物资采购领用管理制度.docx
物资采购、领用管理制度模版(三篇)
物资采购、领用管理制度模版物资采购与领用管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购与领用行为，保障物资的合理使用和流转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门的物资采购与领用活动。
第三条公司的物资采购与领用活动应遵循公开、公平、公正的原则，根据实际需要进行计划和安排。
第四条物资采购与领用应符合国家有关法律法规和公司的相关规定。
第二章采购程序第五条物资采购主要由采购部门负责，采购部门应根据公司的实际需求制定物资采购计划，并报请上级审核批准。
第六条采购部门根据物资采购计划，确定供应商或供货商，并进行比较和评估，选择最适合公司需求的供应商或供货商。
第七条采购部门应向供应商或供货商提供准确、完整的物资规格和数量，并签订合同或协议。
第八条采购部门应定期向公司内部各部门公告物资采购信息，供各部门参考。
第九条供应商或供货商应根据合同或协议的约定，按时、按量、按质供应物资，并提供有效的售后服务。
第十条物资采购完成后，采购部门应在规定时间内报告给上级，并归档相关文件。
第三章领用程序第十一条公司内部各部门提出物资领用申请时，应填写领用申请单，包括物资名称、领用数量和使用理由等。
第十二条领用申请单应经部门主管审核后，计划交由物资管理部门处理。
第十三条物资管理部门按照申请单上的物资名称和领用数量发放物资，并在发放记录上签字确认。
第十四条领用物资的部门应按照实际需要及时领用，并确保物资的合理使用和妥善保管。
第十五条物资管理部门应定期对各部门的物资使用情况进行检查和核对，确保物资使用符合规定和实际需要。
第十六条物资使用完毕后，应及时返还给物资管理部门，并填写归还记录。
第十七条物资管理部门应对领用、归还情况进行统计和分析，及时向上级汇报。
第四章监督与管理第十八条公司设立物资采购与领用监督管理小组，负责对物资的采购和领用进行监督和管理。
第十九条物资采购与领用监督管理小组应定期对各部门的物资采购和领用情况进行抽查和核对。
物资采购领用管理制度（三篇）
物资采购领用管理制度一、总则为规范和加强物资采购领用管理，提高物资的使用效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内部的物资采购和领用管理。
三、采购管理1. 采购需求确定：(1) 各部门根据实际需要，编制物资采购计划。
(2) 物资采购计划应提前提交采购管理部门审核，审核通过后方可进行采购流程。
2. 采购方式：(1) 根据采购需求和实际情况，采购管理部门选择适当的采购方式，如询价、比价、招标等。
(2) 采购管理部门应按照相关法律法规进行采购，确保公平、公正、公开。
3. 供应商管理：(1) 采购管理部门应建立供应商库，并定期对供应商进行评估。
(2) 选择供应商时，应综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择合适的供应商。
4. 采购合同：(1) 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和交付时间。
(2) 采购合同应保存备查，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 采购支付：(1) 采购管理部门按照合同约定的支付方式和时间进行支付。
(2) 采购管理部门应及时向财务部门报销采购费用，并保存相关凭证。
四、物资领用管理1. 物资领用申请：(1) 各部门根据实际需要，填写物资领用申请表。
(2) 物资领用申请表应包括物资名称、数量、用途等信息，并由部门负责人签字确认。
2. 领用审批：(1) 领用申请表应提交领用管理部门进行审核。
(2) 领用管理部门根据实际情况和库存情况，决定是否批准领用。
3. 物资领用：(1) 领用管理部门根据批准的领用申请，核发物资领用单。
(2) 物资领用单应包括物资名称、数量、领用人等信息，并由领用人签字确认。
4. 物资归还：(1) 领用人应在使用完毕后及时归还物资。
(2) 归还物资时，应填写物资归还单，注明归还的物资名称、数量等信息，并由领用人和领用管理部门签字确认。
5. 物资报废处理：(1) 对于已损坏或无法继续使用的物资，领用管理部门应进行报废处理。
(2) 物资报废时，应填写物资报废申请表，并经过相关部门审核批准后进行报废处理。
2024年物资采购领用管理制度(四篇)
2024年物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购领用管理制度(4篇)
物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮1块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
物资采购领用管理制度范文(6篇)
物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。
第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。
第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。
第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。
