业务采购管理制度
采购业务流程和管理制度
采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。
下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。
（一）需求确认需求确认是采购业务流程的第一步，也是最为重要的一步。
在需求确认阶段，采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息，确保采购计划符合公司的战略规划和目标，同时还需确认采购计划的合理性和可行性。
（二）招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。
在这一阶段，采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。
招标是在公开的条件下，采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标，通过竞标找到最佳供应商。
询价是直接向供应商询价，对比不同的报价和服务，找到最合适的供应商。
（三）比选比选是采购业务流程的第三步。
在这一阶段，采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件，综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。
（四）评标评标是采购业务流程的第四步。
在这一阶段，采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估，评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等，最终选定最佳供应商供货。
（五）合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。
在合同签订阶段，采购人员需要和供应商签订合同，明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件，确保双方的权益得到保障。
二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据，旨在保障采购过程的公平、透明和规范。
下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。
（一）采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施，对于营造公正、公平、透明的采购环境，维护企业的形象和声誉，保障企业的经济利益具有重要的意义。
此外，采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率，以及保证采购质量和稳定供应。
（二）建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行，考虑到不同的业务特点和采购类别，采用针对性强的制度措施。
民政局采购业务管理制度
民政局采购业务管理制度一、制度背景为规范民政局采购业务，提高采购效率，保障采购公平公正，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于民政局内所有采购业务，包括但不限于物资采购、服务采购等。
三、采购流程3.1 采购需求确定1.采购人根据业务需要，提出采购需求申请，并填写《采购需求申请表》；2.采购人提交采购需求申请表给采购管理部门。
3.2 采购计划编制1.采购管理部门根据采购需求申请，编制采购计划，明确采购品目、数量、预算和时间节点；2.采购计划经局领导审核批准后，下达给采购人。
3.3 供应商选择1.采购人根据采购计划，制定《采购文件》；2.采购管理部门将采购文件发布于相关采购平台，供应商进行响应；3.采购管理部门根据供应商的资质、价格等评估指标，筛选并确定潜在供应商名单；4.采购管理部门组织招标、比选等采购方式，最终确定供应商。
3.4 合同签订1.采购管理部门根据选定的供应商，制定采购合同草案；2.采购人与供应商进行合同谈判，并达成一致意见；3.采购管理部门组织合同签订，确保合同内容合法合规。
3.5 采购执行1.采购人及时与供应商联系，确认物资或服务的交付时间和地点；2.采购人验收供应商提供的物资或服务，如有问题，及时与供应商沟通协商解决；3.采购人填写《采购验收单》，提交给财务部门进行付款。
3.6 采购记录和评估1.采购管理部门负责记录并整理本次采购的相关信息，包括采购文件、合同、付款等；2.采购管理部门对供应商的供货质量、服务等进行评估，并及时反馈给相关部门；3.采购管理部门定期汇总采购记录和评估结果，形成采购报告，报告上级主管部门。
四、采购管理责任1.采购人负责提出采购需求，并按规定流程提交申请，配合采购管理部门的工作；2.采购管理部门负责编制采购计划、发布采购文件、筛选供应商、管理合同签订等工作；3.相关部门负责配合采购管理部门的工作，提供相关资料和信息，参与供应商评估；4.财务部门负责按时完成采购付款。
政府采购业务管理制度(6篇)
政府采购业务管理制度（6篇）政府采购业务管理制度（通用6篇）政府采购业务管理制度篇1为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。
一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
采购代理公司业务管理制度
第一章总则第一条为规范采购代理公司业务运作，提高采购效率和质量，确保采购活动的合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购代理业务，包括但不限于货物、工程、服务等采购活动。
第三条公司应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购代理业务的高效、合规、透明。
第二章采购代理业务流程第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后提交至采购部。
