测试过程检查表实用.doc
测试过程检查表
3. 测试计划文档检查表 作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
1 文档格式是 否符合 XX 银行信息技 术部测试体 系模版
2 待测软件系 统的名称是 否明确
3 测试计划文 档目的描述 是否明了
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
14 测试计划是 否包含定量 管理部分
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
15 是否列出了 不同测试阶 段的工作产 品，这些工 作产品是否 定义清晰
16 测试计划中 是否有测试 风险管理相 关内容，内 容是否合理
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
20 测试计划中 是否包含了 测试活动中 的沟通计划 和问题管 理，这两项 是否合理
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
21 测试计划中 是否定义了 跟踪与监控 的相关内 容，此章节 内容是否合 理
Y N NA
4. 测试风险管理流程检查表
评审者填写
检查点
评审者填写
检查点
8 测试计划是 否标识出测 试需求要点
Y N NA
作者填写
评审者填写
检查点
检查点 符合项 位置
作者备注
是否达标
评审者意见
9 所编写的测 试计划中是 否评估了依 赖关系
测试过程检查表
评审者填写
是否达标
评审者意见
Y
N
NA
4
测试组长是否定义了
测试的进入/退出/中
断/继续标准
5
测试组长是否列出了
测试产品列表
6
测试组长是否定义了
测试活动的WBS（工作
分解）
7
测试组长是否定义了
测试活动不同阶段的
里程碑
8
测试组长是否列出了
测试阶段和测试活动
生命周期
9
测试组长是否确立了
估算的假设条件，并对
是否有各类
资源的使用
情况与统计
数据
4
测试报告中 是否有测试 覆盖率分析 和统计如测 试对需求的 覆盖率。
检查点
作者填写
评审者填写
检查点
符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y
N
NA
5
测试报告中
是否有缺陷
统计与分析
6
测试报告中 是否有按缺 陷严重性分 类、缺陷状 态分类的的 统计和分析
检查点
作者填写
评审者填写
11
测试方法策 略中是否定 义出不同测 试阶段用到 的测试类
型，内容是 否完整合理
12
测试计划是
否包括测试
执行安排
检查点
作者填写
评审者填写
检查点
符合项
位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y
N
NA
13
是否在测试
计划中列出
所需使用的 测试工具
14
测试计划是
否包含定量
管理部分
检查点
作者填写
常用功能的测试检查表
1、开发人员的意识不足，开发流程不规范，可能是以前做项目一直都是拿到市场可行性分析，然后项目管理人员进行简单模块划分，任务就分配下去了，更不就不写需求文档，或者只是简单书写大体功能点。
2、项目进度紧张，后期需求变动可能比较大，来不及书写详细的需求文档3、项目是从原有项目上进行迭代开发，开发人员认为不要再进行需求文档编写。
针对上述2点提出个人意见：对于第一种情况：1、测试负责人应该坚持开发没出需求文档，就不进行测试，要坚持让开发输出项目需求文档，哪怕是写的不够详细也好，最少都要输出一份简单的功能列表；2、需求文档要进行评审，评审做会议记录，并有专门人员对需求文档进行修改；3、最后就是测试人员进行测试需求分析，再根据测试需求点进行测试用例编写了。
对于第二种和第三种情况：1、测试人员尽量找到已存在的资料，比如市场调研书，可行性分析报告，收集一切对项目有用的文档。
并提出其中的功能点需求；2、如果是迭代项目开发，则找到前期项目的一些需求文档，概要设计，详细设计，测试需求，用例等。
提起里面的功能点；3、咨询相关人员，获取项目一些大体功能，最好能知道大体项目的框架，然后记录咨询到的功能点；4、了解项目大体框架后，可以在网上寻找同类产品，把里面的一些亮点功能点进行提起；5、整合上面的几点，测试人员应该书写一份你认为的测试需求点，然后分发给每个和项目有关人员，如测试人员，开发人员，市场人员。
组织进行一个会议评审，在评审中详细记录修改的地方；6、最后整理出一份评审过的测试需求点，进行设计测试用例。
没有需求文档对于编写测试用例来说，确实很困难，做为测试人员，在没有测试需求文档情况下，我们不能等着开发人员输出，应该主动点，尽可能去多了解项目的一些情况，多知道一点，对测试用例就能多写点。
1.查询输入Form是否正常工作，不输入数据是否查询到全部记录；2.当查询的数据非常多的时候，性能有无问题；3.查询的下拉菜单列出的数据是否正确；4.查询结果是否正确；对于复杂的查询要通过SQL来检查结果；5.如输入%*？等通配符是否会导致查询错误；6.查询结果列表分页是否正确，在点击下一页上一页时，查询条件是否能带过去，不能点击翻页时又重新查询；7.对于数据量比较大的表查询时，不容许无条件查询，避免性能问题的出现；8.对于查询输入项的值是固定的要用下拉菜单，比如状态、类型等；9.分页的统计数字是否正确，共X页，第N页，共X条记录等；10.对于查询有统计的栏目，比如：总计、合计等要计算数据是否正确；11.查询结果有超链接的情况要检查超链接是否正确；12. 查询权限的检查，比如：user1不能查询到user2的数据等；。
测试计划评审检查表
5 是否明确测试环境（软件、硬件环境）？
6 是否对选定的测试工具的相关信息进行了详细描述并且经过确认？
7 测试各阶段的人员和进度安排是否合理？ 是否确定了测试阶段存在的主要风险，制定了详细的控制措施，并已经取得部
8 门或公司领导层的支持？
9 是否明确了配置库的层次结构？
10 《配置库结构层次ຫໍສະໝຸດ 》中确定的层次结构是否完整、实用？
11 是否明确了测试过程中基准配置项变更与完善控制的界定准则？
说明：（责任人对确定为“否”的检查项给出必要说明）
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测试计划评审检查表
表格编号：项目编号-阶段/文档类别代号-两位顺序号
项目名称：
序 号
检查项
结 果
1 是否明确测试目的、预期达到的目标以及本次测试的范围？
2 是否完整、清晰地列出本计划中的专用词汇，并沿用了先前过程中定义词汇？
3 是否根据确定的测试类型与测试范围明确测试所需的手段、方法？
4
是否根据软件产品或项目的实际特点，对"A"、"B"、"C"、"D"四类问题的分级 原则进行了明确、详细地描述？
过程符合性检查表初版(按日期)
素养
有无主动精神、团队精神。 言、行、举止是否符合要求。 正常工作任务是否按时、按要求完成。 净化间和电子间是否配合良好 现场操作人员是否经过安全培训教育，从事特种工作的员工是否取得上岗证 操作人员是否按操作规程或者生产批记录在进行操作 其他部门人员进入本区域的员工是否按要求穿戴
人员操作 现场的特殊作业是否存在有未经审批和作业许可的特殊作业 是否严格执行防静电措施，接触电子元件时必须戴静电手腕和手指套 现场是否有违章作业人员 生产现场的安全标志和警示标识是否齐全、完好 通风设备设施（包括局部通风）是否完好、能否正常运行 现场的定置线、托盘、周转车、消防器材、原料等是否定点放置，符合5S管理要求 现场地面有无散落的物料，有无积水，无明显的脏乱差 门窗是否完好、纱窗有无变形，是否稳固不脱落 墙砖、地面砖是否缺损；墙面是否存在有水渍、涂层脱落等 车间现场 防止和减少有毒有害溢散的防护措施是否符合要求 现场工器具是否齐全、摆放整齐 现场的物料桶外观是否清洁、安全标签是否按规定张贴，桶身有无锈蚀、变形、泄漏等 现场是否存在有多余的物料，不用的物料是否还存放在生产现场 车间现场是否有浓烈的气味，并查找出气味的源头 危废垃圾、生活垃圾是否已分类收集 刀、剪不用时是否合拢或收起 车间的设备设施是否完好、整洁；设备设施上的安全标识、安全标签等是否符合要求 关键设备是否标识 车间的转动设备是否已设置安全防护罩 EHS（环境、健康 、安全） 设备设施 不使用的管道或暂时不能拆除的管道是否已加封头或盲板，并挂出已停用标识 设备和管道上的阀门手柄是否齐全、管道上的物料名称标识、介质涂色及流向箭头方向是 否正确 设备设施上的安全附件是否有检验标签或铭牌 设备设施上的紧急释放或泄爆系统是否完好 开关、线管是否有明确位号标识 车间照明灯是否保持完好状态，工作场所的光线是否充足 防爆区使用的电气设备（电机、开关、插座等）是否防爆，完好 电气线路敷设是否规范、整齐；现场是否有裸露电源线接头存在 电气设备 闲置电源线路是否有断电停用标识 电气开关是否完好、外观整洁 电源控制箱是否有无安全警示标识，并干净整洁 工艺装置的防雷接地措施是否完好 车间内的电气设备是否有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施是否完好 对车间内可能产生静电危险的设备和管道是否已采取了静电接地措施
IATF16949过程方法审核检查表(全面)
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人？能力是否满足？市场营销 人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求？C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否C3M6 改进 过期？订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要C4 产品和 求？如何确保满足要求？过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否开发 对员工技能加以培训并考核？C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？ 造 是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过C6 产品放 哪些途径？行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件C7 顾客反 规定或方法来支持培训过程？馈处理9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？市场营销 文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面：报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化？目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制？C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949：2016 所要求的文件化程序？订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？C4 产品和 8.5.3e) IATF16949：2016 所要求的记录？