第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。
第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。
第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。
物资采购、领用管理制度（三篇）
物资采购、领用管理制度第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购与领用工作，保障物资的合理使用和有效管理，提高物资利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有职工。
第三条本制度的宗旨是：合理采购、精细管理、规范使用、提高效益。
第四条物资采购应遵循公开、公平、公正、公用的原则。
采购方式包括自行采购、委托采购和公开招标等。
第五条物资领用应按需合理安排，节约用量，避免浪费。
第六条本制度的执行由公司物资管理部门负责，具体工作由物资采购员和仓库管理员执行。
第七条物资领用需经过合理审批，确保相关职工对领用物资有实际需求。
第八条物资领用应记录在册，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二章物资采购第九条物资采购的内容包括设备、办公用品、工具等。
第十条物资采购应根据公司经营需要和预算要求进行合理计划。
第十一条物资采购需制定采购计划，明确采购项目、数量、质量要求等。
第十二条物资采购应进行市场调研，比较不同供应商的价格和质量，并选择合适的供应商。
第十三条物资采购可通过询价、招标等方式进行，确保公平竞争。
第十四条物资采购需经过合适的审批程序，包括预算审批和采购合同签订。
第十五条物资采购需按照采购合同规定的付款方式进行付款。
第十六条物资采购到达后需要进行验收，确保符合质量要求。
第十七条物资采购后需要及时入库，并进行分类存放，以便领用管理。
第三章物资领用第十八条职工领用物资应提出申请，并经过上级主管部门审批。
第十九条物资领用需填写《物资领用申请单》，明确领用物资名称、数量等。
第二十条物资领用应根据实际需求合理安排，避免浪费。
第二十一条物资领用需在物资领用记录中登记，建立明细账户，定期核对使用情况。
第二十二条物资领用需还需要进行归还，确保物资的合理利用。
第四章附则第二十三条职工在领用物资后，应妥善保管，并按规定使用，不得私自挪用、损坏物资。
第二十四条职工对领用物资需做好记录，并及时报告上级主管部门。
第二十五条物资盘点应定期进行，确保物资的准确性和完整性。
2024年物资采购领用管理制度样本（3篇）
2024年物资采购领用管理制度样本为进一步规范本公司物资管理制度，确保采购流程的正规化与标准化，监督并控制非必要开支，保障采购活动的正常运作，特制定以下制度。
一、本制度所指物资包括固定资产、办公用品、电子电器产品、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
二、公司设立专职仓库保管员，隶属于综合部管理，负责对采购物资的验收入库及领用发放进行监督和管理。
三、采购活动必须坚持公平、公正、公开的原则，综合考虑质量与价格的竞争性，选取最优供应商。
四、综合部指派专人负责具体采购事宜的考查。
五、根据公司实际情况，结合物资用途和范围，采购业务统一由综合部负责，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
六、各部门根据实际工作需要，填写物资申购单，并于每月规定日期前上报，急用物资可中途申购，但需注明急用原因。
申购单经部门仓库保管员审核签字、部门负责人签字后，递交综合部审核，报总经理批准后进行采购。
七、对于无法按时购置的物资，综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应与申购部门共同商讨后进行采购。
八、如遇公司急需物资且领导不在公司时，可通过电话或其他方式请示，获准后由综合部填写申购单，由负责人签字确认，后续补办手续。
九、对于固定或长期合作的供应商，申购部门需提供书面说明或供应商详细资料，与供应商建立长期合作关系，并由综合部存档。
十、所有采购项目必须直接向生产厂家或服务商询价，原则上不通过代理或中介机构。
十一、公司所有采购均须遵循收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款等流程。
十二、物资采购后，首先办理入库手续，采购人员与仓库保管员逐件交接，仓库保管员负责清点数量、检查规格与质量，并填写入库单。
十三、物资入库后，应根据不同类型、规格、功能和要求，分类存放，并做好防火、防盗、防潮、防蛀措施，严禁无关人员进入仓库。
十四、采购人员通知申购部门领用物资，申购部门填写领用单并经相关责任人签字后，到仓库领取。
2024年物资采购领用管理制度例文（4篇）
2024年物资采购领用管理制度例文为确保企业物资管理的高效与规范，以下规定应严格遵守：一、物资领用应遵循“按需定用”原则。
各使用单位必须依据本单位的物资需用计划进行领用，一般情况下，不得进行无计划或超计划领用。
如遇特殊情况，须提交申请，经分管物资供应的矿长审批同意后，方可根据领料单领取所需物资。
二、物资保管员需严格把控发放环节。
使用单位开具的领料单必须填写规范、印章完整，不得存在涂改或实发数量超过申请数量等情况。
若领料单不符合规范或印章不齐全，保管员有权拒绝发料。
