销售人员出差章程制度

合集下载

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。

销售人员应严格遵守本制度的规定。

第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。

2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。

3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。

4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。

第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。

2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。

3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。

4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。

第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。

2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。

3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。

第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。

2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。

3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。

销售人员差旅管理制度

销售人员差旅管理制度销售人员差旅管理制度一、出差管理办法第一章国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。

（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（3）因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。

（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

（1）主管及以上级：每日120元。

（2）一般级：每日100元。

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。

（1）乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（2）电话费应取具电信局的收据为凭。

（3）邮费应取具邮局的证明为凭。

（4）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（5）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

第六条员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

（1）下午1时以后销差者准报午餐。

（2）下午8时以后销差者准加报晚餐。

（3）不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（1天）及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

销售人员本地出差管理制度

第一章总则第一条为规范销售人员本地出差管理，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员的本地出差活动。

第二章出差申请与审批第三条销售人员因工作需要需进行本地出差时，应提前向部门主管提交出差申请。

第四条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 预计费用；5. 出差期间联系人及联系方式。

第五条部门主管应在收到出差申请后，对出差事由、时间、费用等进行审核，并在规定时间内给予批准或驳回。

第六条出差申请经批准后，销售人员应按照规定程序进行出差。

第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间应遵守以下规定：1. 严格按照出差计划执行任务，不得擅自改变出差地点或延长出差时间；2. 严格控制出差费用，不得超支；3. 保持与公司及部门主管的沟通，及时汇报出差情况；4. 不得利用出差之机进行个人活动或违反国家法律法规的行为。

第八条销售人员在出差期间因特殊情况需要变更出差计划或提前返回时，应提前向部门主管报告，并说明原因。

第四章出差报销第九条销售人员出差结束后，应及时向财务部门提交报销申请。

第十条报销申请应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 实际发生的交通费、住宿费、通讯费等费用；5. 相关票据。

第十一条财务部门在收到报销申请后，应进行审核，并在规定时间内完成报销。

第五章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

具体规定如下：一、出差认定1. 出差地点需跨越日常办公地点或工作所在以外的市区。

2. 人员能在当天返回的不视为出差。

二、出差申请程序及管理办法1. 申请出差流程：销售人员需填写出差申请表，注明出差地点、事由、计划出差时间及联系电话，经部门主管审批后，报副总或其授权人批准。

2. 出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。

3. 未接到总部的通知和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。

销售部出差管理制度范本

销售部出差管理制度范本第一章总则第一条为规范我公司销售部出差管理工作，提高工作效率和出差人员的工作责任感，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司销售部所有人员的出差行为管理。