2. 采购部对《采购申请单》进行初步审核，符合条件的项目列入采购计划。
第五条供应商选择1. 采购部根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商具备相应的资质和业绩。
第六条合同签订1. 采购部与选定的供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货期、付款方式等条款。
2. 采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应货物或提供服务。
2. 采购部对采购过程进行监督，确保采购活动符合合同约定。
第八条采购验收1. 采购部组织验收小组，对采购货物或服务进行验收。
2. 验收合格后，办理入库手续，并形成验收报告。
第三章采购代理业务管理第九条采购预算管理1. 公司应根据年度经营计划和业务需求，编制采购预算。
2. 采购预算应严格执行，不得随意调整。
第十条采购成本控制1. 采购部应通过询价、比价、谈判等方式，降低采购成本。
2. 采购成本控制应纳入绩效考核体系。
第十一条采购合同管理1. 采购合同应明确双方的权利和义务，确保合同有效履行。
2. 采购部应加强对采购合同的管理，定期进行合同评审。
第十二条采购档案管理1. 采购部应建立健全采购档案，包括采购申请、招标文件、合同、验收报告等。
2. 采购档案应妥善保管，确保信息完整、准确。
第四章奖惩与责任第十三条对在采购代理业务中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第十四条对违反本制度规定，造成公司损失的个人或部门，追究相应责任。
采购业务流程及管理制度
采购业务审计制度
采购业务审计制度是指对采 购业务流程进行全面、客观 、公正的审查和监督，以确 保采购业务的合规性和有效 性。
审计计划与准备：审计人员 应根据实际情况制定详细的 审计计划，明确审计目标和 重点，收集有关法律法规和 政策文件，了解被审计单位 的采购业务流程和供应商情 况。
直接采购是指企业直接向供应商购买产品或服务 的一种采购方式。
集中采购
集中采购是指企业将多个部门或地区的采购需求 集中起来，统一向供应商进行采购的一种方式。
间接采购
间接采购是指企业向其他企业或机构购买辅助产 品或服务的一种采购方式。
分散采购
分散采购是指企业将采购需求分散给多个供应商 的一种采购方式。
02
05
采购风险控制
采购风险识别
供应商风险
供应商的产能、信誉、质量控制和交货期等条件可能构 成采购风险。
市场风险
价格波动、货币政策、经济周期、新技术的出现等可能 影响采购成本和供应稳定性。
财务风险
货币汇率、利率、运输延误等可能造成财务损失。
采购风险评估
定性评估
通过专家评审、问卷调查等方式，分析采购风险的性质和发生的可能性。
采购合同签订
合同谈判
与供应商进行合同条款的谈判，包括采购数量、价格、 交货期、质量要求等细节。
合同签订
经双方协商一致，签订采购合同，确保双方的权益得到 保障。
采购订单下达
要点一
订单制作
根据采购合同，采购部门制作采购订单，详细列明采购 物资的规格、数量、交货期等信息。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分 1．消费原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择以下一种最有利的'方式进展采购：1．集中方案采购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依方案提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供给厂商，议定长期供给价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、交换现有面辅材料供给商；如有更合适供给商而需要交换原供给商的，采购部必须提交书面变更供给商陈述材料，获得书面批准前方可变更。
4.询价、议价完毕后，需公司主管领导书面同意方可定价，否那么公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或受权委派专人负责，否那么视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，假如有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进展整理并经过深化调查分析后，以或其他联络方式向供给厂商议价。
(二)但凡最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进展产品的书面比价，经分析后进展议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门〔消费部、总经理办〕以联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度采购业务流程及管理制度采购业务流程是企业采购管理中的重要一环，它涉及到企业从询价、比价、采购、付款等环节。
采购业务流程的科学规范非常重要，它不仅能够提高采购的效率，降低成本，还能够减少采购风险，避免采购纠纷。
本文将从采购业务流程、采购管理制度两个方面详细介绍采购业务的规范化管理。
一、采购业务流程1.需求提出企业的采购活动要始于对采购需求的确定，采购部门应在明确需求的基础之上，尽可能详细地确定所需要的物资、货品的品种、数量、质量标准、供货周期和价格等要求，并编制申请单，明确各项定位和细节。
2.供应商调查采购部门经过各种渠道的调查和分析后，需要在供应商数据库中筛选具备供应能力的供应商，并向供应商邀请报价。
供应商在收到采购部门的采购邀请后，在客观满足招标条件的前提下，提供符合要求的资料和价格开口价。
3.招投标在供应商筛选并邀请报价基础上，采购部门制定合理的招标文件，将采购需求发布到市场上，吸引广大供应商参与投标。
采购部门要制定招标工作计划，编写招标文件，拟定投标方案、商务条款和技术标准等内容。