由此导致的延误生产或不良后果，应由使用单位承担相应责任。
三、劳保用品的领用与发放应严格依照矿山劳保用品管理办法执行。
周转性包装物应实行“领一退一”的循环使用制度。
主要物资与配件的领用应执行“交旧领新”制度。
工具类的领用与发放需记录于工具领用卡，并执行“交旧领新”制度。
若未交回废旧品，则需按新品价值的____％进行罚款，之后方可凭领料单发放新工具。
四、专项工程需编制预算书，且专项工程及其他特殊用料计划，必须经过分管矿长的审批同意。
领用时，应依据物资需用计划，并凭领料单进行。
领料单上必须明确标注专项工程项目或特殊用途。
五、必须严格控制使用单位小仓库的规模。
对于在本期内未投入使用的物资，应由供应管理员进行现场检验，确认后方可办理假退料手续，以确保物资消耗情况的准确性。
2024年物资采购领用管理制度例文（二）为进一步规范本公司物资管理制度，确保采购流程的正规化与标准化，监督并控制非必要开支，保障采购活动的正常运作，特制定以下制度。
一、本制度所指物资包括固定资产、办公用品、电子电器产品、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
二、公司设立专职仓库保管员，隶属于综合部管理，负责对采购物资的验收入库及领用发放进行监督和管理。
三、采购活动必须坚持公平、公正、公开的原则，综合考虑质量与价格的竞争性，选取最优供应商。
四、综合部指派专人负责具体采购事宜的考查。
五、根据公司实际情况，结合物资用途和范围，采购业务统一由综合部负责，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
2024年物资采购领用管理制度范文（二篇）
2024年物资采购领用管理制度范文1、各使用单位应严格遵循需用定用原则，仅能按照既定的物资需求计划进行领用。
通常情况下，不允许无计划或超出计划的领用。
如有特殊情况，须事先获得分管物资供应的矿长的批准，凭领料单方可领取。
2、保管员需严格控制发放流程。
领料单需填写准确无误，且需完整盖章，不得有任何涂改或实发数量超过申请数量的情况。
若发现不合规或印章缺失，保管员有权拒绝发放，由此导致的生产延误或不良后果，由使用单位自行承担。
3、劳保用品的领用应按照矿场的劳保用品管理规定执行。
对于可循环使用的周转性包装物，实行领一退一制度。
主要物资和配件需实行交旧领新的规定。
工具类领用需记录在工具领用卡上，同样遵循交旧领新的原则。
若无法提供废旧品，将以新品价值的____％作为罚款后，才可凭领料单领取。
4、专项工程需有预算书，其物资需求计划需经过分管矿长的审批。
领用时需依据物资需用计划，并在领料单上注明专项工程项目或特殊用途。
5、必须严格管理使用单位的小仓库库存。
对于短期内不投入使用的物资，需由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以确保准确反映物资消耗状况。
2024年物资采购领用管理制度范文（二）第十二条劳动保护用品管理规定1、关于劳动保护用品的损坏与赔偿：若无合理原因导致物品损坏，员工需按照其价值进行赔偿。
2、工作服发放规定：每位员工仅限领取一件工作服。
3、劳保用品的发放由部门主管根据设定的标准和周期统一进行。
采购部应严格依据配发标准办理出库手续。
4、每月的____日至____日为劳保用品的发放时间，员工需在此期间内向部门主管领取。
5、采购部需建立完善的劳保用品领用记录，确保出入库数量与财务记录相符。
6、员工在更换工种岗位时，劳保用品的发放将按照新岗位的标准执行。
第十二条劳保用品的使用与回收1、遵循“使用者负责管理”的原则，使用期间由使用者自行保管和清洁。
使用时应遵循正确方法，避免违章操作导致劳保用品损坏。
同时，使用者需做好清洁保养工作，若在规定使用期内发生丢失或损坏，需个人承担赔偿责任。
物资采购领用管理制度模版（2篇）
物资采购领用管理制度模版第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮1块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购领用管理制度范文（三篇）
物资采购领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范物资采购和领用工作，保证物资的合理利用和安全管理，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有部门物资的采购和领用工作。
第三条物资采购和领用应依据需求量、品质要求和采购预算等因素进行合理规划，并严格按照法律法规和本制度的规定进行操作。
第四条物资采购和领用应充分考虑环境保护和节约能源的要求，提倡使用绿色环保的物资，并合理控制库存量。
第五条本单位应建立物资采购、领用和管理的相关制度和流程，并定期进行评估和改进。
第六条重要物资采购和领用应由专人负责，并经过上级主管部门的审核和审批。
第二章物资采购程序第七条物资采购的程序包括需求评估、编制采购计划、招标或询价、评标、采购合同签订等环节。
第八条需求评估应由有关部门负责，评估内容包括物资的种类、数量、质量要求、交货时间等。
第九条采购计划应由物资采购部门编制，包括物资名称、数量、预算金额、采购方式等。
第十条招标或询价应根据采购计划的要求进行，具体操作应按照国家采购法和相关规定进行。
第十一条评标应由评标委员会进行，评标标准应明确、公正，评标结果应写入评标报告。
第十二条采购合同的签订应经过法定程序，确保合同的有效性和合法性。