第三条出差行为必须遵守《中华人民共和国出境旅游法》、《中华人民共和国劳动法》等国家法律法规，并严格按照本制度执行。

第二章出差申请第四条出差活动必须提前申请，并经过部门经理审批后方可进行。

第五条出差申请需填写出差人员姓名、出差目的地、出差时间、出差预算等信息，并提交给销售部门经理。

第六条销售部门经理要在接到出差申请后，在两个工作日内审批或驳回出差申请，在驳回时要及时告知申请人，并说明理由。

第七条无特殊情况，申请出差的时间不得少于三个工作日。

第三章出差预算第八条出差预算根据出差目的地和出差时间进行合理设置。

第九条出差预算包括交通费用、住宿费用、餐饮费用以及活动所需的其他费用。

第十条交通费由出差人员自行选择交通工具，并报销实际费用，需提供完整的行程票据。

第十一条住宿费用原则上安排在星级酒店，如果特殊情况需要选择其他住宿方式，需提前向销售部门经理说明理由。

第十二条餐饮费用根据实际情况进行报销，报销金额应与相关发票相符。

第十三条如需使用公司资金进行出差活动，需提前申请，并经销售部门经理批准。

第四章出差行为第十四条出差人员在出差期间，必须严格按照工作安排进行工作，不得擅自离开或从事与出差无关的活动。

第十五条出差人员应尽量避免参加有损公司形象或涉及敏感事务的活动。

第十六条出差人员在出差期间要注意个人形象，穿着整洁、得体。

第十七条出差人员必须遵守出差目的地的法律法规以及社会风俗习惯，并尊重当地人民的文化和宗教信仰。

第五章出差报销第十八条出差人员在完成出差任务后，需向销售部门提交详细的出差报销单，并提供相关票据。

第十九条出差报销单中必须详细列明交通费用、住宿费用、餐饮费用等，并进行相应的分类。

第二十条出差报销单经销售部门经理审核无误后，可进行报销。

销售部出差管理制度（四篇）

销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。

申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。

计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。

员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。

如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。

如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。

3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。

4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。

销售人员出差考勤管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。

第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。

第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。

第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。

第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。

第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。

2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。

3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。

4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。

第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。

第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。

2. 《销售人员出差考勤登记表》。

3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。

第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。

第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。

2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。

3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。

4. 其他违反本制度规定的行为。

第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

销售行业出差管理制度及出差标准

出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。

5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第六条出差类型根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。

其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州-深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右，广州-惠州140-150公里，广州-韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。

（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）周边城市及远郊区县地区出差。

1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

销售员出差管理制度（精选5篇）

销售员出差管理制度销售员出差管理制度销售员出差管理制度（精选5篇）在现在的社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的销售员出差管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。

销售员出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条销售人员出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款第五条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”；（2）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（3）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：借款金额在3000~5000元以内，特殊用途超过8000元等特大金额应标明原因审批。

第四章差旅管理第六条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由等事宜（见出差申请表）。

（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

（4）销售人员出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。

公司销售人员出差管理制度范本5篇

公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

销售出差管理制度范本

销售出差管理制度范本第一条总则为了规范我司销售人员的出差行为，提高工作效率，加强差旅费用的控制与管理，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条出差类型及申请1. 销售人员出差分为公出和出差两种类型。

公出是指因公出差联系业务当天能返回公司的情况；出差是指因公出差联系业务超过24小时无法返回公司的情况。

2. 销售人员出差应提前填写《出差申请表》，并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。

出差申请须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差。

第三条出差手续及用车1. 销售人员出差前需办理相关手续，包括请假、工作交接等。

因私外出需凭请假条方可出行。

2. 销售人员出差需派车时，由公司根据实际情况安排用车。

第四条出差期间的管理1. 销售人员出差期间应按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划拜访客户等事项开展出差工作。

2. 到达出差地后，销售人员应第一时间与销售内勤进行报点，报点内容应包括时间、地点、电话号码、车次等。

3. 销售人员出差期间每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

第五条出差费用规定1. 销售人员出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用，需向公司申请，经公司领导批准后方可使用及报销。

2. 出差时间超过24小时的，按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，需提供相关票据。

（2）住宿费：按公司规定的标准报销，需提供住宿发票。

（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，需提供就餐发票。

（4）电话费：按公司规定的标准报销，需提供通话记录及发票。

第六条出差费用报销及罚则1. 销售人员出差返回公司后，应在规定时间内（本市业务3个工作日内，市外业务5个工作日内）限时报销。

超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息，并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2. 销售人员出差费用报销时，应提供相关票据和证明材料，如有虚报、漏报、谎报等行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

业务员出差管理制度5篇

业务员出差管理制度5篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。

3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。

原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。

返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。

六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。

2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。

销售部人员出差管理制度

第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。

第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。

第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。

2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。

第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。

2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。

第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。

2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。

第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。

2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。

4. 公务电话费：凭电话费发票报销。

5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。

第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。

3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。

第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。

2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。

第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。

销售部出差管理制度(三篇)

销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。

按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。

申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。

公司销售人员出差管理制度

公司销售人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司销售人员出差行为，确保出差工作的有效开展，提高出差工作的效率和安全性，制定本制度。

