二级库房管理制度样本
二级库房管理制度样本
二级库房管理制度样本篇一：库房管理制度库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度.2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单？在系统生成采购合同?推到采购订单?推到采购收货单？库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况？将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务？财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序:需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应,领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字?库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明?将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单,系统出库单由领料人签字确认?将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核,在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资,系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序:凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员?打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统.退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增,业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核.第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同完成。
二级库工作制度百度文库(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范二级库的管理工作，确保图书、资料等资源的安全、有效利用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有二级库工作人员，包括图书管理员、资料管理员、技术人员等。
第三条二级库工作应以服务教学、科研、社会服务为宗旨，遵循“安全、高效、便捷、规范”的原则。
第二章组织架构与职责第四条二级库设立管理员，负责二级库的全面管理工作。
第五条管理员职责：1. 负责制定和执行二级库管理制度，确保各项规章制度得到有效落实；2. 负责二级库的日常管理工作，包括图书、资料等的采购、登记、分类、上架、借阅、归还等；3. 负责二级库的设备维护、环境保持和安全保卫工作；4. 负责与图书馆、相关部门沟通协调，确保二级库工作的顺利进行；5. 定期对二级库工作进行自查，及时发现问题并上报处理；6. 参与图书馆组织的各项培训和学习活动。
第六条图书管理员职责：1. 负责图书的采购、登记、分类、上架、借阅、归还等工作；2. 负责图书的维护、修补、更新等工作；3. 负责图书的检索、查询、推荐等工作；4. 负责图书的统计分析、报告等工作。
第七条资料管理员职责：1. 负责资料的采购、登记、分类、上架、借阅、归还等工作；2. 负责资料的维护、修补、更新等工作；3. 负责资料的检索、查询、推荐等工作；4. 负责资料的统计分析、报告等工作。
第八条技术人员职责：1. 负责二级库的设备维护、保养、更新等工作；2. 负责二级库的计算机系统、网络系统、数据库等的技术支持；3. 负责二级库的数字化、信息化建设；4. 负责二级库的技术培训、咨询等工作。
第三章工作流程第九条采购流程：1. 根据教学、科研和社会服务的需求，制定采购计划；2. 招标、询价、比价，确定供应商；3. 签订采购合同，办理采购手续；4. 对采购的图书、资料等进行验收、登记、分类、上架。
第十条登记流程：1. 对采购的图书、资料等进行验收，确认无误；2. 登记图书、资料的基本信息，包括书名、作者、出版社、出版日期、ISBN等；3. 对图书、资料进行分类、编目，确定索书号；4. 上架前进行核对，确保无误。
医院二级库管理制度范文（3篇）
医院二级库管理制度范文一、目的与适用范围本制度的目的是为了规范医院二级库的管理，确保二级库的运行高效、安全，确保医疗用品和药品的供应和使用正常进行。
本制度适用于医院所有的二级库管理工作。
二、术语解释1. 二级库：指医院内部用于存储医疗用品和药品的仓库，由相关部门负责管理。
2. 医疗用品：指供医疗机构进行医疗和护理工作所需的一次性耗材、器械和设备等。
3. 药品：指医院使用的各类药物，包括中药和西药。
三、二级库管理职责1. 二级库管理员负责二级库的日常管理工作，包括库存管理、入库和出库、盘点等。
2. 市场部门负责对医疗用品和药品的采购工作，并提供采购计划给二级库管理员。
3. 护士长负责医疗用品和药品的领用，出库的核对和管理。
4. 财务部门负责二级库的财务管理工作，包括采购结算和库存结账。
四、入库管理1. 二级库管理员接收市场部门提供的采购清单，负责核对采购物品和数量是否与清单一致。
2. 二级库管理员负责对入库物品进行验收，包括验收物品的完整性和质量。
3. 入库物品需要进行包装和标记，标记应清晰明确，包括名称、规格、生产日期等信息。
4. 入库物品应按照规定的位置存放，分类存放，方便查找和管理。
五、出库管理1. 护士长提出领用申请，包括物品名称、规格、数量等，并提供相关的医疗患者信息。
2. 二级库管理员核对领用申请与库存情况，确认领用物品的合理性和准确性。
3. 护士长负责在出库登记簿上填写相关信息，并由二级库管理员确认签字。
4. 领用物品应按照规定的程序和要求进行包装和交接，确保物品的完整性。
六、库存管理1. 二级库管理员定期进行库存盘点工作，确保库存的准确性和安全性。
2. 库存盘点包括对物品名称、规格、数量和质量等进行清点和核对。
3. 盘点结果应及时更新到库存系统中，确保库存数量的准确性和实时性。
4. 库存异常情况应及时报告和处理，包括物品丢失、过期等情况的处理。
七、库存报损处理1. 二级库管理员发现库存物品有损坏或过期情况时，应及时上报给市场部门，并进行报损处理。