第三章物资领用管理第十三条物资领用应根据实际需求进行，领用人员应提前填写领用申请，并经主管部门审核后方可领用。
第十四条物资领用应登记并填写领用单，领用单应包括领用人、物资名称、数量、领用日期等。
第十五条物资领用单应由领用人员和保管人员共同签字确认，并由主管部门核实和盖章。
第十六条物资领用后，领用人员应对物资进行妥善保管，确保物资的安全和有效利用。
第十七条物资领用后应及时进行台账登记，并及时更新库存量。
第四章物资管理第十八条物资管理应建立完善的台账制度，包括采购台账、领用台账、库存台账等。
第十九条物资管理应定期进行盘点和检查，发现问题及时整改，确保物资的准确和完整。
第二十条物资管理应建立健全的维修和维护制度，确保物资的正常运行和使用寿命。
物资采购领用管理制度范文(4篇)
物资采购领用管理制度范文第一章总则第一条为加强对物资采购和领用工作的管理，规范物资的使用和消耗，提高物资的利用率和效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部物资采购和领用的管理。
第三条物资采购和领用工作由物资管理部门负责组织和实施，各部门、各岗位应积极配合工作。
第四条物资采购和领用应遵循统一管理、公开透明、规范有序、节约合理的原则。
第五条物资采购和领用应根据工作需要和预算情况，经过审批、公开招标或询价等方式进行。
第六条物资的领用应按需合理安排，不得超过预算和计划的范围，严禁盗窃、浪费和滥用。
第二章采购管理第七条物资采购应提前进行预算编制和计划安排，按照合理、公正、公开的原则进行。
第八条物资采购应按照以下程序进行：1. 部门提出采购需求。
2. 物资管理部门审核采购需求，并编制采购计划。
3. 部门提交采购计划，并进行审批。
4. 采购计划经批准后，物资管理部门组织进行采购工作。
5. 采购人员根据采购计划，进行供应商的选择、洽谈和合同签订。
6. 物资管理部门对采购结果进行验收和入库。
7. 采购结果报部门确认。
8. 物资管理部门进行统计和档案管理。
第九条物资采购应尽量选择正规、信誉好的供应商，遵守合同约定的交货时间和质量要求。
第十条物资采购应严格按照预算和计划执行，不得私自增加、减少或调换采购品种和数量。
第十一条物资的报废和清理应遵循规定的程序，不得随意处理。
第三章领用管理第十二条物资领用应符合以下原则：1. 领用人需提出领用申请，并报经主管部门审批批准。
2. 领用人应提供有效的领用理由和使用计划。
3. 领用人应按照规定的程序、时间和数量领用物资。
第十三条物资领用应按照以下程序进行：1. 领用人提出领用申请。
2. 领用人提交领用申请，并经相应部门审批。
3. 物资管理部门核准领用申请，并进行物资的发放。
4. 领用人向物资管理部门进行确认领用。
第十四条物资的领用应合理、节约地使用，不得私自转借、损坏或丢弃。
物资采购、领用管理制度范文（3篇）
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则第二章采购管理2.1 采购申请2.2 供应商选择2.3 采购合同签订2.4 采购支付第三章物资领用管理3.1 物资领用申请3.2 物资出库管理3.3 物资归还管理第四章盘点管理第五章废旧物资处理第六章文档管理第七章审计与监督第八章附则第一章总则为规范物资采购、领用管理流程，确保物资采购合理、领用安全、使用便捷、监督透明，提高资源利用效率和工作效率，特制定本制度。
第二章采购管理2.1 采购申请1.各部门、项目组在需要采购物资时，应填写《物资采购申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途、金额等相关信息。
2.采购申请应由部门、项目组负责人审批签字，然后提交给采购部门。
3.采购部门收到采购申请后，应及时核实申请物资的准确性，进行合理性评估，并根据实际情况确定采购方式。
2.2 供应商选择1.采购部门根据物资的具体要求，可以通过询价、比价、招标等方式进行供应商的选择。
2.供应商的选择应遵循公开、公正、公平的原则，以保证最佳利益。
3.选择供应商前，应先评估供应商的信誉、产能、服务质量等方面的能力。
4.采购部门需及时与供应商进行联系，明确交货时间、价格等相关事项。
2.3 采购合同签订1.采购部门与供应商确定合作意向后，应签订采购合同。
2.采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期限、质量标准等具体内容，并由采购部门负责人审批签字。
3.采购合同一经签订，双方应严格履行合同义务，并确保物资的质量和交货准时。
2.4 采购支付1.采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间进行支付。
2.采购部门应妥善保管采购相关发票、合同等证明材料，以备后续审计和监督使用。
第三章物资领用管理3.1 物资领用申请1.各部门、项目组在需要领用物资时，应填写《物资领用申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途等相关信息。
2.物资领用申请应由部门、项目组负责人审批签字，并在申请表上注明领用人和领用日期。
物资采购领用管理制度(四篇)
物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
物资采购领用管理制度(五篇)
物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资采购领用管理制度范文(4篇)
