定招标过程中出现的重大争议；（六）协调处理招标部门日常工作中出现的重大疑难事项；（七）必要时参与重大项目商务谈判；（八）调解公司招投标活动中的纠纷，裁决有疑议的中标结果;（九）检查并依照本制度处置违反招标投标的行为。
第七条招投标部门的工作职责：（一）股份公司由各职能中心进行相关专业的招投标管控工作，其主要的职责是：1、根据股份公司经营战略，确定招标采购的职能战略，制定招投标管理办法；2、负责各专业的战略合作、集团化采购工作；3、开展定期和专项业务巡查，协助、监督和指导子公司的招投标工作；4、定期收集全国招投标项目的市场价格信息，对合同履行情况进行动态监控。
零星采购管理办法
零星采购管理办法
第一条为进一步规范零星采购工作，根据《****房地产公司管理手册》特制定本办法。
第二条零星采购是指批量总金额不超过10万元的材料设备及建安施工项目。
第三条凡是能打包进招标的，应该打包进招标采购，避免化整为零和规避招标的现象发生。
第四条零星采购由需求部门负责发起采购申请，采购合约部组织实施，采购申请、采购结果由总经理批准后执行。
第五条材料类零星采购申请表提前14天提报，设备类、施工类采购申请表提前30天提报。
第六条采购合约部根据采购申请表，编制零星采购计划，经批准后，按计划实施。
原则上每周一、周四组织两次外出零星采购询价。
第七条零星采购工作坚持“谁采购、谁负责”的原则，根据实际情况选择采购方式，非特殊材料设备必须选用比价采购，询价单位三家以上，参与采购的人员不少于两人。
特殊材料设备经批准后可以直接采购。
直接采购的物料由财务部陪同。
第八条零星采购合同谈判由采购合约部和成控部共同洽谈，由各部门审核后，总经理批准后执行。
1万元以下的零星采购可采用非书面合同形式，但必须开具发票。
第九条经常重复性采购的物料，由采购合约部市场询价后，每种材料确定两家以上供货商，签订长期供货合同，随时进货，每月底结算一次。
该类合同每季度询价一次，重新签订采购合同。
第十条零星采购物资到货后，需求部门需会同监理单位施工单位（没有的不需要）及采购合约部严格按合同及相关技术资料进行验收，验收合格并签字后凭发票方可办理报账付款手续。
第十一条采购合约部每月底编制本月零星采购台账，报相关部门备案。
地产公司采购档案管理制度
地产公司采购档案管理制度
采购档案管理制度的核心在于规范采购过程中的文件记录、存档和查询。
公司需要明确采购档案的分类，通常包括采购合同、供应商资料、采购申请、审批文件、验收报告、付款凭证等。
每一类文档都应有固定的格式和内容要求，以便于统一管理和检索。
在制度中，应详细规定采购文件的归档流程。
例如，采购合同签订后，应由采购部门负责将合同副本及时归档到指定的档案管理部门，并确保所有相关文件的完整性和可追溯性。
同时，供应商资料应建立专门的数据库，方便对供应商的资质、信用历史、合作记录等信息进行管理。
为了确保采购活动的公正性，制度中还应包含对采购过程的监督和审计机制。
这包括定期对采购档案进行审计，检查是否有遗漏或不符合规定的文件，以及是否存在利益冲突或其他违规行为。
审计结果应作为评估采购部门绩效的重要依据。
随着信息化技术的发展，电子档案管理系统的应用越来越广泛。
地产公司应考虑将传统的纸质档案数字化，通过专业的档案管理软件来实现文档的电子化存储、检索和备份。
这样不仅能够节省空间，还能提高档案管理的效率和安全性。
在实施采购档案管理制度时，还应注意以下几点：
1. 培训教育：定期对采购及档案管理人员进行培训，确保他们了解并遵守档案管理的相关规定。
2. 权限设置：合理设置不同级别员工的档案访问权限，防止信息泄露。
3. 法律法规遵循：确保采购档案管理符合国家相关法律法规的要求，避免因管理不当引发的法律风险。
4. 持续改进：根据实际运行情况，不断完善和优化采购档案管理制度，提升管理水平。
房地产集团公司供应商管理办法
房地产集团公司供应商管理办法一、引言在现代商业环境中，供应商管理对于房地产集团公司的正常运营至关重要。
供应商管理办法旨在明确房地产集团公司与供应商之间的合作关系，建立高效的供应链体系，确保公司的采购过程合规、公正、透明。
本文将从供应商选择、合同管理、质量控制等方面探讨房地产集团公司供应商管理办法。
二、供应商选择1. 供应商甄选房地产集团公司在选择供应商时，应明确具体的采购需求，并依据公司的战略目标和质量标准来确定供应商的评估指标。
评估指标可以包括供应商的信誉度、财务状况、生产能力、技术水平等。
2. 供应商评估房地产集团公司应建立供应商评估机制，通过对供应商进行定期评估，以确保所选择的供应商符合公司的质量要求。
评估内容可以包括交货准时率、供应商反馈、产品质量等。
三、合同管理1. 合同签署房地产集团公司与供应商之间应签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。
合同应包含商品或服务的具体规格、数量、价格、交货期限等，并明确违约责任和争议解决方式。
2. 合同履行房地产集团公司应对供应商的合同履行情况进行监督和管理。
在合同履行过程中，应及时记录和跟踪供应商的交货情况、质量问题以及售后服务等，并与供应商保持良好的沟通，及时解决问题。
四、质量控制1. 供应商质量管理房地产集团公司应对供应商的质量管理体系进行评估，并建立供应商质量管理档案。
定期进行供应商的质量审核，确保供应商严格按照公司的质量要求进行生产和服务。
2. 产品质量检验房地产集团公司应建立完善的产品质量检验机制，对供应商提供的商品或服务进行全面检查。
可以采用抽样检验、性能测试等方式，确保所购买的产品或服务符合公司的质量标准。
五、合作关系管理1. 供应商沟通房地产集团公司应与供应商保持良好的沟通，建立透明的合作关系。
定期进行供应商会议，交流双方的需求和问题，并共同制定解决方案。
2. 奖惩机制房地产集团公司可以建立供应商的奖惩机制，根据供应商的综合表现进行奖励或惩罚。
房地产工程材料、设备管理制度