医院二级库管理制度模版（四篇）
医院二级库管理制度模版第一章总则第一条为了规范医院二级库的管理，加强物资的采购、入库、出库、盘点等工作，提高物资管理效率和质量，制定本制度。
第二条医院二级库是指用于集中存放医疗器械、耗材、药品等物资的仓库，负责物资的安全保管、分发、申领、退库、调拨以及相关记录的管理。
第三条医院二级库管理工作必须遵循科学管理、规范操作、安全第一的原则。
第二章职责与权限第四条医院二级库的主要职责如下：1. 负责根据医院各科室的需求，制定物资采购计划，并按计划进行采购工作。
2. 负责对采购的物资进行验收，确保物资的质量和数量与采购合同一致。
3. 负责对物资进行分类、编码、标识、上架，并建立相应的档案。
4. 负责根据各科室的需求，及时、准确地发放物资，并进行相应的记录。
5. 负责对物资的库存进行盘点，并及时更新库存数据。
6. 负责对库存物资的保管、维护、报废以及库存周转率的统计分析。
第五条医院二级库的权限如下：1. 确定物资采购计划，并与供应商进行联系、洽谈。
2. 对采购的物资进行验收，并与供应商进行索赔或退货。
3. 确定物资的分类、编码、标识、上架的方法和标准。
4. 确定物资的发放方式和发放标准。
5. 确定物资的盘点周期和盘点方法。
6. 确定库存物资的保管、维护、报废的方法和标准。
第三章工作流程第六条医院二级库的工作流程如下：1. 物资采购流程：编制物资采购计划→选择供应商→签订采购合同→采购物资→验收物资→财务结算。
2. 物资入库流程：物资验收→编制入库清单→上架存放。
3. 物资出库流程：科室申领→医院二级库发放→出库记录。
4. 盘点流程：定期盘点→盘点清点→盘点记录。
5. 库存统计分析流程：确定统计指标→收集数据→分析数据→编制报告。
第四章财务管理第七条医院二级库的财务管理工作如下：1. 确保采购和入库清单与财务部门进行对账，对采购和入库费用进行核对和结算。
2. 确保出库记录与财务部门进行对账，对出库费用进行核对和结算。
二级库房管理制度（精选6篇）
二级库房管理制度二级库房管理制度（精选6篇）在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的二级库房管理制度（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
二级库房管理制度1为进一步加强库房材料的管理，规范库房材料领取程序，减少不必要材料使用，杜绝漏洞，特制定材料领取管理制度如下：1、库房所有物资材料必须上架管理，每件物资材料必须上卡片、编码，归类码放。
否则对责任者罚款50--100元。
2、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用时间名称同时领取人和发放人签字确认，不准不签或带签。
否则罚款50--100元。
3、领取人员领取物资后，库房必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，有待候审。
否则罚款50--100元。
4、当班领料单上库房没有时，必须把领料单上字据销毁，否则罚款50--100元。
5、当天未使用的材料要及时回库登记，否则罚款50—100元。
造成丢失的按原价进行赔偿6、无特殊情况井下不准大量存放材料，否则一次罚款100元。
7、库房无关人员严禁进入，特殊情况必须经有关领导同意方可进入，否则罚款100元。
8、领取和回库材料需分类码放整齐，不准乱扔乱放，否则罚款50—100元。
9、领取材料必须经过有关领导认可后，方可领取，否则罚款100—200元。
10、月底物料领取发放账单对口，对发放员奖励100元，如发放有误差对发放员罚款100员。
本规定从公布之日起执行。
二级库房管理制度2一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
二、各类食品要分开存放，并有明显标识。
三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。
四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。
五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。
六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
医院二级库房的管理制度
第一章总则第一条为加强医院二级库房的管理，确保药品、医用耗材的安全、有效、合理使用，提高医院管理水平，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药品监督管理办法》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我院各临床科室二级库房的管理。
第三条二级库房管理应遵循以下原则：1. 安全第一：确保药品、医用耗材在储存、使用过程中的安全性；2. 规范管理：严格执行国家相关法律法规和医院规章制度；3. 责任明确：明确各级人员职责，落实责任追究制度；4. 效率优先：提高库房管理效率，确保临床科室需求得到及时满足。
第二章组织机构与职责第四条二级库房管理实行科室负责人负责制，由科室负责人指定专人担任二级库房管理员。
第五条二级库房管理员职责：1. 负责二级库房的日常管理工作，包括药品、医用耗材的入库、出库、盘点等；2. 严格执行药品、医用耗材的储存、养护规定，确保药品、医用耗材的质量；3. 对入库、出库、盘点等环节进行登记、记录，做到账目清晰、数据准确；4. 定期对库房进行安全检查，确保库房安全；5. 参与药品、医用耗材的采购、验收、配送等工作；6. 接受药事委员会、药品质量管理小组等部门的监督、检查。
第三章库房管理第六条库房设施应符合国家相关标准，保证药品、医用耗材的储存条件。
第七条库房药品、医用耗材的分类存放：1. 药品：按药品性质、剂型、规格、生产厂家等进行分类存放；2. 医用耗材：按用途、规格、型号、生产厂家等进行分类存放。
第八条库房药品、医用耗材的入库、出库、盘点：1. 入库：药品、医用耗材入库前，需进行验收，确认数量、质量、有效期等，合格后方可入库；2. 出库：临床科室领用药品、医用耗材，需填写领用单，经二级库房管理员签字确认后方可出库；3. 盘点：二级库房管理员每月至少进行一次盘点，确保账实相符。
第九条库房药品、医用耗材的养护：1. 定期检查库房温湿度，确保药品、医用耗材在适宜的储存条件下；2. 定期检查药品、医用耗材的有效期，及时处理过期药品、医用耗材；3. 定期检查库房内的药品、医用耗材，确保其质量。
酒店二级库房管理制度范本