过程设计 （查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样开发式）C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对造文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清 行单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其 C7 顾客反经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败 馈处理和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保 存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比） ；C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性；过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性；开发8.2 — 所需技术（产品或过程）C5 产品制 8.4 — 可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；造8.5.2 — 设计和开发能力（包括项目管理）；8.5.3 — 制造能力；8.5.4 — 更改管理过程；8.6 — 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；8.7 — 物流过程；9.1 — 顾客服务；10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程 度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢 报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品 目确定M3 分析评价 6.2 质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包 订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执 开发8.2 行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施？造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供8.5.3 方沟通达成一致？8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 8.6 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备？设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行？记录呢？过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编 开发7.2 号？是否识别关键设备？是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件？对此是否建立管理原则？对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？7.5 5、设备是否建立预防性维护计划？达成情况？（查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成）8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？安全9.1 警示标示等？10.3 7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具？是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相 过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员？（查 培训资料）造7.4 --储存与修复？(储存环境、维修/保养记录）7.5 --工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，8.2 模/夹具检验报告）8.4 --易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定）9.1 --工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计）--工具的修改和文件的修订？（查更改记录）--工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实 施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/ 评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具，如何实 报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制？是否对工装模具也应进行永久性标识？ 目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义？过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控？模具履历卡是否按照维修时间进行更 过程设计 7.1.5 新？维修合格的是否被再次验收？验收记录呢？ 开发7.2 8、模具库房是否被隔离，模具领用回收被记录吗？C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 造7.4 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程设计 产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求？提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单？造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行？生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求？8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否 保持产品标识、考虑存放环境？尤其是化学品仓库是 否设定消防类器具？化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求？是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致？对于过 程出现的超领，退库产品、呆滞物料如何定义？是否 形成必要的文件支持？查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？过程设计 产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗？开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则？成品是否有顾客规定的接收准则？对于 造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷？查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性，是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审？8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求？查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程？ 生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义？ 是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致，比 如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准？是否按照要求进行记录检验结果？9、但最终检验出现不合格时，需要放行的是否得到顾客批准？、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？C6 产品交 控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合 付8.7 格品相关职责和权限做出规定？ （查看程序文件） C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理？（抽查不合 馈处理10.2 格品的处理案件，查看是否结案，记录是否清晰明确） 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审？并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格 品？（查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工返修的记录）7、生产现场是否建立不合格品区域，以隔离不合格 品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理 不良品的进出、返修？8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因，组 织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场？9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导 书，是否被适当的人易于得到和使用？（查看相关指导书）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？顾客反馈 客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ 处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求？ M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查，是否出具分析报 告？是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满 意？规定了哪些属于内部交付绩效？是否实施统计？5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度 调查报告？满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？订单管理 标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法？ 产品过程 M6 改进 实际操作于规定是否相符合？设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法？如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性，查看是否有效？ 产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项 人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担 目确定 S4策划4.3 负的职责？是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开 文件记录管4.4 系有效性人员职责？（查岗位说明书、管理职责程序） 发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源？（人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划）6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中？是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成？过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率？4、是否理解公司质量方针的含义？并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇，并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施？是否组织策划管理评审或内部审核？。
QA过程检查表
Does the machine have maintenance and inspection?
