工艺隐患排查表
工艺专业(月度)隐患排查表
工艺专业（月度）隐患排查表
排查人：排查时间：年月日排查地点：
目的
为了切实落实本部门安全生产主体责任，促进部门建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，确保生产安全，使部门符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求。
要求
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全管理部、生产计划部、工程技术部或公司领导报告。
3）．严格执行交接班制度。日志内容完整真实。
排查意见：
排查单位负责人：
1）.现场联锁装置必须投用，完好；
2）.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3）.恢复联锁按规定程序进行。
3、部门应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1）．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2）．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
频次
每月不少于一次排查
序号
排查专业
排查内容
排查依据
排查评价
符合
不符合及主要问题
一ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
现场工艺安全
（责任单位：相关分厂）
1、部门应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1）.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
2）.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；3）工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
2、部门应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
工贸行业企业安全风险隐患排查表
《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》（财企〔2012〕 16号）
(二)安全管理机构及生产责任制建设
1. 金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和
安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监
督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考
核合格。考核不得收费。
矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安
营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分
析，形成书面报告，并按照本办法第五条的规定报
安全生产监督管理部门备案。
4.生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托
有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设
计，编制安全专篇。
5.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产
《建设项目安全设施“三同时
1.9.2 现场平面布置是否与总图一致。
1.5.7
进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气 窒息的措施。
《化学品生产单位特殊作业安 全规范》（GB 30871-2014)
1.5.8
厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区 域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。
《冶金等工贸行业小微企业安 全生产标准化评定标准》6.1
为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准 《安全生产法》第四十五条，
1.2.4
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安 全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全 生产责任制的落实。
《安全生产法》第二十二条， 《关于全面加强企业全员安全 生产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）第六条
（三）安全风险管理和隐患排查
企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《
