大润发供货商网上系统登陆详解
大润发系统操作交流
“大润发” 系统 操作方式探讨和交流
目录
（一）大润发简介
大润发系统的基本设置和基础信息 关于该系统的调价的程序说明
（二）大润发DC介绍
华东区DC系统的下单流程
（三）大润发订单和退货的理解
产品线计划 远景规划
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
季节性商品 7状态：
一次性切货商品即大润发买断产品状态。 状态7的商品，门店无下单权，均由采购下单。若门店现有库存低与 1/2DMS且无待收订单时，该门店此状态7商品将由系统自动转为8。
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
8状态： 清仓商品状态(仅促销时可以上架的品项)
8状态产品一般门店无库存和无应収帐款,开通此单品需要采购经理提交申 请给到总部董事长,董事长审批后,才能开通(比较麻烦，需要15天时间开通， 而且要有充分的开通理由才能获准)
“大润发” 系统操作方式探讨和交流
大润发促销方案提报时间: 提前45天策划 提前40天提报给卖场
促销时的卖场资源交换: 每个档期促销大润发会有三个促销方式：印花、海报、店促（全部由 总部来选择和操作） 印花：只限于会员购买，是大润发系统中价格最劲爆的促销方式（促 销时间为7天），其特点为价格超级优惠，订单采购量大，推广方式 在大润发最为重视，在邮报的位置和图片相比海报产品也较为突出， 往往印花的销量在所有促销方式上影响力最大。但其缺点是每个档期 往往是一个组别（百货类）只能分到1－2个，而锅具只是百货类的一 个课别，并且不是每档都能分到，资源较为珍贵！
卖场系统中，只要卖场（DC）下单三次，配送商都不送货，卖场会自动 将该单品锁档，门店没有权力锁档由总部系统自动操作。（如在DM上断 货将给卖场采购的致命打击，严重可以导致采购被炒）
供应商门户登录指南V
中国移动供应商门户登录指南版本：V1.1中国移动电子采购平台2013年7月目录中国移动供应商门户登录指南 ............................................................. 错误！未定义书签。
1安装驱动控件.............................................................................. 错误！未定义书签。
2CA证书申请 .............................................................................. 错误！未定义书签。
3CA证书下载 .............................................................................. 错误！未定义书签。
4登录供应商门户.......................................................................... 错误！未定义书签。
5获取CA证书序列号的方法: .................................................... 错误！未定义书签。
6CA证书安装到其他电脑的方法............................................... 错误！未定义书签。
7CA证书过期后的更新方法 ...................................................... 错误！未定义书签。
8管理员操作手册.......................................................................... 错误！未定义书签。
大润发系统操作流程
问题
忘记密码怎么办？
解决方案
用户可以通过找回密码功能重Байду номын сангаас 设置密码。
问题
登录时提示用户名或密码错误怎 么办？
解决方案
用户可以尝试刷新页面或重新登 录系统。
问题
登录后无法跳转到系统主界面怎 么办？
解决方案
用户可以检查输入的用户名和密 码是否正确，或尝试重新输入。
04
商品信息录入操作流程
商品信息录入界面介绍
申请退款失败
如果申请退款失败，可以检查是否符合退款条件，并 重新申请或联系客服解决。
06
库存管理操作流程
库存管理界面介绍
商品列表
显示所有商品的列表，包括商品名称、库存数 量、进货价和销售价等信息。
库存查询