机器周围是否有安全隐患?
Are there security risks around the machine?
机器参数设定是否正确?
Is the machine parameters set correctly?
OD测试仪是否有校验合格标签?
2
机器/仪器 Machinery /Apparatus
Dose the OD tester have the conformity calibration label? OD测试仪参数设定是否正确? The OD tester parameter settings are correct ? 火花机是否有校验合格标签?
订单号
PO
稽查頻率 Inspection frequency
1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day 1次/1天 once/ day
1次/1天
Dose the operators implement self-inspection to confirm the spec 、color、appearance and once/ day
产品测试质量检查表(范本模板)
产品测试质量检查表(范本模板)产品测试质量检查表1. 产品信息- 产品名称：- 版本号：- 发布日期：- 开发人员：- 测试人员：- 测试日期：2. 测试目标- 确保产品功能的完整性和正确性。
- 发现并修复产品中存在的缺陷和问题。
- 保证产品的稳定性和可靠性。
- 提供有效的测试报告和评估意见。
3. 测试范围- 测试的功能模块/页面/组件：1.2.3.- 测试的环境/设备：- 操作系统版本：- 浏览器版本：- 设备型号：4. 测试方法及标准4.1 功能性测试- 测试用例覆盖：- 确认所有功能模块是否都有对应的测试用例。
- 功能性测试内容：- 确认产品的主要功能是否可正常运行。
- 检查产品的输入、输出和操作是否符合预期。
- 功能性测试标准：- 产品的主要功能模块被确认为稳定可用。
4.2 兼容性测试- 测试环境覆盖：- 确认产品在不同操作系统、浏览器和设备上的兼容性。
- 兼容性测试内容：- 确认产品在不同操作系统、浏览器和设备上的显示正常。
- 确认产品在不同分辨率下的界面布局合理。
- 兼容性测试标准：- 产品在常见的操作系统、浏览器和设备上能够正常显示和操作。
4.3 性能测试- 测试负载和压力：- 测试产品在正常和峰值负载下的性能表现。
- 性能测试内容：- 测试产品的响应时间、并发用户数和吞吐量。
- 检查产品的资源消耗、内存泄漏和性能稳定性。
- 性能测试标准：- 产品在常规使用条件下的响应时间和吞吐量符合预期。
5. 测试结果- 缺陷和问题记录：- 记录产品中的缺陷和问题。
- 包括缺陷的描述、严重程度和修复建议。
- 测试评估意见：- 提供测试评估意见和建议。
6. 测试结论- 产品测试结果的总结和结论。
7. 附件- 测试用例文档。
- 测试环境配置说明。
以上是产品测试质量检查表的范本模板，根据实际情况进行详细填写，以确保测试过程的全面性和有效性。
测试完成后，需将测试结果和评估意见及时反馈给开发人员，以便及时进行问题修复和改进。
可用性测试检查表doc资料
可用性测试检查表使用说明：本调查表共有100题，回答每一个问题时按照以后三个步骤：（a）请评估每一个问题是否适用于所评审的系统。
如果不适用，跳到下一题。
如果适用，请继续回答。
（b）对于所评估的系统，请评价该问题的重要性（1是最不重要的，3是最重要的）（c）评价系统在该问题上的表现（1是非常糟糕，7是非常好），如果不存在，请选择不存在项1.兼容性1）光标的控制是否符合光标的移动？2）用户控制的结果是否符合用户的期望？3）所提供的控制是否符合用户的技能水平？4）界面的编码（例如，颜色、形状等）是否为用户所熟悉？5）用词是否为用户所熟悉？2.一致性6）界面颜色的编码是否符合常规？7）编码是否在不同的显示及菜单上都保持一致？8）光标的位置是否一致？9）显示的格式是否一致？10）反馈信息是否一致？11）数据字段的格式是否一致？12）标号的格式是否一致？13）标号的位置是否一致？14）标号本身是否一致？15）显示的方向是否一致？（漫游或卷动）16）系统要求的用户动作是否一致？17）在不同的显示中用词是否一致？18）数据显示和数据输入的要求是否一致？19）数据显示是否符合用户的常规？20）图形数据的符号是否符合标准？21）菜单的用词和命令语言是否一致？22）用词是否符合用户指导的原则？3. 灵活性23）是否可以使用命令语言而绕过菜单的选择？24）系统是否有直接操作的功能？25）数据输入的设计是否灵活？26）用户是否可以灵活地控制显示？27）系统是否提供了灵活的流程控制？28）系统是否提供了灵活的用户指导？29）菜单选项是否前后相关？30）用户是否可以根据他们的需要来命名显示和界面单元？31）系统是否为不同的用户提供了好的训练？32）用户是否可以自己改变视窗？33）用户是否可以自己命名系统命令？34）系统是否允许用户选择需要显示的数据？