2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握
厂区安全隐患排查记录表
厂区安全隐患排查记录表1. 背景保障员工安全是企业的首要任务，对于生产生活中的安全隐患，我们必须要利用科学的方法来排查和加以管理。
因此，尤其在工厂这种容易出现安全隐患的场所，必须要做出更为周全的措施。
因此，我们制定了该文档，用以记录厂区内的安全隐患以及相应的处置措施，以确保员工的生命财产安全。
2. 正文2.1 安全隐患排查内容•厂区内工艺关键点的安全设施是否完善•厂区内人员行为是否符合安全生产规范•厂区内消防设备是否齐全完备•厂区内危险品存储是否合规•厂房内人员是否正确穿戴个人防护设备2.2 安全隐患排查责任人•厂区安全（或环保）专职负责人•每个生产车间负责人•维修、保养、电气等专业技术人员2.3 安全隐患排查的管理措施由专业人员按照检查项目，每月进行不少于1次的现场安全隐患检查，将检查过程的所有发现及处理情况记录在下表中，并制定相应的整改措施和时限。
2.4 安全隐患排查记录表格序号检查内容发现情况处理情况原因分析负责人完成日期1 工艺关键点的安全设施未发现异常无需处理–工程部2022/05/312 人员行为符合安全生产规范发现工人没戴头盔责令其戴好工人未正确认识安全生产的重要性车间负责人2022/05/313 消防设备是否齐全完备灭火器损坏更换新的灭火器灭火器使用年限过长安全专职负责人2022/05/314 危险品存储是否合规危险品未储存在规定区域和柜子内移动到规定区域和柜子内未设置合理的危险品存放区域车间负责人2022/05/315 人员是否正确穿戴个人防护设备发现工人没有穿戴耳塞注意提醒并告知其正确穿戴工人未正确注意到安全防护的重要性车间负责人2022/05/312.5 总结如上所述，对于一个安全生产极为重要的工厂，隐患排查的相关工作必须要高度重视。
我们可以从每月开展隐患排查来预防和减少安全事故的发生。
并且，隐患排查是一个常态化的过程，每个车间和区域的负责人应该对自身相关的安全隐患有更为深入的了解，并制定好合理的措施防患于未然。
机械加工安全隐患排查表
机械加工安全隐患排查表机械加工（包括机床、钻床、车床、磨床等）是制造业最主要的生产工艺之一，机械加工的安全隐患也是很大的。
为保障工人的生命财产安全，在机械加工现场进行安全隐患排查是非常必要的。
下面是机械加工安全隐患排查表：I. 机械加工操作区域隐患排查1. 是否存在机床道路不畅通的情况，以及机械设备和操作人员之间是否存在打叉或相互交叉的情况；2. 区域内是否存在另外工人或非工人的路径或道路穿过机械加工区域；3. 是否存在区域内杂物过多并且不按要求放置的情况。
II. 机械设备整体隐患排查1. 机床设备是否稳固；2. 是否存在读数误差；3. 是不是卡盘等各种夹具，螺钉固定是否牢固；4. 定位、对称等是否符合规定要求，并做好防滑措施；5. 是否存在钢球、碎片的飞出问题。
III. 机械设备交底隐患排查1. 清楚操作人员要达成的生产标准；2. 清楚工人操作机械设备时需要注意的事项；3. 确保工人理解并知道自己的责任。
IV. 机械设备保养隐患排查1. 机械设备是否根据要求做好日常维护或过保养；2. 刀具、主轴、磨石等保养是否到位；3. 是否存在机械设备变形或缺失零件的情况。
V. 机械设备操作员隐患排查1. 操作员是否合格，是否经过培训；2. 机械设备操作员是否穿锋利的衣物；3. 操作员是否在操作过程中喝酒、吸烟和嚼口香糖等不安全行为；4. 操作员是否配戴安全带和其他防护设备。
VI. 机械加工品质隐患排查1. 加工过程中是否存在偏离要求的出入口尺寸；2. 加工件表面光洁度是否符合要求；3. 加工件表面是否存在伤痕、凹槽等缺陷；4. 加工件是否满足安装使用的要求。
总结：机械加工安全隐患排查表是一个很重要的工具，能够帮助企业及时发现并消除加工过程中出现的一些安全问题。
使用这份表格能够更好地为机械加工操作人员提供安全保障，也是确保加工品质和提高工作效率的必备条件。
冲压工艺隐患排查策划分配)表
(一)上线工位9
(二)调整作业9
(三)下线作业10
四、转运作业…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...10
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
夹紧纵梁时夹手
机械伤害
1.夹紧时一只手触动气缸阀门，另一只手用撬棒别住纵梁
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
挑选纵梁滑落砸伤
物体打击
1.纵梁存放架每层纵梁码放不准超过5层
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
更换压型模砸伤
物体打击
1.更换压型模时人员远离
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
四级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
误操作控制开关
机械伤害
1.双人操作
2.佩戴劳保手套，穿好工作服，劳保鞋
3.出现突发事故启动机械伤害应急预案
三级
√
A
√
B
√