第一章总则第一条为加强酒店二级库房的管理，确保库房物资的安全、完整和有效利用，提高库房工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店二级库房的物资收发、保管、盘点、维护等各项管理工作。
第三条酒店二级库房的管理应遵循以下原则：（一）安全第一，预防为主；（二）规范管理，提高效率；（三）责任明确，奖罚分明；（四）节约使用，合理调配。
第二章库房管理职责第四条库房管理员负责库房的管理工作，其主要职责如下：（一）负责库房物资的入库、出库、盘点、维护等工作；（二）严格执行物资收发手续，确保物资安全；（三）定期对库房进行清洁、整理，保持库房整洁；（四）做好库房安全防范工作，防止火灾、盗窃等事故发生；（五）协助相关部门解决物资使用过程中的问题。
第五条部门负责人对所属部门使用的物资有监督管理的责任，确保物资的合理使用。
第三章库房物资管理第六条库房物资的入库、出库、盘点等环节必须严格按照规定程序进行。
第七条物资入库：（一）供应商将物资送达库房后，库房管理员应核对物资的名称、规格、数量、质量等信息；（二）核对无误后，由库房管理员填写入库单，并将入库单交由供应商签字确认；（三）将入库单及相关资料存档。
第八条物资出库：（一）领用部门填写领料单，注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息；（二）库房管理员核对领料单信息，确保领用物资符合要求；（三）办理出库手续，并在领料单上签字确认；（四）将出库单及相关资料存档。
第九条物资盘点：（一）库房管理员每月对库房物资进行盘点，确保账实相符；（二）盘点过程中发现差异，应及时查明原因，并进行调整；（三）盘点结果报部门负责人审批。
第四章库房安全与卫生第十条库房内禁止吸烟、饮酒、饮食，禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第十一条库房内保持通风、干燥，避免潮湿、霉变。
第十二条库房管理员应定期对库房进行清洁、消毒，确保库房卫生。
第五章奖惩第十三条对在库房管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
医院二级库房出入管理制度
第一章总则第一条为加强医院二级库房的管理，确保医疗用品、药品、医疗器械等物资的合理使用和安全储存，提高医院物资管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有二级库房的管理，包括但不限于药品库、医疗器械库、耗材库等。
第三条二级库房出入管理应遵循以下原则：（一）安全第一，确保物资安全；（二）合理库存，避免积压浪费；（三）规范操作，提高工作效率；（四）责任明确，奖惩分明。
第二章库房管理第四条二级库房由专人负责管理，管理人员应具备相应的专业知识和技能，并经过培训合格。
第五条库房应设置明显的标识，包括库房名称、存放物资种类、存放区域等。
第六条库房内物资分类存放，标识清晰，便于查找和管理。
第七条库房内保持通风、干燥、清洁，确保物资质量。
第八条库房内禁止存放与医疗无关的物品，禁止吸烟、用火等危险行为。
第九条库房管理人员应定期对库房进行巡查，发现安全隐患及时整改。
第三章入库管理第十条物资入库前，需进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
第十一条入库物资应填写入库单，注明物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息。
第十二条入库物资应按照规定存放，不得随意挪动。
第十三条入库物资需经过库房管理人员的签字确认，方可入库。
第四章出库管理第十四条出库物资需按照使用科室申请单进行审批，审批通过后方可出库。
第十五条出库物资需填写出库单，注明物资名称、规格、数量、使用科室等信息。
第十六条出库物资需经过库房管理人员的签字确认，方可出库。
第十七条出库物资应按照使用科室指定的用途使用，不得擅自更改。
第五章退库管理第十八条库存物资因质量问题、过期等原因需退库时，需填写退库单。
第十九条退库物资需经过库房管理人员验收，确认无误后方可退库。
第二十条退库物资应按照规定存放，不得随意挪动。
第六章监督检查第二十一条医院相关部门对二级库房出入管理进行定期和不定期的监督检查。
第二十二条库房管理人员应积极配合监督检查，如实提供相关信息。
第七章奖惩第二十三条对在二级库房出入管理工作中表现突出的个人或集体，给予表彰和奖励。
医院二级库房管理制度
一、目的与依据为加强医院二级库房的管理，确保医用耗材、药品等物资的合理使用、有效存储和及时供应，降低医院运营成本，提高医疗服务质量，根据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药品使用管理办法》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各科室二级库房的管理工作。
三、组织架构1.二级库房设立在临床科室，由科室负责人或指定专人担任管理员，负责库房的管理工作。
2.医院药械科负责对二级库房进行监督、检查和指导。
四、库房管理要求1.库房设置二级库房应设置在通风、干燥、防潮、防尘、防鼠、防虫、防火、防盗的专用房间内，并配备必要的仓储设备。
2.人员管理二级库房管理员应具备以下条件：（1）具有药学、医学等相关专业学历或培训经历；（2）熟悉药品、耗材的性质、用途和储存条件；（3）具备较强的责任心和良好的职业道德。
3.物资管理（1）入库管理：新购入的药品、耗材应验收合格后方可入库，并填写入库单，注明品名、规格、数量、生产批号、有效期等信息。
（2）储存管理：药品、耗材应按照规定的储存条件进行储存，分类存放，定期检查，确保质量。
（3）出库管理：出库时应填写出库单，注明品名、规格、数量、用途等信息，并由二级库房管理员签字确认。
4.账务管理二级库房管理员应定期对库存进行盘点，确保账实相符。
药械科定期对二级库房进行审计，确保库房管理的规范性和有效性。
五、监督与考核1.药械科负责对二级库房进行定期检查，对发现的问题及时纠正，并对相关责任人进行追责。
2.医院将二级库房管理纳入科室考核体系，对表现优秀的科室和个人给予表彰和奖励。
六、附则1.本制度自发布之日起实施。
2.本制度由医院药械科负责解释。
3.本制度如有未尽事宜，由医院药械科根据实际情况予以补充和修改。
二级仓库管理制度（通用6篇）
二级仓库管理制度二级仓库管理制度在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的二级仓库管理制度（通用6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
