大润发供货商网上系统登陆详解

勾选所要开立之进货及退货订单
若此店订单都要请勾全选
选择要开立之进货订单
勾选完毕后下拉至页 面底部按下一步
若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示 而无法执行下一步
若将默认退单取消 系统会提示
若将默认折让取 消系统会提示
生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计
※页面上所显示之金额均为未税金额
Leabharlann Baidu
点选订单匹配查询
当日生成之匹配通知 书才可删除，但删除 任一张则当日会全删 除’须依之前步骤再 重新生成；次日则不 会有此删除键
点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重 复以上之步骤即可
供应商开票注意事项
• • • •
供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作 请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂商请在备注栏加注999 只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书 通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书
如何配置大润发邮件系统
• 第一步、启用outlook express程序 • 第二步、建立账户，选择“工具”---“账户”
• 第三步、完成第二步后会弹出一个：internet账户对话框，在这 个对话框中选择“添加”按钮，然后在有下拉菜单中选择“邮 件”
• 第四步、在 显示名 中输入：rt+厂编（如rt1000） • 第五步、在 电子邮件地址 中输入：rt+厂编@supplier.rtmart.com.cn（如rt1000@supplier.rt-mart.com.cn）
按确定则生成生匹配单
系统会 提示巳生成 之匹配通知书单号
此时匹配单巳完成，点选“详细”打印匹配单
请点选详细以 打印匹配单
通知书之编号会 出现在此
下拉至页面底部，点选打印
点选打印
将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司
此处会显示通知书编 号及厂商编号名称
匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当日 生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除
补差
• 产生补差有以下几种情况： • 1、卖场议价。（原则上我司是不赞成卖场议价，因为会 造成我司的负毛利）。 • 卖场议价造成的负毛利，补差必须保留2%毛利点。 • 例：发票成本价：1200元，销售价为：1000元，补差金额 为：1200-1000*（1-0.2)=220元 • 2、调价补差。（原则上要求厂商每月提供一份新的价格 表） • 3、促销商品负毛利。（促销档期结束后，按照促销商品 的实际成本进行补差）
若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额 之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认
当勾选之进货 订单不足时系 统会提示
此时只能按修改 返回前一画面重 新勾选
若核对无误请按确认生成匹配单
若核对无误请按确认
若误请按修改返回前 一画面重复前一步骤
按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单
系统会再次提示是 否确认生成匹配单
开票注意事项
• 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助 理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内 容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在 核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法 处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。 • 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应 的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注 明对应的费用单号。 • 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填 写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的 进货和退货的清单。
若未照以上通知书开票我司将以退票处理 针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员 谢谢配合
外部邮件系统配置
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件,接 收外部邮件的地址为hnfd01@mail.rt-mart.com.cn, 因此邮箱地址为全公司公用地址,所以请注明转相 应采购收.
发票差异处理方法
• 2、开票数量与实际收货数量不符。 • 处理方法： • A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少 的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但 会影响付款帐期。 • B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司 将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把 货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在 原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。
大润发供应商系统 详解
供应商网上匹配操作流程
关于厂商外部网站登陆
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找 订单,及查询商品的库存变化等状况,外部网站地址 为:https://supplier.rt-mart.com.cn.需登陆的帐号 为rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需按照提示 立即修改密码.否则第二次将无法登陆网站。修改 后请自行记好密码。
• 3:促销商品的做促销期间的进价生效日为开档的前七天和 下档的后八天,在此期间的进货价格都属于促销进价(例:例 0727档期时间为07/12/20-08/01/02,则它的促销进价期间为 2007/12/13 -2008/01/10),如档期没有进货而产生销售,厂商 应对销售数量进行补差; • 4:档期前七天要准时将促销商品送到门店,如由于厂商无法 及时送货而因此造成我司的商誉损失必须由厂商承担。如 没送到,依情况罚款 替代品所产生差价及一系列所产生的 费用全部由厂商承担!