C
√
C
人的因素
工艺隐患排查表
工艺隐患排查表1. 引言工艺隐患排查表是为了帮助企业及其相关部门对工艺流程中可能存在的隐患进行全面、详细、完整和深入的排查，以及及时采取相应的预防和解决措施，保障生产过程的安全和效率。
2. 排查内容工艺隐患排查表主要包括以下几大类内容：2.1 设备设施•设备是否正常运行，各项指标是否达到要求；•设备是否存在磨损、腐蚀、老化等现象；•设备是否经过定期维护和保养；•设备的配件是否完整、合格；•设备是否存在泄漏、漏电等安全问题。
2.2 工艺流程•工艺流程的步骤是否合理、科学；•工艺流程是否存在环节冗余、重复操作等问题；•工艺流程中是否存在难以控制的操作或步骤；•工艺流程中是否存在需要特殊注意的环境条件（温度、湿度等）。
2.3 原辅材料•原辅材料的质量是否符合标准和要求；•原辅材料的储存条件是否正常；•原辅材料的使用是否按照要求进行；•原辅材料是否存在过期、变质等问题。
2.4 人员操作•操作人员是否具备相关技能和资质；•操作人员是否按照规程进行操作；•操作人员是否熟悉工艺流程和操作要求；•操作人员是否存在疲劳、马虎等问题。
2.5 环境因素•工作环境是否符合卫生、安全标准；•工作场所是否存在噪音、灰尘、污染等问题；•工作场所的通风、照明是否良好；•工作场所是否存在防火、防爆等安全措施。
3. 排查方法工艺隐患排查需要采用系统、科学的方法进行，主要包括以下步骤：3.1 制定排查计划根据实际情况和排查目标，制定排查计划，明确排查的时间、范围、内容等。
3.2 收集相关资料收集工艺流程、设备设施、原辅材料等相关的资料，包括技术说明书、操作规程、检测报告等。
3.3 实地勘查对工作场所进行实地勘查，了解设备设施的运行情况、工艺流程的实际操作情况、人员操作的工作状态等。
3.4 进行检测和测量使用相关设备和仪器对设备的运行状态、原辅材料的质量等进行检测和测量，获取准确的数据和信息。
3.5 记录和分析将收集到的资料、勘查结果、检测数据等进行记录和分析，识别出可能存在的隐患和问题。
硝化企业工艺安全风险隐患排查表
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88 号）
发现问题扣 10分
8
工艺联锁摘除/投用应有审批手续。
查DCS、查联 锁摘除审批资 料
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）、《化工（危 险化学品）企业安全检查重 点指导目录》
发现问题扣 20分
查现场
《危险化学品企业安全风险
隐患排查治理导则》（应急
〔2019〕78 号）
发现问题扣
5分
14
按照国家标准分区分类储存危险化学品，严 禁超量、超品种储存危险化学品，相互禁配 物质混放混存等。
查现场
《危险化学品企业安全分类 整治目录（2020年）》（应急
〔2020〕84 号）
否决项，发 现问题扣50 分
2
企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度， 包括编写、'申'查、批准、颁发、使用、控制、 确认、修改及废止的程序和职责等内容。
查制度
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三
〔2013〕88 号）
否决项，发 现问题扣50 分
3
1.企业应制订操作规程，并明确工艺控制指 标。
2.操作规程的内容至少包括：（1）岗位生产 工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平 衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离 正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况 的方法及步骤；（2）装置正常开车、正常操 作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急 停车的操作步骤和安全要求；（3）工艺参数 一览表，包括设计值、正常控制范围、报警 值及联锁值；（4）岗位涉及的危险化学品危 害信息、应急处理原则以及操作时的人身安 全保障、职业健康注意事项。
10-事故隐患排查工艺专项检查表
混合时的不良后果，混合后是否发生反应；
e）对于泄漏化学品的处置方法。 a） 工艺流程简图；
b） 工艺化学原理资料；
c） 设计的物料最大存储量；
d） 安全操作范围（温度、压力、流量、液位或
组分等）；
e） 偏离正常工况后果的评估及纠正，包括对员
2
工艺（操作）规 工的安全和健康的影响
程
f）修订信息
g）初始开车、正常操作、临时操作、应急操作
、正常停车、紧急停车等各个阶段的操作步骤
h）安全、健康和环境相关事项。如危险化学品
的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体
接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能管理程序；
3
培训
b）培训记录；
c）培训计划、培训方式。
4
变更管理
a）变更管理程序； b）工艺变更报告。
危险化学品企业事故隐患工艺排查表
排查对象：
NO.