4.评标和中标根据招投标程序和中标原则，为采购企业评审和筛选出最优的供应商，评审中要明确评标标准，评审人员需进行严格的评标程序操作，最终选择中标供应商。
5.签订合同采购部门和中标供应商进行商务洽谈，达成共识后，签订正式合同。
合同中应详细注明合同期限、物品名称、数量、质量、价格、运输方式等各项详细内容，双方签字盖章生效。
6.进货结算进货完成后对合同进行结算，确认交货单符合合同标准之后便能按照合同约定的结算条件进行付款，以此结束本次采购活动。
二、采购管理制度采购管理制度是企业采购管理基本保障之一，它的建立和完善需要引入科学、规范、成本效益等概念，对企业采购行为进行规范，保证采购活动的顺利实施和规范开展。
以下是采购管理制度的基本要求：1.制定一套完善的采购管理制度和流程，明确采购流程及各关键环节的职责和规范，做到标准化、规范化操作。
政府采购业务管理制度
政府采购业务管理制度政府采购业务管理制度第一章总则第一条为加强单位政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合单位实际，制订本制度。
第二条凡使用单位财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条单位政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。
第四条单位政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。
政府集中采购是指单位委托市公共资源交易中心组织实施的、属于四川省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指单位自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。
第五条单位政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章组织机构及职责第六条单位政府采购领导小组是单位政府采购工作的领导、决策机构，研究决定单位政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。
领导小组由中心主任任组长，由分管采购工作的分管领导任副组长，成员由单位其他领导和纪委、中心办公室、财务科、后勤科等科室负责人组成。
其主要职责是：（一）全面负责单位政府采购工作。
（二）审定单位政府采购工作规章制度。
（三）审定单位各科室政府采购预算的申请。
（四）讨论、决定单位政府采购工作中的重大事项。
第七条单位政府采购工作中相关科室的工作职责（一）纪委是单位政府采购的监督人员，主要职责是：1．制订单位政府采购监督工作规章制度。
2．监督检查单位政府采购执行科室遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。
3．全过程监督单位政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
国企采购业务管理制度
国企采购业务管理制度第一章总则第一条为规范国企采购业务管理，提高采购效率，节约采购成本，保障国企利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于国企所有内部采购业务，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条国企采购需遵循政府采购法律法规和相关政策规定，坚持公开、公平、公正的原则，充分保障国企利益。
第四条国企采购业务管理应遵循经济性原则，合理确定采购标的、合理确定供应商、合理拟定采购方式，确保采购活动合规、合理、透明。
第五条国企采购部门应建立健全采购评审机制和风险防范机制，提升采购专业化水平，确保采购流程规范、效率高效。
第六条国企采购业务管理应注重信息化建设，加强与供应商的信息沟通和互动，提升采购管理水平。
第七条国企采购员应具备扎实的专业知识和经验，熟悉国企采购相关政策法规，遵守国企纪律，勤勉尽责，维护国企利益。
第八条国企采购员在履行职责时，不得违反法律法规和国企规章制度，不得与供应商串通作弊，不得索取、接受贿赂。
第二章采购计划第九条国企各部门应根据实际需求和经济情况，合理制定年度采购计划，报国企领导机构审批。
第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购金额、采购方式等内容，确保采购计划合理、科学、可行。
第十一条采购计划应按照规定程序进行审批、报送和备案，确保采购计划的合法性和合规性。
第十二条采购计划的调整应按照规定程序进行，确保采购计划的合理性和稳定性。
第三章供应商管理第十三条国企采购部门应建立健全供应商数据库，实施供应商的分类管理和动态管理。
第十四条供应商应按照相关政策要求提供真实、有效的资质证明和合作资料，经国企采购部门审核合格后方可享有合作资格。
第十五条供应商之间不得串通作弊，不得违反法律法规和国企规章制度，否则将取消合作资格并追究法律责任。
第十六条供应商应遵守合同约定，如有违约行为将受到相应处罚，国企不排除终止合作的可能。
第十七条国企采购部门在与供应商合作过程中应注重质量评价和服务评价，确保供应商品质、服务水平符合国企要求。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
公司采购业务内控管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。
2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。
4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。
第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更。
如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。