第二章出差审批
第二条出差需要提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。

第三条出差申请需直接上级审核批准后才可实施，若出差地点为国外，则还需公司相关部门批准。

第三章出差前准备
第四条出差人员需提前做好出差计划和行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

第五条出差人员需准备好相关出差物品，包括文件、资料、工作工具等。

第四章出差安全
第六条出差人员需提前了解所前往地区的安全情况，并遵循公司相关安全规定。

第七条出差人员应加强自我防范意识，注意人身安全和财产安全。

第八条出差人员在出差地需遵守当地法律法规，不得从事任何违法违规行为。

第五章出差费用报销
第九条出差人员需如实记录出差费用，并凭有效票据报销。

第十条出差费用包括交通、住宿、餐饮、会议等相关费用，需按规定填写报销单。

第六章出差整改与总结
第十一条出差人员需及时向公司汇报出差情况并完成相关工作。

第十二条出差人员需做好出差总结和工作整改，及时汇报工作成果与问题。

第十三条公司将对出差管理制度进行定期评估和整改，不断完善提升制度的执行效果。

第七章附则
第十四条本制度所称出差人员包括公司销售人员及其他相关人员。

第十五条本制度自发布之日起生效。

以上便是本公司销售人员出差管理制度，望所有员工严格遵照执行，确保出差工作的安全和高效完成。

公司销售出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售出差管理，提高出差效率，降低成本，保障销售团队的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员在执行销售任务过程中发生的出差活动。

第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因公出差，应提前向销售部经理提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。

第五条销售部经理对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报总经理审批。

第六条总经理对《出差申请表》进行审批，如同意出差，签署意见后返回销售部经理，并由其通知销售人员。

第三章出差费用报销第七条销售人员出差期间，应严格按照公司财务管理制度进行费用支出。

第八条出差期间住宿费、交通费、餐费、通讯费等费用，凭有效票据向财务部报销。

第九条出差人员应按照公司规定的报销标准进行报销，超出部分自行承担。

第十条财务部对报销单据进行审核，确保报销合理、合规。

第四章出差期间纪律要求第十一条出差人员应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十二条出差人员应遵守公司规章制度，不得擅自离岗、串岗。

第十三条出差人员应爱护公司财产，不得擅自携带公司物品。

第十四条出差人员应保持通讯畅通，确保及时接收公司通知。

第五章安全保障第十五条出差人员应提前了解出差地安全状况，采取必要的安全措施。

第十六条出差人员应随身携带身份证、驾驶证等相关证件，确保合法合规。

第十七条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。

第十八条出差人员应关注天气变化，提前做好防范措施。

第六章附则第十九条本制度由公司销售部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据实际情况进行修订。

销售人员出差制度

第一条为规范出差管理流程，加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度第二条出差以下列程序办理：出差前应填写出差审批表，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第三条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，普通由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准。

3、销售人员出差住宿及标准附件如下：注：1、一类地区：京、沪、深，二类地区：广州、杭州、南京、武汉、沈阳、天津、青岛、大连、宁波、厦门。

三类地区：一、二类以外的其他省外地区。

2、住宿标准为高限，两人同时出差只能住标准间，凭票报销。

3、省内以汽车、火车为主，省外以汽车、火车硬卧以下、飞机经济舱为主。

出差人员办理借款时，填写“借款单”，执行公司内部人员借款审批程序。

1、费用报销和粘贴方法：严格实行出差报告和出差总结制度，凭出差总结进行费用报销，费用报销时间为返回公司一周以内，超过一周未报销的再也不予以报销。

遇特殊情况(如在外出差)不能及时报销，应在财务报告登记出差地点、原因、人数、返回时间及不能及时报销的原因。

凭票报销的票据应是真实票据，财务部有严格审查的责任。

如发现有虚报不实者，将追回虚报款项，同时按违规金额的 10 倍处以罚款。

情节严重者，将按国家相关法律法规处理。

2、严格限制自驾出差，自驾出差需经审批允许后方可出差，报销标准为：路桥费、停车费实报实销，油费按百公里 10L 的标准报销。

3、出差期间的误餐津贴和通讯津贴为定额津贴，交通津贴为短途交通津贴并包含往来机场的短途交通，交通津贴为限额凭票报销，票额不足 50%额度的按 50%报销4、原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与费用报销单相同，过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。