专项
排查内容
a) 毒性；
b) 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度
、闪点、爆炸极限；
1
化学品安全技术 c）腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性； 说明书（MSDS） d）热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、
暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质
现场排查
亮点
排查日期：
建议
编制部门： 安全管理部
审核：
审批：
a）操作室配置工艺卡片、工艺卡片信息齐全；
5
工艺卡片 b）工艺卡片变更记录、修订记录；
c）工艺卡片执行情况。
a）员工遵守操作规程、按照工艺参数要求操
作；
6
岗位现场工艺管 b）定时巡回检查，有检查记录；
理
化工企业工艺隐患排查表
第4.3.1条
5
操作规程的审查、发布等应满足：
1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
1次Байду номын сангаас月
2
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
3
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。
AQ3034/T-2010
第4.3.2条
6
工艺的安全培训应包括：
1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;
3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。
GB50160-2008第5.5.9条第5.5.12条
7
施工现场安全隐患排查治理检查表模版
施工现场安全隐患排查治理检查表模版一、现场情况1. 工地名称：________________________2. 工地地址：________________________3. 工地负责人：______________________4. 检查日期：________________________二、人员安全隐患排查1. 工地是否设立安全管理部门或安全负责人？2. 是否设置安全警示标语，合理布置安全警示标志？3. 是否设置了安全通道，清晰标示？4. 是否演练过应急疏散方案，如防火、地震等应急情况？5. 是否制定了工地安全制度和安全操作规程，并进行宣传培训？三、作业区域安全隐患排查1. 是否告知作业人员有关安全操作规程，并进行示范演示？2. 作业区域是否设置了专用防护设施，如防护网、警示线等？3. 作业人员是否配备了个人防护用品，如安全帽、防护鞋等？4. 是否进行了高处作业管理，如安全绳索的使用与固定？5. 是否制定了作业场所的管理制度，如作业区域的划定和封闭？四、机械设备安全隐患排查1. 进场的机械设备是否经过质量检验和合格认证？2. 机械设备的操作人员是否具备相应的技术资质和证书？3. 是否定期对机械设备进行维护保养和技术检查，并建立档案记录？4. 机械设备是否定期进行安全保护装置的检测和调整？5. 机械设备使用过程中是否存在超载、超速等安全隐患？五、材料和施工工艺安全隐患排查1. 进场材料是否经过质量检验和合格认证，是否符合施工规范和要求？2. 施工工艺是否合理，是否存在安全隐患，如拆除作业的合理性、高温作业的安全措施等？3. 施工现场是否事先规划好材料和设备的堆放位置，是否进行了分类整理？4. 施工现场材料堆放是否存在倾覆、滚落等安全隐患？5. 是否制定了施工工艺和材料管理制度，对施工工艺和材料进行了记录和检查？六、现场卫生和消防安全隐患排查1. 施工现场卫生是否保持良好，是否存在垃圾和污水排放问题？2. 现场是否设置了消防器材，如灭火器、消防栓等，是否定期检查和维护？3. 施工现场是否存在易燃易爆物品，是否存放妥善并按要求保管？4. 工地是否配备专职消防人员，是否定期进行消防教育培训？5. 施工现场是否设置了疏散通道，并保持畅通和无阻？七、环境保护安全隐患排查1. 是否存在施工造成的噪声、粉尘、污水排放等环境污染问题？2. 施工现场是否全部按照环境保护要求进行封闭和围挡？3. 是否制定了环境保护措施和污染源治理方案，并进行了记录和执行？4. 是否建设了临时储存设施，对废弃物进行分类存放和及时清运？5. 工地周边是否设置了环境监测设备，并进行定期检测和记录？以上为施工现场安全隐患排查治理检查表模版，详细检查表由专业人士根据具体情况进行编写和修改。
危险化学品企业生产工艺专项安全隐患检查表
序号
排查内容排ຫໍສະໝຸດ 结果异常情况描述1 存在突发反应，缺乏应对措施及培训
正常 异常
2 随意改变投料量或投料配比
正常 异常
3 改进工艺或新工艺，未进行安全评估
正常 异常
4 工艺变更未经过严格审订、批准
正常 异常
5 工艺过程在可燃气体爆炸极限内操作
正常 异常
正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常
6 使用高毒物料时，采用敞口操作
正常 异常
7 未编写工艺操作规程进行试生产
正常 异常
8 未编写所用物料的物性资料及安全使用注意事项
正常 异常
9 所用材料分解时，产生的热量未经详细核算
正常 异常
备注
10 存在粉尘爆炸的潜在危险性 11 某种原辅料不能及时投入时，釜内物料暂存时存在危险 12 原料或中间体在贮存中会发生自燃或聚合或分解危险 13 工艺中各种参数（温度、压力等）接近危险界限 14 发生异常状况时，没有将反应物迅速排放的措施 15 没有防止急剧反应和制止急剧反应的措施
铸造厂安全隐患排查记录表
铸造厂安全隐患排查记录表一、背景介绍铸造厂作为一种重要的制造工业，为满足社会对铸件的需求起着至关重要的作用。
然而，由于铸造工艺的特殊性，铸造厂存在一定的安全隐患，不可小觑。