二级仓库管理制度1为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理,保证施工作业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。
1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。
2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。
上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。
3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。
4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。
5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。
6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。
7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。
确保机械设备安全通行。
8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。
9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。
如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。
10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。
11、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。
12、操作人员必须严格执行工作前的`检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。
医院二级库房管理制度模板
医院二级库房管理制度模板一、总则1. 为加强医院二级库房的管理，确保医疗物资的安全、有效供应，特制定本制度。
2. 本制度适用于医院内所有二级库房，包括但不限于药品库、耗材库、设备库等。
二、库房设置与布局1. 二级库房应设在便于物资存储和分发的位置，避免潮湿、高温等不利环境。
2. 库房内部应有明确的功能分区，包括存储区、拣选区、退货区等。
三、物资管理1. 所有入库物资必须经过严格检查，确保质量合格，并附有完整的产品信息和合格证明。
2. 库房管理人员应建立物资台账，详细记录物资的入库、出库、库存等情况。
四、库存控制1. 实行定期盘点制度，每月至少进行一次全面盘点，确保账物相符。
2. 对于近效期或滞销物资，应及时进行标识，并采取措施处理。
五、安全管理1. 库房应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警系统等。
2. 库房管理人员应定期接受安全管理培训，提高安全意识。
六、人员管理1. 库房管理人员应具备相应的专业知识和技能，定期参加培训和考核。
2. 库房工作人员应严格遵守工作纪律，不得擅自离岗或从事与工作无关的活动。
七、物资发放1. 物资发放应遵循先进先出的原则，确保物资的合理使用。
2. 发放物资时，应有详细的发放记录，包括领取人、领取时间、领取数量等。
八、监督检查1. 医院应定期对二级库房进行监督检查，确保管理制度的有效执行。
2. 对于违反管理制度的行为，应及时纠正，并根据情节轻重采取相应的处罚措施。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由医院后勤管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过医院管理层审议通过后实施。
请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据医院的实际情况进行调整和完善。
二级库管理制度（5篇）
二级库管理制度一、仓库管理的基本任务：1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、物两者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚；2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，做到先进先出；3.与领料员密切配合，做好物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向资材部门反馈物料的短缺或过量采购等异常情况；4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；二、货物堆码及库房管理1.仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点、周转率等合理规划仓区、库位。
按物品类别做好明显标识。
2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。
堆码规整、整齐。
收发作业后按上述要求及时整理。
3.物料、产品状态标识记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物的明显位置。
4.仓库设施、用具、杂物如装载容器、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。
6.严格按“先进先出”原则发出货品。
7.做好库房的安全防护工作。
三、单据、账本及电脑系统数据处理管理1.单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；③每月单据需要整理，存档。
2.账本管理①账本记录规范、及时(日清日结)，书写工整清楚，有合法单据；②用完的账本应分物品类别按月整理，参照单据管理要求归档保管；③每年年底，应配合资材担当扎帐时间统一更换新的标示卡。
3.电脑系统数据处理①所有进出仓事务会操作打印____，扫描____扫码，保证扫描数量和电脑显示数量一致后确认出入库；②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。
二级库管理制度(6篇)