35）系统是否可以提供用户指定的视窗？36）为了扩展显示功能，系统是否提供放大的功能？4. 可学习性37）用词是否清晰？38）数据是否有合理的分类，易于学习？39）命令语言是否有层次？40）菜单的分组是否合理？41）菜单的顺利是否合理？42）命令的名字是否有意义？43）系统是否提供了无惩罚的学习？5. 极少化的用户动作44）系统是否为相关的数据提供了组合输入的功能？45）必要的数据是否只需要输入一次？46）系统是否提供了默认值？47）视窗之间的切换是否容易？48）系统是否为经常使用的控制提供了功能键？49）系统是否有全局搜索和替代的功能？50）菜单的选择是否可以使用点击的功能？（主要的流程控制方法）51）菜单的选择是否可以使用键入的功能？（辅助的控制方法）52）系统是否要求极少的光标定位？53）在选择菜单时，系统是否要求极少的步骤？54）系统是否要求极少的用户控制动作？55）为了退到更高一级菜单中，系统是否只需要一个简单的键入动作？56）为了退到一般的菜单中，系统是否只需要一个简单的键入动作？6. 极小的记忆负担57）系统是否使用了缩写？58）系统是否为输入分层次的数据提供了帮助？59）指导信息是否总是可以得到的？60）系统是否为序列的选择提供了分层次的菜单？61）被选的数据是否有突出显示？62）系统是否为命令提供了索引？63）系统是否为数据提供了索引？64）系统是否提示在菜单结构中的当前位置？65）数据是否保存简短？66）为选择菜单使用的字母代码是否经过认真的设计？67）是否将长的数据分成不同的部分？68）先前的答案是否可以简便的再利用？69）字母大小写是否等同？70）系统是否使用短的代码而不使用长的代码？71）图符是否有辅助性的字符标号？7. 知觉的有限性72）系统是否为不同的数据类别提供不同的编码？73）缩写是否清晰而相互不同？74）光标是否不同？75）界面单元是否清晰？76）用户指导的格式是否清晰？77）命令是否有清晰的意义？78）命令的拼写是否清晰？79）系统是否使用了易于分辨的颜色？80）目前活动的窗口是否有清楚的标识？81）为了直接比较，数据是否成对的摆在一起？82）是否限制语音信息使用的数量?83）系统是否提供了一系列相关信息？84）菜单是否和其他的显示信息有明显的区别?85）颜色的编码是否多余？86）系统是否提供了视觉上清晰可辨的数据字段？87）不同组的信息是否明显分开？88）屏幕的密度是否合理？8. 用户指导89）系统反馈的错误信息是否有用？90）系统是否提供了“取消”的功能？91）错误的输入是否被显示出来？92）系统是否提供了明确的改正错误的方法？93）系统是否为控件输入提供了反馈？94）是否提供了“帮助”95）一个过程的结束是否标志清楚？96）是否对重复的错误有提示？97）错误信息是否具有建设性并提供有用的信息？98）系统是否提供了“重新开始”的功能？99）系统是否提供了“撤销”的功能？100）用户是否启动流程控制？。
高压HI-POT测试工序制造过程审核检查表 模板
審核地點
序號
品一
質、
施 情 況
控 制 計 畫
審 核 製 造
1
的過
實程
二 、
審
核1製造 Nhomakorabea過
程
因
素
的
受
2
控
情
況
3
負責人/陪同人員
審核專案
審核內容
控制计划中是否包括了采用C=0的抽样计划？
按制计划是否有防错措施
控制計畫
是否明确需检验的材料规范？ 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？
是否有能力完成该岗位工作？是否有培训合格后上岗？
人的因素 設備因素
是否包括顶岗规定的人员配置计划？ 是否对该岗位的职责了解透彻？ 是否对上一个工序和下一个工序有一定了解？ 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 生产设备是否按要求摆放？ 生产设备是否能保证满足产品特定的质量要求？ 是否有设备编号以及责任人？ 是否有设备保养/点检计划并按计划实施？ 是否有相应的设备操作说明书？ 设备保养计划和点检表是否包括了所有重要的检查项目？ 是否对关键设备做预测性维护，OEE，CMK 产品数量、生产批次的大小是否按需求而定？
查核生产有使用流程单做区分
10分/每項 10分/每項
抽查生产物料有区分摆放并明確標示
10分/每項
查核生产物料摆放合理 經查核有物料發放記錄 查核現場有在顯著位置擺放SOP
作业员是否有按作业标准书来操作？
4
作業方法 作业标准书是否与实际操作流程一致？
作业标准书中是否对该工位的重要工序做出了标注？
测试过程检查表
作者填写
评审者填写
检查点符
合项位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y
N
NA
1
文档格式是否 符合XX银行信 息技术部测试 体系模版？
2
待测软件系统 的名称是否明 确？
3
测试计划文档 目的描述是否 明了？
检查点
作者填写
评审者填写
检查点符
合项位置
作者备注
是否达标
评审者意见
Y
N
NA
4
是否使用了标 准术语和统一 形式？
1.