房地产工程材料、设备管理制度一、实行材料管理制度的目的和意义房地产工程中，材料、设备的使用和管理是影响工程安全、质量和进度的重要因素。
对材料、设备的需求量进行精确计算和科学配置，是保证工程的质量和安全的关键性措施。
因此，实行科学的材料管理制度，可以提高工程的管理水平，充分保障工程的安全、质量、进度，降低工程的成本，提高经济效益。
二、材料管理制度1、材料采购管理建立完善的材料采购目录，采用公开、透明的招投标方式，定期评估、筛选供应商，签订采购合同，确保采购清单的合理性和合法性。
定期进行材料交付现场检查，检查材料、设备的数量、品质、合格证书和质量合格证；还需要核对合同执行情况和给定工程进度，如超期未能履约，要及时有序地处理，加强质量监管，并记录下来，以备参考和追溯。
2、材料储存管理确定专门的材料储存场所，实行严格的材料入库管理制度，材料应加标识，以便区别。
所有材料应按照保管期限、生产日期等维度进行分类、编号、入库，规定存放位置以及人员管理，避免混淆，以免造成损失和误用。
应定期对储存场所进行维护和保养，尤其要注意通风、防潮、防火，保证材料的品质稳定和可靠性。
3、材料领用管理领用材料和设备前，领用人必须出示相关文件和手续，领用单据应注明工程名称、工程编号、领用人员姓名、领用品种、数量、领用时间等明细，并有领用人员签字确认。
领用时应对物料、数量、规格一一核对，每次领用都应经过仔细检查，如果有少数，应该标注在领用单上并及时补充。
定期核对领用单记录，严禁未经许可私自领用，物品出入场所应有相关证明。
4、材料使用管理按照工程建设的进度计划，按照需求情况合理使用材料和设备，确保工作顺利、质量优质、效益最大化。
在使用材料时，特别注意材料的品质、安全性、使用人员的操作规范和安全措施，防止低品质和不合格材料的使用，引发工程安全事故，降低工程质量。
如发现问题，在初期就做好解决和记录，并采取相应措施，避免扩散和恶化。
三、设备管理制度1、设备采购管理定期进行设备交付现场检查，检查设备的规格、品质、相关文件齐全、质量合格证等证明，检查设备运行效果是否达到了预期目标。
房地产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。
3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。
5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。
3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。
2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。
3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。
4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。
房地产集中采购制度范本
房地产集中采购制度范本一、总则第一条为了规范房地产企业的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立采购部门，负责组织和实施采购活动。
采购部门应根据公司需求，制定采购计划，组织实施采购，并对采购过程进行监督和管理。
二、采购计划第五条采购部门应根据销售订单、生产计划、库存状况等因素，编制采购计划。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门应根据采购计划的实际情况，制定采购预算，并提交给财务部门审核。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。
第九条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
第十条采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条采购部门应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
四、采购过程管理第十二条采购部门应根据采购计划，组织实施采购活动。
第十三条采购部门应采取适当的采购方式，如招标、竞争性谈判等，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十四条采购部门应根据采购文件的要求，对供应商的投标文件进行评审，选择合格的供应商。
第十五条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和交货要求。
第十六条采购部门应对供应商的交货情况进行监督，确保交货时间和质量的满足要求。
第十七条采购部门应对采购过程进行记录和归档，以备查阅。
五、质量控制第十八条采购部门应建立质量控制制度，对采购物品的质量进行监督和检查。
第十九条采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，并对供应商的质量保证能力进行评估。
第二十条采购部门应对采购物品进行抽检，对不合格的产品应采取措施进行处理，确保采购质量的满足要求。
房地产公司招采部管理制度
第一章总则第一条为规范公司招采部的管理工作，提高招采工作效率，确保招采工作的公平、公正、公开，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司招采部所有工作人员及参与招采活动的供应商。
第三条招采部应遵循市场规律，确保招采活动符合国家法律法规、行业规范和公司规章制度。
第二章组织架构第四条招采部设部长一名，副部长一名，负责招采部全面工作。
第五条招采部下设采购组、招标组、合同管理组，分别负责采购、招标、合同管理工作。