二级库管理制度部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，以杜绝不必要的损耗和浪费；各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致，以避免人为的流失、破损等。
所以，抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。
一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续，督促各部门管理人员做好每日进销日报表，并进行查核。
二、部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。
三、严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。
如：餐饮部瓷器报损率为____‰，若超过将落实责任。
四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库领入。
五、库管工作的基本要求：必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。
六、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
七、库管计量、计算工作要求1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如。
酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如。
菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
八、库管员日常工作规范1、库管员应与一级库及部门领用人员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
二级库管理制度（4篇）
二级库管理制度第一章总则第一条为统一和规范二级库的管理，提高资产利用效率，保障资产的安全和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设立了二级库的部门和单位，涉及到库存物资的收发、接收、排列、保管、使用、归还、盘点等过程。
第三条二级库的管理要遵循的原则有：科学、公正、安全、准确、高效。
第四条二级库的管理要遵循的目标是：合理调配、高效管理、减少浪费。
第五条二级库的管理要遵循的要求是：规范操作、严格纪律、加强监督。
第六条二级库的管理应遵循的核心要素是：详细制度、明确责任、完善措施、严密管理。
第七条本制度的执行机构是二级库管理员，由主管部门指派。
第八条二级库管理员的职责有：制定并完善二级库管理制度和操作规程；指导和监督二级库的日常管理工作；负责库存物资的核实、归档和台账管理；负责库存物资的盘点和清点工作；报主管部门做好物资库存情况。
第二章二级库的建立和管理第九条二级库的建立必须经过主管领导的批准。
第十条二级库的管理机构必须设立二级库管理员。
第十一条二级库的名称、地址、性质、规模、管理机构、人员职责与权限等事项要严格按照规定办理，并报公司物资部门备案。
第十二条二级库的库房、设备、仓储工具等要按照标准进行评审验收。
第十三条二级库要制定并完善货物的存储、保管、安全措施等操作规程。
第十四条二级库要做好基础设施和防火、防震、防盗、防尘等措施。
第十五条二级库要做好货物的接收、分类、登记等入库手续。
第十六条二级库要做好货物的出库审批、取货、清点等出库手续。
第十七条二级库要做好货物的日常保管、保养、检查等管理工作。
第三章二级库的物资流转管理第十八条二级库的物资流转必须通过库存物资调配单。
第十九条二级库的物资调配单必须有领用、发放、核实等环节。
第二十条二级库的物资调配单必须签署领用人和发放人。
第二十一条二级库的物资调配单必须有详细的物资名称、规格、数量、用途、发放时间等信息。
第二十二条二级库的物资调配单必须有完整的流转记录。
二级库房安全管理制度
一、目的为确保二级库房的安全，防止火灾、盗窃、事故等不良事件的发生，保障公司财产和员工生命安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有二级库房，包括但不限于原材料库、成品库、备品备件库等。
三、组织管理1. 设立库房安全管理小组，负责二级库房的安全管理工作。
2. 库房安全管理小组由库房管理员、安全员、消防员等组成，负责制定、实施和监督库房安全管理措施。
3. 库房管理员为二级库房安全管理第一责任人，负责库房日常安全管理。
四、安全措施1. 库房安全防火（1）库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其他电器设备。
（2）库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得小于0.5米。
（3）非库房人员未经允许一律不得进入库房。
2. 库房安全防盗（1）库房门窗要完好，并安装防盗设施。
（2）库房管理员要定期检查门窗、防盗设施，确保其完好有效。
（3）库房管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切不安全隐患。
3. 库房安全用电（1）库房内用电设备要符合国家相关标准，严禁私拉乱接电线。
（2）库房内禁止使用非防爆电器设备。
（3）库房内禁止存放易燃易爆物品。
4. 库房安全管理（1）库房管理员要定期对库房进行清洁、整理，保持库房整洁有序。
（2）库房管理员要定期检查库房内的消防设施，确保其完好有效。
（3）库房管理员要加强对库房内物资的管理，防止丢失、损坏。
（4）库房管理员要定期对库房内物资进行盘点，确保库存准确。
五、安全培训1. 对库房管理员、安全员、消防员等人员进行安全培训，提高其安全意识和应急处理能力。
2. 定期组织安全演练，提高员工应对突发事件的能力。
六、监督检查1. 公司领导定期对库房安全管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 库房安全管理小组定期对库房安全管理工作进行检查，发现问题及时报告公司领导。
七、奖惩1. 对在库房安全管理工作中表现突出的个人或集体给予表彰和奖励。
化工厂二级库房管理制度
化工厂二级库房管理制度一、总则1. 为加强化工厂二级库房的管理，确保物资安全、高效地存储和使用，特制定本制度。
2. 本制度适用于化工厂内所有二级库房的管理工作。
二、库房管理职责1. 库房管理员负责库房的日常管理工作，包括物资的接收、存储、保管、发放和盘点。
2. 库房管理员应定期对库房进行安全检查，确保库房环境符合安全要求。