补差方式
• 补差方式： • A：直接帐扣。 • 我司的采购和助理会每周与厂商确认一次，如厂商是 可以接受直接帐扣，我司将会帐扣厂商货款，并开具 普通发票给厂商。 • B：发票低开。 • 在每周与厂商确认过明细后，原则上必须在最近的一 次发票上低开过来。如厂商有困难可提前与采购沟通， 但必须在当月低开完毕。并且在发票的右下角注明所 低开费用所对应的通知单号，或在发票后附上一张清 单。
发票差异处理方法
• 3、开票厂编不符。 • 处理方法： • A：退给厂商重开。 • B：如正常机厂编开成特价机厂编，助理会和门店沟 通，进行A单更正，即把原来的订单作废，由助理更 改厂编后再请门店重新收货。但损失的返点必须由 厂商承担。
寄交发票事宜
• 请厂商在地址栏写我司助理或者采购名字和分机，不 要写上财务部等类似字样。
厂商送货需要注意事项
• 1、厂商收到订单后请及时与我司相关人员核对价格（采 购或助理），如厂商价格高于我司价格则此品项暂不送。 • 2、订单在核对完价格后请最迟3天内把货送到我司对应的 门店（因为我司确认成本价是商品到货日），避免因促销 档期的进货日生效而影响成本价。 • 3、货物送到我司门店后，门店将会提供验收单，厂商收 到门店的验收单后必须在7个工作日内开具增值税发票。
登入供应商B2B服务系统
选择区域 输入账号及密码 按“登入”
选择订单匹配
选择订单匹配生成
选择DSP订单匹配（若为DC厂商则选择DC订单匹配）
进入订单匹配画面
超过一个月未处理的 退单进入页面时巳默 认勾选
折让选项进入面 巳默认勾选
说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面 时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选
补差方式
• 如由于厂商在发票上低开，但没有注明低开所对应的 费用通知单号，那么我司将会视同此厂商是正常的发 票低开，不存在返还费用的情况。
商品状态
状态分为：0、1、2、3、4、6、8 1、状态“6”“8”为清仓商品，在我司门店90天没有 销售的商品，系统会直接把此品项关“8”，门店在 看到状态“8“的商品会做退货处理。如厂商不接受 退货，我司将会以8折出清，15天后还没有销售的， 继续以”8折”再“8”折出清。 2、状态”8“的商品如果是因为滞销造成，日后将无法 继续使用。
关于促销档期
• 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例 0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提 供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店 促商品。 • 2:厂商所提供商品价格必须要市场最低价,其中印花商 品不得高于或等于市场最低价.
关于促销档期
如何配置大润发邮件系统
• 第六步、填入配置POP3和SMTP邮件服务器：supplier.rtmart.com.cn • 第七步、账户名：rt+厂编（如 rt1000）密码为大润发分配的 八位数密码，可向大润发采购联系 • 第八步、完成 • 大润发系统必须在outlook express6.0以上版本才可以保证无 问题运行
开票注意事项
• 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的 增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上 原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。 • 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超 过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一 张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法 处理。也从而影响厂商的付款进度。
开票核对明细表（格式）
厂编：205455 店别 订单号 货号
552318
潮州店 7809041
厂商名称：深圳市TCL电器销售有限公司 品名
TCL HD34C41,34寸数 字高清
进货数量
进货价（未税）
1
3
5
2863.2479 1658.1197
658.1197
796327
888263
TCL HD25M62 25寸 数字高清 TCLNT21F1电视 机,21寸纯平
发票处理
• 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交 至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付 款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现 有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时与对应的 厂商联系，协商发票处理的方法。
发票差异处理方法
• 差异发票，通常会有以下几种情况： • 1、厂商开票单价比我司系统价格高（高开）。 • 处理方法： • A：直接退票给厂商重开。 • B：发票高开金额请厂商在下次发票低开，并且两张 发票同时交财务。但会影响付款帐期。 • C：按我司系统价格确认发票，差异部分我司直接扣 除，但不能开发票给厂商。