第三章招采原则第六条招采活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第七条招采活动应充分考虑供应商的资质、业绩、价格等因素，确保采购质量。
第八条招采活动应遵循国家法律法规、行业规范和公司规章制度，严禁违规操作。
第四章采购管理第九条采购组负责采购计划的编制、审核、实施及跟踪。
第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购价格、供应商资质、交货期限等内容。
第十一条采购组应根据采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价，确保采购价格合理。
第十二条采购组应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十三条采购组应定期对采购合同进行跟踪，确保合同执行到位。
第五章招标管理第十四条招标组负责招标活动的策划、组织实施及监督。
第十五条招标活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保招标活动的合法性。
第十六条招标组应制定招标文件，明确招标项目的范围、要求、投标资格、评标标准等。
第十七条招标组应组织开标、评标、定标等工作，确保招标活动的顺利进行。
第十八条招标组应与中标供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第六章合同管理第十九条合同管理组负责合同签订、履行、变更、终止等管理工作。
第二十条合同管理组应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和公司规章制度。
第二十一条合同管理组应定期对合同履行情况进行跟踪，确保合同执行到位。
第七章监督与考核第二十二条公司设立招采监督管理委员会，负责对招采活动进行监督。
第二十三条招采部应定期对招采工作进行总结，对存在的问题进行分析，提出改进措施。
房地产开发商采购流程管理制度
房地产开发商采购流程管理制度一、总则本制度是根据公司《采购管理办法》制定的个性化采购管理制度，旨在规范公司房地产开发商采购流程，保持采购活动的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购风险，维护公司利益，营造良好的采购环境。
二、采购管理职责公司的采购工作由供应链管理部门负责，负责公司房地产开发商采购的决策、组织、协调和管控工作，并要求采购人员按照制度要求执行采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确定公司房地产开发商采购需求是为满足业务发展需要，提升公司竞争力而制定的采购计划，由业务部门、采购部门等部门共同商定。
3.2 采购方案制定采购部门制定本次采购的具体实施计划，包括采购方式、采购范围、采购标准等，经审核通过后组织采购实施。
3.3 供应商筛选采购部门根据采购方案和采购需求，对已经登记的供应商数据库进行筛选，选择符合要求的供应商参加招标。
3.4 招标文件编制及发布采购部门编制招标文件，包括招标公告、招标文件等，依据公司的采购规定及采购方式确定内容和格式，并在指定的媒介上进行发布。
3.5 招标开标采购部门确定开标时间地点，邀请符合要求的供应商到现场进行开标。
3.6 评标及中标确定采购部门按照招标文件的要求进行评标，择优选中标。
3.7 合同签订中标供应商与公司签订合同，明确条款，保障供应商与公司的权益。
3.8 履约管理公司采购部门对供应商履约情况进行跟踪管理，确保供应商履行合同义务。
3.9 结算支付财务部门对供应商报销进行审核，完成支付结算流程。
四、采购审批公司房地产开发商采购活动需要在经过业务部门、采购部门和领导班子的审批后进行实施。
五、违规处罚对于违反本采购管理制度以及有关法律法规的行为，公司将按照有关条款进行处罚，以维护公司的合法权益。
六、附则本管理制度自颁布之日起实行，任何规章、制度与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。
本管理制度的解释权归公司采购部门。
浅谈房地产开发企业招标采购常见问题及应对策略
浅谈房地产开发企业招标采购常见问题及应对策略摘要：随着我国房地产市场的发展，房地产开发企业越来越多地采用招标采购方式进行工程、设备、服务等方面的采购。
房地产开发中，招标采购是非常重要的环节，关乎企业的发展和利润。
然而，在实际操作中，招标采购中常常出现一些问题，需要采取相应措施解决和应对。
关键词：房地产；招标采购；策略一、采购计划采购计划是采购工作的首要环节，具有承上启下的作用。
有效的采购计划不仅能够及时满足项目开发需要，而且更重要的是使企业的资金、人力、时间等资源得到合理占用。
目前，很多采购人员往往抱怨需求部门给定的完成时间不及时、不准确，导致采购工作很被动。
因此采购人员需要扭转不利因素，化被动为主动。
1.加强沟通。
企业各部门之间应加强沟通，需求部门可提前将要采购的项目类别、采购数量、技术要求、进场时间等内容告知采购人员。
采购人员组织各部门召开预备会，把需要采购项目的各项资料告知配合部门，并提早做好供应商遴选、招标文件等准备工作。
2.制定招标工作计划。
房地产项目招标周期相对较长，且涉及部门较多。
为避免采购发包过程中部门之间相互扯皮和推诿，进而影响采购进度，企业很有必要依据项目总体开发计划，反推各招标工作时限要求，明确各招标关键节点的完成时间和负责部门，严格加以落实并设置奖惩制度。
3.引入预警机制。
一般对于房地产项目而言，制定的季度或月度采购计划比较贴近项目开发需要，且直接影响到项目进度和质量，其重要性不言而喻。
对于制定的计划，在实际执行过程中，当出现偏差时需要及时进行预警提示，并且根据偏差值大小，呈现不同风险预警级别，以引起高度重视，及时消除计划延误所带来的风险和问题。
二、招标文件编制招标文件的编制是房地产项目发包的基础性环节，一份合理、切实可行的招标文件是公平、公正招标发包的基础。