可根据商品名称、分类、规格等条件查询库存 情况。
库存预警
当库存数量低于预设值时，系统会发出预警提示，以便及时进货。
大润发系统操作流程
• 引言 • 大润发系统概述 • 用户登录操作流程 • 商品信息录入操作流程 • 订单处理操作流程 • 库存管理操作流程 • 系统维护与更新操作流程
01
引言
主题简介
大润发系统
大润发是一家大型连锁超市，提 供一站式购物体验。
操作流程
大润发系统的操作流程包括商品 管理、库存管理、订单处理、收 银结账等环节。
维护与更新步骤
备份数据
在进行任何维护或更新操作之前，必须先备份所有重要数据，以防止数据丢失。
检查更新
定期检查是否有可用的系统更新或补丁，以确保系统的安全性和稳定性。
执行更新
按照系统提示进行更新操作，包括下载更新包、安装更新等。
重启系统
完成更新后，重启系统以使更新生效。
大润发供应商操作流程
供应商开票注意事项
供应商开票必须于网上生成付款通知书
请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂 商请在备注栏加注999
只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多 张发票对应多张通知书
供应商应按付款通知书编号及时将发票寄至我 司
折让金额不可直接在订单合计未税金额中扣减， 开票时应在折扣一栏列示
当的讲解引导。目标导学三：结合注释，翻译训练1．学生结合课下注释和工具书自行疏通文义，并画出不解之处。【教学提示】节奏划分与明确文意相辅相成，若能以节奏划分引导学生明确文意最好；若学生理解有限，亦可在解读文意后把握节奏划分。2．以四人小组为单位，组内互助解疑，并尝试用“直译”与“意译”两种方法译读文章。3．教师选择疑难句或值得 翻译的句子，请学生用两种翻译方法进行翻译。翻译示例：若夫日出而林霏开，云归而岩穴暝，晦明变化者，山间之朝暮也。野芳发而幽香，佳木秀而繁阴，风霜高洁，水落而石出者，山间之四时也。直译法：那太阳一出来，树林里的雾气散开，云雾聚拢，山谷就显得昏暗了，朝则自暗而明，暮则自明而暗，或暗或明，变化不一，这是山间早晚的景色。野花开放，有一 股清幽的香味，好的树木枝叶繁茂，形成浓郁的绿荫。天高气爽，霜色洁白，泉水浅了，石底露出水面，这是山中四季的景色。意译法：太阳升起，山林里雾气开始消散，烟云聚拢，山谷又开始显得昏暗，清晨自暗而明，薄暮又自明而暗，如此暗明变化的，就是山中的朝暮。春天野花绽开并散发出阵阵幽香，夏日佳树繁茂并形成一片浓荫，秋天风高气爽，霜色洁白，冬 日水枯而石底上露，如此，就是山中的四季。【教学提示】翻译有直译与意译两种方式，直译锻炼学生用语的准确性，但可能会降低译文的美感；意译可加强译文的美感，培养学生的翻译兴趣，但可能会降低译文的准确性。因此，需两种翻译方式都做必要引导。全文直译内容见《我的积累本》。目标导学四：解读文段，把握文本内容1．赏析第一段，说说本文是如何引
大润发供货商网上系统登陆详解
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法：
• A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。
• B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票核对明细表（格式）
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。
• 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
大润发供货商网上系统登陆详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地址 为:https://.需登陆的帐号 为rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需按照提示 立即修改密码.否则第二次将无法登陆网站。修改 后请自行记好密码。
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
• • • •
供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
登入供应商B2B服务系统
