家具厂制度与工作职责(木作达人)

各部门负责人的工作职责厂长1、协调各部门2、生产的质量3、生产产量4、企业文化，也就是公司凝聚力5、消防、安全、卫生木工主管1、每天检查设备的运行及员工是否到岗2、根据生产订单，合理安排生产，保质，保量，准时完成生产任务3、负责各工序的生产技术指导4、控制好生产成本及生产质量5、负责安全和卫生工作6、做好员工的思想工作，培养员工的职业素质计划部主管1、根据销量负责木工生产计划订单的制定和下达。

油漆部门产品生产指令的下达（数量、颜色）2、对木工进度的跟进及跟催。

需配套。

对油漆进度的跟进及颜色的跟进3、对木工。

油漆。

包装部门生产数据的整合用WPS 分享。

4、打印条码，入，出库产品及三蚁数据的共享，准确性。

5、销售订单、补件产品、急单及退货产品对接及跟踪。

6、部分外购白胚，软包采购订单的下达采购主管1、制定并完善采购制度和采购流程；2、制定并实施采购计划；3、采购成本预算和控制；4、选择并管理供应商；油漆主管1、让每位员工都熟悉生产生产产品配套及板件2、让员工做好自己的事，提高员工的积极性3、把控好每道工序，提高质量和产量4、管理车间生产质量及产量5、配合销售适当安排生产6、安排保养各种设备及消防通道行政1、负责消防通道的检查工作2、负责办理员工的入职与离职手续3、负责每月人员的考勤工作和宿舍人员水电费核算工作4、负责板材及床边的收换退工作5、完成领导交代的临时工作油漆质检1、严格控制质量关2、验货时检查产品的质量及点数3、负责对质量问题原因的进行分析，并及时向上级领导报告4、完成领导交代的临时工作白胚仓管1、负责白胚仓库的收、领、退件2、负责木工、安装、包装工资的开单及核对五金仓管1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作；2、对五金配件进行标示、摆放、防护；3、负责配件的出、入库量单据的填写登帐、做到帐物相符；4、负责配件的安全管理工作、确保物资安全；5、配件库存数量及时反馈提前申购；6、负责配件仓库地面卫生、消防设施等的清扫工作；7、及时反映仓库内的异常动向；8、完成领导交办的其它事项；行政规章制度为了使本厂的管理制度更加完善，进一步提高员工的整体素质，特制订本规章制度。

一、管理制度1、严格遵守公司的各项规章制度，服从公司领导，服从工作分配、爱惜公共财物。

2、爱护花草树木，保持公共卫生环境。

不带与厂内业务无关人员进入厂区，不将公司的产品，样品，材料等私自带出公司。

3、应着装上班，不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整4、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤5、上班时间不得看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情。

6、厂区及生产车间内严禁吸烟及玩打火机，违者罚款500元。

7、之物品进入车间，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资8、员工未经授权或批准，不准对外提供工厂密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

9、在进入工作现场时，必须注意个人的健康防护，所有工人必须戴口罩，禁止配戴首饰及手套、头披长发开动机器以及接近工作中的机器。

10、下班时应清理自己的工作台面。

当日工作人员将所有的门窗、电源关闭。

否则，若发生失窃等意外事故，将追究值班人员及车间主管的责任.11、严禁占用消防通道，严禁在安全出口或消防通道上放有影响疏散的障碍物.12、严禁员工带小孩及早餐进入公司生产车间和办公室。

13、严禁在宿舍用电热棒等大功率电器。

14、每个月末，各部门负责人须对该部门的物质进行盘点15、计件工资结算是从做底到包装一个流程二、考勤制度1、严格遵守工厂规定的作息时间，不迟到，不早退，实行上下班打卡制度。

公司每日上班时间为上午8:00—12:00 下午14:00—18:002、所有员工上下班必须依次打卡，若缺卡，必须提交申请补卡及说明，申请补卡次数不得超过5次.3、迟到、早退、旷工：按1元/分钟从工资里扣除。

迟到超过半小时扣半天工资处理，旷工一天扣除三天工资，旷工3天算自动离职。

4、员工请假应先办理手续，填写请假单，并交行政部作记录凭证，最后交由财务存档，不能事先请假的，可用电话，口信等方式请假，事后必须补办相关手续，事先未办理请假手续而缺勤或请假未经批准而私自休假者，视为旷工处理。

5、考勤统计员必须在每月工资发放前将考勤统计结果送交财务部。

财务部根据统计结果计发工资。

6、员工如要离职，需提前一个月递交辞职报告提出申请，填写《员工离职申请表》，工作交接清楚后方可离职三：奖励条件1、工作表现突出，按时完成工作任务，满勤者。

2、研究创造成果突出，对工厂确有重大贡献者。

3、化建议，采纳后具有成效者。

4、在生产中节约物料、资金，或对物料利用具有成效者。

5、遇有突变，勇于负责，处理得当者。

6、具有其他特殊功绩或优良行为，经车间负责人呈报上级应给予奖励事项本制度自公布日期起执行，如有未尽事宜，可随时作出合理补充和调整。

外购材料入厂收货制度1、在接受到外来物料时，对物料进行数量、尺寸进行确认是否符合使用标准2、检查外观是否平整，有无翘曲、变形、凹陷等外观问题及确认是否符合标准3、确认完毕后与外来物料附带的单据信息进行确认4、上述信息确认无误后，将物料放入暂放区域；若确认不能使用的物料，对物料将其拒收，让其送货人员拉回物料，拉回物料时间不得超过三天，将拒收结论通知供应商，让其做出相应改善措施。