物资采购领用管理制度范文第一章总则第一条为加强对物资采购和领用工作的管理，规范物资的使用和消耗，提高物资的利用率和效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部物资采购和领用的管理。
第三条物资采购和领用工作由物资管理部门负责组织和实施，各部门、各岗位应积极配合工作。
第四条物资采购和领用应遵循统一管理、公开透明、规范有序、节约合理的原则。
第五条物资采购和领用应根据工作需要和预算情况，经过审批、公开招标或询价等方式进行。
第六条物资的领用应按需合理安排，不得超过预算和计划的范围，严禁盗窃、浪费和滥用。
第二章采购管理第七条物资采购应提前进行预算编制和计划安排，按照合理、公正、公开的原则进行。
第八条物资采购应按照以下程序进行：1. 部门提出采购需求。
2. 物资管理部门审核采购需求，并编制采购计划。
3. 部门提交采购计划，并进行审批。
4. 采购计划经批准后，物资管理部门组织进行采购工作。
5. 采购人员根据采购计划，进行供应商的选择、洽谈和合同签订。
6. 物资管理部门对采购结果进行验收和入库。
7. 采购结果报部门确认。
8. 物资管理部门进行统计和档案管理。
第九条物资采购应尽量选择正规、信誉好的供应商，遵守合同约定的交货时间和质量要求。
第十条物资采购应严格按照预算和计划执行，不得私自增加、减少或调换采购品种和数量。
第十一条物资的报废和清理应遵循规定的程序，不得随意处理。
第三章领用管理第十二条物资领用应符合以下原则：1. 领用人需提出领用申请，并报经主管部门审批批准。
2. 领用人应提供有效的领用理由和使用计划。
3. 领用人应按照规定的程序、时间和数量领用物资。
第十三条物资领用应按照以下程序进行：1. 领用人提出领用申请。
2. 领用人提交领用申请，并经相应部门审批。
3. 物资管理部门核准领用申请，并进行物资的发放。
4. 领用人向物资管理部门进行确认领用。
第十四条物资的领用应合理、节约地使用，不得私自转借、损坏或丢弃。
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文件名接待物资管理制度
部门总裁办类型普通编号
编制审核批准
备注发公司所有人员学习
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的
专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。
二、管理职责：
组织实施本制度的责任部门是总裁办。
总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督
和管理。
三、采购原则
根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务
统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。
所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。
总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉” 的原则，采购申请＜5000 元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。
急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总
裁办验收后再到财务部报销。
采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟
通后遵循财务管理制度处理。
四、采购程序
公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。
每月 25 日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。
物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月 25 日申报下月物资计划，每月 10 日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。
采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按
照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。
并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。
总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通知物资保管
专员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。
总裁办指派专人负责具体采购事宜，采购前应认真审阅申购单的品名、规格、数量、
名称遇到问题应及时的与申购部门/ 人沟通。
对于申购部门/ 人需求的物资如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品（但必须与申购部门 / 人商议）。
对于急需的申购项目总裁办应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门 / 人。