2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 具有合理的价格和优质的产品质量。
4. 具有良好的售后服务。
第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。
3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。
6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。
第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。
第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。
采购管理制度
采购管理制度关于采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的关于采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
事业单位政府采购业务管理制度
事业单位政府采购业务管理制度事业单位政府采购业务管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，结合单位实际，制定本制度。
1、采购人员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3、对重大采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买物资需申报调整预算，并完善相关手续。
6、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财务、修建等部门相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
7、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
8、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
9、单位领导负责对采购合同付款的审批。
10、财务科负责审核采购方式、发票真伪并执行付款结算。
11、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
12、本制度从二〇__年十二月起执行。
事业单位政府采购业务管理制度2为了更好地贯彻实施《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范我局政府采购行为，不断强化集中采购管理工作，特制定本制度：1、坚持原则，依法办事，实行阳光操作。
每项采购业务必须做到程序公开，采购内容、要求公开，评标办法、结论公开。
2、政府采购以局采购领导小组负责，要求每一项采购行为都要严格规程，规范操作。
每次采购活动由局采购领导小组决定方案、要有采购计划、采购询价、采购记录、验收手续、结算手续、档案等。
3、遵章守纪，严守秘密。
采购过程中工作人员不得与供应商串通或提供不该提供的情况。
4、优质服务，平等待人。
对采购单位申报的采购项目，力争做到及时、准确，保质保量；对申报有误不能采购的项目作出相应解释；对无理要求不能满足的提交采购领导小组处理。
事业单位政 府采购业务管理制度
事业单位政府采购业务管理制度一、总则（一）为了规范本事业单位的政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于本事业单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购活动。
（三）政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、组织机构及职责（一）成立政府采购工作领导小组，负责本单位政府采购工作的领导、决策和协调。
领导小组组长由单位负责人担任，成员包括财务、采购、业务等相关部门负责人。
（二）财务部门的职责1、负责编制政府采购预算，并按照批准的预算执行。
2、审核采购资金的支付申请，确保资金使用合规。
（三）采购部门的职责1、负责制定采购计划，组织实施采购活动。
2、收集、整理、分析供应商信息，建立供应商库。
3、起草采购合同，办理合同的签订、履行、变更等事宜。
（四）业务部门的职责1、提出采购需求，参与采购项目的论证和评审。
2、负责采购项目的验收和使用管理。
三、采购预算管理（一）采购预算的编制1、各业务部门根据工作需要，在每年规定的时间内提出下一年度的采购需求，包括采购项目的名称、数量、规格、预算金额等。
2、财务部门汇总各业务部门的采购需求，结合单位的财务状况和资金安排，编制政府采购预算草案。
3、政府采购预算草案经单位领导班子审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。
（二）采购预算的执行1、采购部门应当按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得无预算采购或者超预算采购。
2、因特殊情况需要调整采购预算的，应当按照规定的程序报经批准。
四、采购计划管理（一）采购计划的制定1、采购部门根据批准的采购预算和工作实际，制定采购计划，明确采购项目的名称、数量、规格、预算金额、采购方式、采购时间等。
2、采购计划应当经单位领导班子审议通过后实施。
（二）采购计划的调整1、因工作需要或者采购项目发生变化，需要调整采购计划的，应当由采购部门提出调整申请，说明调整的原因和调整的内容。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
小公司采购管理制度(优秀5篇)
小公司采购管理制度（优秀5篇）小公司采购管理制度篇一加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