检查点
评审者填写
是否达标
评审者意见
Y
N
NA
1
是否在请求测试服务时 提交了《测试服务申请 单》？
2
对于项目类测试服务， 是否在需求评审阶段就 提交了《测试服务申请 单》？
3
对于项目类任务的测试 请求，是否同时提交了
《开发计划书》？
4
《测试服务申请单》是 否经过审核并填写了审 核意见？
5
对于项目类任务的测试 请求，是否使用《测试 工作量估算表》进行了 测试工作量估算？
检查点
评审者填写
是否达标
评审者意见
Y
N
NA
4
测试组长是否定义了测试 的进入/退岀/中断/继续标 准？
5
测试组长是否列岀了测试 产品列表？
6
测试组长是否定义了测试 活动的WBS(工作分解)？
7
测试组长是否定义了测试 活动不同阶段的里程碑？
8
测试组长是否列岀了测试 阶段和测试活动生命周 期？
9
测试组长是否确立了估算 的假设条件，并对估算结果 进行记录？
单元测试检查表
单元测试检查表单元测试是软件开发中的重要环节，它可以确保代码的正确性和稳定性。
为了帮助开发人员进行有效的单元测试，本文将介绍一些实用的单元测试检查表。
首先，让我们了解一下什么是单元测试。
单元测试是针对程序中的每个独立单元或模块进行测试的过程。
这些测试通常由开发人员编写，用于验证他们的代码是否按预期工作。
单元测试的主要目标是发现代码中的错误和缺陷，从而提高软件的质量和可靠性。
在编写单元测试时，以下是一些实用的检查点：1、明确测试的目的和范围：在开始编写测试用例之前，确保清楚地了解测试的目的和范围。
这有助于确定需要测试哪些功能以及如何设计测试用例。
2、编写可重复的测试用例：确保测试用例可以重复执行，以验证相同的输入是否产生相同的结果。
这有助于确保代码的稳定性和一致性。
3、确保测试覆盖率：尽量确保测试覆盖了所有可能的代码路径和边界条件。
这有助于提高测试的可靠性和全面性。
4、验证输出：除了确保代码按预期执行外，还要验证输出是否符合预期结果。
这有助于确保代码的正确性和符合预期的业务需求。
5、处理异常情况：编写测试用例时，确保考虑了各种异常情况和边界条件。
这有助于发现潜在的错误和缺陷，提高软件的鲁棒性和稳定性。
6、监控性能：在编写测试用例时，注意监控代码的性能。
这有助于发现潜在的性能问题，确保代码在高负载情况下仍能保持稳定。
7、代码重构：在编写测试用例时，不要害怕重构代码。
这有助于提高代码质量和可维护性，同时使测试更加可靠和稳定。
8、持续集成和自动化测试：将单元测试纳入持续集成流程，并实现自动化测试。
这有助于确保代码的及时验证和持续改进，提高开发效率和软件质量。
总之，单元测试是软件开发过程中不可或缺的一环。
通过遵循以上实用的检查点，开发人员可以编写可靠、全面的单元测试，从而提高软件的质量和稳定性。
《成长的节拍》单元测试成长的节拍成长是一个人生旅程的重要阶段，它充满了挑战、机遇和收获。
在这个过程中，我们不断学习、改变和适应，以便更好地适应生活的各种要求。
新冠病毒核酸检测质控检查表
新冠病毒核酸检测样本（咽拭子）采集操作标准目的：新型冠状病毒携带者筛查及疑似新型冠状病毒感染患者的辅助诊断。
注：《新型冠状病毒核酸检测申请单与知情同意书》单独存放，杜绝与样本混放；采集过程注重生物安全，执行手套一人一消，避免交叉污染。
新冠病毒核酸检测样本转运、交接及注意事项1、样本的包装与交接(1)样本采集完成后，将样本竖直放置于带有生物安全标志的黄色生物安全桶内，盖紧桶盖后，使用75%的医用酒精对生物安全桶进行消毒；将生物安全桶放入大型样本袋中，密封后放入样本箱；(2)依据《新型冠状病毒核酸检测申请单与知情同意书》的内容，登记填写《××单位样本签收单》，并在条码粘贴处，贴上相应的条码；(3)将申请单和样本签收单独立包装；(4)有标本的生物安全桶放入样本箱内，关闭样本箱，并喷洒75%酒精对样本箱表面进行消毒；(5)通知物流人员，接送标本；(6)样本交接：样本接收人员按照防护要求，对样本进行核对，无误后，装入生物安全桶，整个过程注意喷洒消毒。
2、样本储存与运输(1)样本储存：需要每个样本独立包装与储存，注意样本交叉污染及职业暴露；(2)储存条件：24小时内可检测则置于4℃保存；24小时内无法检测的样本则应置于-70℃保存（无-70℃保存条件，可于-20℃暂存）；(3)样本运输实行专人、专车。
3、注意事项（1）标本要求送检申请单需要与标本一一对应；检测样本无申请单者，视为不合格标本；有申请单无标本者，视为不合格标本。
（2）出现以下情形，按照国家相关要求，将直接销毁，不予检测与报告：标本发生漏液情况；标本瓶中若无拭子头；其它不合乎规定的标本，不予检测并做销毁处理；采样及样本处理过程中注意生物安全防护。
VDA6.3过程检查表
—进行/报请维修与保养
—零件准备/贮存
—进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。
4.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
—过程上岗指导/培训/资格的证明
小明回答
—产品以及发生缺陷的知识
—对安全生产/环境意识的指导
—资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。
4.1.4是否有包括上岗规定的人员配置计划？
—图纸/订货要求/规范
—质量保证协议
—检验方法、检验流程、检验频次的商定
3.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
—质量会谈的纪要
是否发生过来料质量问题（现场IQC）检验记录，处理结果。重新测量的依据夏敏回答
—改进计划的商定与跟踪
—改进后零件的检验记录和测量记录
—对重点缺陷/有问题供方的分析评定。
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
---成本
---进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
3.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
—工作小组（由各相关部门组成）
供应商管理方面，是否有供应商的目标、指标要求。夏敏回答
—确定质量、价格及服务的定量目标
—在提高过程受控状态的同时降低检验成本
—减少废品（内部/外部）
---提高顾客满意程度。
3.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，可落实所要求改进措施？
试生产(使用)条件检查表
试生产（使用）条件检查表试生产（使用）条件检查表：提高生产安全性与质量保障引言：试生产是指在正式生产之前进行的一系列测试和实验，以验证设备、工艺和人员是否符合生产要求。
试生产条件检查表是试生产过程中的一项重要工具，它帮助企业全面评估试生产的条件是否满足，并确保试生产过程的顺利进行。
本文将从深度和广度两个方面，详细介绍试生产条件检查表的作用、内容和使用注意事项。
一、试生产条件检查表的作用1. 提高生产安全性：试生产条件检查表能够帮助企业评估可能存在的安全隐患，并提出相应的改进方案。