选择区域 输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳种情况： • 1、卖场议价。（原则上我司是不赞成卖场议价，因为会 造成我司的负毛利）。 • 卖场议价造成的负毛利，补差必须保留2%毛利点。 • 例：发票成本价：1200元，销售价为：1000元，补差金额 为：1200-1000*（1-0.2)=220元 • 2、调价补差。（原则上要求厂商每月提供一份新的价格 表） • 3、促销商品负毛利。（促销档期结束后，按照促销商品 的实际成本进行补差）
经销商管理系统使用说明书
概述系统角色分类易订货是一个公司统一处理与所有客户订单往来业务的分销订货系统。
因此系统有“公司”（供货方）和“客户”（订货方）两个不同的操作界面呈现。
所以易订货系统的操作角色按性质可分为“公司”管理账号和“客户”订货账号两类。
“公司”管理账号可根据贵公司业务需求自行增删不同角色。
而“客户”订货账号由公司设置开通，且每个“客户”只能分配一个订货账号用于订货处理。
开通易订货后，为便于体验，你可同时通过两类角色身份的切换，分别进入“公司操作界面”和“客户操作界面”，以便对易订货有一个全面的功能了解。
下面从“核心功能”、“简要使用步骤”、“系统登录”、“操作界面”、“业务流程设置”、“角色权限”6个方面做一个功能说明，让您快速掌握易订货。
1. 易订货核心功能一览2. 易订货简要使用步骤3. 系统登录易订货系统根据用户名自动区分“公司”（供货方）账号或“客户”（订货方）账号，从而进入不同的操作界面。
4. 操作界面公司（供货方）操作界面客户（订货方）操作界面5. 业务流程设置易订货能够灵活配置符合你的订货/退货业务处理流程订货流程说明：客户【提交订单】后，订单状态为“待订单审核”；【订单审核】通过后，订单状态为“待财务审核”；【财务审核】通过后。
订单状态为“待出库审核”；【出库审核】通过后，订单状态为【发货确认】；【发货确认】后，订单状态为“待收货确认”；客户进行【收货确认】后，此订货单所有环节完成。
（退货流程与此类似）禁用订单步骤说明：可以选择启用/禁用相应订单步骤，例如禁用【财务审核】步骤，那么【订单审核】通过后，会直接进入【出库审核】步骤6. 角色与权限易订货针对“公司”管理账户内置了6个角色，共计27个操作权限。
角色与权限对应表：根据公司不同的管理需求，公司管理账号可以选择多重角色，以匹配最佳的授权权限，例如可以为“张三”分配管理账号，设置角色为“订单审核员”+“系统管理员”。
注意：只有系统管理员有权增删公司管理账号。
SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)
SRM门户操作手册(2018)供应商关系管理系统(SRM)一、登录与账户管理1.1 登录SRM门户（2）输入您的用户名和密码，“登录”按钮。
（3）登录成功后，系统将自动跳转至SRM门户首页。
1.2 账户管理（1）修改密码：右上角“账户设置”图标，进入账户设置页面，找到“修改密码”模块，按照提示进行操作。
（2）修改个人信息：在账户设置页面，找到“个人信息”模块，修改您的姓名、电话、邮箱等信息，“保存”按钮。
（3）退出登录：右上角“退出”按钮，退出SRM门户。
退出后，请妥善保管好您的账号信息。
二、供应商信息管理2.1 查看供应商信息（1）登录SRM门户后，左侧菜单栏的“供应商管理”选项。
（2）在供应商列表页面，您可以查看所有供应商的基本信息，如供应商名称、联系方式、资质证书等。
（3）某供应商名称，可进入该供应商的详细信息页面，查看更多相关信息。
2.2 新增供应商（1）在供应商列表页面，“新增供应商”按钮。
（2）填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等，并相关资质证书。
（3）确认信息无误后，“保存”按钮，系统将自动创建新的供应商信息。
2.3 修改供应商信息（1）在供应商列表页面，找到需要修改的供应商，其名称进入详细信息页面。
（2）在详细信息页面，对需要修改的信息进行编辑，如联系方式、地址等。
（3）修改完毕后，“保存”按钮，系统将更新供应商信息。
三、采购订单管理3.1 查看采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。
（2）在采购订单列表页面，您可以查看所有订单的状态、金额、供应商等信息。
（3）订单编号，可查看订单的详细信息，包括商品清单、订单进度等。
3.2 新建采购订单（1）在采购订单列表页面，“新建采购订单”按钮。
（2）填写订单基本信息，如供应商、商品、数量、金额等。
（3）确认无误后，“保存”按钮，系统将新的采购订单。
3.3 审核采购订单（1）在采购订单列表页面，找到需要审核的订单，“审核”按钮。
大润发供货商网上系统登陆详解ppt课件