目前房地产行业很多采购人员缺乏专业基础知识，不熟悉相关招投标法律法规，无法将采购需求规范地加以表达，导致招标文件编制混乱，易引起投标供应商的误解。
2024年房地产采购部工作计划
2024年房地产采购部工作计划一、工作目标1.提高采购效率和质量，确保房地产项目按时、按质全面推进；2.优化供应商管理，建立稳定、长期的合作伙伴关系；3.降低采购成本，提高采购效益；4.加强团队建设，提高员工的专业素质和工作技能。
二、工作计划1.制定供应商筛选和评估制度（1）建立供应商数据库，对潜在供应商进行初步筛选，并对现有供应商进行评估和分类；（2）制定供应商评估指标，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等；（3）定期组织供应商评估，及时对供应商进行考核和奖惩。
2.加强采购流程管理（1）优化采购流程，缩短审批时间，提高采购效率；（2）制定明确的采购合同管理制度，确保合同履行和维护公司的合法权益；（3）加强对采购流程的监督和审计，防范采购风险。
3.开展房地产市场调研（1）定期收集和分析市场信息，及时把握行业变化和趋势；（2）与销售部门密切合作，对项目销售情况进行预测和评估，提前做好供应准备。
4.加强团队建设（1）制定培训计划，提升员工采购管理能力和专业素质；（2）建立健全激励机制，激发员工的积极性和创造力；（3）加强内部沟通和协作，提高团队的凝聚力和执行力。
5.优化采购成本管理（1）制定成本控制标准和措施，减少不必要的开支；（2）与供应商协商，争取更优惠的价格和条件；（3）加强采购数据分析，找出成本管控的薄弱环节，并提出改进方案。
6.推行信息化采购管理（1）建设采购管理系统，实现采购流程的电子化和信息化；（2）与供应商建立电子商务平台，实现在线交易和信息共享；（3）利用大数据分析和人工智能技术，提高采购决策的准确性和效率。
三、工作措施1.加强组织领导（1）成立房地产采购部，明确部门职责和工作目标；（2）制定部门绩效考核制度，向上级汇报工作进展和成效。
2.建立健全的管理体系（1）设立采购管理岗位，明确职责和权限；（2）建立采购档案，完善采购记录和资料管理。
3.加强与其他部门的合作（1）与设计部门合作，提前参与项目设计和方案制定；（2）与施工部门合作，进行施工进度和质量管控。
房地产公司招标采购流程(3篇)
第1篇一、前言招标采购是房地产公司进行物资、设备、服务采购的重要方式，它有助于提高采购效率、降低采购成本、确保采购质量。
为了规范招标采购流程，确保采购活动的公平、公正、公开，以下将详细介绍房地产公司招标采购的流程。
二、招标采购准备阶段1. 确定采购需求在招标采购前，房地产公司应根据项目需求，明确采购物资、设备、服务的种类、数量、技术规格、质量要求等，确保采购需求准确、完整。
2. 制定招标方案根据采购需求，制定招标方案，包括招标方式、招标文件编制、招标公告发布、评标标准、评标方法、合同签订等。
3. 组建招标工作小组成立招标工作小组，负责招标采购的组织实施，小组成员应具备相关专业知识、工作经验和廉洁自律意识。
4. 编制招标文件招标文件应包括招标公告、投标人须知、合同条款、技术规格、投标文件格式等，确保招标文件内容全面、准确、合法。
5. 发布招标公告通过公告栏、网站、媒体等渠道发布招标公告，广泛邀请潜在投标人参与投标。
三、投标阶段1. 投标人资格预审招标人根据招标文件要求，对潜在投标人进行资格预审，确保投标人具备相应的资质和能力。
2. 投标文件编制投标人根据招标文件要求，编制投标文件，包括投标函、技术方案、商务报价、相关证明材料等。
3. 投标文件递交投标人按照招标文件规定的时间和地点递交投标文件，逾期递交的投标文件将被拒绝。
4. 投标文件评审招标工作小组对投标文件进行评审，包括资格评审、技术评审、商务评审等，确保评审过程的公平、公正。
四、开标、评标和定标阶段1. 开标在规定的时间和地点，招标人组织开标会议，公开宣布投标人的投标文件。
2. 评标评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行综合评审，确定中标候选人。
3. 定标招标人根据评标委员会的评审结果，确定中标人，并向中标人发出中标通知书。
五、合同签订和履约阶段1. 签订合同中标人收到中标通知书后，与招标人签订合同，明确双方的权利和义务。
房地产采购管理制度
房地产采购管理制度房地产选购管理制度1为加强办公用品选购及管理,节省开支,削减铺张,制定本制度: 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的选购、保管与发放。
2、行政部依据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购置。
除特别状况外,任何人不得先买后批。
3、行政部选购办公用品必需办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用状况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节省的原则,行政部有权对不合理的'选购支出加以掌握和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必需经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节省的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度,根据审批选购清单和规定手续做好选购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款,特别状况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品选购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。