1：采购管理制度本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购管理业务科室制度范本
采购管理业务科室制度范本一、总则为规范采购管理业务科室的运作，提高采购效率和质量，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律法规，制定本制度。
二、采购范围和内容1. 采购范围：本制度适用于采购管理业务科室负责的货物、工程和服务采购。
2. 采购内容：包括采购计划编制、采购文件制定、采购方式选择、供应商评审、合同签订、货物验收、付款及售后服务等环节。
三、组织架构和职责1. 组织架构：采购管理业务科室是负责公司采购业务的归口管理部门，设有一位科长、两位科员。
2. 职责分工：（1）科长：负责采购管理业务科室的全面工作，组织实施采购管理制度，对采购过程进行监督和指导。
（2）科员：负责采购计划的编制、采购文件的制定、供应商评审、合同签订等工作。
四、采购流程1. 采购计划编制：根据公司生产经营需求，科员负责编制采购计划，经科长审批后报公司领导审批。
2. 采购文件制定：科员根据采购计划，制定采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购文件等。
3. 采购方式选择：根据采购文件，科员选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
4. 供应商评审：科员对报名的供应商进行资质评审，确定合格供应商名单。
5. 招标/谈判：科员组织招标或谈判活动，对供应商的投标文件或报价进行评审。
6. 合同签订：科员根据评审结果，与中标/成交供应商签订合同，明确双方权利和义务。
7. 货物验收：科员组织对采购的货物进行验收，确保货物符合合同规定。
8. 付款及售后服务：科员按照合同约定，办理付款手续，并跟进售后服务。
五、采购管理1. 采购计划的编制应遵循公司生产经营需求，合理预测，避免盲目采购。
2. 采购文件应明确采购项目的需求、技术规格、投标条件等内容，保证采购活动的公开、公平、公正。
3. 采购方式选择应根据项目特点和公司实际情况，合理选择，确保采购效率和质量。
4. 供应商评审应严格按照评审标准进行，确保合格供应商的资质和能力。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
居委会采购业务管理制度
居委会采购业务管理制度一、概述居委会作为社区管理组织的重要组成部分，承担着居民服务与维权的职责。
为了规范居委会的采购业务管理，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行，特制定本管理制度。
二、采购原则1.公平原则：采购活动应公开、公平、公正。
2.经济原则：采购活动应合理、节约、高效。
3.诚信原则：采购活动应遵循诚实守信、信守合同的原则。
4.便利原则：采购活动应简化手续，提高服务质量。
三、采购范围1.办公用品：包括纸张、文具、打印机等办公必需品。
2.设备器材：包括电脑、投影仪、音响等各类设备器材。
3.家具家电：包括桌椅、衣柜、电视机等家具家电。
4.维修保养：包括设备维修、保洁服务等各类维修保养项目。
四、采购程序1.需求确认：根据需要，居委会成员提出采购需求，并填写《采购需求确认单》。
2.编制采购计划：居委会办公室根据采购需求，编制《采购计划》，明确采购物品、数量、预算等内容。
3.发布采购公告：居委会办公室根据采购计划，发布采购公告，公告内容包括采购物品、数量、时间要求等信息。
4.报名投标：供应商按照公告要求，填写《供应商报名表》并提交给居委会办公室。
5.投标评审：居委会采购评审小组根据供应商提交的投标文件，进行评审，并选定中标供应商。
6.编制采购合同：居委会办公室与中标供应商签订《采购合同》，明确双方的权责义务。
7.实施采购：居委会办公室根据合同约定，组织实施采购活动。
8.验收付款：居委会办公室对采购物品进行验收，验收合格后付款给供应商。
五、采购管理1.采购档案：居委会办公室建立完善的采购档案，包括各类采购文件、合同、付款凭证等。
2.供应商管理：居委会办公室定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、价格合理性、服务水平等。
3.风险防控：居委会办公室加强对采购活动的监督，确保采购活动的合规性和规范性。
4.采购统计分析：居委会办公室定期分析采购数据，及时发现问题，进行改进和优化。
六、违约处理在居委会的采购活动中，如果供应商存在违约行为，居委会将根据相关法律法规和合同约定，进行相应的违约处理，包括但不限于责令履行、解除合同、追究法律责任等。
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业务采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
物资采购的计划、申请与审批
授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理
批准。
对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
采购比价
采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只
对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
采购实施及物资验收
公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
结算
采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够
抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，
价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必
须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。