• 第四步、在 显示名 中输入：rt+厂编（如rt1000）
• 第五步、在 电子邮件地址 中输入：rt+厂编@（如rt1000@）
• 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
开票注意事项
• 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的 增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上 原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。
• 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。
• 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当 日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
SCM系统登录操作手册说明书
SCM系统登录操作手册目录1SCM平台基本设置指引 (4)1.1 系统登录 (4)1.2I E浏览器设置 (4)1.3 FIREFOX浏览器设置 (9)1.4 GOOGLE浏览器 (10)2登录SCM系统 (14)2.1 系统登录 (14)3主页面 (15)3.1 进入首页: (15)3.1.1 首页功能说明 (15)3.1.2 供应商 (16)3.1.3 密码修改 (19)3.1.4 待办事宜 (20)3.1.5 预测需求共享 (21)3.1.6 采购订单共享 (22)4首次登陆 (23)1 SCM平台基本设置指引1.1 系统登录登录VS的SCM平台，只需在IE浏览器中输入如下域名即可，如图1-1所示。
图1-1如果浏览器开启了弹出窗口拦截功能的话，我们就无法看到新弹出的全屏登录界面了，有时候甚至屏幕一闪，浏览器被关掉了，这时候我们需在浏览器中设置一下，允许浏览器弹出窗口（若您的浏览器是IE，请参见1.2节IE浏览器设置；若您的浏览器是FireFox请参见1.3节FireFox浏览器设置；若您的浏览器是Google浏览器，请参见1.4节Google浏览器设置）。
1.2I E浏览器设置VS SCM平台支持IE8及以上的浏览器，若你系统的IE版本低于8.0，请先将浏览器升级至IE8或以上的版本方可正常使用SCM平台。
1、在IE顶部菜单工具中可以看到“弹出窗口阻止程序”这个选项，如图2-1，简单的我们只要关闭弹出窗口阻止程序，但是为了不影响用户浏览其它网站，所以建议点击“弹出窗口阻止程序设置”这个选项，点击后显示如图2-2，将SCM平台访问地址（）加入到允许的站点地址列表中即可。
加入后我们再访问SCM平台就不会再有弹出窗口被阻止的提示了。
图2-1图2-22、因为IE8及以上本的浏览器自身安全性设置较高，仅在弹出窗口阻止程序中设置已经无法满足要求，还必需将浏览器加入受信任站点，并开启受信任站点的所有ActiveX控件才可以，设置步骤见以下图示，设置好之后我们也就不会受弹出窗口被阻止的困扰了。
大润发系统操作交流
“大润发” 系统操作方式探讨和交流 大润发”
8状态： 状态： 清仓商品状态(仅促销时可以上架的品项) 清仓商品状态(仅促销时可以上架的品项) 状态 状态产品一般门店无库存和无应収帐款, 8状态产品一般门店无库存和无应収帐款,开通此单品需要采购经理提 交申请给到总部董事长,董事长审批后,才能开通(比较麻烦，需要15 15天时 交申请给到总部董事长,董事长审批后,才能开通(比较麻烦，需要15天时 间开通，而且要有充分的开通理由才能获准) 间开通，而且要有充分的开通理由才能获准)
“大润发” 系统操作方式探讨和交流 大润发”
在大润发系统中，如供应商要调整某单品的价格，就必须准备以下资料： 在大润发系统中，如供应商要调整某单品的价格，就必须准备以下资料： 调高供价的函件（有供应商盖章确认的调价函） 1、调高供价的函件（有供应商盖章确认的调价函） 竞争对手门店的订单，要有供价和售价（家乐福、沃尔玛、 2、竞争对手门店的订单，要有供价和售价（家乐福、沃尔玛、好又多 或竞争卖场的该产品售价签。 等）或竞争卖场的该产品售价签。 给到卖场后，卖场要经过采购和其他部门经理、督导、协理、 3、给到卖场后，卖场要经过采购和其他部门经理、督导、协理、商品 总监等层层审批！（如该单品因一个部门审计没过， ！（如该单品因一个部门审计没过 部、总监等层层审批！（如该单品因一个部门审计没过，直接影响该 单品的进驻命运！） 单品的进驻命运！） 货号生成后, 采购还要向DC申请新品存放的料位,这需要3 DC申请新品存放的料位 4、货号生成后, 采购还要向DC申请新品存放的料位,这需要3天时间 如果该单品收集对手证据比较困难，可以采取以下办法： 注：如果该单品收集对手证据比较困难，可以采取以下办法：就是把此单 品关闭，重新报新品的方式进入卖场！（但必须更换条形码，所以在我司 品关闭，重新报新品的方式进入卖场！（但必须更换条形码， ！（但必须更换条形码 是无法操作的） 是无法操作的）