单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门/ 人作出书面说明及该供应商的详细资料，总裁办对供应方的供货能力评估后，与其签订购销合同。
总裁办应当对供应方的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。
所有采购项
目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
五、
入库保管
总裁办物资专管人员在物资购置回公司或供应商按约定将物资交付公司时，首先办理
入库手续，对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套
齐全，并在入库登记簿上共同签字确认。
如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应
商妥善处理。
物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别相应位置储存，仓库
物资应保证数量准确、价格不串。
精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中
贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
物资入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写物资出
库台账，做到账物相符。
如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，
并做出书面检查。
总裁办专管人员要每月末对库存物资进行全面盘点，并将盘点后的物资台账报总裁办
负责人。
在物资不足时应及时向总裁办负责人报告，及时提出补充采购需求。
总裁办专管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、出库单、出库台账一
并移交下一任专管人员。
总裁办专管人员的职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。
总裁办专管人员
因其他原因不在时，应由总裁办负责人或由其安排总裁办其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。
代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。
六、领用原则
物资办理入库后，由总裁办通知物资申购部门 / 人及时领用。
由申购部门 / 人填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
物资保管专员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，每月第做出入
库报告。
对于急需使用的物资，可由总裁办在入库前通知申购部门 / 人共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接在物资交接单上签字领用。
申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，物资保管专员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。
所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公
济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。
七、责任划分
不按规定程序未经审批采购的，并已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而
发生的损失由经办人员全额承担。
未经比价即进行采购的或采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自
行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比
价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失。
对贪图省事、乱报申购物资的部门 / 人，造成本公司流动资金使用浪费的，相关损失由该部门 / 人承担。
八、附则
本制度自发布之日起实施，各部门需严格按上述审批手续和流程执行。
采购申请单
年月日申请部门：需求日期:
推荐的供应商：
申请原因：
使用要求：
序号物品名称型号规格数量单位预算金额备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
采购申请人（签名＆日期）部门主管（签名＆日期）总裁办主任（签名＆日期）董事长（审批＆日期）
入库单
供应商：日期：
序号货品编号货品名称规格型号单位数量单价金额备注
合计：佰拾万仟佰拾元角分￥▁▁▁
摘要：
记账送货人收货人审核人
附表 3
物资领用表
申请部门申请人申请日期
用途
序号物资类型物资名称规格型号数量领用人1
2
3
4
5
备注
部门主管：总裁办主任：董事长：
注：申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回。
物资盘点台账
序号物品名称规格型号库存数量单位备注保管人：总裁办主任：盘点日期：。