为了保障职工的身体健康和生命安全，确保铸造生产的正常进行，铸造厂安全隐患排查工作显得尤为重要。
二、安全隐患排查记录表为了全面、系统地排查铸造厂的安全隐患，制定一份安全隐患排查记录表是必不可少的。
以下是一份典型的铸造厂安全隐患排查记录表，供参考：铸造厂安全隐患排查记录表编号：______ 日期：______ 排查人：______一、场地环境安全隐患1. 场地布局是否合理，是否存在堆放物料过多、杂乱无章的情况？2. 场地地面是否存在坑洼、松动等不安全因素？3. 场地是否存在易燃易爆物品的存放问题？4. 场地是否存在通风不良、缺少疏散通道等安全隐患？二、设备设施安全隐患1. 设备是否正常运行，是否存在设备老化、磨损等问题？2. 设备是否规范维护，是否存在未及时更换易损件的情况？3. 设备是否存在漏电、电气线路老化等电气安全隐患？4. 设备周围是否存在杂物堆积、阻挡安全出口的情况？三、用电安全隐患1. 用电设备是否经过合理的布线和接地处理？2. 用电设备是否存在过载、短路等安全隐患？3. 用电设备是否存在暴露导线、插座老化等电气安全隐患？4. 用电设备周围是否存在易燃或易爆物品？四、化学品管理安全隐患1. 化学品的储存是否符合规范，是否存在混储、超期等情况？2. 化学品的标识是否清晰，是否存在标识模糊、缺失等问题？3. 化学品的配备和使用是否在专人指导下进行？4. 化学品的泄漏应急处理措施是否到位？五、职工个人防护安全隐患1. 职工是否配备必要的个人防护用品，如安全帽、护目镜等？2. 职工是否严格按照操作规程进行操作，是否存在违章操作的情况？3. 职工是否接受过必要的安全培训，是否存在安全意识不强的问题？4. 职工是否存在疲劳作业、酒后上岗等不安全行为？六、其他安全隐患1. 是否存在安全管理制度不健全、执行不到位的问题？2. 是否存在职工违规操作、违章指挥等不安全因素？3. 是否存在其他可能引发安全事故的隐患？三、总结铸造厂安全隐患排查记录表的制定，有助于系统地发现和解决铸造厂存在的安全隐患问题。
隐患排查记录(安全检查)
目录
1.公司级安全检查表 (2)
2.车间级安全检查表 (3)
3.工段（班组）级安全检查表 (4)
4.安全设施设备安全检查表 (5)
5.防火防爆及消防安全检查表 (6)
6.季节性安全检查表 (7)
7.夏季四防安全检查表 (8)
8.冬季四防安全检查表 (8)
9.日常巡查安全检查表 (10)
10.电器、仪表安全检查表 (11)
11.压力容器安全检查表 (11)
12.节假日安全检查表 (12)
13.电气设备（专业）安全检查表 (13)
14.危险化学品安全检查表 (15)
15.危险化学品（6＃溶剂)储罐区防火安全检查表 (16)
16.工具类机械设备安全检查表 (17)
17.厂房、建筑物安全检查表 (18)
18.起重机械安全检查表 (19)
工段（班组）级安全检查表检查人：检查时间：
安全设施设备安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
季节性安全检查表
夏季四防安全检查表
冬季四防安全检查表
日常巡查安全检查表
电器、仪表安全检查表
压力容器安全检查表
节假日安全检查表
电气设备（专业）安全检查表
危险化学品安全检查表
危险化学品（6#溶剂）储罐区防火安全检查表
工具类机械设备安全检查表
厂房、建筑物安全检查表
起重机械安全检查表。
机械加工安全生产风险隐患排查表
机械加工安全生产风险隐患排查表一、机械加工工艺序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季（一）专用机械加工1 绞丝机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；电缆盘安装牢固可靠；设备接线良好（无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；电缆盘安装不牢固；连锁装置失效，导致电缆盘飞出、传动轴缠绕或卷人造成机械伤害。
电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间×××√√2 塑料挤出机⑴对可能造成烫伤的部位做好相应的提醒，并加强员工的安全素质教育。
加上牢固防护罩；⑵裸露电器设备加装防护装置；⑶做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；身体接触挤塑机高温部位，造成高温烫伤。
接触电器裸露部位，造成触电低风险/蓝色生产车间×××√√3 三层共挤机组⑴对造成窒息伤害上、下闭合器，要严格按照操作规程进行操作。
⑵有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩。
氮气压力表未归零打开上、下封闭器，造成人员窒息伤害；防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害低风险/蓝色生产车间×××√√4 成缆铠装机有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；电缆盘安装牢固可靠；设备接线良好；设备接地良好；防护罩缺损；连锁装置失效，导致传动轴缠绕或卷人、电缆盘飞出造成机械伤害。
低风险/蓝色生产车间×××√√5 装铠机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；设备接线良好（无带无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定防护罩缺损；连锁装置失效，导致钢带盘或钢带头飞出造成机械伤害。
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AQ3034/T-2010
第4.3.2条
6
工艺的安全培训应包括：
1．应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。