大润发系统操作执行手册
促销确认 后一天内
华东大润发促销由上海KA统一安排
【促销流程操作说明】
市场KA或大润发区域主管根据大润发总部促销排期制定促销计划，建议：提 前六十天开始准备相关促销计划。 区域主管向需执行促销的门店所在地省区总经理、市场KA及业务负责人发送 征询函，确认相关促销信息。 区域主管根据征询函确认促销信息后，报相关领导审批。 区域主管与大润发总部确认促销时间、方式、地点，并签定促销协议。
2001年2月，大润发与创立于1961年，世界500强排名第175位，世界商业集团中 排名第9位的法国欧尚集团(Auchan )以双方相互参股的形式进行合资，在大陆采 用「交互投资、共同采购、各自发展」的投资和合作关系，引进更具国际化的营 运管理模式；
——２０００年底台湾大润发出让股权给欧尚，双方的合作由台湾扩大至两岸合 作，把三分之二的台湾大润发股权出让给欧尚，由欧尚负责经营。 ——同时，润泰和欧尚共同在香港设立一家控股公司，投资大陆的大润发和大陆 欧尚。润泰控有大陆大润发的三分之二股权，欧尚有三分之一；润泰控有大陆欧尚的 三分之一，欧尚掌握三分之二。
OEM商品：
大润发为提高产品价格竞争力及产品毛利，通过研发及贴牌定作的产品近300个品 种，该类商品的特点为，价格低廉、包装色调统一且都有明显的“大拇指”标识； 自营商品较吸引家庭消费，货价上都有明显的“大拇指”货价卡标志及商标认明 提示卡； 【名词解释】OEM商品？
OEM为Original Equipment Manufacturer的英文首写字母缩 写，直译中文意思为“原始设备生 产商”，0EM商品一般指的是品牌 拥有者指定生产商按照自己的要求 生产出来的商品，也叫贴牌产品；
大润发区域总 部所在地我司 市场KA、业 务主管 门店所在地市 场KA、业务 人员
供应商门户登录指南V1.1
中国移动供应商门户登录指南版本：V1.1中国移动电子采购平台2013年7月目录中国移动供应商门户登录指南 (1)1安装驱动控件 (3)2CA证书申请 (4)3CA证书下载 (6)4登录供应商门户 (11)5获取CA证书序列号的方法: (13)6CA证书安装到其他电脑的方法 (14)7CA证书过期后的更新方法 (14)8管理员操作手册 (15)9电子采购平台电子安全证书安装 (17)说明：中国移动供应商门户登录需安装两个证书1、CA软证书2、电子采购平台电子安全证书。
CA证书的申请与安装1安装驱动控件1.安装CMCA客户端驱动控件“CMCAUniControl.exe”，包含于压缩包中，解压到本地再安装。
注意：a)请先将CA驱动控件下载到本机再进行安装，安装控件前必须关闭所有浏览器，否则会报错；如果关闭浏览器后，安装过程中依然报错，请先到控制面板中将驱动控件卸载（），然后重新安装。
b)由于IE9浏览器对控件的兼容性较差，建议使用IE8浏览器，如果是其他版本的IE浏览器，请在“工具”选项中开启兼容性视图。
2CA证书申请申请整体流程：具体操作步骤：1.登录中国移动CA证书申请门户网站：http://221.176.65.55:8081/raweb/userportal/indexin.jsp2.选择“内部RA”。
3.进入之后，选择“中国移动电子采购平台供应商门户证书服务专区”。
4.下一步选择“企业P12证书申请”。
5.填写企业基本信息和证书联系人信息，填写完成并确认无误后提交审核。
注意:1)此处填写的“登录名”、“登录密码”是后续下载证书时所用来登录系统的账号和密码，请妥善保管。
2)此处填写的单位邮箱将用来接收后续的证书下载凭证信息（PASSCODE），务必确认邮箱地址有效，建议使用139、sina、163等主流邮箱。
3)提交一次申请只能生成一张CA证书，申请几张证书，需分别提交几次申请。
证书申请页面中的联系人信息须与《CA证书联系人授权书》中填写的联系人信息完全一致。
大润发供货商网上系统登陆
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件,接 收外部邮件的地址为hnfd01@, 因此邮箱地址为全公司公用地址,所以请注明转相 应采购收.