三、物资入库管理1. 所有入库物资必须有完整的入库记录，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期、保质期、供应商信息等。
2. 入库物资应按照规定分类存放，确保存放环境符合物资存储要求。
四、物资存储管理1. 库房内应保持清洁、干燥、通风，避免物资受潮、变质。
2. 易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险品应单独存放，并有明显的标识。
五、物资领用管理1. 领用物资必须有领料单，由领料人和库房管理员双方签字确认。
2. 库房管理员应根据领料单的内容，核对物资的名称、规格型号、数量等信息后发放。
六、物资盘点管理1. 库房应定期进行盘点，盘点周期不得长于三个月。
2. 盘点结果应与库存记录进行核对，发现差异应及时查明原因并进行调整。
七、安全管理1. 库房应配备必要的消防设施和安全警示标识。
2. 库房管理员应熟悉消防设施的使用方法，并定期进行消防演练。
八、信息化管理1. 库房管理应采用信息化管理系统，实现物资信息的电子化记录和查询。
2. 库房管理员应及时更新物资信息，确保数据的准确性和时效性。
九、违规处理1. 对于违反库房管理制度的行为，应根据情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
2. 因管理不善导致物资损失的，应追究相关责任人的责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由化工厂管理层负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
请注意，这是一个简化的模板，具体内容应根据化工厂的实际情况和管理需求进行调整和完善。
公司二级库房管理制度
第一章总则第一条为加强公司二级库房的管理，规范库房物资的收发、储存、领用等环节，确保物资供应满足公司生产经营的需要，降低库存成本，提高库房管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有二级库房的管理。
第三条公司二级库房应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、高效运转”的原则。
第二章管理机构及职责第四条公司设立二级库房管理领导小组，负责制定、修订和监督实施本制度。
第五条二级库房管理员负责本库房的管理工作，具体职责如下：1. 负责库房物资的收发、储存、领用、盘点等工作；2. 负责库房的安全保卫工作，确保库房物资安全；3. 负责库房环境的维护，保持库房整洁；4. 负责库房物资的账务管理，确保账实相符；5. 负责库房物资的采购、报废等工作；6. 完成上级领导交办的其他工作任务。
第三章库房物资管理第六条库房物资分为以下类别：1. 通用物资：如办公用品、劳保用品等；2. 生产物资：如原材料、半成品、成品等；3. 专用物资：如设备备件、工具等。
第七条库房物资的收发流程：1. 采购部门根据采购计划，将采购物资送至二级库房；2. 二级库房管理员核对物资数量、质量，确认无误后办理入库手续；3. 入库物资需进行分类、编码、标签标识，并做好登记；4. 二级库房管理员定期进行盘点，确保账实相符。
第八条库房物资的领用流程：1. 部门需领用物资时，填写领用单，经部门负责人审批后交二级库房管理员；2. 二级库房管理员核对领用单与库存物资，确认无误后办理出库手续；3. 领用物资需分类、编码、标签标识，并做好登记。
第九条库房物资的报废流程：1. 废报物资由使用部门填写报废申请，经部门负责人审批后交二级库房管理员；2. 二级库房管理员核实报废物资，确认无误后办理报废手续；3. 废报物资应分类堆放，定期清理，不得随意丢弃。
第四章库房安全管理第十条库房安全管理包括以下几个方面：1. 严格执行库房安全管理制度，确保库房内物资安全；2. 定期检查库房设施设备，确保其正常运行；3. 加强库房消防安全管理，确保消防设施齐全、有效；4. 加强库房门禁管理，防止无关人员进入库房；5. 定期进行安全教育培训，提高员工安全意识。
医院物资二级库房管理制度
第一章总则第一条为加强医院物资二级库房的管理，确保医疗工作的顺利进行，降低医疗成本，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各科室二级库房的管理。
第三条二级库房管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范管理，科学合理；3. 保质保量，确保供应；4. 严格监督，责任到人。
第二章管理机构与职责第四条医院二级库房由各科室负责人或指定专人负责管理。
第五条二级库房管理职责：1. 负责二级库房物资的采购、验收、储存、发放等工作；2. 建立健全物资台账，确保物资数量、质量、品种的准确无误；3. 定期盘点，确保物资账实相符；4. 严格执行物资领用手续，确保物资合理使用；5. 对过期、损坏的物资进行报废处理；6. 加强库房安全管理，确保物资安全；7. 完成上级领导交办的其他工作。
第三章物资管理第六条物资采购：1. 采购计划：各科室根据实际需求，提前一周制定采购计划，经科室负责人签字后报药械科库管审批；2. 采购流程：采购计划经审批后，由药械科库管负责采购，确保物资质量；3. 采购验收：物资送达二级库后，库管根据发票或随货同行点火验收，签字确认后妥善保管。
第七条物资储存：1. 库房布局：库房应按物品属性、用途等进行分类存放，确保物资整齐有序；2. 物资存放：按照规定的方法存放物资，防止损坏、变质；3. 库房环境：保持库房通风、干燥、清洁，确保物资储存安全。
第八条物资发放：1. 领用手续：各科室需填写领用单，经科室负责人签字后交库管审批；2. 发放流程：库管根据领用单发放物资，确保物资发放准确无误；3. 物资使用：各科室严格按照规定使用物资，不得浪费。
第四章安全管理第九条库房安全管理：1. 制定库房安全管理制度，明确安全责任；2. 定期检查库房设施，确保安全设施齐全有效；3. 加强库房防火、防盗、防潮、防虫等工作；4. 对违反安全规定的行为进行严肃处理。
第五章监督检查第十条药械科库管负责对二级库房进行定期检查，发现问题及时纠正。
公司二级库房管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司二级库房物资管理，确保物资供应满足公司生产经营的需要，提高物资管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有二级库房的管理工作。