通过检查试生产条件，及时消除潜在的危险因素，确保生产过程中的安全性。
2. 保障生产质量：试生产条件检查表列举了一系列涵盖设备、工艺和人员等方面的关键指标，能够帮助企业全面评估生产质量，并及时调整和改进。
通过防止生产过程中的质量问题，确保产品符合标准和客户需求。
3. 优化生产效率：试生产条件检查表有助于企业在试生产之前评估生产过程中的效率问题，并提供相应的改进建议。
通过优化生产流程和工艺参数，提高生产效率，降低生产成本。
二、试生产条件检查表的内容1. 设备检查：（1）设备是否满足试生产需求；（2）设备是否具备必要的安全装置和防护措施；（3）设备是否处于正常运行状态。
2. 工艺检查：（1）工艺流程是否合理且可行；（2）工艺参数是否可控和稳定；（3）工艺参数是否与产品质量要求相符。
3. 人员检查：（1）人员是否具备相关岗位培训和操作技能；（2）人员是否了解试生产过程中的安全要求和操作规程；（3）人员是否遵守相关安全规定和操作程序。
4. 环境检查：（1）生产场所是否符合卫生、安全和环保要求；（2）生产场所是否具备适宜的温湿度和通风条件；（3）生产场所是否存在可能影响试生产的因素。
三、使用注意事项1. 试生产条件检查表应根据企业实际情况进行修订和完善，以确保其适用性。
2. 试生产条件检查表应由专业人士编制，并经过相关部门审核和批准。
软件过程检查表
1.过程检查要素表2.过程打分2.1.过程打分原则：1)过程打分占整个项目得分的30％，以30分为满分，最低分不低于9分。
2)不同的项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的软件过程是不同的，为了使软件过程数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分，需对剪裁后的软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。
3)SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。
4)项目级的软件过程剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。
5)软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。
2.2.打分步骤：1)依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。
2)每个项目过程的得分M＝30 / N。
3)采用“过程检查表”，对各个过程进行检查和打分。
4)定义“过程检查表”中的实际检查内容项个数为X，每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X。
5)实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”,因此实际每项得分Bj=（打勾条款数/ 该项实际检查总条款数）×10。
6)每个过程的实际得分Bi=∑1x Bj。
7)每个过程的换算得分B=Bi /A ×M。
8)若某个过程发生多次z，则该过程得分B=(∑1zB)/z 。
9)项目的过程得分C=∑1NB 。
10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分，以9/N分计算。
2.3.例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项, 标准分为A=13×10＝130，实际检查得分Bi=123则该阶段得分B1=123/130 * 6=第二次计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15×10＝150；实际检查得分140。
需求测试的checklist文件(检查表)
是否描述了可接受的折中原则，如健壮性和正确性之间的选择？
13
是否详细说明了(最大)内存容量河(最大)存储容量？
14
是否详细说明了(最大)存储容量？
15
是否详细说明了系统的可维护性，包括适应操作环境变化的能力、与其它软件的接口、精确性、性能和附加的可以预知的性能？
16
有些信息只有到开发时才能获得，是否对这些信息不完全的领域进行描述？
从用户的角度来看，是否描述了对所有必要操作的预计响应时间？
7
是否对时间方面问题进行考虑，如处理时间、数据传输和系统的吞吐量？
8
是否描述用户想要完成的所有(主要)任务？
9
是否每个任务都描述了所使用的数据及产生的数据？
10
是否描述了安全级别？
11
是否描述了系统的可靠性，包括软件产生故障的后果、故障后重要数据的保护、错误检满意？是否有些部分不可能实现，但为了取悦客户或上司而放在需求之中？
18
是否用用户语言,站在用户角度上来写需求？用户这样认为吗？
19
是否所有的需求都避免与其它的需求发生冲突？
20
需求是否避免了对设计的详细说明？
21
对需求的描述是否一致？是否有的需求说明很详细，有的需求说明很粗？
22
需求是否足够清晰，以至可以转交给一个独立小组来实现，并能够被理解？
23
每个条款都是描述问题及解决问题吗？每个条款都能被追溯到问题的源泉？
24
每个需求是可测试的吗？是否可以通过独立的测试来决定需求是否被满足？
25
对需求的变更描述是否包括变更发生的可能性？
序号
内容
满足/正确
问题描述
1
是否描述系统的所有输入，包括输入源、准确性、取值范围和出现频率？
过程审核检查表--示例
2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？
考虑要点：防损伤的存放；有序清洁；定置存放区；有管理的发放；环境影响；标识；明确的认可状态和更改状态；
此工序配置的所有工装、设备及量具要求操作者保持其清洁状态，确保其使用，并执行
考虑要点：足够的、合适的运输器具；定置库位；最小的/无中间库存；看板（KANBAN）；JIT；先进先出（FIFO）；仓库管理；更改状态；向下道工序只供给合格件；产量记录分析；信息流；
在生产过程中，规定由下工序的作业人员向本工序进行适时领用，一次性领用量不超过XX箱，保证各工序间的物流均衡流动。
2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
过程审核检查表
审核日期：年月日～年月日审核员：
检查项目
检查要点
客观论据记录
评分
10
8
6
4
0
3顾客关怀/顾客满意度（服务）
3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
考虑要点：质量管理体系按照ISO/TS16949：2002标准；质量协议；针对零缺陷要求的目标协议；交付审核；耐久试验（调查失效模式）；功能检验；
公司建立了相应的程序文件及应急计划程序，对于突出事件能及时做出反映，特殊是当顾客出现抱怨时的及时处理。
8
3.4与质量要求有偏差时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？