9、选购要有打算,依据批准的选购清单,分清轻重缓急,合理支配,定时购进,保证供应,未经批准,不得购置。
10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。
11、选购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。
房地产选购管理制度2为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适合招标项目的.少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。
地产公司固定资产及材料管理规定
地产公司固定资产及材料管理规定
一、总则
1、本规定的解释权已授权给XX房地产公司，如存在疑义，以XX房
地产公司的解释为准。
2、本规定旨在健全固定资产及材料的管理体制，确保固定资产及材
料管理的有序进行，实现安全经济使用。
3、本规定所称固定资产及材料包括但不限于普通机电设备、低值易
耗品、厨房用具、消耗品及其他物质资产。
二、购置及设备调拨
1、购置固定资产及材料需经XX房地产公司财务确认，经由XX房地
产公司采购部门的审批后方可进行购置。
2、XX房地产公司对所购固定资产及材料需对其完整性和有效性做出
适当检查，如发现有异常状况，应当及时向供应商反馈，并可申请调拨等
措施。
3、固定资产及材料调换应经XX房地产公司财务审核，审定调拨及调
换手续后方可进行，调拨等措施完成后，应当予以记录，以便资产管理统
计和结算。
三、维修及养护
1、XX房地产公司应按照国家规定，定期对固定资产及材料实施养护，保持资产及材料的安全和可靠性。
2、维修固定资产及材料应有明确的保修期限，如超出保修期，应采取有效措施，以降低固定资产及材料的风险，进而保障其使用安全。
金地招标采购管理制度
金地招标采购管理制度第一章总则第一条为规范金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的招标采购活动，防范风险，保证招标采购的公平、公正、公开，保障公司和参与招标的各方合法权益的平等，提高资源配置的效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及招标采购活动的部门、项目组织、招标代理机构、供应商和其他相关人员。
第三条公司招标采购应遵循合法、公平、公正、诚信、廉洁的原则，遵守国家法律法规和公司规章制度，保障公司财产安全。
第四条公司应建立健全招标采购工作领导机构、业务部门、招标代理机构、供应商和评标委员会，相互配合，共同参与招标采购管理。
第五条公司招标采购活动的组织单位应当对招标采购活动进行风险评估，建立相应的风险防范措施，确保招标采购活动的合法性和规范性。
第二章招标环节第六条公司开展招标活动前，应当根据实际情况制定招标文件，并按照规定的程序和要求向社会公开招标信息。
第七条公司在招标文件中应当明确招标范围、招标方式、招标条件、招标要求、招标流程等内容，并对招标供应商的资质、信用情况、技术能力等进行审核。
第八条公司应当严格执行招标程序，不得泄露招标信息，不得变相要求招标供应商支付保证金、定金等费用。
第九条公司应该根据不同的招标需求，选择适当的招标方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，并定期评估招标供应商的绩效和信誉，建立供应商库。
第十条公司应当对招标供应商提交的文件进行认真审核，对符合要求的供应商进行资格审查，进行公正的评审，并依据招标文件规定的程序和标准确定中标供应商。
第三章采购环节第十一条公司在确定中标供应商后，应当及时签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。
第十二条公司应当建立采购管理制度，对供应商的交货质量、服务质量、价格等进行监督，确保采购过程的合规性和公平性。
第十三条公司应当定期开展采购绩效评估，建立供应商绩效评价体系，对供应商进行分类管理，对不合格的供应商采取相应的措施。
第十四条公司采购过程中如发现违规行为，应当及时处理，并按照公司规定的程序向有关部门报告。
房地产采购总结加强供应商合规管理
房地产采购总结加强供应商合规管理经过一段时间的工作，我对房地产采购中的供应商合规管理有了深入的了解，并取得了一些成果。
在这篇工作总结中，我将结合实际情况，总结我的工作经验和心得，以期对今后的工作有所启发和提升。
一、加强供应商审核控制在房地产采购过程中，供应商的合规性是一个重要的考量因素。
为了确保供应商能够遵守相关法律法规并具备一定的诚信度，我在采购前对供应商进行了一系列的审核控制。
首先，我建立了供应商信息数据库，对于每一个新增的供应商，我都会进行详细的信息核查和背景调查，确保其资质和信誉良好。
同时，我还制定了一套审核标准和流程，对供应商的合规性、财务状况、技术实力等方面进行了综合评估。
其次，我注重与供应商的沟通和交流。
及时与供应商沟通，了解其生产能力、质量控制体系以及售后服务等方面的情况，以便更好地评估供应商的合作能力和合规性。
二、加强供应商合同管理在房地产采购过程中，供应商合同管理是保障采购合规性和效益的重要环节。
为了加强供应商合同管理，我采取了一系列措施。
首先，我对采购合同模板进行了优化和标准化，确保合同内容符合公司的需求，并明确了双方的权利和责任。
同时，我与法务部门进行了密切配合，确保合同的法律合规性。
其次，我对已签订的采购合同进行了全面审核，从合同履行能力、履约条款、风险控制等多个方面进行了评估，确保采购合同的合规性和风险可控性。
三、加强供应商风险管理在采购过程中，供应商的风险管理是至关重要的。
为了有效控制供应商的风险，我采取了以下措施。
首先，我建立了供应商风险评估模型，对供应商进行定期评估，及时发现并解决潜在的风险隐患。