1次/半年
8
无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。
GB50160-2008
第5.5.11条
GB50183
第6.8.8条
三、现场工艺安全
1
企业应严格执行工艺卡片管理,并符合以下要求:
1.操作室要有工艺卡片，并定期修订；
A、发布等应满足：
1．企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。
2．企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性的。
3工艺隐患排查表
单位： 时间： 年 月 日
分类
序号
排查内容
依据
存在隐患
整改通知
排查频次
一、工艺的安全管理
1
企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：
1.危险品危害信息；
2.工艺技术信息；
3.工艺设备信息；
4.工艺安全安全信息。
《化工企业工艺安全管理实施导则》AQ3034/T-2010
2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施;
3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。
GB50160-2008第5.5.9条第5.5.12条
7
危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：
安监总管三〔2009〕
116号
3
大型和高度危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。
安监总管三〔2009〕
116号
1次/半年
4
装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。
第4.1条
1次/半年
2
企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008)AQ3034/T-2010
第4.2.3条
3
大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZOP分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
安监总管三〔2010〕
186号
1次/半年
4
企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：
1．可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统；
2．对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；
3．对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统；
4．氨的安全阀排放气应经处理后放空。
GB50160-2008第5.5.7条第5.5.10条
AQ3013-2008
第5.5.2.2条
5
因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。
GB50160-2008
第5.5.13条
6
安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：
1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施;
3．应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形式保存。
AQ3034/T-2010
第4.4条
1次/季度
二、工艺技术及工艺装置的安全控制
1
生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
《安全生产法》第
31条
1次/半年
2
危险化工工艺的安全控制应按照《首批重点监管的危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。
2．培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。
2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；
3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。
1次/月
2
企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：
1.现场联锁装置必须投用，完好；
2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。
3.恢复联锁按规定程序进行。
3
企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：
1．岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。
2．定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。
3．严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。
评估人员签字
基层领导签字
主管领导签字
1．初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；
2．正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；
3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。