考虑要点：分析的可能性（实验室、检验和试验设施、人员）；；实验室符合ISO/IEC17025的要求；针对缺陷特性进行排列图-分析（内部/外部）各有关部门的介入（内部/外部）；运用解决问题的方法（如8D-报告）；
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1. 测试请求管理过程检查表检查点是否达标评审者填写评审者意见Y N NA1是否在请求测试服务时提交了《测试服务申请单》？2对于项目类测试服务，是否在需求评审阶段就提交了《测试服务申请单》？3对于项目类任务的测试请求，是否同时提交了《开发计划书》？4《测试服务申请单》是否经过审核并填写了审核意见？5对于项目类任务的测试请求，是否使用《测试工作量估算表》进行了测试工作量估算？2.测试计划流程检查表检查点是否达标评审者填写评审者意见Y N NA1测试组长有没有获取相关的测试依据，如开发计划书、技术方案，项目计划等文档？2测试组长有没有根据测试依据确定系统中可测试的范围和不做测试的范围？检查点是否达标评审者意见Y N NA3测试组长有没有定义针对可测内容的测试方法，测试技术、用到的测试工具，发现与组织级测试策略不一致的地方，并采取了相应的应对策略？4测试组长是否定义了测试的进入 /退出 /中断 / 继续标准？5测试组长是否列出了测试产品列表？6测试组长是否定义了测试活动的 WBS（工作分解） ?7测试组长是否定义了测试活动不同阶段的里程碑？8测试组长是否列出了测试阶段和测试活动生命周期？9测试组长是否确立了估算的假设条件，并对估算结果进行记录？10测试组长在编写测试计划之前，是否有测试进度表，是否已经识别了与测试相关的项目风险 ?11测试计划中是否定义出了测试活动中相关的干系人？12测试计划中是否包含了测试风险、沟通、跟踪与监控等内容？13在测试计划完成后，同行（ peer）是否从充分性和符合测试标准的角度对此计划进行评审和检查？14测试组长是否和测试活动干系人一起定期对测试计划进行复审，找出偏离内容？检查点是否达标评审者意见Y N NA15测试活动干系人、是否针对测试计划给出书面承诺并定期关注测试活动进展？16是否跟踪测试活动过程中与计划不符合的地方（称为“偏离” ），主要是对影响测试计划的因素，测试资源的使用状况，测试承诺的实现情况，项目风险（测试相关），干系人的参与情况进行跟踪，并定期对测试进程和里程碑进行回顾和评审？17是否跟踪产品质量与计划和预期的偏离，主要是对进入标准、退出标准、中断与继续标准的执行情况，缺陷，产品风险等进行跟踪与监控，并定期组织对产品质量和产品质量里程碑的回顾与评审？18是否跟踪已发现的偏离，直至关闭，在此过程中需要分析问题，建立对不符合项的纠正措施并跟踪纠正情况？3.测试计划文档检查表检查点1文档格式是否符合 XX银行信息技术部测试体系模版？作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点2待测软件系统的名称是否明确？3测试计划文档目的描述是否明了？4是否使用了标准术语和统一形式？5使用的术语是否是唯一的？6同义词、缩略语等的使用在全文中是否一致并事先已予以说明？7计划文档中的大多数内容是否是由测试组长编写的？是否与其它组讨论过？8测试计划是否标识出测试需求要点？9所编写的测试计划中是否评估了依赖关系？10所编写测试计划中是否描述了测试进入标准、退出标准、中断 / 继续标准？标准是否可以度量？检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点11测试方法策略中是否定义出不同测试阶段用到的测试类型，内容是否完整合理？12测试计划是否包括测试执行安排？13是否在测试计划中列出所需使用的测试工具？14测试计划是否包含定量管理部分？15是否列出了不同测试阶段的工作产品，这些工作产品是否定义清晰？16测试计划中是否有测试风险管理相关内容，内容是否合理？17测试计划中涉及到的测试人员及测试活动干系人是否定义清楚，并明确了相关人员的职责？18测试计划中的人员安排及任务分配是否合理？检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点19测试计划中的测试活动进度安排是否合理？20测试计划中是否包含了测试活动中的沟通计划和问题管理，这两项是否合理？21测试计划中是否定义了跟踪与监控的相关内容，此章节内容是否合理？检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA4.测试风险管理流程检查表评审者填写检查点是否达标评审者意见Y N NA1． 0 通用标准与列表1.1测试负责人是否组织相关人员定义了测试风险评估标准？1.2测试负责人是否制定了通用的测试风险列表？1.3通用测试风险列表中是否区分了风险类别（项目风险（测试相关）、产品风险），并设置了初始信息（如可能性、影响度、风险等级、对应措施等）1.4测试负责人是否定期维护通用测试风险列表？2． 0 识别测试风险评审者填写检查点是否达标评审者意见Y N NA2.1 测试组长在识别测试风险时，是否邀请了相关人员参与并从中获得了必要的信息？2.2 测试组长在识别并记录测试风险时，是否使用组织统一的模板？3． 0 测试风险分析3.1 测试组长是否在相关人员的协助下，对所识别出的测试风险进行评级？3.2 测试组长是否定期维护（修改）测试风险？3.3 测试组长是否至少为高等级项目风险（测试相关）制定了风险管理计划？4． 0 测试风险监控3.1 测试组长是否定期或在事件驱动情况下，监控识别出的测试风险？5.测试需求管理流程检查表检查点是否达标评审者填写评审者意见Y N NA 1． 0 发送测试依据1.1在项目类/维护类任务的需求阶段，项目经理是否及时向测试组长提供了流程中规定的测试依据？1.2在项目类/维护类任务的设计阶段，项目经理是否及时向测试组长提供了流程中规定的测试依据？1.3在需求变更发生时，项目经理是否及时向测试组长提供了相关资料？评审者填写检查点是否达标评审者意见Y N NA1.4测试组长是否及时将接收到的测试依据连同主测试计划 /阶段测试计划(草案 )发送给测试需求分析人员？2． 0 验证测试依据2.1测试需求分析人员是否对测试依据进行了验证并向测试组长和项目经理书面提交了验证意见？3． 0 定义测试需求3.1测试需求分析人员在定义测试需求时，使用了 HP QC10.0 或统一的测试需求模板？3.2测试需求分析人员在编写完测试需求后，是否填写了需求跟踪矩阵？3.3测试组长是否组织了相关人员对测试需求进行评审？3.4测试组长是否组织了相关人员对测试需求进行风险评估定级？3.5在发生需求变更，测试组长及测试需求分析人员是否在判断了变更需求种类后，遵循并执行了流程中规定的相应步骤。
6.测试报告检查表检查点测试报告中是否有明确的测1试用例执行情况记录？测试报告中是否有失败的、其它的测试用2例列表？是否与实际情况一致？测试报告中是否有各类资源3的使用情况与统计数据？测试报告中是否有测试覆盖率分析和统4计？如测试对需求的覆盖率。