我将供应商的信用状况、财务状况、生产能力、产品质量等因素纳入评估指标，并根据实际情况进行权重调整，确保评估结果准确可靠。
其次，我与采购团队和质量管理团队建立了有效的沟通机制，及时交流供应商的质量问题和风险情况，并共同制定解决方案，确保采购流程的顺利进行。
四、加强供应链协同管理在房地产采购中，供应链的协同管理是取得良好采购效果的重要保障。
业主单位采购管理制度
业主单位采购管理制度第一章总则第一条为了规范业主单位的采购行为，提高采购效率，保障采购品质，制定本制度。
第二条业主单位采购管理制度适用于业主单位内部所有采购活动，包括物资采购、服务采购等。
第三条业主单位采购活动应依法进行，遵循公平、公正、诚信、互利的原则，促进市场经济发展。
第四条业主单位采购活动应遵守相关法律法规，严格执行本制度，做到公开透明、合理高效、节约资源。
第二章采购组织与管理第五条业主单位应当建立健全采购管理机构，明确采购管理人员的职责权限和工作程序。
第六条业主单位应当设立采购管理部门或委托专业机构负责采购事务的管理工作。
第七条采购管理部门应当明确采购管理人员的职责分工，建立健全采购管理制度。
第八条业主单位应当建立完善的采购管理信息系统，保障采购活动的信息化管理。
第三章采购流程与标准第九条业主单位采购流程包括需求调查、编制采购计划、招标投标、评审比选、合同签订、履约管理、结算支付等环节。
第十条业主单位采购标准应当严格执行国家相关标准，确保采购品质符合国家标准。
第十一条业主单位在采购过程中应当充分尊重供应商的知识产权，维护供应商的合法权益。
第四章采购合同与履约管理第十二条业主单位与供应商签订采购合应当明确合同的标的、数量、质量、价格、交货期限、责任承担等内容。
第十三条业主单位应当建立健全的供应商管理制度，定期评估、考核供应商的经营状况和产品质量。
第十四条业主单位应当加强对供应商的履约管理，确保供应商按时、按质完成合同约定的业务。
第五章监督与考核第十五条业主单位应当建立健全的采购监督机制，对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。
第十六条业主单位应当建立采购绩效考核制度，对采购管理人员和供应商进行绩效评价。
第六章法律责任第十七条业主单位及其工作人员应当依法履行采购管理职责，如有违反法律法规的行为，应当承担相应的法律责任。
第十八条如业主单位的采购活动造成损失、损害他人合法权益的，应当依法承担相应的赔偿责任。
房地产采购模式
引言概述：房地产采购模式是指房地产行业中用于采购建筑材料、设备、工程服务等的一种商业模式。
在房地产开发过程中，采购模式起着至关重要的作用，能够影响企业的成本、质量、进度等方面。
本文将从供应链管理、招投标、竞争性谈判、联合采购和建立战略合作伙伴关系五个大点阐述房地产采购模式的相关内容，并逐一详细分析每个大点的小点。
正文内容：一、供应链管理1.建立合理的供应链系统，提高采购效率。
2.与供应商建立紧密的合作关系，共同推动供应链的优化。
3.采用先进的信息技术手段，实现供应链的数字化管理。
4.开展供应商评估和考核，确保供应商的质量和信誉。
5.制定供应商合作协议，明确双方的责任和权益。
二、招投标1.制定招投标管理流程，确保公平公正。
2.开展前期市场调研，明确需求和采购标准。
3.制定招标文件，明确采购要求和评分标准。
4.进行招标公告，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
5.评标和选标，选择符合要求的供应商进行合作。
三、竞争性谈判1.确定谈判目标和谈判策略，明确谈判双方的利益诉求。
2.进行信息收集和分析，了解供应商的实力和竞争环境。
3.进行谈判规划和准备，包括谈判议程和时间安排。
4.进行实质性谈判，寻求双方的利益平衡和谈判结果。
5.签署谈判协议，明确双方的责任和权益。
四、联合采购1.建立供应链联盟，促进资源共享和降低采购成本。
2.开展联合采购需求调研，确定采购总量和合作方式。
3.组织联合采购招标，形成集中采购的规模效应。
4.进行供应商评估和甄选，确保合作伙伴的能力和信誉。
5.签订联合采购协议，明确联合采购的责任和权益。
五、建立战略合作伙伴关系1.选择优质供应商作为战略合作伙伴，建立长期稳定的合作关系。
2.共同制定采购战略和目标，实现供应链的优化和效益最大化。
3.进行业务流程整合，提高合作效率和供应链的响应能力。
4.共同开发新产品和新技术，推动产业发展和创新。
5.共享风险和利益，实现长期共赢的合作关系。
总结：房地产采购模式的有效运用可以帮助房地产企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量，从而提升企业的竞争力和盈利能力。
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第一章采购组织管理1.０目的为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各项目采购统一管理，规X化管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。