木工部制度.1、所有员工必须依照订单的内容，按时完成生产所需产量。

2、做工的流程单，必须每个工序签字，写明日期、确认数量并交由白胚仓管，以流程单为准结算工资。

3、具时要放入工具箱内，统一摆放整齐，保持各自区域整洁4、各自工序的机器、工具类每半个月维护保养一次，分别为每月1号，16号。

5、对每道生产工序互相之间检查质量，如上道工序质量，数量不对，可直接不生产，每道工序需对每道工序生产的半成品负责，严格执行责任到头制度。

油漆部制度1、领货时要及时确认产品的部件是否齐全，是否存在缺陷等问题，如存在该问题需及时调配，领货时没有及时发现问题及处理，事后不得私自调换，违者按严重违规者处理。

2、刷油必须正反面全部到位，产品摆放整齐、配套4、做底的必须补灰到位、颜色调好，打磨必须每遍做到位，打透干净5、喷底和喷面生产的产品颜色要均匀，油漆到位，不流不挂、不喷错，必须配套，严格对照色板6、任何人发现产品部件不合生产要求的，禁止生产，返回上道工序进行处理7、发货到包装整个流程结束时间不得超过5天，有特殊原因，必须书面申请，由主管签名，交由行政部存档8、若产品不合格要求重新加工，重新加工时间不得超过4天，有特殊原因，必须书面申请，由主管签名，交由行政部存档。

9、主管和领导当天交代的事情，当天就要完成，有特殊原因，必须书面申请，由主管签名，交由行政部存档10、请假有特殊情况需要请假的，需提前一天书面申请，主管签字，交由行政部，行政部交由财务存档。

11、任何人都要遵守规章制度，不遵守者，第一次罚50元，第二次罚100元，第三次直接开除包装管理制度1、包装人员在每天早上8.00钟之前出完喷房。

2、包装人员收货及下架子的板件一定要找到相对应的区域放好.（每款产品板件一定是在一个货架或是一块区域堆货、归类），做到轻拿轻放，不得撞到及摔坏板件。

3、点五金必须跟五金单上的数据点好每一款产品相对应的用量，不得有误，发现不良品及时拿出或回仓库。

4、纸箱的使用要遵循先进先出原则，不得浪费及乱扔纸箱，多出来的纸箱要及时放回原处！5、每一款产品必须包好相对应的板件及五金是否配套，柜类要用尺寸确认是否有误，包装材料到位的前提下亦可包装！6、包装同时注意质量问题，左右配对，对色差做到有问题及时拿出，反映给领导7、包好每一款产品，立马贴好对应颜色标签及条码，盖好日期，确定不会有倒塌的现象方可拿出打包区域！8、每天做到当天的货当天包完，下班前整理好自己的工作岗位及打扫干净地面！采购部管理制度与工作流程一、采购部工作职责1、制定并完善采购制度和采购流程；2、制定并实施采购计划；3、采购成本预算和控制；4、选择并管理供应商；二、申请商品采购流程1、严格按照生产要求的质量，数量进行采购2、各部门根据本部门的需求，填写物料申请单；3、拍照并发至采购主管，再由采购主管发至采购群，由上级领导统一审批；4、审批通过后，由采购主管下单；三、采购基本流程1、采购计划：采购员应根据各部门物料申购单和公司销售计划制订采购计划；2、供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分；4、询价、比价、议价5、合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其他过程，最后双方签订有关协议，合同即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况；6、交货验收：货运送达仓库时，仓管员必须要确定货物品种、数量、质量、单价、金额、交货期的正确无误；7、质检：仓管员对货物检验合格则入库，不合格的，需安排补救和退货；四、采购部纪律与规定1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、将本”的原则提交采购申请单；2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化；3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

任何人不得在物资采购过程中私下收回扣或酬金；4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学校业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

五金仓库管理制度1、对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。

2、做好仓库与供应商的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，减少损耗。

3、妥善保管好出入库凭单和有关单据，及时录入电脑，交由财务，不可丢失。

4、做好仓库所使用的工具、设备的维护与管理工作。

5、做好各类物资的日常检查工作，每个月盘点一次。

在收货和物资清查中发现的问题，应及时查明原因，并进行相应的处理。

（如过期、生锈、变质、损坏等）需处理的，要及时报告上级主管审核批准后才可进行处理。

6、油漆人员在油漆仓库领取油漆时，仓库人员要清点数量开好单据并监督打水人员，要把油漆桶里的水打干净，杜绝浪费。

7、仓库收货制度8、对货物的数量与供应商所附带的单据进行清点；9、对货物的单价与之前的单价对比，如有变化，不清楚的要及时跟上级领导反映沟通；10、对货物进行抽查，如（过期、生锈、变质、损坏等），与供应商联系，拒收货物；11、对货物的摆放，应条理有序，不能乱摆乱放，按型号、尺寸等，放在对应的位置12、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。