勾选所要全选 选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
※页面上所显示之金额均为未税金额
大润发供应商系统 详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地址 为:https://.需登陆的帐号为 rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需按照提示立 即修改密码.否则第二次将无法登陆网站。修改后 请自行记好密码。
登入供应商B2B服务系统
选择区域
输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
• 第八步、完成
• 大润发系统必须在outlook express6.0以上版本才可以保证无 问题运行
厂商送货需要注意事项
• 1、厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格（采 购或助理），如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送。
批发商用户操作指南
厦门市流通环节食品安全监管系统批发商用户操作指南厦门市流通环节食品安全监管系统 (1)批发商用户操作指南 (1)1.1概述 (2)1.1.1系统地址 (2)1.1.2批发商的操作 (2)1.2账号管理 (2)1.2.1账号注册 (2)1.2.2密码找回 (3)1.3系统使用说明 (4)1.3.1进货查验 (4)1.3.2基础信息管理 (6)1.3.3台账管理 (9)1.3.4库存管理 (13)1.3.5公告查询 (19)1.3.6用户管理 (20)概述1.1.1系统地址厦门市流通环节食品安全监管网（以下简称：食品监管网），网址：/spaq/。
用户可以通过网站首页左侧“登录系统”链接到“厦门市流通环节食品安全监管系统（以下简称：食品监管系统）”；也可以收藏食品监管系统网址：http://222.76.242.79:38080/spba/。
1.1.2批发商的操作1)申请系统账号。
2)首次使用系统时，一次性建立经营食品及供货商、购货商基本信息。
（后续只需根据实际情况进行维护）3)日常使用时，首先，录入进货台帐；接着，上传（或确认）质量合格证明；然后，录入销货台帐；最后，打印《上市凭证》。
4)若遇到特殊情况，如：现场零售、过期食品处理、问题食品处理、购货商退回处理等，均可通过相应模块录入数据，以保证库存的进销平衡。
1.2 账号管理1.2.1账号注册1.2.1.1 功能概述用户申请系统账号，待工商部门审批通过后，使用该账号登录系统。
1.2.1.2 注意事项1)用户注册时，需要填写完整的“企业名称”和“企业注册号”。
属于厦门本地的企业，如果取得营业执照的，需通过工商企业库的校验，方可进行注册。
如果未取得营业执照，需将“是否取得营业执照”选择为“否”。
2)用户进入详细注册页面后，“许可管辖单位”和“属地监管单位”会根据工商企业库的记录自动设置，但外地企业或查无管辖单位的企业必须自行手动选择。
其中，“许可管辖单位”指的是办理食品流通许可证的单位；“属地监管单位”指的是企业所属辖区的监管工商局。
大润发供货商网上系统登陆详解
发票差异处理方法
• 3、开票厂编丌符。 • 处理方法： • A：退给厂商重开。 • B：如正常机厂编开成特价机厂编，劣理会和门庖沟 通，进行A单更正，即把原来的订单作废，由劣理更 改厂编后再请门庖重新收货。但损失的返点必须由 厂商承担。
寄交发票事宜
• 请厂商在地址栏写我司劣理戒者采购名字和分机，丌 要写上财务部等类似字样。
若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而丌能发送外部邮件,接 收外部邮件的地址为hnfd01@, 因此邮箱地址为全公司公用地址,所以请注明转相 应采购收.
若勾选之迚货订单金额必需为默讣之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确讣
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确讣生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确讣后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
登入供应商B2B服务系统
选择区域 输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
迚入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
如何配置大润发邮件系统
• 第一步、启用outlook express程序 • 第二步、建立账户，选择“工具”---“账户”
大润发订单网上匹配操作
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
供应商网上匹配操作流程
登入供应商B2B服务系统
选择区域
输ห้องสมุดไป่ตู้账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
按确定则生成生匹配单
系统会提示巳生成 之匹配通知书单号
此时匹配单巳完成，点选“详细”打印匹配单
请点选详细以 打印匹配单
通知书之编号会 出现在此
下拉至页面底部，点选打印
点选打印
将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司
此处会显示通知书编 号及厂商编号名称
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当 日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行 匹配动作
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。 • 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。 • 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法： • A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。 • B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。 • 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
关于促销档期
勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选
选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