1.1集团总部采购中心1.1.０组织架构及岗位编制1.1.１集团采购中心职能（1）统筹各项目采购工作，并对其进行监控、指导和市场信息反馈；（2）负责分析产品市场的品质和价格等行情,对集团采购、集团选定类材料/设备签定相关战略合作协议；（3）寻找产品供应源,对每项产品的供货渠道、价格、品质等加以考察评估和开拓并加以掌握和利用，以作成本分析、成本控制等；（4）开发相关优秀供应商，建立供应商信息档案库；（5）对各项目采购的材料/设备质量、价格进行监控；（6）建立相关管理制度流程，规X采购工作，定期对各项目采购巡查考评；（7）负责各项目采购人员编制及任用；1.1.２采购中心岗位职责、业务分工1.1.２.0采购中心负责人（副总监）岗位职责（1）主持采购系统全面工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成；（2）调查研究集团公司各项目材料/设备需求及工程计划情况，熟悉各种材料/设备的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数；（3）指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；（4）进行供应商的评价和管理，建立合理的采购流程；（5）监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（6）认真监督检查各采购经理/主管的采购进程和价格控制。
1.1.２.1 采购中心经理岗位职责（1）督促各项采招计划的完成；（2）把控每宗采购的采招策略；（3）在权限X围内协调供应商与项目问题；（4）横向协调相关部门资源，做好部门间沟通；（5）参与中小宗采购价格洽谈（大宗采购由采购副总监负责）；（6）根据跟进专员汇报的情况，督促各成员办理采购善后工作；（7）组织为供方管理部的供应商考核提供依据；（8）组织部门档案管理工作的开展1.1.２.2采购中心供方管理组岗位职责1.1.２.2.0供方管理主管岗位职责（1）统筹供方管理组各项工作；（2）组织开发新的供应商和评估已合作供应商并建立供应商信息库；（3）组织对在合作供方进行绩效考核并有针对性地反馈和提出改进建议；（4）搭建与供方沟通的信息平台；（5）收集展会和同行交流会信息；（6）负责项目采招计划的编排和调整；（7）确定年度招标对象及编排相应的工作计划；（8）跟进采购相关事项的关闭情况；（9）组织建立并更新价格库；；（10）组织重要材料的价格分析，作为判断和审核调价的依据；（11）起草省外项目材料采购限定参数；（12）确定材料采招主体及供应材料X围；（13）定期组织梳理展示面和交楼标X围1.1.２.2.1供方管理专员岗位职责（1）收集全集团供应商资源，分类分级别建立供应商信息库；（2）参与新供应商评估考察工作；（3）组织对在合作供方的绩效考核并并办理审批，实施反馈考核结果并建立供方绩效评估档案；（4）定期组织与供方的互动交流或调研访谈活动1.1.２.2.2供方管理价格专员岗位职责（1）建立常用物料的价格动态数据库，为材料预算提供价格参考；（2）关注原材料价格波动与其成品价格的联动规律表，为调价提出依据；（3）建立并更新价格敏感材料波动规律表；（4）收集同行的价格信息并分析差异原因；（5）定期提交价格分析报表；（6）收集新供方信息并推荐给上级评估1.1.２.2.3供方管理跟进专员岗位职责（1）跟进展示面和交楼标计划完成情况并更新表格；（2）跟进每X订购单的关闭情况；（3）跟进合同和补充合同签订的及时性、办理盖章和分发工作；（4）跟进封板的及时性；（5）负责集团总部材料展示厅的管理，协助采购员移送封存样板至使用项目；（6）跟进集团采购物料结算的及时性；（7）跟进发布中标公示、中标通知书的及时性；（8）跟进并收集相关材料/设备申购计划，并分发给相应的责任人；（9）跟进核量联络函反馈的及时性；（10）收集目标量，督促各成员及时更新合同量；（11）跟进质保金支付并提醒采购员办理；（12）负责部门会议纪要的起草，及跟进相关事项的处理结果；（13）对ERP进度系统的工作计划完成情况进行汇报（14）接收营销展示面日报和工程管理日报，将问题反馈相关采购员跟进。
（15）负责相关单据呈批、收发登记工作；（16）负责相关文件、单据存档管理工作1.1.２.3采购中心供应链管理组岗位职责1.1.２.3.0供应链管理主管岗位职责（1）统筹供应链管理组各项目工作；（2）组织建立采购系统业务流程制度及规X化操作管理；（3）组织建立和实施采购系统内部稽查体系（4）负责管理ERP系统采购板块相关数据；（5）组织采购中心内部的各项活动（6）组织采购系统业务知识及相关流程制度的培训和贯彻（7）对采购中心总部经办的采购价格和作业过程进行稽查1.1.２.3.1供应链管理专员岗位职责（1）草拟采购相关制度流程；（2）负责新员工入职和业务知识的培训；（3）负责各类培训的后勤安排；（4）对所辖项目的采购价格和作业过程进行稽查并编制报告；（5）负责指导所辖项目采购员的业务工作；（6）收集所辖项目委派采购员动态并反馈；（7）收集各项目采购员采购日报表并协调处理相关问题；（8）收集项目采购员考核数据，并对其进行月度绩效考核；（9）辅导项目采购员贯彻制度流程的执行及业务操作的规X化管理；（10）分配NC材料编码1.1.２.4采购中心展示面材料组主管岗位职责（1）统筹展示面材料组的采购工作；（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签订等）的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；（3）提高展示面材料相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（5）把握本组材料的标段划分和采购策略；（6）参与大宗材料的外出采购工作；（7）负责部分材料/设备的采购工作；（8）组织统计展示面物料采购费用并配合制定展示面物料预算；（9）在权限内处理展示面物料突发情况（10）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；1.1.２.5采购中心建材材料组主管岗位职责（1）统筹建材组的采购工作；（2）监督本组成员对各项采购工作（含招标、比价分析的定价定标工作，订货，合同签订等）的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；（3）提高建材相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（5）把握本组材料的标段划分和采购策略；（6）参与大宗材料的外出采购工作；（7）负责部分材料/设备的采购工作；（8）在权限内处理建材物料突发情况；（9）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；1.1.