折叠后的附件外形尺寸，不应长于或者宽于费用报销单，同时还要便于翻阅；各种不能直接装订的原始凭证，如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等，都应按类别采用“鱼鳞式”整齐地粘贴于粘贴纸的之内，粘贴时应横向进行，从右至左，逐张左移，后一张右边压位前一张的左边，粘牢即可。

公司销售人员出差管理制度

公司销售人员出差管理制度第一章绪论为加强公司销售人员的出差管理，规范业务活动，提高工作效率，保障工作质量，特制定本管理制度。

第二章出差申请1. 销售人员若需进行出差活动，则需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差原因、目的、出差时间、地点、预计费用等相关信息。

2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，单位领导审批后方可确认出差计划。

3. 出差过程中如有变更需求，销售人员应及时向部门领导报备，并重新办理相关手续。

4. 出差费用应合理安排，严格控制花销，严禁超支。

第三章行程安排1. 出差人员应提前做好行程计划，包括出行方式、住宿安排、会议日程等内容。

2. 出差期间如有特殊情况需调整行程，则需提前通知相应人员并商议解决方案。

3. 出差人员应严格遵守出差计划，如需更改行程，则需及时报备部门领导并取得同意。

4. 出差人员应保持通讯畅通，及时联系公司，报告行程安排和工作进展情况。

第四章工作报告1. 出差人员应及时向公司提交出差工作报告，包括出差情况、工作成果、客户反馈等详细内容。

2. 出差工作报告需在出差结束后一周内提交，由部门领导审核后归档保存。

3. 出差工作报告需客观真实，不能虚报成绩或隐藏问题，对于工作中遇到的困难和挑战要如实记录。

4. 出差报告的内容应简明扼要，逻辑清晰，表达准确，避免文字贻误或繁琐。

第五章费用报销1. 出差人员应保留所有出差相关费用票据，合理报销费用，严格执行公司财务规定。

2. 出差费用报销需按照公司相关程序办理，填写完整的费用报销单，并提供相关证明材料。

3. 出差费用报销单需在出差结束后一周内提交，由部门财务审核后安排报销。

4. 出差费用报销单应严格按实际发生的费用填写，不得虚报或冒领。

第六章安全保障1. 出差人员在出差期间需加强安全意识，注意人身和财产安全。

2. 出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，不参与违法犯罪活动。

3. 出差人员应妥善保管个人物品和公司资料，确保信息安全。

销售员出差管理制度

销售员出差管理制度
第一章总则
第一条目的
为了明确规定销售员出差管理和报销标準，特制订本制度。

第二条适用範围
公司全体销售人员
第三条职责许可权
（一）销售经理对本部门员工出差的时间安排、就餐、住宿和交通等事项的合理性负有直接稽核职责。

（二）财务部负责各类票据的核实。

第二章销售人员出差管理
第四条交通工具
销售员出差乘坐火车和公共汽车，原则上不乘坐计程车，交通费按实报销售。

如果工作需要乘坐飞机、小车须经主管副总经理批准。

第五条出差报销审批程式
（一）销售人员出差需提前5个工作日提交出差申请表，并在出差日程结束的5个工作日内做好出差总结，销售经理在费用报销时，必须同时递交已审批的出差申请表和出差总结报告，否则可以不予报销。

（二）销售内勤人员需全力配合各业务员做好后勤工作，加强与客户的联络，做好与公司其他相关部门的沟通，避免因工作失误造成损失。

第六条住宿
（一）销售人员出差住宿费标準如下表：
出差途中时间剔除，凭单报销，超出标準自负，节约部分按70%奖励。

员工出差期间，若借住在亲戚朋友家中，可按照该地区的住宿标準给予70%的节约奖励，需在费用报销时进**况说明；出差期间，若由客户支付住宿费，则不另外给予节约奖励。

（二）员工出差住宿费超标的须经主管副总批准。

第六条出差补贴
本地区以外出差：当天来回补贴20元/天，需住宿的补贴35元/天；市区以外补贴35元/天（含路途天数）。