※页面上所显示之金额均为未税金额
厂商送货需要注意事项
• 1、厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格（采 购或助理），如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送。 • 2、订单在核对完价格后请最迟3天内把货送到我司对应的 门店（因为我司确认成本价是商品到货日），避免因促销 档期的进货日生效而影响成本价。 • 3、货物送到我司门店后，门店将会提供验收单，厂商收 到门店的验收单后必须在7个工作日内开具增值税发票。
登入供应商B2B服务系统
选择区域 输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
大润发供应商系统 详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地址 为:https://.需登陆的帐号 为rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需按照提示 立即修改密码.否则第二次将无法登陆网站。修改 后请自行记好密码。
补差
• 产生补差有以下几种情况： • 1、卖场议价。（原则上我司是不赞成卖场议价，因为会 造成我司的负毛利）。 • 卖场议价造成的负毛利，补差必须保留2%毛利点。 • 例：发票成本价：1200元，销售价为：1000元，补差金额 为：1200-1000*（1-0.2)=220元 • 2、调价补差。（原则上要求厂商每月提供一份新的价格 表） • 3、促销商品负毛利。（促销档期结束后，按照促销商品 的实际成本进行补差）
如何配置大润发邮件系统
• 第六步、填入配置POP3和SMTP邮件服务器： • 第七步、账户名：rt+厂编（如 rt1000）密码为大润发分配的 八位数密码，可向大润发采购联系 • 第八步、完成 • 大润发系统必须在outlook express6.0以上版本才可以保证无 问题运行
按确定则生成生匹配单
系统会 提示巳生成 之匹配通知书单号
此时匹配单巳完成，点选“详细”打印匹配单
请点选详细以 打印匹配单
通知书之编号会 出现在此
下拉至页面底部，点选打印
点选打印
将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司
此处会显示通知书编 号及厂商编号名称
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当日 生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
• • • •
供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书
补差方式
• 如由于厂商在发票上低开，但没有注明低开所对应的 费用通知单号，那么我司将会视同此厂商是正常的发 票低开，不存在返还费用的情况。
商品状态
状态分为：0、1、2、3、4、6、8 1、状态“6”“8”为清仓商品，在我司门店90天没有 销售的商品，系统会直接把此品项关“8”，门店在 看到状态“8“的商品会做退货处理。如厂商不接受 退货，我司将会以8折出清，15天后还没有销售的， 继续以”8折”再“8”折出清。 2、状态”8“的商品如果是因为滞销造成，日后将无法 继续使用。
开票核对明细表（格式）
厂编：205455 店别 订单号 货号
552318
潮州店 7809041
厂商名称：深圳市TCL电器销售有限公司 品名
TCL HD34C41,34寸数 字高清
进货数量
进货价（未税）ห้องสมุดไป่ตู้
1
3
5
2863.2479 1658.1197
658.1197
796327
888263
TCL HD25M62 25寸 数字高清 TCLNT21F1电视 机,21寸纯平
• 3:促销商品的做促销期间的进价生效日为开档的前七天和 下档的后八天,在此期间的进货价格都属于促销进价(例:例 0727档期时间为07/12/20-08/01/02,则它的促销进价期间为 2007/12/13 -2008/01/10),如档期没有进货而产生销售,厂商 应对销售数量进行补差; • 4:档期前七天要准时将促销商品送到门店,如由于厂商无法 及时送货而因此造成我司的商誉损失必须由厂商承担。如 没送到,依情况罚款 替代品所产生差价及一系列所产生的 费用全部由厂商承担!
开票注意事项
• 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的 增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上 原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。 • 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
补差方式
• 补差方式： • A：直接帐扣。 • 我司的采购和助理会每周与厂商确认一次，如厂商是 可以接受直接帐扣，我司将会帐扣厂商货款，并开具 普通发票给厂商。 • B：发票低开。 • 在每周与厂商确认过明细后，原则上必须在最近的一 次发票上低开过来。如厂商有困难可提前与采购沟通， 但必须在当月低开完毕。并且在发票的右下角注明所 低开费用所对应的通知单号，或在发票后附上一张清 单。
若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件,接 收外部邮件的地址为hnfd01@, 因此邮箱地址为全公司公用地址,所以请注明转相 应采购收.
发票差异处理方法
• 3、开票厂编不符。 • 处理方法： • A：退给厂商重开。 • B：如正常机厂编开成特价机厂编，助理会和门店沟 通，进行A单更正，即把原来的订单作废，由助理更 改厂编后再请门店重新收货。但损失的返点必须由 厂商承担。
寄交发票事宜
• 请厂商在地址栏写我司助理或者采购名字和分机，不 要写上财务部等类似字样。
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
发票差异处理方法
• 差异发票，通常会有以下几种情况： • 1、厂商开票单价比我司系统价格高（高开）。 • 处理方法： • A：直接退票给厂商重开。 • B：发票高开金额请厂商在下次发票低开，并且两张 发票同时交财务。但会影响付款帐期。 • C：按我司系统价格确认发票，差异部分我司直接扣 除，但不能开发票给厂商。
如何配置大润发邮件系统
• 第一步、启用outlook express程序 • 第二步、建立账户，选择“工具”---“账户”
• 第三步、完成第二步后会弹出一个：internet账户对话框，在这 个对话框中选择“添加”按钮，然后在有下拉菜单中选择“邮 件”
• 第四步、在 显示名 中输入：rt+厂编（如rt1000） • 第五步、在 电子邮件地址 中输入：rt+厂编@（如rt1000@）