第三条二级库房管理工作应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）规范操作，提高效率；（三）安全第一，预防为主；（四）节约资源，合理使用。
第二章库房管理职责第四条二级库房管理员负责库房日常管理工作，具体职责如下：（一）负责库房物资的收、发、存、退等日常操作；（二）负责库房物资的盘点、核对、清理工作；（三）负责库房安全、卫生、消防等工作；（四）负责库房物资的采购、领用、调拨等工作；（五）负责库房物资的统计、报表、分析等工作。
第五条部门负责人负责本部门物资的使用、领用和报损工作，具体职责如下：（一）按照公司规定，合理使用部门物资；（二）按照规定程序办理物资领用手续；（三）及时向库房管理员反映物资需求情况；（四）负责本部门物资的报损工作。
第三章库房物资管理第六条库房物资分类及存放：（一）按照物资性质、用途进行分类存放；（二）同类物资应集中存放，便于管理和使用；（三）易燃、易爆、有毒有害等危险品应单独存放，并采取相应的安全措施。
第七条库房物资收发：（一）物资入库时，需填写入库单，并由库房管理员进行验收、登记；（二）物资出库时，需填写出库单，并由领用人签字确认；（三）物资调拨时，需填写调拨单，经双方负责人签字确认后，由库房管理员进行操作。
第八条库房物资盘点：（一）每月至少进行一次全面盘点，确保物资数量准确；（二）发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并按规定程序处理。
第九条库房物资报损：（一）因人为原因造成的物资损耗，由责任部门承担；（二）因自然原因或其他特殊原因造成的物资损耗，由库房管理员填写报损单，经部门负责人签字确认后，报财务部审核。
第四章库房安全与卫生第十条库房安全管理：（一）库房内禁止存放易燃、易爆、有毒有害等危险品；（二）库房内禁止吸烟、使用明火；（三）库房内禁止存放个人物品；（四）定期检查库房设施，确保安全。
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二级库房管理制度样本篇一: 库房管理制度库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括: 物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序: 采购员申报采购申请单?在系统生成采购合同?推到采购订单?推到采购收货单?库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况?将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务?财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序: 需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字?库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明?将领料审批单实际领用信息录入ERP 系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认?将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序: 凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员?打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。
设备管理员对物资的质量负责。
库管员对物资的数量负责。
采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。
各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。
2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。
3、严格做到:凭证手续不全不收; 品种规格不符不收。
对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。
4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。
库管员在系统办理入库单。
5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。
系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。
货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。
第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。
2、为防止错发、重发和漏发，要求做到: “三核对”、“五不发”。
“三核对”: 领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。
“五不发” : 使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。
3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。
4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。
第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。
旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。
综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。
2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。
库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。
3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。
4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。
机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。
5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。
第六章物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况; 检查物资的堆放及维护情况; 检查各种物资有无超储积压及损坏; 检查安全消防设施。
2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月 5 日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。
煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。
物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。
3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。
盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。
盘点前一天24 点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。
按表中物资项目分组逐项清单实物。
盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。
4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。
凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。
5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部; 矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。
6、库存物资资金占用: 由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。
第七章物资的保管及搬运1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为: 机电设备篇二: 仓库管理制度范本仓库管理制度范本一、目的:1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序:1、物品入库管理:1.1 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库1.2 物品入库单为: 《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写; 《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3 仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐; 如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4 《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档; 《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理:2.1 物品出库: 持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因; 套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2 个工作日。
2.2 物品发货（正式合同）: 发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3 物品发货（非正式合同）: 发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4 物品发货（个人借用、返修）: 发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5 所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6 生产、维修、开发及相关人员: 领用物品应办理《物料申领单》; 合同出货应办理《成品出库单》; 上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
2.7 仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换; 物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8 物品发货: 必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货; 仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9 因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续; 同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理:3.1 内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2 出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）; 特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3.3 仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5 个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8 个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处; 未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;3.4 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账; 三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月; 如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。