２.6采购中心绿化材料组主管岗位职责（1）统筹绿化材料组的采购工作；（2）监督本组成员对各项采购工作的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好成本控制；（3）提高绿化材料申购的预见性，并督促设计提前做好申购计划；（4）定期到项目现场了解物料的到货和质量情况；（5）参与考察新绿化苗木场并对到场的苗木及时了解其质量情况；（6）参与编排展示面和交楼面绿化种植节奏图；（7）编排绿化苗木的分批进场计划（8）负责大宗乔木的现场选苗和起苗；（9）督促完成绿化进场计划；（10）组织统计绿化苗木采购费用；（11）督促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申报进度款等工作；（12）建立并维护绿化苗木价格库1.1.２.7采购中心采购工程师岗位职责1.根据计划完成各项采购工作2.提高相关材料申购的预见性，并督促各项目提前做好申购计划；3.接收并在权限X围内解决来自供应商和项目的问题；4.对相关材料合同/补充合同的起草签订工作；5.跟催经办物料的到货情况；6.做好每宗采购的费用统计；7.办理各宗采购的善后工作，如：封板、物料保修情况交底、冲借支等；8.参与部分物料的现场验收；9.反馈相关数据和信息给跟进专员；10.做好采购档案交接工作；11.编制物料进度款申报资料；12.及时办理集团采购类物料的对账和结算工作1.1.２.8 绿化材料组专员岗位职责6.整理及更新绿化苗木的历史价格库；7.根据苗木需求清单填制申购单固定列；8.整理供应商报价表；9.跟踪项目到货情况并及时反馈给绿化采购主管；10.调度和指定外来运输车队；11.做好绿化采购档案管理工作，如：申购单原件（报销后可留复印件）；12.每天做第二天的进场预告和梳理当天进场计划完成情况；13.跟催项目返还绿化采购单据；14.对部分苗木负责下单15.申报绿化苗木进度款1.1.２.9采购中心采购文员岗位职责（1）协助采购工程师办理借支、报销等审批手续；（2）定期与财务核对部门借支数据；（3）负责登记采购中心《报销和冲借支流水账》，并在相应申购单上勾兑登记；（4）每周出具《采购中心借支周报》；（5）跟进采购中心各笔请款审批进度，并及时反馈经办人；（6）每月收集并存档各项目已批的《资金分配表》；（7）核对建筑财务提供的《应付账款明细》与《供应商催款函》，汇总欠款较多的供应商资料给成本；（8）协调跟进专员管理部门文档、实物等资料；（9）负责部门行政后勤工作；1.1.3采购中心各组成员业务分工明细一缆表1.2 项目采购部1.2.0 项目采购部负责人岗位职责（1）严格遵守公司规章制度，对项目负责人及集团采购中心负责；（2）了解公司的发展方向、目标及前景，掌握项目工程及配套设施的开发计划、进度以及相关材料需求的情况；（3）制订工作计划及材料采购计划呈集团采购中心审批，并定期评估、调整、补充以适应项目对材料采购之需求；（4）组织采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其发展趋势，对新供应商品质体系状况进行审核，以保证供应商的优良性；（5）组织开拓货源及对供应商进行考核并提供考核数据；（6）参与大宗材料的现场验收；（7）组织并不断完善采购资料的存档、管理工作；（8）有计划地与供应商以及其它部门的进行有效沟通协调工作；（9）监督和考评采购人员并指导其工作；（10）组织培训及工作例会，总结工作情况、进展及存在的问题，并加以改善，不断提高管理水平，提高采购人员业务素质；（11）时刻保持清醒头脑，以身作则，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉政建设。
1.2.1 项目采购员岗位职责（1）配合项目采购部负责人的管理工作，配合集团采购中心各项工作安排，遵守集团公司及项目公司的各项规章制度，维护公司利益，廉洁自爱；（2）熟悉项目采购部的采购工作流程、单据审批流程、材料生产工艺、材料验收程序及材料签定标准；（3）负责本项目属集团选定类、项目采购类材料的采购工作，并跟进集团采购类材料的到货工作；（4）了解工程进度或部门使用材料情况，协助集团采购中心完成材料的回货工作，并及时会同仓库（材料会计）、使用部门（施工单位）做好验收工作，遇到质量、数量等问题及时通知供应商、工程部及相关人员磋商解决；（5）及时跟进材料订单的审批情况、材料入库、材料发票等收集到位，按公司财务部要求，整理好入库单、申购单、发票，汇总交由相关财务部办理付款；（6）协助集团采购中心开拓发展良好的供应商，与供应商保持长久合作、共同发展，并定期对供应商考核；（7）积极配合集团采购中心开展的各项管理培训、指导及检查工作，每个月及时做好集团采购中心各项指标性资料统计及分析工作，及时提交各种采购台账等；（8）定期整理各种采购单据，并有序交接给采购文员做好登记；（9）掌握当地市场行情，对价格有波动的材料及时向项目采购部负责人做好调价工作并呈送到集团采购中心审批（按审批权限有选择性地送呈），并跟进调价补充协议的签订工作；1.2.2 项目采购文员岗位职责（1）日常接听和到访客人接待；（2）文件管理、信息传递（收发、传递、跟踪、反馈、整理、存档）a)收发申购单、订货单、比价表及其它文件、单据的传递，存档工作b)公司、部门信息上传下达，必要时负责公文起草、收发和分发c)负责部门会议后勤工作及会议纪要的起草，定期组织清理办公环境d)根据采购跟进细则跟踪采购业务及其善后工作的关闭情况负责办理集团合同\协议收发、项目合同\协议编号盖章分发第二章材料采购计划管理第一部分通则1.0 目的为增强采购工作计划性，从物资供应上保障企业正常运营，特制定本制度，旨在为集团有关部门的材料计划制定、跟踪提供操作指引。