测试报告中是5否有缺陷统计与分析？测试报告中是否有按缺陷严重性分类、缺6陷状态分类的的统计和分析？测试报告中是否有遗留缺陷7的统计和分析？是否有对应措施？作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点测试报告中是否有与测试计8划的偏离比较分析？测试报告中是9否有测试评价？如果测试计划有性能测试的10安排，是否有单独的性能测试报告？性能测试报告中是否记录了11被测系统的版本？性能测试报告中是否有对实12际测试环境的描述？性能测试报告中是否有测试13计划中规定的所有的测试种类？性能测试报告中是否有关于14测试场景的说明？性能测试报告中各种测试类15型的结果记录是否清晰合理？性能测试报告中是否对各种16测试类型的结果进行分析？作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA作者填写评审者填写检查点符检查点合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA性能测试报告中是否有各类17资源的使用情况与统计数据？性能测试报告18中是否有明确的测试评价？7.测试用例管理流程技术检查表作者填写评审者填写检查点符检查点合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA每个测试用例1有一个唯一的编号标识吗？测试用例设计包含了正向、2反向的测试用例吗？每个测试用例清楚的填写了测试用例描述3、测试步骤、测试数据、预期结果吗？测试步骤、测试数据部分清4晰，具备可操作性吗？每个测试用例5有对应的测试需求编号吗？检查点测试用例包含边界值、等价6类分析等测试用例设计方法吗？针对测试需求的不同要求，7使用不同的测试用例设计方法吗？每个测试用例8有优先级的定义吗？有没有业务流9程的测试用例？测试用例中有关于菜单、必10填项和相关控件的说明吗？存在系统自动生成的输出项11列出了生成规则吗?查询和自定义报表的结果根12据条件组合设计相应的测试用例吗？无法在界面显示但又和测试相关的字段编13写了 SQL语句进行后台表查询吗？定义了入口测14试用例集吗？定义了冒烟测15试用例集吗？检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点定义了回归测16试用例集吗？用测试工具管17理所有的测试用例吗？如果有自动化测试，对应的18测试用例生成了测试脚本吗？有非功能性测试用例的设计19吗？如安全性测试、文档测试等。
非功能测试中有性能测试的20考虑吗（如果测试计划有安排）？有非功能性测试数据的准备21和使用说明吗？非功能性测试22采用了合适的测试工具吗？针对不同的测试阶段设计了23不同的测试用例吗？测试用例覆盖24到了所有测试需求吗？当测试需求发生变更时，测25试用例也相应变更吗？检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点测试用例需求26跟踪矩阵填写完整吗？测试报告中有明确的测试用27例执行情况记录吗？测试报告中有失败的、其它28的测试用例列表吗？测试报告中有各类资源的使29用情况与统计数据吗？测试报告中有测试覆盖率分30析和统计吗？如测试对需求的覆盖率。
测试报告中有31缺陷统计与分析吗？测试报告中有按缺陷严重性32分类的缺陷统计和分析吗？测试报告中有按缺陷状态分33类的缺陷统计和分析吗？测试报告中有34遗留缺陷的统计和分析吗？测试报告中有与测试计划的35偏离比较分析吗？检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点测试报告中有36明确的测试结论吗？如果测试计划有性能测试的37安排，有单独的性能测试报告吗？性能测试报告中有关于测试38种类的规定吗？性能测试报告中有关于测试39场景的说明吗？性能测试报告中各种测试类40型的结果记录清晰吗？性能测试报告中有对各种测41试类型的结果分析吗？性能测试报告中有各类资源42的使用情况与统计数据吗？性能测试报告43中有明确的测试结论吗？性能测试报告中记录了被测44系统的版本吗？性能测试报告中有对实际测45试环境的描述吗？检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA8.测试用例管理流程检查表9. 评审者填写检查点是否达标评审者意见Y N NA1.0 流程进入时间1.1 当测试计划通过评审且测试需求分析过程已经完成时测试设计人员是否开始测试用例设计？2.0 测试设计2.1 测试设计人员是否能及时获得测试需求说明书、测试计划、测试跟踪矩阵的最新版本？2.2 测试设计人员是否按照测试计划的要求、根据测试需求分析的结果组织设计测试用例 ?2.3 测试设计人员是否对测试用例做了相应的测试数据分析？2.4 测试设计人员是否组织了测试用例的评审？3.0 测试需求跟踪矩阵3.1 测试用例通过评审后，测试设计人员是否填写需求跟踪矩阵？3.2 当测试用例增加和删除时测试设计人员是否更新需求跟踪矩阵？3.3 当测试用例状态变化时测试设计人员是否更新需求跟踪矩阵？4.0 测试实现4.1 是否对测试用例进一步细化？4.2 自动化测试的用例是否有对应的脚本吗？9.评审者填写检查点是否达标评审者意见Y N NA4.3测试组长是否对测试做详细的测试执行安排？5.0 测试执行5.1测试执行人员是否在测试开始前做了入口测试？5.2入口测试不通过就是否结束本次测试？5.3入口测试不通过是否提交测试报告？5.4整个测试执行过程是否有测试记录或测试日志？5.5发现缺陷时是否已提交缺陷报告？5.6为验证以前版本的缺陷是否被修复，测试执行人员是否重新执行相应的测试用例或自动化脚本？5.7如果测试计划或测试执行安排需要，是否有回归测试？5.8测试组长是否按照测试计划要求提交各类测试报告？6.0 测试用例维护6.1测试用例重大维护时是否重新对测试用例进行评审？6.2如果有对应的测试脚本，测试脚本是否也相应地进行维护？10.测试用例检查表检查点每个测试用例是否有一个唯1一的编号标识？测试用例设计是否包含了正2向、反向的测试用例？每个测试用例是否清楚的填写了测试用例3描述、测试步骤、测试数据、预期结果？测试步骤、测试数据部分是4否清晰，具备可操作性？每个测试用例是否有对应的5测试需求编号？针对测试需求的不同要求，是否使用不同6的测试用例设计方法，如边界值、等价类分析等？每个测试用例7是否有优先级的定义？是否有业务流8程的测试用例？作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见Y N NA检查点测试用例中是否有关于菜单9、必填项和相关控件的说明？对系统自动生成的输出项是10否列出了生成规则?对查询和自定义报表的结果11是否根据条件组合设计相应的测试用例？对于无法在界面显示但又和测试相关的字12段，是否编写了SQL语句进行后台表查询？是否定义了入13口测试用例集？是否合理？是否定义了冒14烟测试用例集？是否合理？是否定义了回15归测试用例集？是否合理？是否有非功能性测试用例的设计？如安全16性测试、性能测试、文档测试等。